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湖南省沙坪建筑有限公司（依据GB/T19001-2000标准）（依据GB/T24001-2004标准）（依据GB/T28001-2001标准）程 序 文 件B 版发布日期：2003年1月14日 执行日期：2003年1月14日湖南省沙坪建筑有限公司（依据GB/T19001-2000标准）（依据GB/T24001-2004标准）（依据GB/T28001-2001标准）程 序 文 件（SUNPEAK/CX2003B）受控状态：分 发 号：持 有 人：发布日期：2003年1月14日 执行日期：2003年1月14日程序文件修改页修改时间修改通知单号修改方式修改人文件控制程序（SUNPEAK/CX4.2.3012003B）1、目的为使公司质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行，确保各相关场所及人员得到并使用管理体系文件的现行有效版本，特制定本程序。2、适用范围本程序适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件的控制。3、引用文件及标准GB/T19001-2000 质量管理体系 要求GB/T24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系 规范4、职责4.1最高管理者负责批准颁布管理体系手册。4.2管理者代表负责批准颁布管理体系程序文件，负责组织质量、环境、职业健康安全管理体系手册的审核。4.3办公室负责公司所有文件的收发、归档和文件格式的审批。4.4工程技术部负责组织体系文件的编写，审核管理体系程序文件及支持性文件。4.5各相关部门负责工作范围内有关程序文件及支持性文件的编写和所持文件的管理。5、工作程序5.1文件的起草编写、审核与批准5.1.1管理手册由工程技术部组织编写，管理者代表审核，最高管理者批 准发布。5.1.2程序文件由工程技术部组织各相关部门编写并审核，由管理者代表批准发布。5.1.3作业文件由相关部门编写，报本部门主管领导审核，业务系统主管领导审批发布。5.2管理体系文件编号5.2.1公司代码：SUNPEAK5.2.2管理体系手册：用公司代码加手册代号（SC）加发布年号加版本号表示。如：SUNPEAK/SC2002A5.2.3程序文件：用公司代码加程序文件代号（CX）加手册中的条款号加程序序号加年号加版本号表示。如：SUNPEAK/CX4.2.3012002A5.2.4其它文件：用“沙（）字年号第号”表示。5.2.5记录表格用公司代码加记录代号（JL）加手册中的条款号加记录表格的顺序号表示。如：SUNPEAK/JL4.2.3015.3文件的收发5.3.1文件应按经过审批的范围进行发放和控制，文件编制部门应确定文件的发放范围，对文件进行审批时应同时审批文件的发放范围。保证在对体系有效运行起重要作用的部门和个人均能得到相应文件的有效版本。5.3.2办公室负责公司所有文件的发放工作。文件分为“受控”和“非受控”，“受控”文件发放时要加盖“受控”印章和受控编号。文件管理人员按发放范围发放并填写发文记录表，文件领用人在发文记录表上签名领取文件。5.3.3文件接受部门在接到文件后，填写收文记录表，注明文件的受控状态，各部门的收文记录表连同本部门编制文件的清单一同作为部门的受控文件清单。5.4文件的评审、修改及换版5.4.1文件内容的修改意见来自于文件评审、审核或管理评审的结果。5.4.2在内审结束后，管理评审前由办公室组织有关部门对体系文件进行定期评审，以确定其持续的充分性和适宜性，发现体系文件不适宜，由原文件编制部门进行修改，原审批部门审核批准。5.4.3体系文件在使用过程中发现不适宜时，由使用部门提出申请，并填写文件更改申请单，注明修改文件的原因，文件的编制部门进行评审、修改，评审、审批、修改的程序同5.4.2条。5.4.4文件更改如指定其它部门或人员完成时，该部门或人员应获得原编制和审批时所依据的有关资料。5.4.5文件的修改可通过发放修改通知单、更改页等方式进行，使用修改通知单修改时，文件持有部门可在原文件上进行划改，并注明依据的更改通知单的编号。使用更改页更改时，更改页应有受控标识，文件持有人用更改页替换作废页。体系文件内容如经多次修改应考虑换版，经原审批人员审核批准后，原文件编写部门负责修改，按照体系文件的审批权限和发放范围重新发布、发放。5.4.6作废的文件及作废页由办公室负责收回，在原发文记录表中予以记录，在质量安全部见证的情况下销毁。5.4.7因工作需要保留的作废文件，经主管领导批准后加盖“作废保留”印章。5.5外来文件法律法规或其他要求等外来文件由办公室组织识别，参见法律法规和其他要求获取和更新控制程序，识别出的外来文件由办公室编制法律法规和其他要求清单，发放给公司与体系有关的所有部门，各部门根据需要选择清单中的外来文件，从办公室领用。外来文件的发放和更改根据本程序的有关规定执行。5.6文件的保存与管理5.6.1原版文件由办公室存档。5.6.2各部门收到的文件应填写收文记录表并负责管理、使用和保存。5.6.3借用受控文件时应填写文件借阅登记表，有关人员在表格上签字。5.6.4对出于法规和保留信息的需要而保留的过期资料，由办公室负责保存并做好标识。5.6.5办公室负责建立公司总的受控文件清单，发放至所有部门，保证需用部门和重要岗位能够识别和获得有关版本的适用文件。文件应注明日期，对文件进行编号，从编号能够识别文件的更改和现行修订状态，使用部门建立收（发）文登记，按类存放，便于查找。6、相关文件和记录6.1相关文件法律法规和其他要求获取和更新控制程序6.2相关记录SUNPEAK/JL4.2.301文件编制发放审批表SUNPEAK/JL4.2.302发文记录表SUNPEAK/JL4.2.303收文记录表SUNPEAK/JL4.2.304文件借阅登记表SUNPEAK/JL4.2.305文件更改申请单SUNPEAK/JL4.2.306沙坪建筑有限公司受控文件清单作废文件销毁见证记录（无固定格式）文件编制发放审批表编号：SUNPEAK/JL4.2.301 顺序号：文件名称文件编号编制部门印制份数受控状态编制日期是否外来发放范围：文件审核审核部门审核人文件内容概述：文件批准： 批准人： 日期：发文记录表编号: SUNPEAK/JL4.2.302 顺序号:序号文件名称文件编号顺序号发文日期收文部门收文人是否受控更改状态收文记录表编号: SUNPEAK/JL4.2.303 顺序号:序号文件名称文件编号顺序号发文日期发文部门是否受控更改状态文件借阅登记表编号: SUNPEAK/JL4.2.304 顺序号:序号文件名称文件编号时间受控编号借阅人份数归还时间文件更改申请单编号: SUNPEAK/JL4.2.305 顺序号:文件名称文件编号申请单位申请人申请更改文件的原因:文件更改建议:附件: 文件审核审核部门审核人申请文件更改审批意见: 审批人: 时间:沙坪建筑有限公司受控文件清单编号: SUNPEAK/JL4.2.306 顺序号:序号文件名称文件编号编制部门发文日期记录控制程序（SUNPEAK/CX4.2.4012003B）1、目的对体系记录进行有效控制和管理，以提供产品、过程符合要求及为公司管理体系的有效运行提供必要的证据。2、适用范围本程序适用于公司质量、环境及职业健康安全管理体系所有相关记录的管理。3、引用文件及标准GB/T190012000 质量管理体系 要求GB/T240012004 环境管理体系 要求及使用指南GB/T280012001 职业健康安全管理体系 规范4、职责4.1办公室负责本程序的制（修）订并组织监督实施，并负责编制记录总清单及注明保存期限。4.2公司各部门（项目部）负责职责范围内所形成记录的收集和管理，并接受主管部门的检查和督促指导及本部门体系运行记录的填写、归档、标识、保存及过期记录的处理。4.3项目经理部负责施工现场管理体系运行记录的填写、收集、整理并保存，并负责在项目完工后向公司和顾客移交。5、工作程序5.1记录的范围公司管理体系运行的全过程及证明产品质量、环境和职业健康安全绩效的所有记录。5.2记录的形式与填写要求5.2.1记录采用书面形式，格式尽可能表格化，记录要及时填写，不得随意补造。填写内容应字迹清晰，字体端正，不得使用铅笔，不得涂改，做到完整、齐全、真实准确地记载质量、安全及职业健康安全管理行为的信息。5.2.2记录表格须采用程序文件及其它支持性文件确定的标准样式，在编制程序文件和其他支持性文件的同时，设计好所需记录的样式。5.2.3记录应确保与工程或工作同步进行，必须填写形成的时间。5.2.4签字应按表格规定的人员亲笔签名，不得由他人代签。5.3记录的分类、收集及移交5.3.1记录由各部门（项目部）指定专人负责分类收集管理。5.3.2各单位（部门）要及时收集来自不同环节的记录，按内容分类收集整理。每一活动结束后，该项活动的负责人应按时将该项记录转交本单位的记录管理人员，以便统一管理。5.3.3记录的移交必要时办理移交手续。当需要将记录提供给相关方时，须经有关人员批准后方可传递。5.4记录的标识、归档5.4.1记录表式的标识：记录按统一规定进行标识，凡国际、部标、主管部门有规定的按规定执行。本公司所有记录均在公司管理手册、程序文件及其它支持性文件中确定其名称、表式、规格。5.4.2记录表格编号按照文件控制程序执行。5.4.3当同一种记录超过10份时，应对记录标注顺序号并编制目录，便于检索。5.4.4归档的记录每卷应有封面、目录，封面应有归档标识、记录名称等，以便查阅。5.5记录的保存5.5.1办公室在记录清单中规定记录的保存期限。5.5.2各类记录均应保存在适当的场所中，并做到防潮、防变质、防损坏丢失，且便于存取。5.5.3热敏打印纸和传真纸不能用来长时间（一年以上）保存，要保存传真件需要将其复印到复印纸上，再将其保存。5.5.4属计算机单独贮存的质量、环境及职业健康安全的各种报表，要复制拷贝文件，以防原始记录丢失。5.5.5记录不允许借阅，只允许在其保存处查阅。5.5.6记录管理人员调动、更换工作时，记录要及时进行移交，使之连续。5.6记录的销毁记录（含各类档案）超过保存期限需要销毁时，需由授权人批准。体系运行记录由管理者代表审批；工程资料保存到使用年限，如该工程还存在，应一直保存。6、相关文件和记录6.1相关文件文件控制程序6.2相关记录SUNPEAK/JL4.2.401记录清单SUNPEAK/JL4.2.402记录分目录记录移交单（无固定格式）记录销毁见证（无固定格式）记录清单编号：SUNPEAK/JL4.2.401 顺序号：序号记录（表格）编号记录（表格）名称保存管理部门保存期限记录分目录编号：SUNPEAK/JL4.2.402记录名称： 序号主要内容顺序号形成时间页数备注环境因素识别与评价控制程序（SUNPEAK/CX5.4.2012003B）1、目的对公司管理活动和建筑施工活动中，能够控制或可望施加影响的环境因素进行识别，评价并确定对环境具有重大影响或可能具有重大影响的环境因素，确保重大环境因素能够得到充分的重视和有效控制。2、适用范围适用于公司在管理活动和施工活动全过程中能够控制或可望施加影响的环境因素的识别和评价。3、引用文件及标准GB/T240012004 环境管理体系 要求及使用指南。4、职责4.1工程技术部负责本章的制（修）订和实施，对各部门识别出来的环境因素进行确认、汇总、登记、存档、更新，建立公司环境因素清单，组织有关人员对环境因素进行评价，确定重大环境因素，编制重大环境因素清单。4.2管理者代表负责重大环境因素清单的审查批准。4.3各部门（项目部）环保员负责识别所属范围内环境因素，建立本部门（项目部）的环境因素清单。5、工作程序5.1识别环境因素5.1.1主要通过环境因素现场调查和调查问卷的方法来识别环境因素。5.1.2环保员组织本部门（项目部）人员从其管理和施工活动中找出能够控制或可望施加影响的环境因素，填入环境因素调查表内，将其反馈给工程技术部，同时，作为本部门（项目部）的环境因素台帐。5.1.3工程技术部对环境因素调查表的内容进行确认、汇总、登记，形成公司环境因素清单。并反馈给各部门（项目部），完善环境因素清单。5.1.4工程技术部组织有关人员对公司环境因素进行评价，确定出公司重大环境因素，建立重大环境因素清单。5.1.5工程技术部将重大环境因素清单报管理者代表审批后，下发到各有关部门和项目部。5.1.6环境因素的范围必须覆盖公司生产过程和行政生活的各个方面，还应考虑到组织可控制的与可望施加影响的环境因素。5.2环境因素的更新5.2.1一般情况下，各部门环保员每季度向工程技术部填报一次环境因素调查表，反馈新出现、新识别出的环境因素（若未出现新的环境因素则在环境因素调查表中“环境因素一栏内填写“无”），并依此补充本单位的环境因素清单。工程技术部根据上报的环境因素补充、更新公司环境因素清单及重大环境因素清单。5.2.2当施工环境发生变化、新接工程或办公基地发生变化时，环保员应在二周内识别补充本部门（项目部）环境因素，并填报环境因素调查表上报工程技术部，工程技术部依此对公司环境因素清单及重大环境因素清单进行识别，执行本章5.1的内容。5.2.3为保持信息的有效性，由工程技术部每年（间隔不超过12个月）组织有关人员对公司环境因素重新识别、评价，如有变化予以更新。5.2.4有下列情况时，工程技术部应及时组织进行环境因素的识别、评价和更新。5.2.4.1法律、法规及其它要求发生较大变化；5.2.4.2本组织活动、产品、服务发生较大变化时；5.2.4.3当相关方有合理抱怨时；5.2.4.4公司环境方针有变化时。5.3识别环境因素的依据识别环境因素应考虑三种状态，三种时态和六个方面：三种状态：正常状态、异常状态、紧急状态。三种时态：过去、现在、将来。六个方面：向大气的排放、向水体的排放、废物管理、土地污染、原材料和自然资源的使用、其它当地环境问题和社区性问题。5.4环境因素的评价原则5.4.1公司的建筑施工活动和服务中出现社区强烈关注、客户的合理抱怨对公司形象有影响或不符合环境法律、法规和行业规定任一方面的环境因素时，都有要把它确定为重大环境因素。5.4.2对污染物（粉尘、物体、气体、废弃物、废水、光污染、化学品等）及噪声排放的评价考虑以下几个方面：5.4.2.1对环境影响的规模和范围；5.4.2.2对环境影响严重程度：5.4.2.3对环境影响发生频次：5.4.2.4法律、法规符合性；5.4.2.5对环境影响社区关注度；5.4.3对能源、资源消耗评价方法考虑以下两个方面：5.4.3.1人均产值年消耗量；5.4.3.2可节约的程度。5.5环境因素的评价方法5.5.1对环境因素的评价采用打分法，由工程技术部组织本公司富有施工及环境保护工作经验的专业技术人员进行打分，分值经算术平均或加权平均后作为环境因素的评价得分。5.5.1.1对污染物及噪声排放的评价：1）污染物及噪声专用排放的评价按下表进行。内 容得 分a.影响范围超出社区5周围社区3场界内1b.影响程度严重5一般3轻微1c.发生频次持续发生5间断发生3偶然发生1d.法规符合性超标5接近标准3未超标准1e.社区关注度非常5一般3基本不关注12）污染物及噪声重大环境因素评价标准：当a=5或b=5或c=5或d=5或e=5或总分=a+b+c+d+e14时，确定为重大环境因素。5.5.1.2能源、资源消耗评价。1）评价方法：内 容得 分F、万元产值（年消耗量）大5中3小1G、可节约程度加强管理可明显见效5改造工艺可明显见效3较难节约12）重大环境因素的评定：f=5或g=5或=f+g8时，确定为重大环境因素。6、相关文件和记录SUNPEAK/JL5.4.201环境因素调查表SUNPEAK/JL5.4.202环境因素清单SUNPEAK/JL5.4.203环境因素评价表SUNPEAK/JL5.4.204重大环境因素清单环境因素调查表编号：SUNPEAK/JL5.4.201 调查部门： 调查人： 顺序号：序号分项工程、活动环境因素环境影响数量频率时态状态责任部门是否受控是否守法环境因素清单编号：SUNPEAK/JL5.4.202 顺序号：序号分项工程、活动环境因素环境影响数量频率时态状态责任部门是否受控是否守法环境因素评价表编号：SUNPEAK/JL5.4.203 评价人： 顺序号：序号评分法综合分是否重大法规符合性发生频次影响范围影响程度社区关注度万元产值年消耗量可节约程度重大环境因素清单编号：SUNPEAK/JL5.4.204 顺序号：序号环境因素活动点/工序/部门环境影响时态/状态管理方式编制人： 编制日期：审核人： 审核日期：审批人： 审批日期：危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序（SUNPEAK/CX5.4.3012003B）1、目的为了使公司建立的职业健康安全管理体系充分有效，准确辨识公司施工和管理活动中的危险源，评价其风险程度，从而进行有效的控制。2、适用范围适用于公司建筑工程施工和管理活动以及服务于业主的其它活动中的危险源辨识和风险评价、风险控制策划工作。3、引用文件及标准GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系 规范公司管理手册4、职责4.1管理者代表负责危险源辨识及风险评价的组织领导工作。4.2工程技术部负责本程序的监督实施，并组织协调各相关部门进行职业健康安全管理体系的危险源辨识、风险评价和风险控制策划工作。4.3各部门负责本单位工作范围内的危险源辨识和风险评价工作，并将结果报工程技术部。4.4项目经理部负责施工生产活动中的危险源辨识和风险评价工作。5工作程序5.1危险源辨识5.1.1公司各部门（项目部）均应根据所从事的活动进行危险源的辨识工作，各部门（项目部）负责人既是安全生产的第一责任人，也是危险源辨识工作的第一责任人，应组织本部门对危险源进行辨识工作。5.1.2危险源辨识的时机：根据过程方法的原则，策划过程时，需要确定过程的输入和输出，以及输入转化为输出的方法，输入和转化的方法一经确定，也就确定了所有的活动。危险源是在活动中产生的，因此，在策划过程时，应同时进行危险源的辨识和评价工作。在以下时机，应进行危险源的辨识和评价工作：A.管理体系建立之初；B.承接到新的工程任务进行产品实现的策划时；C.对工程中的每一具体环节（如分项工程）进行策划时；D.修改策划时；E.公司的生产经营活动发生变化时；F.采用四新技术或工作环境发生变化时；G.发生事故（事件）及紧急情况后；H.采取管理方案、纠正或预防措施使策划的活动发生变化时。5.1.3危险源的辨识的工作步骤：根据公司从事建筑工程施工的特点和易于辨识的原则，采用分析伤害的方法进行辨识，辨识的步骤为：A.确定建筑施工和管理活动中容易产生的伤害,(如高处坠落、物体打击、触电、机械伤害、坍塌等)；B.确定哪些具有能量的物质或危险物质是造成伤害的根源，即辨识第一类危险源，（如高处作业的人员、在人员上方的物体、电及其载体、运转的机械、边坡或料场等）；C.分析造成能量或危险物质释放的条件，从人的不安全行为、物的不安全状态、环境的改变方面分析确定，即辨识第二类危险源。第一类和第二类危险源的组合是建立和保持管理体系所需辨识的危险源。5.1.4公司内的危险源主要存在于以下几个方面：A.常规活动（如正常的生产活动）；B.非常规活动（如临时抢修等）；C.发生紧急事件（如发生火灾抢救过程中存在的危险）；D.所有进入作业场所的人员（含员工、合同方和访问者）的活动。E.工作场所内的生产作业设备（如机械、设施、附属设施和工具等，无论是公司内部还是租赁或临时进入的外部设备）。5.1.5危险源辨识的方法A询问、交谈：选择从事某项工作肯定经验的人询问交谈，能指出其工作中的危险源；B现场观察：通过对作业环境的现场观察，可以找出存在的危险源；C查阅有关记录：查阅被辨识单位的事故、职业病的记录，可从中发现存在的危险源；D获取外部信息：从有关类似组织、文献资料、专家咨询等方面获取危险源信息，通过分析辨识存在的危险源；E工作任务分析：通过分析被辨识单位成员工作任务中涉及的危害，可识别出有关危险源；F安全检查记录：通过查阅检查记录，可识别出存在的危险源。公司范围内的危险源辨识方法以工作任务分析为主，结合其他方法进行。5.1.6对于不立即采取措施有可能发生重大事故的危险源应停止作业活动并立即采取控制措施。5.2风险评价5.2.1本公司风险评价采用“作业条件危险性评价法”（LEC法）；LEC法的评价方法A.事故发生的可能性（L）（表一所示）表一：分数值事故发生的可能性10完全可以预料3相当可能6可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能B.暴露于危险环境中的频繁程度（E）（表二所示）表二：分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次，或偶然暴露2每月暴露一次1每年几次暴露0.5每年暴露一次0.1非常罕见的暴露C.发生事故可能造成的后果（C）（表三所示）表三分数值发生事故产生的后果1003人以上死亡或财产损失402人死亡或财产损失151人死亡或财产损失7重残或财产损失3重伤或财产损失1轻伤或财产损失D.风险等级划分（D=LEC）（表四所示）表四分值风险程度风险等级320不可容许风险一级160320重大风险二级70160中度风险三级2070可容许风险四级20可忽略风险五级 对风险评价由工程技术部组织具有丰富施工及安全管理工作经验的专业技术人员进行打分，分值经算术平均或加权平均后作为风险评价的分值。5.2.2根据评价结果确定重大风险（不可接受风险）；公司规定风险值在160分以上的为重大危险源。凡具备以下条件之一的均应判定为重大危险源：a不符合法律、法规和其他要求的；b相关方有合理抱怨和要求的；c曾经发生过事故，且未采取有效防范控制措施的；d直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的。5.2.3各部门（项目部）根据上述要求进行危险源辨识和风险评价，填写危险源辨识评价表，及时报送给工程技术部。工程技术部审核所有部门的危险源辨识和风险评价工作,编制公司危险源辨识评价表，作为管理体系建立的基础，并反馈给各部门（项目部），项目部参考公司危险源辨识评价表对本部门的危险源辨识评价表进行补充、完善。5.2.4根据风险评价结果，对确定的重大危险源，要填写重大危险源清单。5.3风险控制策划5.3.1工程技术部监督、协调各单位对发现的危险源和确定的重大危险源进行有效控制。5.3.2与重大危险源相关的部门和单位应采取积极有效的措施，对其进行控制，以减少企业的损失，保障职工的安全和健康。5.3.3对重大风险应首先考虑消除，其次考虑整改，风险控制策划如表五所示。表五 风险值风险等级风险性质措 施320一级不可容许风险只有当风险降低时，才能开始或继续工作，如果无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作。160320二级重大风险 直至风险降低后才能开始工作，为降低风险有时必须配给大量资源。当风险涉及正在进行的工作时，就应采取应对措施。70160三级中度风险应努力降低风险，但应仔细测定并限定预防成本，并应在规定时限内实施降低风险措施。在中度风险与严重伤害后果相关的场合，必须进行进一步的评价，以更准确地确定伤害的可能性，以确定是否需要改进的控制措施。2070四级可容许风险 不需要另外的控制措施，应考虑投资效果或不增加额外成本的改进措施，需要监测来确保控制措施得以维持。20五级可忽略风险不需要采取措施且不必保留文件记录。5.3.4对于风险评价过程中发现的分值大于320分的一级风险应停止作业活动并立即采取控制措施。5.3.5风险等级属于二级以上的应采用运行控制、目标和管理方案加以控制。5.3.5风险等级属于三级的，通过运行控制、培训和绩效测量等程序予以控制。5.3.6风险等级属于四级的，依照安全技术交底由各作业岗位自行控制。5.3.7风险控制应遵循“消除、预防、减小、隔离、个体防护”的原则，对风险控制措施进行监视，以确保其及时有效的实施。5.3.8公司提供实施重大风险控制措施或方案的资金、专项技能、防护设施和用品等必要资源。5.3.9通过目标和管理方案的实施、运行控制、应急与响应、绩效监测，落实和改进等措施进行控制。6、相关文件和记录6.1相关文件信息交流与沟通程序能力、培训和意识控制程序不合格品控制程序6.2相关记录SUNPEAK/JL5.4.301危险源辨识评价表SUNPEAK/JL5.4.302重大危险源清单危险源辨识评价表编号：SUNPEAK/JL5.4.301 辨识部门： 评价部门： 评价人： 顺序号：序号危险源危害风险评价风险等级能量或危险物释放的条件LECD注：L=事故发生的可能性； E=暴露于危险环境的频繁程度； C=发生事故产生的后果； D=L*E*C=危险等级划分。重大危险源清单编号：SUNPEAK/JL5.4.302 顺序号：序号危险源危害风险等级现有控制措施进一步的控制措施能量或危险物释放的条件编制部门： 编制人： 编制时间： 审批人： 审批时间：法律法规和其他要求获取和更新控制程序（SUNPEAK/CX5.4.4012003B）1、目的为了获取、识别适用于本公司的质量、环境、职业健康安全法律、法规、标准及其他要求，并及时将更新的信息传达给员工和其他相关方，特制定本程序。2、适用范围本程序适用于公司范围内质量、环境及职业健康安全法律、法规及其他要求的获取、更新、识别和传达。3、引用文件及标准GB/T 19001-2000 质量管理体系