北京金罗马物业环境职业健康安全管理手册.doc

北京金罗马物业环境、职业健康安全管理手册北京金罗马物业管理有限公司企业标准 Q/JLM02-2007环境、职业健康安全程序文件汇编版本号：A/0分发号：2007- 5 -18 发布 2007-5- 18实施北京金罗马物业管理有限公司发布 目 录01前言02发布令03管理者代表授权书04环境、职业健康安全管理方针和目标05公司概况1.0目的和适用范围11 目的12 适用范围20 引用标准30 术语和定义40 环境、职业健康安全管理体系要求41 总要求42 环境、职业健康安全方针43 策划431 环境因素及危险源辨识、风险评价432 法律法规和其他要求433 目标指标433/4 环境、职业健康安全管理方案44 实施与运行441 组织机构和管理职责442 培训、意识和能力443 信息交流与协商444 环境、职业健康安全管理体系文件445 文件控制程序 446 运行控制447 应急准备和响应45 检查与纠正措施451 监视和测量452 合规性评价453/2 事故、事件、不符合、纠正和预防措施454/3 记录控制455/4 环境、职业健康安全管理体系审核46 管理评审附件01 程序文件清单附件02 组织机构图附件03 职能分配表附件04 手册的管理01前 言环境、职业健康安全管理手册是依据GB/T24001-2004环境管理体系 规范及使用指南和 GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范二个管理体系的标准，结合我公司的实际情况编制。环境、职业健康安全管理手册是我公司环境、职业健康安全管理体系的法规性文件，是指导我公司建立并实施环境、职业健康安全管理体系的纲领和行动准则。由于GB/T24001-2004环境管理体系 规范及使用指南和 GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范二个体系标准的基本原理相同，都是按照PDCA循环的原理，实现管理活动的有效控制和改进。因此，我们以二个标准合一的模式，建立了以本管理手册为指导，以支持性文件为基础的环境、职业健康安全二标一体化文件体系。整套管理体系力求做到凡事有人负责，凡事有人监督，凡事有章可循，凡事有据可查，努力促进我公司管理水平的提高，追求管理最佳化；努力促进我公司经济效益、安全效益、环境效益和社会效益的提高，追求效益最大化。本标准为A版第0次修改本标准由总办负责组织起草。本标准主要起草人：加俊国 本标准主要审定人： 本标准批准人：徐北风本标准由总办归口并负责解释。02发 布 令北京金罗马物业管理有限公司有限责任公司环境、职业健康安全管理体系手册，是依据GB/T 24001-2004 idt ISO 140012004环境管理体系 规范及使用指南和 GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范要求，结合本公司物业服务过程的实际情况制定的，阐述了公司的环境、职业健康安全管理方针，对公司环境、职业健康安全管理体系做了具体描述，是指导公司实施环境、职业健康安全管理的纲领性文件和行动指南。现予以发布，望全体职工遵照执行。总经理：徐北风2007年5月18日03管理者代表任命书按照GB/T 24001-2004 idt ISO 140012004环境管理体系 规范及使用指南和 GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范要求，公司领导研究决定，任命加俊国先生为管理者代表，负责公司环境、职业健康安全管理体系的建立、实施、运行与保持工作，此任命从签发之日起正式生效。总经理：徐北风2007年5月18日04环境、职业健康安全管理方针和目标环境、职业健康安全管理方针：公司在运作过程中，遵守国家的环境及职业健康安全法律法规及相关规定，建立适合的组织机构以及完善的管理机制，以确保达到保护环境、预防污染、节能降耗、降低安全风险、控制职业病的发生。公司建立并保持完整的培训体系，确保各部门各级员工都能够熟练掌握环境、职业健康安全的相关技能，逐步提高全体员工的环境、职业健康安全意识，明确其义务。公司建立并保持畅通的沟通渠道，以使公司的环境、职业健康安全方针目标为内部员工及相关方获取。公司建立并保持持续改进环境、职业健康安全管理体系的机制，完善公司的管理，以持续改进公司的环境、职业健康安全方针。致力于创一流环保园区、一流服务品质的宗旨，为员工提供安全、愉快的工作环境，为业主创造安全、舒适的生活环境。环境目标指标重大污染事故 零；固体废弃物分类率 98%噪声污染 按照国家法律法规标准，保证设备运行符合要求 节能降耗（照明设备节能率） 98%以上职业健康安全目标指标火灾、火险事故率 零；重大交通事故率 零；特种作业人员持证率 100%；电梯设备受检率 100%。总经理：徐北风2007年5月18日05公司概况北京金罗马物业管理有限公司于1996年注册成立，是国家建设部核准的一级物业管理资质企业，是一家提供各类物业管理服务的专业企业。现通过ISO9000认证。现为中国物业管理协会常务理事单位，北京市物业管理商会会长单位。公司实行总经理负责制，目前设总部和十一个物业管理处。公司总部设置财务部、发展部、管家部、总工办、总办，另有保洁公司。罗马花园、中鑫嘉园、蓝珏苑、世纪东方嘉园、新天第家园、世纪东方嘉园111号楼、世纪华侨城旅游主题社区B区、倚林佳园、康堡小区、万福家园B区、欧陆风情园一期共计十一个物业管理处，分别设置客户服务部、工程部、保安部、清洁部。公司现有正式员工260人，平均年龄31 岁，其中大专以上学历116人，29人具有中高级技术职称，所受教育涉及物业管理、企业管理、工民建、计算机、自控、暖通、给排水、供配电等十几个专业，部门经理助理级以上管理人员均为大专以上学历，并经中华人民共和国建设部物业管理经理岗位培训，并获得合格证书。公司通过与发展商不同方式的长期合作，在配合发展商设计、施工、销售、验收交接、收楼、协调发展商与业主之间的关系、处理发展商遗留问题等方面积累了丰富的经验，为发展商解决了大量的棘手问题。公司在高档公寓、写字楼、别墅的管理上形成了一整套完善体系, 建立了严格和完善的内部管理机制，逐步实现了物业管理的规范化、科学化。通过各项规定及合同的制定，明确了管理公司与业主及使用者之间的各项法律关系，完善了业户的评议、监督机制，使业主与物业公司之间建立了充分的信任与合作关系。“按经济规律办事，以规范和标准的运作、真诚和务实的交流赢得每一位业户”是金罗马员工的一致信念。相信通过我们的努力，必将使我们参与管理的物业保值、增值。 公司地址：北京市朝阳区北四环东路108号千鹤家园商务1号楼703室 电 话889 传 真邮 编：100029电子信箱：10 目的和适用范围11 目的确保公司按照GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范等标准，建立并保持环境、职业健康安全管理体系，阐明公司的环境、职业健康安全方针，制定环境、职业健康安全目标和指标，明确环境、职业健康安全管理组织机构和管理职责。实现环境、职业健康安全管理体系文件化与可证实性，向相关方宣传公司的环境、职业健康安全管理理念。为公司环境、职业健康安全管理提供支持，以实现预防污染、降低风险和持续改进。12 适用范围121 本手册是公司环境、职业健康安全管理的纲领性文件，适用于公司物业管理服务活动的全过程。122 本手册是公司环境、职业健康安全管理体系内部审核和第三方对公司环境、职业健康安全管理体系认证审核的依据。123 本手册是公司向全体员工和相关方进行交流，展示公司环境保护、控制职业危害、保护员工安全健康的纲领性文件。20引用标准21 GB/T24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南22 GB/T24004-2004 环境管理体系 原则、体系和支持技术通用指南23 GB/T28001-2001 职业安全健康管理体系 规范24 GB/T28002-2001 职业安全健康管理体系 指南30 术语和定义本管理手册采用GB/T 24001-2004 idt ISO 140012004 环境管理体系 规范及使用指南和GB/T 28001-2001/OHSAS 18001：2001职业健康安全管理体系 规范的术语和定义及下述定义：3.1公司：北京金罗马物业管理有限公司的简称3.2项目部：各项目部的统称3.3各职能部门：指公司总部各部门4环境、职业健康安全管理体系41 总要求公司根据GB/T24001-2004环境管理体系 及使用指南和GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系 规范的要求建立一个覆盖全部17个要素的系统化、文件化的环境、职业健康安全管理体系，通过制定环境、职业健康安全方针、目标和指标，按PDCA循环的原则组织策划、实施与运行、检查与纠正措施、内部审核、管理评审等程序的实施，保持体系的有效运行，形成一个动态的循环过程， 实现环境、职业健康安全管理体系和环境、职业健康安全绩效的持续改进。 体 系 运 行 模 式 图4.2管理方针持续改进4.3规划 4.6管理评审4.3.1环境因素危险源4.3.2法律及法规要求4.3.3管理目标指标4.3.4管理方案4.5检查与纠正措施4.4实施与运行4.5.1监测与测量4.5.2合规性评价4.5.3事故事件不符合、纠正与预防措施4.5.4记录4.5.5管理体系审核 4.4.1机构和职责 4.4.2培训、意识和能力4.4.3信息交流 4.4.4文件4.4.5文件控制 4.4.6运行控制4.4.7应急准备与响应42环境、职业健康安全方针10 总则环境、职业健康安全方针是公司环境、职业健康安全管理活动的意图与原则，是公司承诺环境、职业健康安全责任和义务的公开声明，是总经理实施环境保护和保护员工安全健康的可见性证据。是公司对预防污染、控制职业危害、持续改进和遵守法律、法规及其他要求的承诺，并为环境职业健康安全目标和指标的建立和评审提供框架。环境、职业健康安全方针应为相关方所获取、被全体员工理解并必须遵守的行为准则。20 管理职责21 总经理负责制定、颁布环境、职业健康安全方针。22 管理者代表负责环境、职业健康安全方针的实施管理。23 各部门负责环境、职业健康安全方针的贯彻执行。30 控制要求31环境、职业健康安全方针由总经理制定。32 制定依据321 GB/T24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南322 GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系 规范。323 有关环境、职业健康安全的法律、法规及其他要求。324 公司环境、职业健康安全管理现状。325 公司活动、产品和服务中的重要环境因素及活动、设备和服务中的重大危险源。326 公司现行的管理状况和总体规划。327 相关方的合理要求。33 方针的内容331适合于公司的环境、职业健康安全管理特点。332对持续改进和预防污染、降低风险做出承诺。333对遵守有关环境、职业健康安全法律、法规和其他要求做出承诺。334为建立和评审环境、职业健康安全目标和指标提供框架。335形成文件，付诸实施，予以保持并传达到全体员工。336可为公众所获取。33 方针的实施331 管理者代表根据环境、职业健康安全方针，建立并保持环境、职业健康安全管理体系，制定环境、职业健康安全目标指标和管理方案，实现公司的承诺。332 环境、职业健康安全方针应纳入全员培训内容，使员工充分理解并执行。333 环境、职业健康安全方针要主动传达到相关方。34 方针的评审和修订341 环境、职业健康安全管理体系进行评审时，对环境、职业健康安全方针的适宜性应予以评价。342 当制订依据发生较大变化时，及时对环境、职业健康安全方针进行评审和调整。343 评审结果确认需要修订时，由总经理进行修订。344 经评审修订的环境、职业健康安全方针，公众可重新获取，原方针不予收回。4.3.1环境因素及危险源辨识、风险评价10 总则建立并保持环境因素识别、评价程序和危险源辨识、风险评价程序。对公司活动、产品和服务中能够控制或可望对其施加影响的环境因素、危险源进行识别和评价，以便对重要环境因素和重大危险源加以控制。20 管理职责21管理者代表负责公司重要环境因素和重大危险源的审核批准。22总办负责制定环境因素识别、评价程序和危险源辨识、风险评价程序，并负责公司环境因素和危险源汇总、评价及更新工作。23各部门负责本部门环境因素和危险源的识别、确定和更新工作。30 控制要求31环境因素的识别和危险源的辨识311应覆盖公司生产、活动及服务的全过程。312应考虑各部门的所有作业活动、服务活动、产品、设备以及相关方的活动。313应考虑过去、现在和将来三种时态，正常、异常和紧急三种状态。32环境因素和危险源的评价依据321有关的环境、职业健康安全法律、法规及其他要求。322公司有关环境、职业健康安全管理状况及历史记录。323影响的规模和范围、程度大小、发生频率、持续时间及控制现状等。324相关方利益。33环境因素和危险源评价方法：是非判断法、综合打分法、作业条件危险性评价法。34环境因素和危险源的更新341公司的活动、产品（设备）和服务发生变化时；342环境、职业健康安全法律、法规及其他要求发生变化时；343环境、职业健康安全管理评审要求；344总办负责公司范围内环境因素和危险源的识别和辨识工作，并进行定期评价，确定重要环境因素和重大危险源。40 相关文件41 环境因素识别和评价程序 42 危险源辨识与控制程序4.3.2法律法规和其他要求10 总则建立并保持法律法规和其他要求的获取和识别程序，确定适用于公司的环境、职业健康安全法律、法规及其他要求，使公司活动、产品和服务符合法律、法规及其他要求。20 管理职责21总办负责获取、识别和更新适用于公司活动、产品（设备）和服务中的环境、职业健康安全法律、法规和其他要求。22各部门项目部将接收到的环境、职业健康安全法律法规和其他信息及时传递到总办。23总办负责对已获取的法律法规及其它要求的适用性、有效性进行评价。30 控制要求31获取内容311法律：全国人大颁布的有关环境、职业健康安全法律。如：宪法、刑法、环境保护法、劳动法、安全生产法和单行法及相关法。312法规：国务院和地方颁布的有关环境、职业健康安全方面的条例和实施细则、管理条例等。313规章：国务院、各部、委、局颁布的规章制度。314标准：国家、行业、地方颁布的环境、职业健康安全标准。315国际公约：我国参与签署的相关国际公约。316其他要求：各级政府有关环境、职业健康安全保护方面的规范文件，地方有关的环境、职业健康安全要求，相关行业的要求及企业规章制度等非法律性文件等。32获取渠道321上级有关主管部门及行业主管部门；322各专业报纸、杂志、互连网及有关出版社、其他媒体等。33识别与更新331总办对获取的法律、法规和其他要求进行识别并评价其适用性，编制法律、法规和其他要求清单；332当现行有关法律、法规和要求发生变化时，总办及时更新并评价其适用性；333各部门执行的法律、法规及其他要求应是现行版本。40 相关文件41 法律法规及要求控制程序433/4目标和指标10 总则根据环境、职业健康安全方针制定环境、职业健康安全目标和指标，对评价出的重要环境因素和重大危险源进行有效控制，将目标指标量化、分解落实，通过对环境、职业健康安全目标和指标的不断更新，实现对环境污染、工伤事故、职业病的预防和持续改进。20 管理职责21 总经理负责批准环境、职业健康安全目标和指标。22 管理者代表负责审核环境、职业健康安全目标和指标。23 总办负责组织相关部门制定、修改环境、职业健康安全目标和指标。24 总办对环境、职业健康安全目标和指标的实施情况进行检查。25 各部门负责目标、指标的分解落实，并组织实施。30控制要求31环境、职业健康安全目标指标的制定依据311公司的环境、职业健康安全方针；312适用的法律、法规及其他要求；313重要环境因素及重大危险源；314技术可行性和经济能力；315相关方的期望和要求。32 制定要求321环境、职业健康安全目标指标要文件化，确保能实现和具有可操作性；322目标、指标应尽可能量化。明确实现目标指标的时间表、资金保证、责任部门和责任人的落实；323 每年末总办负责组织编写下一年度的管理目标、指标；324主管部门应将环境、职业健康安全目标、指标按要求分解到相关职能层次和部门。33环境、职业健康安全目标指标的制定、修订331总办负责组织相关部门起草、制定、修订环境、职业健康安全目标指标；332目标、指标草案由总办报管理者代表审核，总经理批准；333相关部门负责目标、指标的实施；334管理评审时要对目标、指标评审；335管理评审结果要求对环境、职业健康安全目标、指标进行修订时应及时进行修订，修订后的目标、指标应重新批准；336重要环境因素和重大危险源发生变化时，及时修订环境、职业健康安全目标指标。34 环境、职业健康安全目标指标的实施与监督341总办定期对环境、职业健康安全目标指标的完成情况进行监督检查、考核；342各部门负责落实本部门的环境、职业健康安全目标指标，将完成情况书面报告总办，并保持记录；343既定目标、指标难以实现应书面报告总办，总办根据调查结果书面报管理者代表，管理者代表可做出调整决定；344总办负责在管理评审前，汇总环境、职业健康安全目标、指标的完成情况并做分析，向管理者代表汇报。4.3.4环境、职业健康安全管理方案10 总则为保证环境、职业健康安全目标和指标的实现，制定环境、职业健康安全管理方案，明确管理职责、方法和时间进度。通过环境、职业健康安全管理方案的实施，控制重要环境因素和重大危险源，持续改进环境和职业健康安全绩效。20 管理职责21总经理负责批准环境、职业健康安全管理方案。22管理者代表负责审核环境、职业健康安全管理方案。23环境、职业健康安全目标和指标责任部门项目部负责实施环境、职业健康安全管理方案。24总办负责组织编制环境、职业健康安全管理方案并汇总。25总办负责对环境、职业健康安全管理方案的实施进展情况进行监督、检查和考核。30 控制要求31依据环境、职业健康安全目标指标制定管理方案。32环境、职业健康安全管理方案的制定要求321环境、职业健康安全管理方案应明确实现的环境、职业健康安全目标和指标；322环境、职业健康安全管理方案应明确责任部门；323环境、职业健康安全管理方案要写明完成的时间；324环境、职业健康安全管理方案，要有具体的措施并且具有可行性和可操作性；325环境、职业健康安全管理方案中要有所需资源的要求。33环境、职业健康安全管理方案的制定、审批331环境、职业健康安全目标和指标的责任部门制定相应的环境、职业健康安全管理方案由本部门负责人审核，报总办；332总办对环境、职业健康安全管理方案评审汇总和调整，报管理者代表审核，总经理批准；333各部门项目部制定本部门环境、职业健康安全管理方案的细化方案，报总办备案。34环境、职业健康安全管理方案的实施与监督341各责任部门项目部应视需要制定实施环境、职业健康安全管理方案的具体计划；342各责任部门项目部应对环境、职业健康安全管理方案的实施情况进行自查；343总办对环境、职业健康安全管理方案的实施情况进行监督检查，并将检查结果向管理者代表报告；344环境、职业健康安全管理方案必须认真实施，按期完成。责任部门实施完成的管理方案由总办组织相关部门进行验收，并将验收结果报给总经理和管理者代表； 345不能按期完成的环境、职业健康安全管理方案，责任部门应书面报告总办，总办报管理者代表，管理者代表决定是否调整。4.4.1组织机构和管理职责10 总则为了确保按照GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南和GB/T 28001-2001 职业健康安全管理体系 规范的要求建立环境、职业健康安全管理体系，并使之有效地运行，特对各职能部门的管理职责、作用和权限进行明确和规定。20 管理职责21 总经理211 负责组织贯彻执行国家环境、职业健康安全法律、法规和其他要求，在产品、服务、活动中，坚持持续改进、节能降耗、预防污染、员工健康安全、降低风险；212 负责批准、颁布环境、职业健康安全方针，并采取措施，使环境、职业健康安全方针能被全体员工所掌握和执行；213 任命管理者代表，赋予权力，明确管理职责；214 提供建立、实施环境、职业健康安全管理体系必要的资源；215 负责环境、职业健康安全手册及程序文件的批准；216 负责主持环境、职业健康安全管理体系的管理评审；217 授权总办对公司环境、职业健康安全管理体系运行开展监督、检查、考核,做好预防污染、降低风险工作，提高环境、职业健康安全绩效；218 承担公司产品和服务活动中环境和职业健康安全的最终责任。/122 管理者代表221 负责贯彻国家环境、职业健康安全法律、法规和其他要求，根据最高管理者指令，制定公司的环境、职业健康安全管理体系政策；222 负责按GB/T24001 2004环境管理体系 要求及使用指南标准和GB/T28001 2001职业健康安全管理体系 规范的要求建立环境、职业健康安全管理体系，并确保体系有效实施和运行；223 负责公司环境、职业健康安全管理体系的内部审核工作，任命内部审核组组长，聘任内部审核员，审定内审计划，提供审核资源，主持召开首次会议、末次会议，批准内部审核报告；224 定期向最高管理者报告体系运行情况和建议；225 贯彻环境、职业健康安全方针，使全体员工理解方针的要求，并付诸实施；226 组织协调公司环境、职业健康安全管理体系建立和运行中横向和纵向的联系；227负责环境、职业健康安全手册及程序文件的审核；228 负责组织对公司重要环境因素、重大危险源的审定，对环境因素、危险源评价小组的任命；229 协助最高管理者组织环境、职业健康安全管理体系评审会。23 副总经理（工会主席）231 参与制定公司的环境、职业健康安全方针，向最高管理者负责，协助管理者代表建立、实施环境、职业健康安全管理体系；232 监督各部门遵守环境、职业健康安全法律、法规，确保环境、职业健康安全管理体系目标、指标的实现；233 负责监督各职能部门项目部完成环境、职业健康安全管理体系分配的管理职责；234 贯彻环境职业健康安全管理方针，控制重要环境因素，重大危险源，做好预防污染，持续改进和预防伤亡事故工作；235 负责对环境和职业健康安全有关法律、法规等执行情况进行监督。负责参与环境和职业健康安全规章制度的制定；236 负责将环境和职业健康安全工作作为劳动竞赛评选先进的重要条件，参与目标、指标、管理方案的制定等工作；237 负责选举职业安全健康员工代表并保证其权力的合理行使，代表员工利益与公司进行协商与交流。维护员工合法权益，组织召开职工代表大会，负责员工意见的收集、传递，并将管理层对意见的答复反馈员工；238负责对劳动保护及职业病防治进行监督。参与做好伤亡事故的调查、处理、善后及处置工作；239负责项目部全面工作。24 总办主任241 参与制定公司的环境、职业健康安全方针，向最高管理者负责，协助管理者代表建立、实施环境健康安全管理体系；242 遵守环境、职业健康安全法律、法规，并贯彻实施，确保环境、职业健康安全管理体系目标、指标的实现；243 负责监督制定年度环境、职业健康安全管理体系培训计划将环境保护、劳动保护等内容纳入公司整体培训计划之中；244 负责监督人力资源管理,完成环境、职业健康安全管理体系分配的管理职责车辆的管理245 负责公司宣传策划工作。246 负责监督环境、职业健康安全管理体系中目标指标、环境、职业健康安全管理方案的收集汇总、下发、监督、检查考核工作。对服务过程中的环境、职业安全健康问题进行评价；247 负责监督各部门开展对环境、职业健康安全管理体系程序文件、作业指导书、法律、法规执行和遵守情况检查、纠正工作，下达整改通知；248 负责策划实施环境、职业健康安全管理体系管理评审内审工作249 负责公司管理体系方面的培训工作；2410 负责与相关方的信息交流，并对其施加影响。2.5管家部251 参与制定公司的环境、职业健康安全方针，向最高管理者负责，协助管理者代表建立、实施环境健康安全管理体系；252 遵守环境、职业健康安全法律、法规，并贯彻实施，确保环境、职业健康安全管理体系目标、指标的实现；253做好公司的后勤保障工作。254 负责公司采购的管理，监督控制可能对环境、职业健康安全等方面造成影响的物品的采购、检查程序； 255 负责公司餐厅的管理26 财务部主管261 参与制定公司的环境、职业健康安全方针，向最高管理者负责，协助管理者代表建立、实施环境健康安全管理体系；262 遵守环境、职业健康安全法律、法规，并贯彻实施，确保环境、职业健康安全管理体系目标、指标的实现；263 在公司经营管理活动中负责监督对环境、职业健康安全管理方案提供资金保证，做到专款专用，对公司经营状况进行评价；264 负责审核环境、职业健康安全管理体系资金预算，对环境工程，劳动保护设备设施进行财务监督工作；265 负责监督本部门完成环境、职业健康安全管理体系分配的管理职责；266贯彻环境、职业健康安全管理方针，控制重要环境因素、重大危险源，做好预防污染和预防伤亡事故工作。2.7总工办主任271 参与制定公司的环境、职业健康安全方针，向最高管理者负责，协助管理者代表建立、实施环境健康安全管理体系；272 遵守环境、职业健康安全法律、法规，并贯彻实施，确保环境、职业健康安全管理体系目标、指标的实现；2.7.3对各项目部各类设施设备的完好运作负责，做最终技术支持28 保洁公司经理281 参与制定公司的环境、职业健康安全方针，向最高管理者负责，协助管理者代表建立、实施环境健康安全管理体系；282 遵守环境、职业健康安全法律、法规，并贯彻实施，确保环境、职业健康安全管理体系目标、指标的实现；2.8.3对各项目部保洁工作负责。29 项目经理291 参与制定公司的环境、职业健康安全方针，向最高管理者负责，协助管理者代表建立、实施环境健康安全管理体系；292 遵守环境、职业健康安全法律、法规，并贯彻实施，确保环境、职业健康安全管理体系目标、指标的实现；293 监督本项目部员工做好小区环境、绿化、消杀、公共设施消防的检查工作，及时将发现问题转达到相关部门，并做好问题的跟踪解决；294 贯彻本项目部环境、职业健康安全管理目标，控制重要环境因素、重大危险源，做好预防污染和预防伤亡事故工作；295 负责业主投诉和抱怨的接待处理及回访工作；296 负责楼宇监控系统的管理。210 管理部门管理职责 2101 总办21011 公司管理体系的主管部门。负责管理体系初始评审的组织领导、识别环境因素、评价重要环境因素、组织辨识危险源、评价重大危险源。负责策划管理体系的建立、实施和保持；21012 负责环境、职业健康安全法律、法规和其他要求的获取、收集、识别、保存、更新、适用性评审，并将适用条款下发、转发各执行部门；21013 负责环境、职业健康安全管理体系中目标指标、环境、职业健康安全管理方案的收集、汇总、下发、监督、检查考核工作； 21014 负责确定公司培训需求，制定公司年度培训计划；21015 负责培训的实施，根据不同岗位人员及全体员工不同层次，实施不同内容21016 负责关键岗位员工的资格认可，持证上岗；21017 负责公司的人力资源管理，明确组织机构的设置及各部门及人员管理职责和权限；21018 负责公司档案管理，对环境保护、劳动保护档案的整理、建档、归档；21019 负责女职工健康体检工作；210110 负责公司车辆的管理及相关控制；210111 负责公司的宣传策划工作；210112负责将环境保护和职业健康安全工作作为劳动竞赛评选先进的重要条件，参与目标、指标、管理方案的制定等工作；210113负责员工职业健康疗养及体检工作；210114参与做好伤亡事故的调查、处理、善后及处置工作；210115负责代表员工利益与公司进行协商与交流。210116 负责与相关方的信息交流，对其施加影响，及时将相关信息传达到各部门；210117 负责管理手册、程序文件的编写、修订、更改、控制等管理工作，负责对作业指导文件、记录等文件的审核；210118 负责环境、职业健康安全管理体系运行控制；210119 负责参与新、改、扩建项目的环评、安评及环境专篇及职业健康安全卫生专篇的审定及论证工作；210120 对环境、职业健康安全管理体系程序文件、作业指导书、操作规程、法律法规执行和遵守情况检查、纠正工作，下达纠正/预防措施记录；210121 策划并实施环境、职业健康安全管理体系内审，编制审核计划，实施审核，完成审核报告，下达不符合报告并负责完成情况的验证；210122 组织污染事故、伤亡事故的调查分析及上报、明确事故经过，分析事故原因，提出改进建议，确定防止重复发生措施。对违反程序文件和操作规程的部门与员工进行批评、教育和处罚；210123 负责管理评审的资料准备和输入、编写管理评审报告。追踪整改指令的落实情况。4负责应急管理2102 管家部21021 是公司采购产品的归口管理部门，负责对供方施加影响，并定期对供方进行评审，选择合格供方；21022 负责公司的后勤保障工作；21023 负责公司餐厅的管理，对重大环境因素、重大危险源加以控制，防止公共卫生事件的发生；2103 财务部21031遵守国家相关的法律、法规及其他要求，建立、实施、保持本部门的管理体系，识别环境因素、辨识危险源；21032负责对管理方案中提供、保证资金，做到专款专用；21033 审核环境、职业健康安全管理体系资金预算，对环境工程，劳动保护设备设施进行财务监督工作，保证安全保护措施费的提取和使用；21034 定期对公司经营状况进行评价，进行适当的成本控制。2104总工办21041遵守国家相关的法律法规，保持本项目部的管理体系，识别并控制本部门的环境因素、危险源2104.2对设施进行运行指导及维保的最终技术支持保洁公司21043遵守国家相关的法律法规，保持本项目部的管理体系，识别并控制本部门的环境因素、危险源21044在相应项目部进行保洁工作2.10.5项目部21051遵守国家相关的法律法规，保持本项目部的管理体系，识别并控制本部门的环境因素、危险源；21052进行设施维保保洁绿化消防客服的具体实施211各部门通用管理职责2111建立环境因素、危险源识别小组，按要求开展环境因素、危险源的识别，做好初始评审工作； 2112识别，控制环境因素、危险源。对重要环境因素，重大危险源应有控制方案，减少环境影响和伤亡事故及职业危害的发生；2113完成总公司下达的目标、指标，对目标、指标进行层层分解，落实到班组，对目标、指标实现情况进行汇总、统计、分析，采取纠正预防措施；2114对本部门员工开展环境、职业健康安全管理体系的二级培训，包括方针、程序文件、作业指导书、操作规程等；2115 负责环境、职业健康安全法律、法规在本部门的贯彻执行；2116 负责按环境、职业健康安全手册、程序文件、作业指导书、操作规程的要求在本部门进行贯彻执行，并做好相应记录；2117 负责应急人员的选派，负责应急准备与响应的具体实施；2118负责本部门出现的事故、事件、不符合项整改，采取纠正和预防措施，制定实施整改方案，并保持记录；2119 目标、指标责任部门，负责在公司管理评审前，提供目标指标，环境、职业健康安全管理方案实施进度及完成情况。212 关键岗位、特种作业人员管理职责2121能够对环境和安全产生重大影响的关键岗位、特种作业人员等应接受必要的教育、考核、考试，持证上岗；2122 根据确定的重要环境因素、重大危险源，直接控制重要环境因素、重大危险源岗位的员工和国家规定的特殊工种人员，属于关键岗位和特种作业人员，其必须接受相关特殊培训；2123 关键岗位员工和特种作业人员，应清楚本岗位的重要环境因素、重大危险源和控制措施，以及应急情况的处理措施；2124 关键岗位、特种作业人员应熟记本岗位相关文件的规定，熟知并掌握作业指导书、操作规程的要求，并严格遵守；2125关键岗位员工、特种作业人员应充分了解不遵守程序文件、作业指导书、安全操作规程给国家、企业和个人带来的影响、危害和损失。213 全体员工管理职责2131 全体员工应充分理解公司管理方针，控制本岗位的环境因素、危险源、重要环境因素、重大危险源及时采取控制措施；2132 在服务过程中，都能够遵照管理体系文件、作业指导书、操作规程的要求指导工作，防止因偏离带来的实际或潜在的环境影响和伤亡事故及职业危害；2133 积极参加环境培训、职业健康安全培训，使个人具备一定的环境保护知识、劳动保护知识及工作能力；2134 完成所在部门交办的环境、职业健康安全管理的其他工作。30 控制要求31 总办负责各层次人员的管理职责。32 总办负责确定不同层次部门的管理职责。33 总办负责对各岗位人员履行管理职责情况进行随时和定期测量与考核。34 总办负责对各部门履行管理职责情况进行随时和定期测量与考核。35 总经理负责批准中层以上管理人员的管理职责和权限。36 各部门主管负责确认本部门各岗位人员的管理职责和权限。40 相关文件41 附件02 组织机构图42 附件03 职能分配表4.4.2培训、意识和能力10 总则建立并保持教育培训控制程序，明确不同层次员工的环境、职业健康安全培训需求，并有效实施，使员工具备相应的环境、职业健康安全意识和技能，胜任岗位环境、职业健康安全的要求，以满足环境、职业健康安全管理体系运行的需要。20 管理职责21 总经理211 负责确定代表公司工作的人员的能力要求和任职标准；212 负责对公司工作人员的培训要求做出规定。/122 总办221 负责根据各部门的培训需求计划，制定公司年度培训计划。222 负责按照培训计划组织实施培训，保持培训记录，并对培训效果进行评价。23 各部门负责提出本部门员工、关键岗位员工和特种作业人员的培训需求，并按照公司的培训计划实施。30 控制要求31 确定培训需求311 针对不同层次确定不同的培训需求，培训内容包括：3111 环境、职业健康安全法律法规、环境保护、安全生产知识；3112 GB/T24001-2004标准、GB/T28001-2001标准；3113 环境、职业健康安全方针、目标指标和管理方案；3114 管理手册、程序文件和作业指导书、操作规程等；312 各部门识别本部门重要环境因素和重大危险源的岗位和人员。32 员工通过培训可具备相应的知识，而这些知识与技能和经验相结合会使员工具备相应的能力，从而满足环境、职业健康安全等工作对人员的能力要求；33 总办负责对培训的有效性进行培训评价；通过面试、笔试、实际操作等方式检查培训的效果是否达到了培训计划所制定的目标；331 全体员工必须接受相关的教育和培训，使员工都能意识到提高保护环境、减少事故和满足法律、法规要求的重要性以及不能满足这些要求所造成的后果；使员工意识到自己所从事的活动或工作与公司发展之间的关联性；332 为实现组织的管理目标、指标做出贡献，鼓励员工参与企业管理；333 总办保留每位员工的教育、经历、培训以及岗位（或工种）资格认可的适当的记录。40 相关文件 4.1 教育培训控制程序4.4.3信息交流与协商10 总则建立并保持信息交流与协商程序，以保证环境、职业健康安全管理体系的内部和外部信息交流的畅通和有效性。20 管理职责21 总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。22 管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。23 总办231 是公司内部和外部信息交流和协商的归口管理部门。232 负责与上级主管部门及采购供方等相关方之间的信息交流。24 总办负责与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流。25 项目部负责与业主、施工方等相关方之间的信息交流。26 项目部负责与设备设施维保方之间的信息交流。27 各部门收集到有关环境、职业健康安全方面的信息，包括法律法规等，及时向总办反馈。28 总办(工会)、员工代表负责将员工权益、改进建议等方面的信息与公司相关部门进行协商交流。30 控制要求31 内部信息交流是公司环境、职业健康安全管理体系运行过程中，各层次、各部门之间信息的传递。各部门应该按规定将有关信息及时传达给相关部门。内部信息一般包括：312 环境、职业健康安全方针、目标、指标和环境、职业健康安全管理方案的实施情况。313 获取或更新适用环境、职业健康安全法律法规及其他要求的信息。314监测结果。315不符合纠正与预防措施。316培训绩效。317紧急情况、应急准备与响应。318内审、管理评审和第三方审核的信息。319员工代表提出的合理化建议及其他信息。32 外部信息交流是指所有外部向内部或内部向外部的信息传递，主要包括：321 法律法规及其他要求变化的信息；322 相关方的投诉和抱怨及其他信息；323 上级主管部门和行业的要求；324 与环境、职业健康安全有关的其他信息。33 信息交流要保持记录。40 相关文件 41 信息交流与协商程序4.4.4环境、职业健康安全管理体系文件10 总则建立并保持文件化的环境、职业健康安全管理体系文件，用以描述环境、职业健康安全管理体系要素关系及其相互作用，明确查询相关文件的途径。20 管理职责21 总经理负责管理手册及程序文件的批准和颁布。22 管理者代表221 是体系文件管理的归口领导。222 负责公司管理手册及程序文件的审核。23 总办231 是公司体系文件的归口管理部门。