1.标识和可追溯性作业规范.doc

日照铁牛健身器材有限公司文件编号RZTN-WI-07标识和可追溯性作业规范生效日期2017-09-18版本1.01 目的对产品进行适当的标识，加强产品批次管理直到客户，防止不同种类、品种、状态的产品、半成品混淆和误用，在有追溯性要求的情况下，实现可追溯。2 适用范围本程序适应于所有的原、辅、包装材料、半成品、成品，在生产现场进行标识。3 职责3.1品管部、品管部是本程序的主责部门；3.2生产部负责生产过程中原、辅、包装材料及生产半成品的标识及各阶段可追溯性。4 程序4.1标识4.1.1标识的设置具有可追溯性和唯一性。4.1.2标识的字符要清晰、明确。4.1.3品管部对进厂原辅料、包装材料进行检验并填写原辅料及各材料检验单，下达原辅料、包装材料批次及合格情况。4.1.4原辅料、包装材料出、入库的标识4.1.4.1原辅料、包装材料入库时必须按不同品名(品种)进行分库、分垛存放，并填写标示卡，注明进厂日期、品名(品种)、产地、车次、数量等，每批原辅料、包装材料必须有标示卡；4.1.4.2仓库根据品管部下发的原辅料及各材料检验单中判定一栏中的合格状态进行标识，可分为合格、不合格、待检，不合格品挂红色“不合格”标识，待检品挂黄色“待检”标识，合格品不挂标识；4.1.4.3原辅料、包装材料出库时由使用部门填写原辅材料及各材料领料单，仓库按不同品名(品种)、规格、批次、数量进行发放，发放时应注意按批次先进先出。4.1.5生产过程的标识4.1.5.1生产部按领料时的批次在加工过程中记录原辅料、包装材料的品名（品种）、规格、使用数量、使用批次及该批次原辅料及包装材料投放的起止时间及所产半成品数量，使用时应注意按批次先进先出；4.1.6半成品入库(贮存)的标识4.1.6.1对于所生产的半成品,由操作工按要求填写标识卡，应注明使用的原辅料、包装材料的批次和相应的投入时间及所产半成品数量，原辅料、包装材料的批次记录必须来源于领料单或与领料单的批次方式保持一致；4.1.6.2业务跟单半成品仓库负责对入库半成品进行标识管理，并填写半成品入库记录，注明半成品生产日期、所用原辅料、包装材料的批次及所产半成品数量以及半成品存放库位。成品仓库负责对库内所有产品按照产品合格状态进行标识，不合格品挂红色“不合格”标识牌，待判定品挂黄色“待判定”标识牌，合格品不挂标识牌。4.1.7包装过程的标识4.1.7.1业务跟单包装车间负责按领料时包装材料的批次在包装过程中记录包装材料的品名（品种）、规格、使用数量、使用批次及该批次包装材料所包装成品数量，使用时应注意按批次先进先出；4.1.7.2业务跟单包装车间负责对包装过程中产生的成品、次品、废品等进行标识管理，以防止其混淆；4.1.7.3业务跟单负责所有包装过程记录表（包括半成品、成品、次品、废品等的所有记录）的填写及审核，并将审核后的记录交至品管部统一保存；品管部负责保持所有原辅料、包装材料、半成品、成品及各工序的各种记录，以便必要时追溯。4.2追溯4.2.1从原辅料、包装材料至产品的追溯流程原辅料、包装材料批次、数量生产加工过程中原辅料、包装材料、起止时间、所产半成品数量包装时成品、次品、废品数量4.2.2从产品至第一个外部客户半成品生产日期半成品生产数量包装时成品、次品、废品数量出运成品数量、目的地、托盘号、集装箱号、车牌号、品种等相关信息(产品离开工厂后的所有相关信息由物流公司和客户提供)。4.2.3追溯电子表格的管理追溯电子表格每天由品管部设定专人负责对生产过程、包装过程和出运过程中的原始记录进行数量对照，并输入电子表格，以便必要时追溯。5 附：标识和追溯性控制程序流程图相关方步骤相关文件相关记录品管部、业务跟单、生产部标识要求产品召回监控与纠正风险评估、原因分析客户投诉成品出运成品入库半成品出库、包装半成品入库原料检验、标识、入库原料投放实行是审核原料出库否管理者代表、品管部品管部、生产部、业务跟单标识卡文件控制程序文件发放记录品管部业务跟单标识卡原料储存工艺物流操作手册原辅材料及各材料检验单、原料检验原始记录、验收入库单、标示卡生产部业务跟单物流操作手册标识卡领料单生产部品管部、标识卡原料清洗消毒记录表、空罐卸垛记录、空杯投放记录表、设备耗品更换记录表、配汤调和记录生产部、品管部、业务跟单标识卡物流操作手册产品标识卡、半成品接收记录表业务跟单、包装车间、品管部、标识卡物流操作手册出库单、托盘包装记录业务跟单、包装间、品管部、标识卡物流操作手册不合格品控制程序成品入库单、次品退库单、废品销毁申请记录业务跟单、贸易部物流操作手册现场装箱记录、提货单贸易部、品管部、生产部、业务跟单顾客投诉处理程序顾客投诉处理单贸易部、品管部