【超市管理系列】某大型超市运营管理手册（下册）【一份参考价值极大的专业资料】

目录 大型综合超市营运管理手册（下） 目录 上册 第一章：营运组织与职责 第一节：营运组织架构与职能 一、组织架构 CS OPH OP 001 第二节：营运部门岗位设置与职责 一、 岗位设置 二、 岗位职责 （一）生鲜、食品、百货部经理职责 CS OPH WI 001 （二）市场部经理职责 CS OPH WI 002 （三）值班经理工作规范 CS OPH WI 003 （四）生鲜、食品、百货部主管职责 CS OPH WI 004 （五）市场部主管职责 CS OPH WI 005 （六）生鲜、食品、百货部主管工作规范 CS OPH WI 006 （七）生鲜、食品、百货部营业员 CS OPH WI 007 第二章：卖场布局和商品陈列 第一节：卖场布局设计、改造作业程序 CS OPH OP 002 第二节：端架、地堆及货架作业程序 CS OPH OP 003 第三节：确定商品陈列图作业程序 CS OPH OP 004 第四节：促销商品陈列图作业程序 CS OPH OP 005 第五节：商品陈列配置作业程序 CS OPH OP 006 第六节：端架、地堆作业程序 CS OPH OP 007 第七节：端架、地堆管理规定 CS OPH WI 008 第八节：端架、地堆及货架编号管理规定 CS OPH WI 009 第三章：商品管理 第一节：商品订货作业 一、电脑订单作业程序 CS OPH OP 008 二、紧急订单作业程序 CS OPH OP 009 三、经销商品作业程序 CS OPH OP 010 第二节：补货、理货作业和缺货管理 一、补货管理作业程序 CS OPH OP 011 二、理货管理作业程序 CS OPH OP 012 三、缺货管理作业程序 CS OPH OP 013 第三节：商品退、换货作业 一、商品退货作业程序 CS OPH OP 014 二、商品换货作业程序 CS OPH OP 015 第四节：商品条形码管理 一、商品条形码管理 规定 CS OPH WI 010 二、标签列印作业程序 CS OPH OP 016 第五节：商品损耗管理 一、孤儿商品管理程序 CS OPH OP 017 二、食品、百货商品报废管理程序 CS OPH OP 018 三、损耗预防管理规定 CS OPH OP 019 四、商品残次、破包处理作业 CS OPH OP 020 下册 第六节：商品变价和价格标识 一、商品变价作业 CS OPH OP 021 二、货架卡、标签作业 CS OPH OP 022 第七节：商品库存管理 一、清 仓、滞销品处理作业 CS OPH OP 023 二、库存更正作业 CS OPH OP 024 三、商品负库存处理作业 CS OPH OP 025 四、卖场库存区管理规定 CS OPH WI 011 五、数量帐管理规定 CS OPH WI 012 第八节：食品、百货商品盘点作业 CS OPH OP 026 第四章：商品促销 第一节：门店快讯作业 CS OPH OP 027 第二节：店内促销作业 CS OPH OP 028 第三节：专题促销作业 CS OPH OP 029 第四 节：促销人员管理 CS OPH WI 013 第五节：供应商租用场地作业 CS OPH OP 030 第五章：门店市场调查 第一节：门店时常调查程序作业 CS OPH OP 031 第六章：卖场管理 第一节：营运人员管理规定 CS OPH WI 014 第二节：门店工作环境管理规定 CS OPH WI 015 第三节：卖场清洁卫生作业程序 CS OPH OP 032 第四节：营运器材和设备管理 一、营运器材和设备管理规定 CS OPH WI 016 二、设备维修与保养作业 CS OPH OP 033 文件名称 文件编号 CS-OPH OP 021 生效日期 2003 年 03 月 03 日 商品变价作业程序 版 次 第 2 版 页 次 共 3 页 1 0 目的 明确规范卖场商品变价作业流程，使门店变价有所依循。 2 0 适用范围 本作业流程适用于超市人加盟店综合超市有限公司下属各门店。 2 1 店内变价范围： 食品部、百货部、蔬果南北干货、水产肉品干货、冻品等商品。 3 0 相关文件 3 1 变价申请单 4 0 名词解释 （无） 5 0 职责 5 1 店长： 5 1 1 审批门店权限以内的变价申请单。 5 1 2 负责店内总体毛利的把关。 5 2 生鲜、食品、食品部总理 5 2 1 审批相关部门变价申请单 5 2 2 负责该部门总体毛利的把关。 5 3 生鲜、食品、百货部主管： 5 3 1 变价商品提报及单据填写。 5 3 2 负责该组总体毛利的把关。 5 4ALC 组： 5 4 1 执行电脑变价录入 5 5 美工组 5 5 1POP 制作 5 6 基本要求： 5 6 1、 DM 商品不可变价（刊登错误除外，需有采购通知）。 5 6 2、特殊商品不可变 价（例如供应商地区性统一价格，需有采购同意）。 5 6 3、任何人不得擅自变价，必须填写变价单，经审批后，方可变价。 5 6 4、变价商品需填写变价申请单，主管或经理不得超越权限签字审批。 5 6 5、变价后的价格是以售价为基础折数计算。 5 6 6、变价商品集卖完毕后，将此商品价格变回原价。 5 7 允许变价条件： 5 7 1 店内促销商品。 5 7 2 库存过高或销售不佳造成积压商品。 5 7 3 残次 /破包商品或样品，样机商品。 5 7 4 不可退的清仓过季商品。 5 7 5 经过市调后采购同 意变价商品。 5 7 6 快讯作业下传失败或资料错误商品。 6 0 作业程序 6 1 相关部门主管填写商品变价单。 6 2 相关经理审批后签字确认变价审批权限 6 3 门店店长审批后签字确认变价审批权限 6 4ALC 执行变价电脑录入。 6 5ALC 列印新的价格卡后交相关主管。 6 6 美工组组制作 POP 后交相关主管。 6 7 相关部门主管应该确实更换价格卡或 POP。 6 8 变价审批权限。 6 8 1 店长 10%（含 10%）以内。 6 8 2 变 10%以上由采购经理 签核（原则上从总部系统界面操作）。 7 0 相关表格 序号 活 动 责任部门/人 员 执行部门 /人 员 依据文件 形成文件 相关部门 说明 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6 7 7 7 8 否 生鲜部 食品部 百货部 生鲜部 食 品部 百货部 生鲜部 食品部 百货部 生鲜部 食品部 百货部 ALC 组 ALC 组 美工组 各部主管 生鲜主管食品主管百货主管 生鲜主管食品主管百货主管 生鲜主管食品主管百货主管 生鲜主管食品主管百货主管 店长 ALC 文员 ALC 文员 美工组员 各部组员 变价审批权限 变价审批权限 商品变价单 商品变价单 商品变价单 新价格卡新POP 商品变价单 商品变价单 商品变价单 100%内审批店长 10%以上采刚购经时审批 核 准 制 订 修订次数 01 02 03 北京烽雅精英 北京烽雅精英 修订日期 提报变价商品 填写变价申请 ALC 变价 列印价格卡 制作 POP 经理审批 店长审批 更换旧卡或 POP 文件名称 文件编号 CS-OPH OP 022 生效日期 2003 年 03 月 03 日 货价卡、标签作业程序 版 次 第 2 版 页 次 共 3 页 1 0 目的 明确规范商品标识，方便顾客选购及收银结帐时扫码作业有所依循。 2 0 适用范围 本作业程序适用于超市人加盟店综合有限公司下属名下 门店。 3 0 相关文件 3 1 货 价卡、标签店内码使用规定。 4 0 名词解释 4 1 货价卡：标识商品品名、产地、等级、规格及零售价的卡片。 通常为 4X9 公分，颜色区分为红、绿、兰三种。 4 2 标签：用于散装称重商品：由电子称计价之后自动打印（或称生鲜称重标签），另一种由ALC 或收货部打印的价签。（或称店内条形码） 5 0 职责 5 1 生鲜 /食品 /百货部 5 1 1 所有卖场陈列的商品都必须要有价格标示，如 POP 或货价卡，每个单品品项需要维持最少一个货价卡的标示，方便顾客选购。 5 1 2 部门主管要训练所属员工，随时补齐商品货价一卡， 保持完整无缺，并于快讯换档时，正确的回收及更换促销商品的货价卡及 POP，保证标识的价格与结帐时的价格一致。 5 1 3 部门经理必须监督各组日常货价卡的更换及换档日货价卡更换是否确实，换档日要求值班主管确实依照快报价格巡视所有促销品的售价是否一致。 5 1 4 对于收银反馈的价差部分，该商品管理部门必须立即改正，客服经理、收银主管或收银领班有权撤下错误的 POP 或货价卡。 5 2ALC 5 2 1 负责打印快讯商品货价卡。 5 2 2 负责协助打印店内所有货价卡及非称重商品标签。 5 2 3 负责打印设备的日常保养 及故障排除。 5 2 4 货价卡、标签的控管及申请。 5 2 5 使用部门的操作培训（生鲜、食品、百货部主管及经理） 5 3 客服部： 5 3 1 收集顾客价差资料定期把馈门店相关部门并要求改善。 5 3 2 对于错误的 POP 及货价卡进行立即撤除。 6 0 作业程序 6 1 生鲜 /食品 /百货部门主管、领班或营业员发现有缺、漏货价卡或标签时，必须先确认该商品的货号。 6 2 确认货号后并统计需求数量。 6 3 确认货号及数量后，需确认该商品属于何种状态。 6 3 1 状态 1 的一般商品使用绿色货 价卡。 6 3 2 状态 5， 9 的商品使用兰色货价卡。 6 3 3 快讯促销商品及店内促销商品使用红色货价卡。 6 4 操作打印设备开始打印。 6 5 打印完成后必须立刻将新货卡送至卖场更换。 6 6 新货价卡与旧货价更换后统一交由 ALC 保管。 6 6 1 旧货价卡 ALC 保存 1 个，作为货价卡申请依据，超过 1 个月由 ALC 销毁（销毁必须彻底）。 7 0 相关表格 货价卡、标签作业流程 序号 活 动 责任部门/人 员 执行部门 /人 员 依据文件 形成文件 相关部门 说明 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6 生鲜部 食品部 百货部 主管 生鲜部 食品部 百货部 主管 生鲜部 食品部 百货部 主管 生鲜部 食品部 百货部 主管 生鲜部 食品部 百货部 主管 生鲜部 食品部 百货部 主管 主管 领班 营业员 主管 领班 营业员 主管 领班 营业员 主管 领班 营业员 主管 领班 营业员 主管 领班 营业员 红色为促销绿色为一般兰色为出清 核 准 制 订 修订次数 01 02 03 北京烽雅精英 北京烽雅精英 修订日期 文件名称 文件编号 CS-OPH OP 023 缺、漏货价卡或标签商品货号查询 记录货号及数量 确认货价颜色 操行打印设备 依商品陈列区域摆放 回收旧卡缴回 ALC 生效日期 2003 年 03 月 03 日 清仓、滞销品处理作业 版 次 第 2 版 页 次 共 3 页 1 0 目的 明确规范清仓及滞销品处理作业流程，保证库存商品正常回转。 2 0 适用范围 本作业程序适用于超市人加盟店综合有限公司下属名下 门店。 3 0 相关文件 3 1 商 品变价单 4 0 名词解释 4 1 滞销品：商品状态 1 或 5 且曾经在门店卖过，库存不为 0，食品超过 15 天，百货超 过 20 天，未曾有销售记录商品。 4 2 清仓品：因特殊原因 5 0 职责 5 1ALC 部每星期一列印滞销商品报表及进入删除商品明细表。 5 2 生鲜、食品、百货各部门负责滞销品处理。 5 3 采购部：依据门店建议删除货号。 5 4 基本要求： 5 4 1 凡进入删除商品，采购主管必须明确的通知门店，退货或降价出清开始日期。 5 4 2 进入删除商品门店相关部门应该检查是否有订单，如有在线订单 应予取消。 5 4 3 进入删除商品，不能退货者，采购必须提供商品成本价格，由卖场自行降价， 并将商品陈列于明显区域，制作 POP 进行叫卖促销动作，以加速出清。 5 4 4 降价出清商品第一周由采购依原价降幅 5-10%，第二周起由卖场自行决定降价 5-10%，直到商品出清为止。 6 0 作业程序 6 1 电脑部应该每周一列印滞销商品报表及进入删除商品明细表下发给相关部门经理。 6 2 相关部门经理及主管依据滞销商品报表进行滞销原因调查并进行改善。 6 3 部门主管如发现滞销商品原因属价格问题，应依据市调 资料向采购主管提出降价要求。 6 4 部门主管如发现同属性或同类型商品太多（ 5 种品牌以上）应该要求采购主管删除部分商品。 6 5 门店相关主管依据滞销品处理流程检查完毕后，如商品仍然是滞销状态应该要求采购主管将滞销商品删除，门店不再销售。 6 6 采购主管将滞销商品删除后，应该明确通知门店，退货或降价出清，方便门店有效处理。 6 7 滞销商品经采购主管进行删档录入后，商品状态为 5，门店依据进入删除商品明细表进行退货或变价清仓作业变价作业程序。 6 8 对作降价处理的滞销品相关主管填“ 变价申请单”进行审批。 6 9ALC 人员依据审批完成“变价申请单”进行变价录入后归档。 7 0 相关表格。 序号 活 动 责任部门/人 员 执行部门 /人 员 依据文件 形成文件 相关部门 说明 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6 否 陈列 否 清洁 否 调整 不佳 否 是 减少 否 ALC 部 生鲜部 食品部 百货部 生鲜部 食品部 百货部 生鲜部 食品部 百货部 生鲜部 食品部 百货部 生鲜部 食品部 百货部 生鲜部 食品部 百货部 生鲜部 食品部 百货部 生鲜部 食品部 百货部 电脑操作员 营业员 相关主管 相关主管 相关主管 营业员 相关主管 相关主管 相关主管 相关主管 相关主管 滞销品报表 滞销品报表 商品与陈列设备之清洁规定滞销品报表 市调报告表 滞销品报表进入删除商品明细表 生鲜部 食品部 百货部 采购部 采购部 每周一列印滞销商品报表进入删除商品明细表 建议采购改包装 价格没竞争力采购应该自行降价 采购应该接受楼面 建议进行删档 列印滞销商品报表 核实电脑库存 查清原因作库存更正 检查是否陈列 商品货架是否清洁 检查陈列位置及方 式 检查商品卖相与包装 改良或放弃 商品价格是否具有竞争 力 建议采购删除进行退换货 协调采购降 价 同类型商品是否太多 核 准 制 订 修订次数 01 02 03 北京烽雅精英 北京烽雅精英 修订日期 文件名称 文件编号 CS-OPH OP 024 生效日期 2003 年 03 月 03 日 库存更正作业程序 版 次 第 2 版 页 次 共 2 页 1 0 目的 保证电脑库存数据与实际存货相符。 2 0 适用范围 本作业程序适用于超市人加盟店综合有限公司下属名下 门店。 3 0 相关文件 3 1 更正审批权限 3 2 库存更正表 4 0 名词解释 （无） 5 0 职责 5 1 生鲜、食品、百货各组主管根据实际需求填写库存更正表。 5 2 部门经理、店长等根据审批权限，审核库存更正表： 5 3ALC 文员负责库存更正表的录入及单据传递。 5 4 基本要求： 5 4 1 根据不同的更正原因，填写对应的更正编码。 5 4 2 如发现电脑库存数据不实者，应先实物盘点，确认差异后，立即填表更正。 5 4 3 进行库存更正后，电脑库存一定要与实际存货相符。 6 0 作业程序 6 1 门店主管根据库 存差异原因，填写库存更正表。 6 2 根据审批权限，由经理以上人员审核。 6 3ALC 文员将手续完备的库存更正表发入电脑。 6 4 录入完毕后，将更正表传递到财务部及更正部门。 7 0 相关表格 库存更正作业流程 序号 活 动 责任部门 /人员 执行部门 /人员 依据文件 形成文件 相关部门 说明 7.1 生鲜部 食品部 百货部 门店 ALC ALC 主 管 经理店长 文员 文员 库存更正表 库存更正表 库存更正表 库存更正表 档案 门店相关部门财务部 根据权限最高签至总经理 第一联 部门联 第二联 ALC 第三联 财务部 填库存更正表 审核 录入 归档 核 准 制 订 修订次数 01 02 03 北京烽雅精英 北京烽雅精英 修订日期 文件名称 文件编号 CS-OPH OP 025 生效日期 2003 年 03 月 03 日 商品负库存处理作业程序 版 次 第 2 版 页 次 共 3 页 1 0 目的 对出现的负库存正确处理，保证门店库存准确，特制定本程序。 2 0 适用范围 本作业程序适用于超市人加盟店综合有限公司下属名下 门店。 3 0 相关文件 3 1负库存更正审批权限 3 2库存更正表 4 0 名词解释 （无） 5 0 职责 5 1ALC 组 5 1 1 列印负库存报表 5 2 生鲜、食品、百货部 5 2 1 填写库存更正表 5 2 2 依据不同层级审批权限，审批库存更正单。 5 3ALC 组： 5 3 1 根据审批完成库存更正表。 5 3 2 进入电脑录入 5 3 3 留存库存更正表一联 5 3 4 负库存更正表一联送驻店财务。 5 4 基本要求 5 4 1 保证门店库存准确。 5 4 2 保证每周一列印负库存报表。 5 4 3 保证负库存表单数量录入正确。 5 4 4 保证负库存表单按没层级签名确认交 ALC 录入。 5 4 5 检查负库存发生原因，作为日后改善要求。 6 0 作业程序 6 1ALC 组门应于每周一列印门店 负库存报表后交生鲜、食品百货部门相关经（副）理。 6 2 生鲜、食品、百货经（副）理将负库存报表下发给相关部门主管。 6 3 部门主管依据负库存报表所列印商品逐一清查负库存原因： 6 4 负库存产生的原因： 6 4 1 电脑录入员产生错误 收货录入错误；（把 A商品录成 B商品） 库存调整操作错误；（录入时加库存和减库存错误） 结帐错误：（商品未一一刷码把不同货号商品同时结帐） 内部转货操作错误；（结帐货号非实际提领物品货号） 采购建档错误（店内码和国际码混用） 顾客含（团购）退货商品未按退货程序录入 或录入不正确。 电器提货商品（进货时补登收货动做） 联营厂商的商品；（非自营但有建档，统计销售的商品）。 6 4 2 门店营业员作业失误 盘点错误；（将不同商品混用不同货号） 赠品搭赠未录入（造成超卖产生负库存） 箱进，单出未做库存调整。 退货已录入电脑又移到卖场销售。 6 4 3 厂商作业失误 贴错条码；（厂商或顾客调换条码） 6 5 生鲜负库存原因： 6 5 1 自制商品（因为没有进货只有销售所以会产生负库存） 例如：每月应至少盘点二次控制数量，盘点时更正数量即为销售数量，更正金额即为销售金额 。 6 5 2 改包装商品（以大单位进货小单位贩售） 例如：如蔬果类：整箱进、散卖；水产类：整条进，切块卖。 6 6 纠正措施：分析负库存产生原因，采取适当的纠正措施消除存在的隐患，保证类似问题不 再发生，纠正措施包括： 6 6 1 对录入人员进行专门培训。 6 6 2 对楼面营业员进行专门培训。 6 6 3 对供应商贴错条码进行处罚。 6 7 部门主管填写库存更正表，按照审批权限审批。 6 8ALC 部依据审批完成库存更正表进行电脑录入，并确保录入正确。 6 9ALC 部门应于次日将库存更正单送交财务部。 7 0 相关表格 7 1 商品负库存处理作业流程 序号 活 动 责任部门 /人员 执行部门 /人员 依据文件 形成文件 相关部门 说明 7.1 ALC 组 部门主管 部门主管 总经理 店长 经副理 ALC 组 ALC 组 电脑操作人员 部门主管营业员 总经理 店长 经副理 录入员 主管 负库存报表 负库存报表 负库存报表 库存更正表 负库存报表 库存更正表 电脑库存调整数据 库存更正表 生鲜部 食品部 百货部 ALC 组 财务部 ALC 组 列印负库存报表 清查负库存原因 填写库存更正表 审批（依库存更正级限）送审 库存更正资料录入 库存更正单转送财务 部 核 准 制 订 修订次数 01 02 03 北京烽雅精英 北京烽雅精英 修订日期 文件名称 文件编号 CS-OPH WI 011 生效日期 2003 年 03 月 03 日 卖场库存区管理规范 版 次 第 2 版 页 次 共 2 页 1 0 目的 明确卖场库存区管理规定，使卖场库存区操作有所依循，特制定本管理规范。 2 0 适用范围 本作业程序适用于超市人加盟店综合有限公司下属名下 门店。 3 0 相关文件 3 1商品库存单 4 0 名词解释 （无） 5 0 职责 5 1 货架库存管理： 5 1 1 轻型货架库存管理 5 1 1 1 将补货后剩余的商品整理封箱，贴上库存单，并利用设备将商品放置在货架上。 5 1 1 2 轻型货架存放高度不得超过 110cm，不得遮挡风管、水管、灯座及其它消防设备。 5 1 1 3 商 品摆放按照上轻下重原则上下摆放，纸箱宽度不得超出货架宽度。 5 1 2 重型货架库存管理： 5 1 2 1 将商品整齐的摆放在栈板上，长宽不可超出栈板的规格。 5 1 2 2 重型货架库存区存货高度不得超过 150CH，不得遮挡、风管、水管、灯坐及其他 消防设备。 6 0 作业程序 6 1 库存单使用： 6 1 1 单一商品使用一张库存单，保质期限不同时，则按不同的保质期限，摆放商品及 分开填写库存单。 6 1 2 库存单应具体填写内容：商品品名、货号、库存数量、食品保质期、填单人及日 期： 6 1 3 补 货后如库存数量有变动应填写新的库存单或直接修改库存单数量，填写人在数 量修改栏位签名确认。 6 1 4 库存单应粘贴在商品外包装箱的左下角，并与纸箱下边对齐。 核 准 制 订 修订次数 01 02 03 北京烽雅精英 北京烽雅精英 修订日期 文件名称 文件编号 CS-OPH OP 012 生效日期 2003 年 03 月 03 日 数量帐管理规范 版 次 第 2 版 页 次 共 2 页 1 0 目的 为让员工掌握三级数量帐 管理方法，把握本组特殊商品的销售状况，损耗和库存数量，便于降低经营成本，特制定本管理规范。 2 0 适用范围 本作业程序适用于超市人加盟店综合有限公司下属名下 门店。 3 0 相关文件 3 1 日盘商品管理表 3 2 商品数量帐 4 0 名词解释 （无） 5 0 职责 5 1 三级数量帐作业规定： 5 1 1 三级数量帐的相关人员必须准时到位（时间应设定于开店前半小时） 5 1 2 三级数量帐适用于大家电、精品、高单价的烟酒、保健品等贵重商品及数量较大的自有品牌商品和易窃商品。 5 1 3 对三级数量帐中所出现的盘点差 异，店内要清查到底盘点损耗由相关部门负责。 5 1 4 三级数量帐应于每日营业时间结束后登录完毕。 6 0 作业程序 6 1 三级数量帐每日盘点方法： 6 1 1 建立三级数量帐商品每日盘点管理表。 6 1 2 日盘前主管或领班先将电脑库存量填于管理表内“电脑库存量”栏位。 6 1 3 营业员将初盘数量登记于日盘商品管理表“初盘数量”栏位。 6 1 4 主管或领班核对电脑库存量是否相符。 第一次差异由营业员重盘差异品项 第二次差异由主管或领班复盘差异品项 6 1 5 二次确认差异则填写库存更正单由经 （副）理核准 ALC 更正单品库存差异金额 200 元以上由店长核准后更正。 6 1 6 主管或领班将日盘商品管理表汇总存档 6 1 7 每周一将上周日盘商品管理表及库存调整单汇总交部门 ALC（至少存档半年，备案）。 6 2 三级数量帐核算方法： 6 2 1 每天营业结束后，主管或领班根据当日验货清单第四联（楼面联）和收货差异更正单，登记进货数量；查看电脑销售登记“销售”栏。根据实际盘点数登记“存货”栏，损耗栏根据电脑库存与实际库存的差异数填写。 6 2 2 如有损耗需填写库存单更正单于当晚做库存更正。 6 2 3 根 据公式：本日结存 =昨日结存本日进货本日销售差异 6 2 4 主管领班对手工三级数量帐和电脑帐进行核对，并将差异上报处理。注：这里差异数如查实无误，即为损耗数量。 核 准 制 订 修订次数 01 02 03 北京烽雅精英 北京烽雅精英 修订日期 文件名称 文件编号 CS-OPH OP 026 生效日期 2003 年 03 月 03 日 食品、百货商品盘点作业程序 版 次 第 2 版 页 次 共 12 页 1 0 目的 为保证商品库存的真实性 及准确性，了解商品在某段时期的亏盈状况及经营的绩效，特制定 本程序。 2 0 适用范围： 本作业流程适用于超市人加盟店综合超市有限公司下属门店。 3 0 相关文件 3 1 盘点支援人员分配计划表。 3 2 盘点区域分配表 3 3 盘点货架控制表 3 4 库存单 3 5 库存区复、抽盘点表 3 6 销售区初盘表 3 7 销售区复、抽盘点表 3 8 盘点修正表 3 9 盘点差异明细表 3 10 库存更正管理报表 3 11 盘点差异汇总报表 4 0 名词解释 4 1 盘点：是指定期不定期的对库存商品的清查点数，分为大盘和抽盘。 4 2 盘点周期：每三个月实施大盘一次，一年不少于四次（具体时间由地区总部制定）。 4 3 盘点人工调整：是指用人为人的方法将“虚亏”或“虚盈”的金额扣除，计算出该商品的真正差异金额。 5 0 职责 5 1 店长： 5 1 1 盘点方案及日程安排的确定。 5 1 2 制定盘点区域及货架的划分及编号图。 5 1 3 盘点使用表单的控制。 5 1 4 盘点速度总指挥。 5 1 5 总部的人力支援、设备申请及确保隔日 12： 00 前录人完成。 5 1 6 盘点报告的编写及损耗金额的确认。 5 2 值班经理： 5 2 1 盘点进度各项具体工作的落实及追踪。 5 2 2 销售区盘点进度的掌握。 5 3 部门经理职责： 5 3 1 根据本部门的盘点区域和盘点人员作本部门的盘点计划。 5 3 2 对本部门盘点人员进行盘点培训。 5 3 3 督导本部门员工进行商品整理（含库存区及销售区）。 5 3 4 本部门盘点指挥和进度及人力的掌控。 5 3 5 盘点生效后，指导本部门各组主管及人员进行人工盘点调整。 5 3 6 本部门盘点损耗总结，找出原因，加强管理。 5 4 部门主管职责： 5 4 1 做好本组商品的整理和本组盘点进度、人力掌控。 5 4 2 盘点的实施。 5 4 3 盘点支援人员的出勤统计和具体工作的分配。 5 4 4 盘点时突发问题的处理。 5 4 5 盘点时错误的监督更正。 5 4 6 盘点单据的发放、收集、上交。 5 4 7 盘点错误的重盘和人为因素调整。 5 5 营业员职责 5 5 1 接受盘点培训，并确实在盘点中应用。 5 5 2 盘点前的商品整理工作。 5 5 3 盘点的认真实施。 5 5 4 盘点结束恢复排面，对空缺货架进行全面补货。 5 5 5 配合盘点错误重盘工作 5 6ALC 职责： 5 6 1 于盘点前定义盘点工作，启动盘点系统。 5 6 2 盘点日当晚部份人员支援楼面文书作业工作。 5 6 3 做好盘点表单的控管，保证无漏单现象发生。 5 6 4 对盘点单据进行准确录入，并列印盘点差异明细表。 5 6 5 对于盘点有误的数据进行更正。 5 6 6 确认盘点结果，列出期间损耗报表。 5 7 收货部职责： 5 7 1 在盘点前对供应商公告盘点通知，并于盘点前两天起停止收退货（生鲜商品、外 埠到货商品、快讯商品、紧急于订单的商品除外）。 5 7 2 对周转仓、外仓进行初盘工作，并 做商品的进出登记。 5 7 3 对非盘点商品作明显的标志记号。 5 7 4 盘点日当晚支援楼面的盘点工作。 5 8 企划部职责： 5 8 1 于盘点日前一周制作“提前营业结束”公告。 5 8 2 刻印卖场区域的货架编号，并指导卖场人员进行粘贴。 5 8 3 盘点日当晚支援楼面工作。 5 9 行政部职责： 5 9 1 盘点所需的表格印制。 5 9 2 盘点所需的工具（梯子、胶带、垫板、对讲机）的准备。 5 9 3 盘点日当晚的夜宵及车辆的准备。 5 9 4 支援当晚楼面的盘点工 作。 5 10 人力资源部职责 5 10 1 盘点支援人员的统计及分配。 5 10 2 组织盘点培训及模拟考试。 5 10 3 盘点全体出勤人员的出勤考核。 5 10 4 盘点日支援楼面盘点。 5 11 财务部职责： 5 11 1 担任稽核人员，负责监控盘点流程准确性及盘点数字的准确性。 5 11 2 盘点日次日监督及协助楼面人员对盘点数量重大差异的最后确认。 5 11 3 督导各部门，各组在规定时间内进行人为因素调整工作，确认最后盘点损耗金 额。 5 12 收银、保安等后勤人员职责： 5 12 1 接受盘点培训和模拟考试。 5 12 2 盘点日当晚作为支援人员或稽核人员实施盘点工作。 5 13 人力组织与掌握： 5 13 1 盘点当日所有人员取消轮休，请假人员需至总经理（单店情况下）或店长处（多店情况下）核准。 5 13 2 人力资源部务必确保各位参与盘点的人员都接受盘点培训和模拟考试。 5 13 3 人力资源部须根据各组商品品项的多寡合理分配各组支援人员的数量。 5 13 4 盘点日当天晚班的收银员及保安人员须于下班后方能支援盘点，故在分配上不能太集中在 第一、第二组内，以免影响进度。 5 13 5 所有参加盘点的人员（除当班人员外）须于盘点开始前半小时到指定地点集合点名，并作盘点要点讲解。 5 13 6 盘点日当晚所有人员不可随意进出卖场，员工通道保安必须做好进出人员的登记（包括姓名、部门、进出时间及进出原因）。 5 13 7 全体支援人员随被支援组参加楼面的初盘及交叉复盘工作，复盘工作完成后，第二天早班人员及支援人员方可离开，当天晚班人员需支援稽核工作，并于盘点结束后，进行补货及排面整理工作。 5 14 工具保障 5 14 1 为加快盘点速度和保证员工安全，各楼面组可配备铝梯两把。（一高一矮） 5 14 2 盘点当晚各主要负责人须配备对讲机，以确保盘点指挥系统 (含播 )的运作良好。 5 14 3 参加盘点人员需自带非卖场销售的蓝色或黑色套。 5 15 盘点前商品的整理要求： 5 15 1 库存区商品必须彻底整理，同一货号，同类商品集中码放，不是原装箱的须于箱外注明。 5 15 2 销售区商品于盘点开始前，整理到最有利于盘点的状态。 5 15 3 盘点日及前一天，收货部应停止收货。生鲜及特殊情况的收货应于盘点前录入 电 脑并列入盘点范围。 5 15 4 收货区、周转仓、外库、仓库、团购未结帐的商品、退货未录入的商品皆零盘 点。 5 15 5 库存区盘点后应立即封库，原则上不许提货，补货大宗购物除外。 5 15 6 销售区盘点单须于盘点日 14： 00 前抄单完毕，并应仔细核对，确保每张单的 符号品名都正确无误。 5 15 7 盘点开始前应彻底检查价格卡、 POP 不得缺失，同时检查清理出的孤儿商品、 退换货商品，以免漏盘。 5 16 盘点原则： 5 16 1 商品整理原则：同一货号，同组商品集中摆放；单物（ POP 描 述与商品实物）、卡物（价格卡标示与商品实物）、物物（销售区与库存区商品）对应。 5 16 2 销售区的盘点原则 以 BAY为单位，从上至下，从左到右；见物盘物。 5 16 3 稽核原则：每张复、抽盘点表抽查品项比例 30%，错误率 50%者，该单作废所有商品须进行重盘。大小家电、精品、名贵烟酒及易失窃贵重商品 100%稽核。 5 17 盘点中的控制要求： 5 17 1 每张盘点单都应注明区域编号，货架编号，以及盘点人员签名和工号。 5 17 2 盘点中发现错盘、漏盘等需更正的数字，应报 备主管更正，并在错误处签名。 5 17 3 盘点中发现盘点单没有的商品应报备主管是否为应列入盘点的，将货号、品名、数量写在盘点单上。 5 17 4 破包、破损等不足一个超市人加盟店单位的商品不列入盘点范围，应集中处理。 5 17 5 复盘采取交叉复盘，初盘单上交后，才能进行复盘；同张单的初盘人不能复盘同一盘点区域的商品。 5 17 6 最后收单应以盘点单的流水号顺序收单；不可遗失单据。 5 17 7 盘点后各组必须进行补货、清洁、整理排面等工作，不得影响次日的正常营业。 6 0 作业程序 6 1 地区公司经理和门店店长根 据管理需要确定盘点时间。 6 2 门店有关部门须做好盘点前的各项准备工作，包括盘点表单印刷，单具的准备、区域货架划分及编号粘贴，支援人员的统计分配等。 6 3 人事部组织参加盘点人员的技术培训及实地盘点模拟。 6 4 生鲜、食品、百货等各部门在盘点前整理好所属区域的商品，做到分类清楚易于盘点。 6 5 盘点的当天，生鲜、食品、百货部及收货部于盘点开始前抄单完毕。 6 6 盘点日当晚营业结束后，所有员工开始领单到指定的区域进行初盘。 6 7 初盘结束以初盘单换领复盘单进行复盘。 6 8 复盘完毕财务部稽核人员，按复盘单、抽 查盘点结果。 6 9 盘点完毕，值班经理收交全部盘点单，于次日早上交 ALC。 6 10ALC 文员根据抽复盘点单录入盘点结果，录入完毕列印盘点差异表。 6 10 1 录入人员可安排总部采购助理或门店收银员以及收货部录入员协助录入。 6 10 1 录入正确及时是盘点作业成败的重要指标，如果需要调动总部电脑，店长必须提前向地区总办申请。 6 11 生鲜、食品、百货部根据盘点差异表，进行二次复盘，查找差异原因。 6 12 根据二次复盘结果及差异原因，做人工调整。 6 13 盘点生效，店长批准列印商品期间损耗表。 确认各部门的盘点结果。 6 14 门店店长根据盘点结果，三日内书面提出盘点报告，上报地区公司和总公司。 7 0 相关表格。 类型 情形 人工调整方法 1 串卖 A 货号的商品以 B 货商品售出，此情形会造成 A 货品盘亏， B 货号商品盘盈，两者在数量上可相互冲抵，通常所造成的差异金额应不会大。 只需说明即可，不必进行调整。 2 收货未录入 A货号商品的某张订单在收货后未录入，导致 A货号商品在盘点时盘盈。 请收货部确认并提供相关单据，人工扣除该订单之数量金额，复出该商品的真正差异金额，另外收货部不能再作空进工作，否则会造成库存虚，导致下次盘点虚亏，财务部以人工调帐方式确认该订单的库存，并给供应商付款。 收货部多录入 A 货号商品的某张订单在收货部录入时多录，或重复录入导致该店在盘点盘亏。 请供应商提供当时送货凭证，收货部确认后，人工扣除商品多录的数量及金额，算出该商品的真正差异金额，另外，收货部不能再做空进空退工作，否则会造成库存虚减，导致下次盘点时虚盈，财务部以人工调帐的方式确认该商品的进货数量，并扣回多付货款。 退货未录入 A 货号商品在退货后（货已被供应商提走，或放于退货 区未盘），而收货部未进行退货录入，导致该商品在盘点时虚亏。 请收货部确认并提供相关单据，人工加回该商品退货单上的数量及金额，算出该商品的真正差异金额；另外，收货部不能再补作退货录入工作；否则会造成库存虚减，导致下次盘点时虚盈，财务部以人工调帐的方式，确认该退单的存在，并于供应商的货款中扣除该商品的退货金额。 团购出货（含加盟店配货等）未过 POS 团购出货后，未通过 POS 机销售，导致A商品在盘点中虚亏。 请团购确认并提供相关单据，人工加回该商品的数量及金额，算出该商品的真正差异金额；另外，团购部及楼面人员不 能再补过 POS 工，否则会造成库存虚减，导致下次盘点时虚盈。 内部转货未过 POS机销售 总部或门店、总务部转货后，未过 POS销售，导致 A货号商品在本次盘中虚亏。 请总务确认并提供相关单据，人工加回该商品的转货数量及金额，算出该商品的真正差异金额；另外，总务部及楼面人员不能再补过 POS 工作，否则会造成库存虚减导致下次盘点时虚盈。 供应商补损耗，导致盘盈 由于楼面或采购在盘点之前供应商针对某些损耗大的商品进行损耗补偿，而楼面人员未及时凭原供应商赠品携入单据进行库存更正，导致 A 货号商品在盘点时虚盈。 楼面主 管凭从应商赠品携人单据进行人工调整，此部分盘盈的金额可不予扣除。 上次盘点虚亏，导致本次盘点虚盈 由于上次盘点不确实， A 货号商品在上次盘点中虚亏，导致本次盘点虚盈。 列出该商品的库存异动表，扣除上次盘点的虚亏数量与金额。 上次盘点虚盈，导致本次盘点虚亏 由于上次盘点不确实， A 货号商品在上次盘点中虚盈导致本次盘点虚亏。 列出该商品的库存异动表；加回上次盘点的虚盈数量与金额。 销售单位错误，导致盘点错误（“ 9”的一种特例） 此类错误通常较容易出现在称重商品，例如：销售单位为“ Kg”，但盘点人员写为“ 2000g”， ALC 却误录为 2000kg。 此类情形须从上次 ALC 录入的盘点单上的盘点数字上查，扣除虚盈的数量和金额。 供应商送错货 供应商将 A货号的商品当成 B货号商品送，收货部也按 B货号商品收货。 此情形会造成 B 货号商品盘亏， A 货号商品盘盈，损耗金额为两者差额，故人工调整时应予说明。 同一货号，不同描述及进价导致虚亏、虚盈。 例如： 801892 前期商品描述为 A，后期采购将其改为 B，进价也有调整，但由于电脑库存还有一部分未处理，导致盘点时虚亏。 此类情形须从该商品的进销存异动表上去查，扣除虚亏的金额。 同一 商品，不同货号导致虚亏，虚盈 A商品有不同 X、 Y、 2 三个货号，盘点时因楼面人员无法区分不同货号，故导致某一货号虚亏，某一货号虚盈。 此类情形，必须进行调整，否则会造成负库存。 无故盘盈 A 货号商品在盘点无缘故盘盈，经追查无法找到原因。 此类情形原则不应出现，否则说明我们的营运管理存在问题，故应扣除此商品的盘盈数量及金额。 “黑户”商品，已被删除商品的处理 由于各种原因， A 货号商品的商品信息在电脑系统不存在，导致该商品在盘点中无法录入。 为已被删除商品需请电脑部“解销”（即将该商品状态由“ 9”重新定义 为“ 1”），盘点后由相应的楼面人员作库存更正，此部分商品可在下次盘点中以“盘盈”形式处理；若该商品为“黑户”商品则请相应采购在系统建档盘点后进行出售，或楼面人员在盘点后以“清仓货号”出售，此部分商品在下次盘点时也以“盘盈”形式处理。 食品、百货盘点作业流程 序号 活 动 责任部门 /人 员 执行部门 / 人 员 依据 文件 形成文件 相关部门 说明 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7 5 8 5 9 5 10 地区公司 门店 生鲜部 食品部 百货部 行政部 人事部 人事部 生鲜部 食品部 百货部 收货部 生鲜部 食品部 百货部 收货部 门店 各部门 门店 各部门 财务部 门店 ALC 总经理 店长营业员 主管 经理 经理 营业员 仓管员 主管 营业员 仓管员 主管 营业员等所有员工 营业员等所有员工 稽核人员 值班经理 文员 盘点单 盘点单 复盘单 抽复盘点单 盘点货架控制表 盘点区域分配表 盘点支援人员分配计划表 库存单 盘点单 初盘单 复盘单 已抽查的复盘单 盘点差异表 食品部 百货部 生鲜部 ALC 盘点用表单工具 区域货架划分、编号、人员分配 理论知识培训 盘点模拟考核 所有仓库卖场陈列区 值班经理次日早将单交 ALC盘点结果于当日 12：00 前录入完毕 14： 00前列印盘点差异表 确定盘点时间 盘点前的准备 盘点人员培训 盘点前商品整理 抄写盘点单 初盘 复盘 稽核 收单 盘点数据录入列印 盘点差异表 5 0 食品、百货盘点作业流程（续）： 序号 活 动 责任部门 /人 员 执行部门 / 人 员 依据 文件 形成文件 相关部门 说明 5 11 5 12 5 13 5 14 生鲜部 食品部 百货部 生鲜部 食品部 百货部 ALC 门店 ALC 门店 营业员 主管 经理 主管 经理 文员 店长 文员 盘点表 异表 商品期间损耗表 库存更正表 盘点报告 收货部 行政部 团购部 地区公司 总公司 核 准 制 订 修订次数 01 02 03 北京烽雅精英 北京烽雅精英 修订日期 查找盘点差异 人工调整 盘点生效 盘点报告 文件名称 文件编号 CS-OPH OP 027 生效日期 2003 年 03 月 03 日 门店快讯作业程序 版 次 第 2 版 页 次 共 3 页 1 0 目的 明确规定快讯作业流程 ,保证门店快讯作业顺利实施。 2 0 适用范围 本作业流程适用于超市人加盟店综合超市有限公司下属各门店。 3 0 相关文件 3 1快讯作业管理规定 3 2促销区及端架计划表 3 3快讯商品销售统计分析表 3 4超市人加盟店快讯报表 3 5快讯供货状况况异常汇 总表 4 0 名词解释 （无） 5 0 职责 5 1 信息技术部 5 1 1 列印促销计划表 5 2 生鲜、食品、百货部： 5 2 1 相关部门负责快讯商品换档。 5 2 2 相关主管负责快讯商品订货、催货、制定促销区及端架计划表，申请 POP，检查快讯商品上档情况。 5 2 3 门店店长、经理，检查督导快讯订货、陈列情况。并考核分析快讯销售情况。 5 2 4 相关主管负责商品复验工作。 5 3 收货部 5 3 1 负责收货、验货录入工作。 5 4 基本要求： 5 4 1 所有快讯商品快讯上档前二天必须到货，于 快讯上档前完成促销陈列工作。 5 4 2 保证快讯商品货量充足，快讯期间不得断货。 5 4 3 保证标示正确快讯上档当天要仔细核对快讯价格，保证门店标示售价与快讯相符。 5 4 4 保证每张 POP 都书写正确无误。 6 0 作业程序 6 1 上档前： 6 1 1 快讯上档前 10 天电脑部列印促销商品计划表交部门经（副）理下发相关部门主 管。 6 1 2 相关部门主管应根据促销商品计划报表填写端架及堆头促销计划表，上档前七天 送经理审批。并向美工申请制作 POP。 POP 内容：货号、规格、商 品名称、正常价、特价、 POP 大小、数量及促销期间。 6 1 3 快讯上档前二天由美工领回 POP、并检查 POP 是否正确（货号、品名、规格、促销价格、数量、 POP 大小、促销期间）。 6 1 4 相关部门主管应根据端架及促销堆头计划表陈列方式进行下订单订货 订单上必须 注明档期，且到货日期必须在促销采购期内（促销前 10 天至后 4 天）促销商品第一次到货日期最晚在上档前 2 天，若厂商交货异常，应该立刻请求采购主管或采购经理协助、快讯商品不得缺货，以免失信于顾客。 6 2 上档中： 6 2 1 快讯上档当天，快讯 价格生效，门店应该更换快讯商品价格卡及 POP。 6 2 2 快讯上档期间，相关主管必须每天分析超市人加盟店快讯报表，了解销售状况，配合下单，避免缺货。 6 3 下档后：快讯档期结束后第二天，相关部门主管应该总结快讯销售统计分析表及供应商到货异常状况，并填写供货状况异常汇总表，呈报部门经理转总部总经理及采购总监，作为日后促销商品选项参考及对供货异常的供应商进行要求。 7 0 相关表格 7 1 门店快讯作业流程： 序号 活 动 责任部门 /人 员 执行部门 / 人 员 依据 文件 形成文 件 相关部门 说明 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6 电脑部 生鲜部 食品部 百货部 生鲜部 食品部 百货部 收货部 企划部 ALC 生鲜部 食品部 百货部 生鲜部 食品部 百货部 总办 相关人员 相关主管 主管 收货员 美工 文员 主管 营业员 经理 店长 快讯清单 快讯清单 POP 申请单快讯清单 促销区及端架计划表 促销区及端架计划表 订单 验货单 快讯商品销售统计分析 生鲜部 食品部 百货部 生鲜部 食品部 百货部 核 准 制 订 修订次数 01 02 03 北京烽雅精英 北京烽雅精英 修订日期 列印促销计划表 制定促销区及端架计划表 订货、收货 制作 POP、列印红架格卡 快讯换档 快讯考核上报 附件一： 快讯作业管理规定 1目的与适用范围 1 1 明确规定快讯作业规范，使门店相关部门了解如何配合快讯作业。 1 2 本作业规定适用于超市人加盟店综合超市有限公司下属各门店。 2相关处罚标准： 2 1 凡上 DM 的商品，必须陈列至端架：地堆等促销区内，否则每一品项扣相应主 管 50 元。 2 2 凡上 DM 商品必须有 POP 牌： POP 书写应完整准确，否则每一品项扣相应主管 50 元。 2 3 快讯商品至周三早晨开业时尚未到货时，凡有订单而供应商未送货者，处罚相关采购主管 50元，凡没有订单，也未通知供应商送货者：处罚相关楼面主管 10 元。 3 4 周三早晨营业开始时凡快讯商品缺货的品项，店面应于大门口醒目位置书写“致歉信”，否则因无“致歉信”或“致歉信”书写不准确而造成顾客投诉，处罚相应部门经理 20 元。 附件二 第 期快讯商品销售统计分析表 生鲜 食品 百货 采购组 预估销售 已销数量 数量达成率 累计销售金额 累计本组业绩 业绩占比（ %） 总经理： _ 店长： _经理： _主管： _ 附件三 第 期快讯商品销售统计分析表 生鲜 食品 百货 采购组 预估销售 已销数量 数量达成率 累计销售金额 累计本组业绩 业绩占比（ %） 总经理： _ 店长： _经理： _主管： _ 文件名称 文件编号 CS-OPH OP 028 生效日期 2003 年 03 月 03 日 店内促销作业程序 版 次 第 2 版 页 次 共 3 页 1 0 目的 明确规范商品店内促销作业流程，使门店执行店内促销有所依循。 2 0 适用范围 本作业流程适用于超市人加盟店综合超市有限公司下属各门店。 3 0 相关文件 3 1商品店内促销计划表 4 0 名词解释 （无） 5 0 职责 5 1 基本要求： 5 1 1 店内促销商品不得和当期或下期快讯内容冲突。 5 1 2 店内促销同类的商品不得比惊爆商品更便宜（特例除外） 5 1 3 店内促销商品必须确定有足够的货源。 5 1 4 生鲜商品每个组，每天至少要有二项以上商品做店内促销。 5 1 5 店内促销禁 止负毛利，如特殊原因由采购总监核准签字。 6 0 作业程序 6 1 店内促销分为采购主导及门店主导二种。 6 1 1 采购主导：由采购主管与供应商确定店内促销品项售价及促销期间后通知门店相关部门。 6 1 2 门店主导：门店相关主管，挑选店内促销品项、建议售价、促销期间后，送相关采购部门主管，采购主管与供应商针对促销品项、进价、促销期间达成协议，并经经理审批，采购主管通知门店相关主管订货。 6 1 3 对门店提出建议售价如果属负毛利（供应商不配合让利），采购部有权拒绝，但得另选其他品项替代（替代品项必须与原选品 项、商品知名度、售价相当）。 6 1 4 采购主导店内促销应该于促销期间开始前二周通知门店。 6 2 门店相关主管依据促销商品 DMS 及陈列位置大小决定订货数量后交 ALC 下单订货门店订货 与催货作业程序。 6 3 门店相关主管申请 POP 制作及编写广播稿后送客服部相关主管。 6 4 相关部门主管应该于促销结束后，进行促销结果总结，分析销售状况，例（选项不合季节或售价太高，陈列不佳，没做好订货，供应商不配合送货等）原因分析作为日后改善参考。 7 0 相关表格 7 1 店内促销作业 流程： 序号 活 动 责任部门 /人 员 执行部门 / 人 员 依据 文件 形成文件 相关部门 说明 门店主导 采购主导 采购审批 通知门店 采购部 门店 采购部 门店 采购部 门店 门店 门店 门店 采购主管 相关主管 采购主管 相关主管 采购主管 采购经理 相关主管 ALC 人员 美工人员 广播人员 相关主管 营业员 相关主管 相关经理 商品店内促销计划表 商品店内促销计划表 商品店内促销计划表 商品店内促销计划表 商品店内促销计划表 供应商 促销期间应该合快讯档期 门店主导店内促销必须经采购部门审批后通知门店 门店依据DMS及陈列方式决定订货量 店内促销结果后主管应该总结分析销售原因 核 准 制 订 修订次数 01 02 03 北京烽雅精英 北京烽雅精英 修订日期 挑选店内促销商品及建议售价促销期间 确定店内促销商品售价及促销期间 门店订货 广播稿 POP 制作 陈列销售 总结促销结果 文件名称 文件编号 CS-OPH OP 028 生效日期 2003 年 03 月 03 日 专题促销作业程序 版 次 第 2 版 页 次 共 3 页 1 0 目的 根据季节、节假日、顾客消费习惯及商品变货等特定因素，组织策划专门的促销活动，刺激顾客购买欲望，推进商品销售，提升门店业绩。 2 0 适用范围 本作业流程适用于超市人加盟店综合超市有限公司下属各门店。 3 0 相关文件 （无） 4 0 名词解释 （无） 5 0 职责 由企划部与采购部具体负责、策划组织促销专题，由门店具体实施。 5 1 要求：专题促销主题要鲜明突出，富有创意，活动方案详细，并具有可行性，售后服务措施 完善，最大可能的减少客诉，具有良好的社会效应。 5 2 专题案例： 5 2 1 按节庆划分：元旦、春节、元宵、 3.15、五一、端午节、六一、七一、八一、重阳节、国庆节、中秋节、圣诞节。 5 2 2 按商品划分：生鲜喜人、食品飘香、百货献礼等。 5 2 3 按活动划分：购物大抽奖，幸运大转盘，刮刮奖，购物券等。 5 2 4 按消费习惯分：儿童天地，休闲一族等。 6 0 作业程序 6 1 企划部根据所度促销计划，确定专题促销主题，内容、时间、方式等。报采购部确认。 6 2 采购部根据促销专题 ，确认组织商品及活动的可行性，并与供应商及时谈判。 6 3 由采购部总监主持召开协调会，确保促销活动的实施步骤，内容及活动细案。 6 4 企划部根据协调确定的事项，详细做出专题促销文案，报总经理审批。 6 5 总经理批示 6 6 门店按总经理批示的专题促销文案，组织安排相关部门人员实施促销活动。 7 0 相关表格 专题促销作业流程： 序号 活 动 责任部门 /人 员 执行部门 / 人 员 依据 文件 形成文件 相关部门 说 明 7 1 企划部 采购部 企划部 采购部 门店 总经理 店长 部门经理 经理 经理 采购总监 企划经理 门店经理 门店客服 经理 年度促销计划 专题促销方案 采购部 企划 门店采购 工程部 电脑部 采购组织谈判门店安排实施 核 准 制 订 修订次数 01 02 03 北京烽雅精英 北京烽雅精英 修订日期 企划部确定促销专题 采购产品确认专题可行性 企划部与采购部促销 协调会 企划部专题促销文案 总经理审批 门店组织实施 文件名称 文件编号 CS-OPH WI 028 生效日