GJB9001C质量手册+程序文件+记录清单

**

质量管理体系文件

**-QM-2022

代替:**-QM-2019

质量手册

控制状态:________________

编制：

审核：

批准：

2022-08To发布2022-08-15实施

**发布

目次

01前言...............................................................................4

02公司简介...............................................................................5

03质量手册的管理.........................................................................6

04公司质量负责人任命书....................................................................7

05质量手册发布令.........................................................................8

06质量方针和质量目标......................................................................9

1目的...................................................................................11

2规范性引用文件........................................................................11

3术语和定义............................................................................11

4组织环境..............................................................................11

4.1理解公司及其环境.....................................................................11

4.2理解相关方的需求和期望................................................................13

4.3确定质量管理体系的范围................................................................13

4.4质量管理体系及其过程..................................................................14

5领导作用..............................................................................16

5.1领导作用和承诺......................................................................16

5.1.1总则..............................................................................16

5.1.2以顾客为关注焦点...................................................................17

5.2方针................................................................................17

5.2.1制定质量方针......................................................................17

5.2.2沟通质量方针......................................................................18

5.3公司的岗位、职责和权限................................................................18

5.3.1质量管理体系部门的职责和权限......................................................19

6策划..................................................................................24

6.1应对风险和机遇的措施................................................................24

6.2质量目标及其实现的策划...............................................................25

6.3变更的策划...........................................................................26

7支持..................................................................................26

7.1资源................................................................................26

7.1.1总则..............................................................................26

7.1.2人员..............................................................................26

7.1.3基础设施..........................................................................26

7.1.4过程运行环境......................................................................27

7.1.5监视和测量资源.....................................................................27

2质量手册**-QM-2022（A版/0次）

7.1.6公司的知识........................................................................29

7.2能力.................................................................................29

7.3意识.................................................................................30

7.4沟通.................................................................................30

7.5成文信息.............................................................................31

7.5.1总则...............................................................................31

7.5.2创建和更新.........................................................................31

7.5.3成文信息的控制......................................................................32

7.6质量信息.............................................................................33

8运行..................................................................................33

8.1运行的策划和控制......................................................................33

8.2产品和服务的要求......................................................................35

8.2.1顾客沟通...........................................................................35

8.2.2产品和服务要求的确定...............................................................36

8.2.3产品和服务要求的评审...............................................................36

8.2.4产品和服务要求的更改...............................................................37

8.3产品和服务的设计和开发...............................................................37

8.3.7新产品试制.........................................................................37

8.4外部提供的过程、产品和服务的控制.....................................................37

8.4.1总则...............................................................................37

8.4.2控制类型和程度......................................................................38

8.4.3提供给外部供方的信息................................................................39

8.5生产和服务提供.......................................................................40

8.5.1生产和服务提供的控制...............................................................40

8.5.2标识和可追溯性......................................................................42

8.5.3顾客或外部供方的财产...............................................................43

8.5.4防护...............................................................................44

8.5.5交付后的活动.......................................................................44

8.5.6更改控制...........................................................................45

8.5.7关键过程..........................................................................46

8.6产品和服务的放行......................................................................46

8.7不合格输出的控制......................................................................47

9绩效评价..............................................................................49

9.1监视、测量、分析和评价..............................................................49

9.1.1总则..............................................................................49

9.1.2顾客满意..........................................................................49

3质量手册**-QM-2022（A版/0次）

9.1.3分析与评价.........................................................................50

9.2内部审核.............................................................................50

9.3管理评审.............................................................................50

9.3.1总则...............................................................................50

9.3.2管理评审输入.......................................................................51

9.3.3管理评审输出.......................................................................52

10改进.................................................................................52

10.1总则................................................................................52

10.2不合格和纠正措施.....................................................................52

10.3持续改进............................................................................54

附录A公司组织机构图.....................................................................55

附录B公司职能分配表.....................................................................55

附录C质量管理体系及过程运行图..........................................................57

附录D程序文件清单.......................................................................59

附录E作业性文件清单.....................................................................59

附录F产品运行流程图.....................................................................60

附录G过程输入输出绩效表.................................................................62

4质量手册**-QM-2022（A版/0次）

01前言

为使质量手册更加符合GB/T19001-2016及GJB9001C-2017标准要求，并适

合公司组织机构职责，本质量手册对**-QM-2019作了修订。本质量手册自发布实

施之日起代替**-QM-2019。

本质量手册由技术质量部提出并归口。

本质量手册由技术质量部负责起草并解释。

本质量手册起草人：

本质量手册审核人：

本质量手册批准人：

5质量手册**-QM-2022（A版/0次）

02公司简介

略

6质量手册**-QM-2022（A版/0次）

03质量手册的管理

1.公司按GB/T19001—2016及GJB9001C—2017标准，结合公司的特点编

制了《质量手册》。

2.公司质量负责人对《质量手册》的内容进行了审定。

3.公司总经理批准发布了《质量手册》，规定实施日期。

4.技术质量部按《文件控制程序》对《质量手册》进行管理。《质量手册》

分为“受控”和“非受控”两类，只有“受控”的文本在更改时才会得到更改通

知。凡发放到公司领导、有关人员和部门的《质量手册》均为受控类，应标有“受

控”标记；用于因宣传、交流等活动的《质量手册》为非受控类，非受控类的发

送需得到公司质量管理负责人的批准。

5.所有持有受控《质量手册》的部门、人员应妥善保管，当调离本部门时，

应办理手册的移交手续。

6.未经技术质量部同意，本手册不得复印、传播。

7.技术质量部负责《质量手册》的更改和修订，更改和修订后的《质量手册》

仍应履行相应的审核和批准手续。

8.技术质量部负责《质量手册》的管理和解释。

7质量手册**-QM-2022（A版/0次）

04公司质量负责人任命书

为了贯彻执行GB/T19001—2016和GJB9001C—2017标准，加强对质量管理体

系运作的领导，特任命技术副总经理**为本公司的质量负责人。

质量负责人的主要职责是：

1）确保本公司质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；

2）向最高管理者报告质量管理体系的绩效，包括改进的需求；

3）不断提高本公司员工满足顾客要求的意识；

4）就本公司质量管理体系的有关事宜对外联络。

就上述事项的执行，全体员工需同心协力，充分配合，支持其工作，确保公

司质量管理体系的建立、实施和保持，并持续改进质量管理体系的有效性。

总经理:

8质量手册**-QM-2022（A版/0次）

05质量手册发布令

本手册依据GB/T19001-2016和GJB9001C-2017《质量管理体系要求》，结

合公司各种产品的生产和服务的实际情况，编制完成了公司2022版《质量手册》,

经公司各部门反复讨论审定，符合GB/T19001-2016和GJB9001C-2017《质量管

理体系要求》标准要求、国家相关法律、法规要求。现予以批准颁布实施。

《质量手册》是公司质量管理体系中具有全面指导作用的纲领性文件，是开展

内部质量活动的内部法规和准则，它规定了公司质量管理体系的组织机构、管理

职责和产品运行过程及支持过程的控制要求与程序。现予批准颁发，公司各级管

理层和全体内人员应认真学习，贯彻执行，向持续改进的目标不懈努力，以实现

公司的质量目标和方针。

《质量手册》的管理由技术质量部负责，按“受控”及“非受控”两种方式

发放，只有“受控”的文本在修改时才会得到更改通知。任何部门、人员未经技

术质量部同意，不得复印、外散手册。手册的持有者应保管好本手册，当调离本

部门时，应办理手册的移交手续。《质量手册》的解释授权技术质量部负责，各部

门及项目组可将执行中发现的问题和改进建议及时向其反馈，以不断修改完善。

本手册自发布之日起实施。

总经理：

2022年08月10H

9质量手册**-QM-2022（A版/0次）

06质量方针和质量目标

1为了满足顾客的需要，促进质量管理体系的有效运行，经公司总经理办公

会议讨论审定，确定本公司的质量方针和质量目标，作为公司质量工作的

宗旨和方向，也作为公司全体员工的质量行为目标和准则。同时，也是公

司向顾客提供诚信的承诺。

2公司的宗旨、方向及战略目标

3公司宗旨：

4战略目标：

5公司质量方针是：

公司的质量方针的内涵：

6质量承诺

我们向顾客承诺：

7质量目标

质量目标的实施：

为实现公司质量目标，质量管理体系涉及的各部门在产品运行过程中制定《质

量目标展开措施计划表》采取有效措施使过程受控，提高产品质量，保证公司质

量目标的实现，促进公司绩效逐年提高。

总经理：

2022年08月10日

10质量手册**-QM-2022（A版/0次）

1目的

本手册为了保证公司质量管理体系所需过程的有效管理，具备稳定地提供满

足顾客和适用法律法规要求的产品和服务的能力，达到质量管理体系的有效运行

和持续改进，不断提高顾客满意程度的目的。

2规范性引用文件

下列文件中的条款通过引用而成为本手册的条款，凡是未注明日期的引用文

件，其最新版本适用于本手册。

GB/T19000-2016质量管理体系基础和术语

GB/T19001-2016质量管理体系要求

GJB9001C-2017质量管理体系要求

GJB467A-2008生产提供过程质量控制

GJB1330A-2019**产品批次管理的质量控制要求

GJB1405A-2006装备质量管理术语

GJB1406A-2005产品质量保证大纲要求

GJB1710A-2004试制和生产准备状态检查

GJB2366A-2007试制过程的质量控制

GJB571A-2005不合格品管理

GJB726A-2004产品标识和可追溯性要求

注：公司在引用上述国家军用标准时，需要考虑其适用性，以避免其过使用

或欠使用。

3术语和定义

GB/T19000-2016界定的术语和定义适用于本文件。

本体系文件装备特殊要求采用GJB1405A中所界定的术语和定义。

4组织环境

4.1理解公司及其环境

4.1.1公司在制定战略规划和年度经营计划时，应识别对影响公司实现质量管理体

系预期结果能力的内外部因素。公司应确定承担**科研、生产和服务相关的法律

11质量手册**-QM-2022（A版/0次）

法规、标准、使用需求、保障条件等影响因素。

4.1.2公司可通过多种来源获取内外部因素的信息，例如国家和国际新闻、网站、

国家统计部门和其他政府部门出版物、行业和技术出版物、相关协会等。内外部

环境因素包括需要考虑的正面和负面因素，但不限于以下内容：

内部因素：

——公司总体表现，包括财务因素（**负责监视与评价）；

—资源因素，包括公司的基础设施、过程运行环境（**负责监视与评价）；

——公司知识（**负责监视与评价）；

—人员因素，如人员能力、组织文化、员工满意度（**负责监视与评价）；

——运营因素，如生产能力（**负责监视与评价）、质量管理体系绩效（技术

质量部负责监视与评价）、顾客评价（**负责监视与评价）；

——公司运行流程因素，如决策的规则和程序、组织架构（**负责监视与评

价）。

外部因素：

——经济因素，如销售价格偏低、顾客回款不及时、原材料价格波动、供方

催款紧迫（**负责监视与评价）；

—社会因素，如本地失业率、安全感、公共假日及工作时间（**负责监视

与评价）；

——技术因素，如新领域科技、材料及设备、专利有效期（技术质量部负责

监视与评价）；

——竞争力，包括市场占有率、相似或可替代产品、市场领先者趋势、顾客

增长趋势、市场稳定性（**负责监视与评价）；

4.1.3内、外部因素管理的总体策划由公司管理层进行。按职责分别由主管副总负

责，各相关部门对上述内外部环境因素进行监视与评价，并将结果及时汇报给主

管副总，需要时提交至总经理，作为相关决策的参考。对于严重影响公司实现质

量管理体系预期结果能力的内外部因素，需要系统改进的，作为管理评审输入提

交给技术质量部，在每年的管理评审会议上进行评审。

12质量手册**-QM-2022（A版/0次）

4.2理解相关方的需求和期望

相关方对公司稳定提供符合顾客要求及适用法律法规要求的产品的能力具有

影响或潜在影响，公司相关部门对相关方的需求和期望信息进行收集、分析及评

审，形成相关方需求分析报告，汇报到主管副总，由主管副总及时反馈给公司总

经理，作为决策的参考。管理评审输入文件中应含有相关方需求分析，提交总经

理进行评审。

公司的相关方及其要求包括，但不限于以下内容：

—顾客：对产品质量、价格、准时交付及服务保障的要求（**负责监视与

评价）；

——供方：长期合作的双赢关系（**负责监视与评价）；

——银行：良好的信贷承诺和回应（财务部负责监视与评价）；

——政府机构：遵守法规，合法经营，对放行的许可要求等（**负责监视与

评价）;

——认证认可机构：符合标准要求的质量管理体系（技术质量部负责监视与

评价）;

-协会组织：资源共享、互利互惠（技术质量部负责监视与评价）；

——竞争对手：创造和谐竞争的条件（**负责监视与评价）；

——社会：良好的社会贡献（**负责监视与评价）；

---员工：价值诉求及其职业发展要求（**负责监视与评价）。

——**的相关方，主要包括：公司的所有者、顾客、外部供方（如：采购与外

包）、合作伙伴（如：新产品合作开发方）、公司的员工、有资质的检验检测机构和

认证机构、竞争同行等。

4.3确定质量管理体系的范围

本手册规定了公司质量管理体系要求、管理职责、工作程序和工作流程，确

定公司的产品为：

组织单元和场所：公司包括**、技术质量部、**、财务部，以上部门和场所位于

13质量手册**-QM-2022（A版/0次）

活动和过程：质量管理体系及过程运行，见公司质量管理体系及过程运行图

（附录C）。

本公司**和民品的机械加工，均按顾客提供的图纸及原设计要求进行，公司不

承担产品设计和开发责任。因此，针对GB/T19001—2016标准8.3条款和GJB

90010-2017#^4.4.1k）,8.1h）、8.3.1~836及8.3.8、8.4.2g）、8.5.1i）及f）条款的要求

予以删减。本手册虽然删减了上述内容，但并不影响提供满足顾客和法律、法规要

求的能力和责任。

本《质量手册》宋体字适用于军民品质量管理体系，楷体字是**质量管理体

系特殊规定。

4.4质量管理体系及其过程

4.4.1公司按GB/T19001—2016和6出9001C—2017标准的要求，采用过程方法建

立质量管理体系，形成文件加以实施和保持，并持续改进。

为了实施质量管理体系，公司对质量管理体系所需要的过程进行了确定，并

且：

a）确定这些过程所需的输入，通过过程活动来获得期望的输出结果（见附录

G过程输入输出绩效表）；

b）用组织机构图、职能分配表和通过对质量管理体系各过程的描述，确定了

这些过程的顺序和相互作用的关系（见附录A公司组织结构图、附录B公

司职能分配表、附录C质量管理体系及过程运行图）；

c）为确保这些过程有效运行和控制，公司编制了《质量手册》、《程序文件》、

《作业文件》、《质量记录汇编》，同时采用适用的外来标准、规范、

文件及有关法律、法规等，作为确定这些过程有效运行和控制的准则和

方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程的有效运行和

控制；

d）为保证过程的有效运行和对这些过程的监视，实现过程增值、达到预期的

结果，应确保获得必要的资源。资源包括人力资源、基础设施、工作环

境、监视和测量资源、信息、财务资源等。具体要求见本手册第7章支持；

14质量手册**-QM-2022（A版/0次）

e）对每一个过程都赋予其职责和权限（见531质量管理体系相关部门的职责

和权限）；

f）按照公司《风险和机遇管理程序》的规定应对风险和机遇。风险和机遇相

伴而生，因此公司在策划质量管理体系及其所需过程时，首先应确定需

要应对的风险和机遇，并策划为处理这些风险和机遇而采取的措施。

g）评价这些过程运行情况，实施必要的改进与变更措施,确保改进的有效性,

以实现预期的结果；

h）应对监测、测量和评价中发现的问题采取适当的纠正措施，谋求质量管理

体系改进机会，以不断提高质量管理体系的有效性和绩效，力求超越顾

客期望；

i）对顾客提出的质量管理体系及其过程的具体的、特殊的要求在建立体系

和确定过程时做出具体安排；

j）根据顾客提出的产品技术要求和通用质量特性要求，公司将建立并实施

可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性和环境适应性等通用质量特性

工作过程；

k）公司是机械加工生产型企业，无军用软件研制活动，故该条款不适用本

公司。

4.4.2在必要的范围和程度上，公司应：

a）在公司质量管理体系中，保持的文件主要包括两个方面，一是GB/T19001

—2016和GJB9001C—2017标准所要求建立的文件；二是由公司确定的，

为保持质量管理体系的有效性而建立的文件（见附件D程序文件清单、附

件E作业文件清单）。

b）在公司质量管理体系中，形成的记录主要包括两个方面，一是GB/T

19001—2016和GJB9001C—2017标准所要求形成的记录；二是由公司确定

的，为保持质量管理体系的有效性而形成的记录。

15质量手册**-QM-2022（A版/0次）

5领导作用

5.1领导作用和承诺

5.1.1总则

总经理应通过以下方面，证实其对质量管理体系的领导作用和承诺：

a）通过持续的绩效监视、测量及定期的管理评审，确保质量管理体系的适宜

性和有效性；

b）在建立、更新质量方针和质量目标时，确保其与公司内外部环境、战略方

向保持一致，并支持质量体系运行过程；

c）确保质量管理体系要求融入公司的产品研发、采购与外包、生产、检验与

试验、设备、人力资源、财务等管理业务过程；

d）将过程方法的使用和风险识别与管理融入质量管理体系结构化设计中，使

过程方法的应用和基于风险的思维成为公司文件化管理的重要组成部

分；

e）针对公司当前生产和未来发展的需求，确保在必要时获得充足的质量管理

体系资源，包括人才、资金、设施、设备、信息、工作环境等；

f）建立有效的沟通机制，确保通过适宜的沟通方式，使组织内有关质量管理

体系有效性方面的信息得到及时传递和理解；

g）应采取措施对质量管理体系过程实施监视和测量，当期望结果未能实现

时，确保纠正措施相关责任落实到人，使质量管理体系的策划得到有效

实现，达到预期目的；

h）合理配置岗位，明确规定员工岗位职责及相关质量责任，并为员工提供充

分必要的知识与技能方面的指导以及培训，建立激励与约束机制，使员

工愿意为质量管理体系的有效性作出贡献；

i）改进包括产品和服务的改进、过程和质量管理体系的改进，总经理应确保

改进过程是公司质量管理体系活动中的重要组成部分；

j）建立良好的内部环境和机制，使公司相关部门的管理人员能够履职尽责，

并愿意为质量管理体系的有效性做出贡献；

16质量手册**-QM-2022（A版/0次）

k）技术质量部（质量管理、产品检验）独立行使职权；

I）对最终产品和服务质量负责，明确最高管理者对**产品质量负有法律责

任；

m）确保顾客能够及时获得产品和服务质量问题的信息。一有问题时主动向

顾客汇报；二顾客有问讯时如实向顾客反馈。**产品出现质量问题，顾

客或顾客代表应第一时间知晓；

n）**负责编制《诚信管理制度》，从制度层面来倡导一个诚实守信的文化,

杜绝弄虚作假、以次充好、以假乱真，树立产品即人品的道德观，采取

措施保持已取得的承制资格并进而提升公司的履约信用能力。

5.1.2以顾客为关注焦点

总经理应通过以下方面，证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：

a）应完整准确地识别、确定和持续满足顾客要求，顾客的要求不仅是产品要

求，也有过程要求、体系要求，更有符合法规的要求。通过持续地满足顾

客要求以及适用的法律法规要求，并通过持续改进以实现增强顾客满意；

b）能够识别、确定和及时应对包括利用可能出现的影响产品和服务的符合性

以及增强顾客满意的能力的风险和机会；

c）开展监视和测量活动，持续改进并不断增强顾客满意。

d）**依据《与顾客有关过程及定期征求顾客意见程序》的规定，定期征求

顾客对产品和服务质量及其改进方面意见，实施改进。

5.2方针

5.2.1制定质量方针

总经理负责制定、组织实施和保持质量方针，并确定质量方针符合以下要求:

a）与公司的宗旨和内外部环境相适应，并支持公司战略方向；

b）为建立公司质量目标提供框架，质量方针是追求的方向，是一种管理理念

的体现，要通过质量目标的支撑来实现；

c）包括满足适用要求的承诺，质量方针要满足、适应顾客和适用法律法规的

要求，体现组织的产品和过程的特点，使质量方针有针对性；

17质量手册**-QM-2022（A版/0次）

d）包括持续改进公司质量管理体系有效性的承诺，不断增强顾客满意；

5.2.2沟通质量方针

通过对质量方针的有效沟通，使公司员工及利益相关方了解公司质量方面的

意图和方向。通过在公司内部沟通质量方针，形成全体员工的凝聚力。适宜时，

可为有关相关方所获得，通过与相关方沟通质量方针，有利于争取顾客及其他相

关方的信任，有利于形成共识、营造良好的外部环境。

5.3公司的岗位、职责和权限

总经理应对公司内部的机构和岗位设置、职责和权限分配作出明确规定，并

确保相关部门和岗位的人员了解对其所分派的工作职责，以及所赋予的工作权限。

总经理应分配职责和权限：

a）合理的分配职责和权限，实现质量管理体系各过程协调、有序、高效地运

行，满足标准要求；

b）合理的分配职责和权限，确保体系过程受控，实现过程的预期输出；

c）相关责任部门和责任人应知晓公司质量管理体系的绩效和改进的可能性，

应通过各种途径向总经理报告质量管理体系的业绩情况，通过分析质量

管理体系的绩效和其他相关情况，向总经理提出改进的建议和方案。

d）确保提升整个公司的以顾客为关注焦点的意识，安排相应的会议、培训、

文件资料传递等，促进组织内员工不断提升满足顾客要求的质量意识，

确保在公司中各相关环节关注顾客；

e）确保对质量管理体系策划和实施变更时，保持质量管理体系的完整性，各

过程正常运行，使质量管理体系在变更中和变更后都能持续有效；

f）确定各级、各部门、各岗位质量职责，做到业务谁主管、质量谁负责、

责任谁承担。技术质量部负责编制《质量责任追究与激励制度》并实施；

g）确保在最高管理层中有一名成员分管质量管理体系工作。其意图是最高

管理者对体系有效性的责任不能被代表（由他人承担），但可以由分管

质量领导来分担体系的具体管理工作。

18质量手册**-QM-2022（A版/0次）

5.3.1与质量管理体系相关人员及部门的职责和权限

5.3.1.1总经理的质量职责与权限

a)负责贯彻和执行国家、军队、行业的法律法规、政策、条例和指令，向员

工转达满足顾客和法律法规要求的重要性；

b)制定并实施公司的质量方针，采取必要的措施使全体员工理解和执行；

c)确保质量目标的制定，并对其实施结果进行监控；

d)主持召开管理评审会；

e)确定质量负责人及各部门的职责和权限，确保其沟通和履行职责；

0建立适宜的组织机构，配备满足质量管理体系有效运行的资源，并对跨部

门工作给予协调和支持；

g)确保质量部门独立行使职权，对最终产品质量和质量管理工作负责，并确

保顾客能够及时获得产品质量问题的信息。

5.3.1.2技术副总经理

a)在总经理领导下，确保质量管理体系在分管部门的正常运行；

b)负责主持全公司的技术管理、质量检验、计量、标准化、档案管理等工

作；

c)负责公司质量方针、目标在分管部门中的贯彻落实，对目标完成情况负

责；

d)负责领导标识和可追溯性管理工作；

e)负责领导生产和服务提供过程控制工作，对产品在技术上符合法律、法

规、标准及合同的规定要负责；

f)负责公司标准化工作的组织领导，贯彻、执行国家标准、国军标、国际

先进标准和技术工作的法规、政策。依靠技术进步，保证和提高产品质

里；

g)组织制定公司产品科研与技术发展规划和计划；

h)协助总经理领导生产制造过程的质量检验、无损检验及不合格品的控制,

对产品质量把关不严所造成的质量后果负责；

19质量手册**-QM-2022（A版/0次）

i)建立、健全完整的计量系统，组织公司监视和测量设备的维护、保养、

校准、检定和有效性的监控工作；

j)根据公司内、外质量信息，组织解决技术质量关键问题，使产品质量处

于稳定状态；

k)协助总经理仲裁处理重大质量问题，负责对产品严重不合格的评审。

53.1.3经营生产副总经理

a)在总经理的领导下，确保质量管理体系在分管部门的正常运行；

b)负责公司质量方针和目标在分管部门中的贯彻落实，对目标完成情况负

责；

c)组织制定、审批和实施技术准备计划和生产作业计划，并对实施的效果

负责；

d)负责基础设施的配置，监督基础设施的使用、维护，对生产环境、设备

的维护保养有监督和考核权；

e)负责保证生产所需的工作环境，对因工作环境而影响产品质量负责；

f)负责领导生产提供和产品防护工作；

g)负责领导采购(含外协)控制工作，确保及时供应生产所需的采购(含

外协)产品。

h)负责领导**产品的项目管理工作和售后服务工作；

i)负责领导与顾客有关的过程控制工作，组织对产品有关的要求进行评审,

并对评审质量负责；

j)负责组织并领导职责内与顾客的沟通及顾客财产的控制工作；

k)负责领导产品实现的总体策划；

1)负责领导民品的售后服务工作；

m)负责领导完工产品贮存、防护及产品现场点交工作。

5.3.1.4**

a)负责人员的选择和安排，制定相应岗位工作入职要求；

b)负责培训计划的制定、组织实施与考核；

20质量手册**-QM-2022（A版/0次）

C)负责组织质量管理体系过程的测量和监控；

d)负责统筹统计技术的选用，并对其实施及效果进行控制；

e)负责纠正、预防和改进措施的实施与跟踪验证；

f)负责公司纪律的日常维护、整顿和检查的工作.

5.3.1.5**

a)负责统筹公司外部市场相关信息的传递、处理、与顾客的沟通和联络；

b)负责组织对顾客满意度的调查，编制相应的调查和分析报告，分析并处

理顾客意见和投诉；

c)负责组织对产品前期工作的开展与签订相关合同。

d)负责组织对采购材料供方的选择和定期评价，建立和更新合格供方名录

及相关记录；

e)负责签订采购合同(合同变更)和定期收集分类和保管；

f)负责外购物资采购的实施及协助进货的验证，负责采购不合格品的更换

与退货；

g)负责采购材料的搬运、运输等工作管理；

h)负责成品的入库验收与销售、发货的管理；

i)负责顾客要求的识别，组织产品要求的评审。

j)负责保持平衡生产，对因不合理的生产安排而影响产品或零部件质量的

后果负责；

k)负责组织生产，对保证按期、按质、按量完成合同负责；

1)实施生产调度，对因生产调度违反工艺规程及公司有关规定而造成的质

量后果负责；

m)负责制定和下达生产所用材料计划及生产计划；

n)负责**产品的项目管理，贯彻上级关于**产品的方针政策、法规、指令。

严格执行《武器装备质量管理条例》和国家军用标准，确保质量管理体

系在**生产过程中的正常运行。

5.3.1.6技术质量部

21质量手册**-QM-2022（A版/0次）

a)负责制定相应的工艺规程和技术文件并对其归档保存；

b)负责顾客财产的验收与管理；

c)负责各类产品图样的确定及各类标识的制定与管理；

d)负责组织关键工序的确认及工序能力的验证并对实施效果负责。

e)协助**组织对材料供方的定期评价和选择；

f)负责采购材料的进货检验、生产过程中及成品的检验；

g)负责不合格品的判定及质量追溯的统筹管理；

h)负责文件、资料和质量记录的控制与管理；

i)负责组织编制质量手册、程序文件、管理规定等，组织对现有体系文件

的定期评审；

j)负责管理评审的组织开展与协调；

k)负责内部质量管理体系年度审核计划的制定；

1)负责内部、外部相关信息的收集及内部沟通活动。

5.3.1.6财务部

a)负责资源提供所需资金的平衡。及时提供质量管理体系运行和持续改进

所需的资金；

b)负责基础设施提供所需资金的平衡。及时提供质量管理体系运行和持续

改进所需的资金；

c)负责质量成本科目的建立、归集、数据的核算、汇总，定期提出分析报

告，定期提供质量成本报告；并负责质量成本计划指标的考核工作；

d)负责对各有关部门发生的故障损失数据进行分类、分析、反馈与考核；

e)对各相关部门发生的“不合格品报告单”按程序的要求进行财务核算，

并对数据的完整性、真实性负责。

5.3.1.7公司质量负责人的质量职责与权限

a)负责策划、组织、协调公司质量管理体系所需的过程的建立、实施和保持,

负责处理与质量管理体系过程有关的各种问题；

b)通过各种途径向总经理报告质量管理体系的绩效情况，如质量目标的实现

22质量手册**-QM-2022（A版/0次）

情况、产品实物质量、售后服务保障和顾客满意等，通过体系运行现状的分

析，向总经理提出改进的建议或方案；

C）组织公司质量管理体系文件的策划、编写、修订和审定；

d）主持实施公司质量管理体系的内部审核，确保质量管理体系纠正措施的实

施，不断改进和完善质量管理体系；

e）负责在内外部环境发生变更后重新策划公司的质量管理体系，并确保质量

管理体系的完整性。

f）就质量管理体系有关事宜与外部进行联络，如与军事代表机构、政府监督

管理部门、质量管理体系认证机构的联络等。

g）要求全公司各部门有关人员服从指挥和协调，履行质量职责，以确保公司

质量管理体系有效运行和质量方针、质量目标的贯彻实现。

h）通过策划、组织各类相关活动，如会议、培训、内部刊物交流等，使体系

内所有人员都清楚顾客的要求，不断提高满足顾客要求的质量意识。

5.3.1.8各部门通用相关职责

a）确保质量管理体系在本部门正常运行；

b）负责各自领域内文件（包括外来文件和部门内部文件）的日常管理、控

制和保管工作；

c）坚持以顾客为关注焦点，树立全员为顾客服务意识，建立顾客服务机制,

提高市场占有率；

d）负责本部门与质量管理体系有关记录的控制与管理；

e）负责贯彻、实施公司的质量方针；

f）对发现的有关质量管理体系有效性的问题，应及时向有关领导及部门沟

通解决，同时抄送技术质量部；

g）负责按“管理评审计划”准备并及时向技术质量部提供本部门职责范围

内的管理评审资料，根据“管理评审改进计划”制定并实施纠正措施；

h）负责对资源的维护、保养和使用实施控制与管理；

i）负责提出本部门的人力资源和员工培训的需求，并负责本部门培训的实

23质量手册**-QM-2022（A版/0次）

施；

j）负责对产品质量构成影响的工作环境进行控制与管理；

k）负责本部门质量信息的收集、传递、处理、反馈等工作；

1）依据总体策划结果负责本部门相关子过程的策划，并按策划安排组织实

施；

m）负责本部门内部审核不符合项的纠正和纠正措施的制定与实施；

n）负责职责内数据的收集、识别、分析，并上报到；

5.3.1.9公司各部门及各类人员的职责和权限，质量管理体系过程职能分配表（见

附录B）和**/QMSP04-2019《各部门的质量职责》、**/QMWI01-2019《各类人

员的质量职责》及本手册有关条款的规定。

6策划

6.1应对风险和机遇的措施

6.1.1在策划质量管理体系时，公司应“理解公司面临的内、外部环境因素”、“理

解相关利益方的需求和期望”，基于风险的思维，确定需要应对的风险和机遇，

以：

a）确保质量管理体系及其相关过程的建立、运行时，需要把可能发生的各

种情况考虑在先，采取应对措施，以实现预期结果；

b）应对措施应能增强有利影响；

c）应对措施应能预防或减少不利影响；

d）实现持续改进和持续发展。

6.1.2公司技术质量部应编制《风险和机遇管理程序》规定以下内容：

a）应对这些风险和机遇的措施：

1）应对风险可选择规避风险，为寻求机遇承担风险，消除风险源，改变

风险的可能性或后果，分担风险，或通过信息充分的决策而保留风险;

2）机遇可能导致采用新实践、推出新产品、开辟新市场、赢得新顾客、

建立合作伙伴关系、利用新技术和其他可行之处，以应对公司或其顾

客的需求。

24质量手册**-QM-2022（A版/0次）

b）如何：

1）在质量管理体系过程中整合并实施所确定的措施，以增强有利影响，

预防或减少不利影响；

2）应评价采取这些措施的有效性。

应对措施应与识别出的风险和机遇对产品和服务符合性的潜在影响相适应。

6.2质量目标及其实现的策划

621依据公司的中期发展规划制定中期质量目标（5年），将其形成文件，经总经

理批准发布。总经理每年组织对质量管理体系所需过程设定年度质量目标，并分

解到公司各职能部门，以确保战略方向和质量方针的实现。质量目标应符合以下

要求：

a）与质量方针保持一致（方针是目标的框架）；

b）可测量（应定量，必要时也可定性）；

c）考虑适用的要求，便于理解与实施；

d）与提供合格产品和服务及提升顾客满意相关；

e）对实施情况进行监视与考核；

f）通报和沟通质量目标实现结果；

g）针对上年质量目标完成情况及下一年公司承担的科研生产情况，制定年度

质量目标。

6