万科房地产集团公司全套行政管理流程

保密等级 :绝密级 流程目录 一、人事行政部 行政 01 会议管理流程 04 行政 02 专项档案管理流程 05 行政 03 固定资产采购领用管理流程 06 行政 04 公文管理（发文）流程 07 行政 05 公文管理（收文）流程 08 行政 06 办公用品采购领用管理流程 09 行政 07 网络信息管理流程 10 行政 08 重要档案借阅管理流程 11 行政 09 文书档案管理流程 12 行政 10 秘书日常事务管理流程 13 人事 01 培训计划管理流程 14 人事 02 招聘管理流程 15 人事 03 员工定薪管理流程 16 人事 04 职位说明书管理流程 17 人事 05 绩效考核管理 流程 18 人事 06劳动合同管理流程 19 二、市场发展部 市场 01 集团年度经营计划制订流程 20 市场 02 产品定位报告编写流程 21 市场 03 可研分析工作流程 22 市场 04 销售计划管理流程 23 市场 05 销售价格管理流程 24 市场 06 销售工作督察工作流程 25 市场 07 物业销售流程 26 市场 08 市场推广流程 27 市场 09 广告宣传流程 28 市场 10 合同签定流程 29 市场 11 销售优惠管理流程 30 市场 12 销售资料管理流程 31 市场 13 房屋交付流程 32 市场 14 客户投诉处理流程 33 市场 15 信息管理流程 34 三、资金财务部 财务 01 费用报销管理流程 35 财务 02 资产购置管理流程 36 财务 03 资产入帐管理流程 37 财务 04 资产调用管理流程 38 财务 05 资产处置管理流程 39 财务 06 资产盘点管 理流程 40 财务 07 资金流入管理流程 41 财务 08 资金流出管理流程 42 四、总工程师办公室 工程管理流程编制说明 43 工程 01 方案设计管理流程 44 工程 02 初步设计管理流程 45 工程 03 施工图设计管理流程 46 工程 04 总平面图及室外市政景观综合 布线设计管理流程 47 工程 05 开工准备工作管理流程 48 工程 06 施工图会审管理流程 49 工程 07 工程进度与计划管理流程 50 工程 08 设计变更管理流程 51 工程 09 质量缺陷修补及质量事故处理流程 52 工程 10 基础及主体工程结构验收管理流程 53 工程 11 单位工程竣工验收管理流程 54 工程 12 技术资料管理流程 55 工程 13 综合验收及工程移交物业管理流程 56 工程 14 保修期内工程维修管理流程 57 工程 15 材料检验管理流程 58 五、造价审计部 造价 01 项目成本计划编制流程 59 造价 02 工程项目总承包招标管理流程 60 造价 03 监理招标管理流程 61 造价 04 分包工程招 标管理流程 62 造价 05 甲供材料与设备采购招标管理流程 63 造价 06 甲定乙供材料与设备定价管理流程 64 造价 07 工程合同管理流程 65 造价 08 费用签证管理流程 66 造价 09 工程款中期支付管理流程 67 造价 10 工程结算支付管理流程 68 造价 11 履约保证金退还管理流程 69 造价 12 造价信息管理流程 70 造价 13 审计工作检查考核管理流程 71 造价 14 审计档案资料管理流程 72 万科集团有限公司 会议管理流程 编号： 行政 01 编制日期： 2009-09-16 第 次修改 修改日期 : 相关部门 人事行政部 相关领导 开始 结束 主管领导审核审批 草拟通知 会议申请 受理审核 总裁审批审批 会议通知 会议准备 会议准备 会议召开 会议纪要 会议召开 会议纪要 部门审定 总裁审批 纪要发文 承办 承办、监督 主管领导审核 万科集团有限公司 专项档案管理流程 编号： 行政 02 编制日期： 2009-09-16 第 次修改 修改日期 : 相关部门 人事行政部 相关领导 开始 文书办结 总裁审批 收 集 整理、分类 编号、装订 归档、保管 档案鉴定 档案销 毁清单 销毁 结束 主管领导审核 万科集团有限公司 固定资产管理流程 编号： 行政 03 编制日期： 2009-09-16 第 次修改 修改日期 : 相关部门 人事行政部 相关领导 结束 总裁审批 季度固定资产清点 选定供应商 采 购 入固定资产清单库 签字领用 领用登记清单 归还 开始 制定年度需求计划 汇总年度需求计划 已审批 编制计划预算 采购申请 市场调查询价 人事行政总监审核 财务总监审核 万科集团有限公司 公文（发文）管理流程 编号： 行政 04 编制日期： 2009-09-16 第 次修改 修改日期 : 相关部门 人事行政部 相关领导 开始 修 改 结束 主办部门拟稿填写审批单 相关部门会签 印 发 归 档 总裁审批 相关领导会签 万科集团有限公司 公文（收文）管理流程 编号： 行政 05 编制日期： 2009-09-16 第 次修改 修改日期 : 相关部门 人事行政部 相关领导 开始 承 办 签收、登记、拟办意见 承办、传达、催办、督办 整理反馈信息 听取汇报 归 档 结束 主管领导批办 万科集团有限公司 办公用品采购领用管理流程 编号： 行政 06 编制日期： 2009-09-16 第 次修改 修改日期 : 相关部门 人事行政部 相关领导 开始 提出采购需求 汇总需求计划 市场调查询价 编制计划预算 编制采购单 采 购 验收、入库 签字领用 领用登记清单 年终库存清查 各部门领用数量公布 结束 选定供应商 人事行政总监审核 财务总监审核 万科集团有限公司 网络信息管理流 程 编号： 行政 07 编制日期： 2009-09-16 第 次修改 修改日期 : 相关部门 人事行政部 相关领导 开始 结束 撰稿、编辑、 审核、报送 提出年度信息指标 月度发稿统计 季度工作评价 编辑、审核 OA、网站发布 年度汇总评比 优秀通讯员奖励 人事行政总监审核 财务总监审核 万科集团有限公司 重要档案借阅管理流程 编号： 行政 08 编制日期： 2009-09-16 第 次修改 修改日期 : 相关部门 人事行政部 相关领导 重要档案借阅 填写调阅单 调出档案 查阅 开始 总裁审批 审批 归还 登记归档 结束 主管领导审核 万科集团有限公司 文书档案管理流程 编号： 行政 09 编制日期： 2009-09-16 第 次修改 修改日期 : 相关部门 人事行政部 相关领导 开始 文书结案 收集、整理 分类、编号 保管 结束 档案鉴定 档案销毁清单 总裁审批 审批 销毁 主管领导审核 万科集团有限公司 秘书日常事务管理流程 编号： 行政 10 编制日期： 2009-09-16 第 次修改 修改日期 : 相关部门 人事行政部 相关领导 开始 工作预测 制定工作计划 整合资源 制定行动方案 督办、反馈 工作进度安排 结束 沟通、协调 总 结、归档 人事行政总监审核 相关领导评价审核 万科集团有限公司 培训计划管理流程 编号： 人事 01 编制日期： 2009-09-16 第 次修改 修改日期 : 相关部门 人事行政部 相关领导 是 实施准备 组织实施内外培训 培训评估考核 相关资料归档 培训年度分析报告 二级培训 结束 发放培训需求表 提出培训需求 培训需求分析 制定年度培训计划 否 开始 总裁审批 审批 万科集团有限公司 招聘管理流程 编号： 人事 02 编制日期： 2009-09-16 第 次修改 修改日期 : 相关部门 人事行政部 相关领导 否 是 填报招聘需求审批表 用人部门 /单位正职审核 分管副总裁审定 确认 人力资源总监审核 制定招聘方案 组织用人部门 /单位 相关人员参与招聘面 试 发布招聘信息 应聘资料收集、筛选 与用人部门 /单位 共同确定面试 名单 填写面试评价记录表 对基本素质、求职动机等作出评价 填写面试评价记录表 对专业技能方面作出评价 分管副总裁审核 人力资源总监审核 被录取人员 未录取人员 告知、材料归档 调整招聘需求 通知被录取 人员报 到 办理入职手续 明确岗位职责、要求等 进入试用期 开始 结束 总裁或其授权人审批 审批 总裁或其授权人审批 审批 结果反馈 万科集团有限公司 员工定薪管理流程 编号： 人事 03 编制日期： 2009-09-16 第 次修改 修改日期 : 相关部门 人事行政部 相关领导 填制员工薪资标准确认表 明确岗位职责、岗位类别、 岗位层级、初定工资标准、 三金情况 人力资源总监确认 主管签字 人事行政 部审核 员工签署保密承诺 实施 结束 根据招聘商定结果 总裁审批 审批 开始 万科集团有限公司 职位说明书管理流程 编号： 人事 04 编制日期： 2009-09-16 第 次修改 修改日期 : 相关部门 人事行政部 相关领导 开始 组织编写及修正 审批 实施 结束 编写或修正职位说明书 审核确认 不通过 整理存档 通过 万科集团有限公司 绩效考核管理流程 编号： 人事 05 编制日期： 2009-09-16 第 次修改 修改日期 : 被考核人 人事行政部 相关领导 无法达成共识 达成共识 无法达成共识 达成共识 开始 年初下发绩效考核手册 与相关领导讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况 协助指导及检查 协助指导及检查 记录执行情况 就工作中遇到的问题寻求绩效辅 导或提出合理化的建议 进行季度或年度能力素质自评 与被考核人讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况 绩效辅导，并在考核期间内为被考核人工作业绩评定打分 申诉受理，提出修正意见 考核结果汇总并整理存档 考核结果的应用 结束 双方签字，于每季第一个月 10 日前完成上季度考核 ,上报人事行政部 12月份对被考核人进行年度能力素质考核 反馈面谈 结果反馈 双方签字，制定年度考核总分汇总表，于次年 1月 15 日前交人事行政部 万科集团有限公司 劳动合同管理流程 编号： 人事 06 编制日期： 2009-09-16 第 次修改 修改日期 : 相关部门 人事行政部 相关领导 不合格 合格 不同意 同意 不 合格 合格 不同意 同意 开始 录用并签订劳动合同 试用考核 延长试用或终止试用、 解除劳动合同 履行劳动合同 续签考核 签订并履行劳动合同 结束 辞职 /辞退审批 解除劳动合同 双方协商 终止劳动合同 终止劳动合同 万科集团有限公司 集团年度经营计划制订流程 编号： 市场 01 编制日期： 2009-09-16 第 次修改 修改日期 : 相关部门 市场发展部 相关领导 财务部确定年度财务预算计划 市场发展部编制集团年度经营计划初稿 副总裁审核 初稿进行修改、调整 组织召开专门会议讨论，调整后形成正稿 总裁审批 集团办公室成文下发各项目公司、各部门 开始 结束 人事行政部确定年度人事行政计划 各项目公司制定年度综合计划 总师办确定项目年度工期计划 万科集团有限公司 产品定位报告编写流程 编号： 市场 02 编制日期： 2009-09-16 第 次修改 修改日期 : 相关部门 市场发展部 /策划公司 相关领导 注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司” 市场发展部 /策划公司根据市调报告等基础资料对项目进行深化研究 完成项目定位报告初稿 修改完善报告 总裁审批 项目公司、总师办按正式文本编制设计任务书 开始 结束 组织相关部门召开提报会 项目总经理审核 分管副总裁审核 万科集团有限公司 可研分析工作流程 编号： 市场 03 编制日期： 2009-09-16 第 次修改 修改日期 : 相关部门 市场发展部 /策划公司 相关领导 注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”。 市场发展部 /策划公司根据可研分析要求，对项目进行市场调研 编制项目可行性研究报告初稿 进行完善，正稿成文 开始 结束 根据市场调研、产品定位、项目规划、财务分析等资料，进行分析汇总 资金财务部提供财务数据分析 总师办提供规划建筑指标分析 组织相关部门进行讨论或征求相关部门意见，并进行修改 总裁审批 分管副总裁审核 项目公司、相关部门备份 传送至相关单位或部门 万科集团有限公司 销售计划管理流程 编号： 市场 04 编制日期： 2009-09-16 第 次修改 修改日期 : 相关部门 项目公司销售部 相关领导 销售部根据集团年度经营计划 ，制定月 /年策划和销售计划 项目公司按计划执行工作 集团市场发展部分析汇总 开始 结束 副总裁审批 项目总经理审批 项目营销副总审核 万科集团有限公司 销售价格管理流程 编号： 市场 05 编制日期： 2009-09-16 第 次修改 修改日期 : 相关部门 项目公司销售部 /策划公司 相关领导 根据市场情况，合理调整售价 注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司” 项目公司 /策划公司制定价格方案 市场发展部进行定价分析 召开会议进行讨论 项目公司确定价格表 项目公司按批文执行销售 市场发展部、财务部备案 开始 结束 项目公司 /策划公司进行市场调研 项目总经理审批 总裁审批 人事行政部发文 分管副总裁审核 万科集团有限公司 销售工作督查工作流程 编号： 市场 06 编制日期： 2009-09-16 第 次修改 修改日期 : 相关部门 市场发展部 相关领导 制定销售检查计划方案 对项目公司进行销售 检查 形成检查报告报副总裁、总裁 项目公司进行整改、处理 市场发展部检查整改、处理结果 监事会 财务审计部 形成整改报告报副总裁、总裁 开始 结束 组织成立销售检查小组 根据检查情况和领导意见，编制整改和处理建议 人事行政部发文 万科集团有限公司 物业销售流程 编号： 市场 07 编制日期： 2009-09-16 第 次修改 修改日期 : 相关部门 项目公司销售部 相关领导 逾期未签约 逾期未付款 客户接待 签订预售协议 客户资料登记 终止协议 购买意向 签订购房合同 按揭贷款 一次性付款 财务部付款 款项到帐 签约通知 合同履行完毕 终止合同 相关部门资料归档 交房 开始 结束 万科集团有限 公司 市场推广流程 编号： 市场 08 编制日期： 2009-09-16 第 次修改 修改日期 : 相关部门 项目公司销售部 /策划公司 相关领导 方案调整 注： 如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司” 项目公司营销部或营销策划公司制定策划推广方案 讨论研究 修改定稿 总经理审批 项目公司编制推广预 算 项目公司按方案执行 市场发展部协助、监督 市场发展部备案 效果反馈 开始 结束 万科集团有限公司 广告宣传流程 编号： 市场 09 编制日期： 2009-09-16 第 次修改 修改日期 : 相关部门 项目公司销售部 /策划公司 相关领导 为下次广告提供参考 注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司” 销售部或营销策划公司制定季 /月度广告宣传计划 策划公司进行样稿设计并成初稿 策划公司制作正稿、发布 市场发展部备案 进行效果评估 总经理审批 项目公司完成评估报告 市场发展部备案 法律顾问审核 开始 结束 项目公司营销副总审核 万科集团有限公司 合同签定流程 编号： 市场 10 编制日期： 2009-09-16 第 次修改 修改日期 : 相关部门 项目公司 /策划公司 销售部 相关领导 注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司” 签订预售协议 盖合同章、法人章 填写合同内容、准备合同附件 合同交给客户 向客户解释合同条款 财务部合同存档 房屋销售状况更改 开始 结束 销售副总审批 财务收取合同约定款项 财务部备案 财务部合同审核 销售经理合同审核 万科集团有限公司 销售优惠管理流程 编号： 市场 11 编制日期： 2009-09-16 第 次修改 修改日期 : 相关部门 项目公司销售部 相关领导 权限外 权限内 销售人员填写优惠申请单 办公室、财务部存档 优惠执行 项目总经理审批 开始 结束 总裁审批 销售经理确认 市场发展部建议 市场发展部根据领导意见确定优惠事宜 分管副总裁审核 营销副总审核 财务部审核 万科集团有限公司 销售资料管理流程 编号： 市场 12 编制日期： 2009-09-16 第 次修改 修改日期 : 相关部门 项目公司销售部 相关领导 审查未通过或合同协议变更 审查通过 商品房买卖合同、各种选房卡优惠卡、订购书及其他协议拟订 专人负责合同等资料领用管理 总经理审批 法律顾问修正 合同、协议签订 财务部监督、印章管理 合同房管处备案、办公室、财务部存档 市场发展部合同抽查 项目公司各部门会签 开始 结束 买卖合同报房管处工商局备案审查 选房卡及各优惠卡报市场发展部备案审查 万科集团有限公司 房屋交付流程 编号： 市场 13 编制日期： 2009-09-16 第 次修改 修改日期 : 相关部门 项目公司销售部 相关领导 销售接待，相关资料审验 填写房屋交付验收单 财务部缴纳各相关费用 客户办理水电过户手续 物管处签订物管缴费协议、预缴物管费 填写商品房交接书 物管处领取产品说明书、业主手册、相关图纸及房屋钥匙 陪同客户验房 开始 结束 万科集团有限 公司 客户投诉处理流程 编号： 市场 14 编制日期： 2009-09-16 第 次修改 修改日期 : 相关部门 项目公司销售部 相关领导 一般问题 重大问题 销售员接待客户投诉，并完成记录 相关部门具体处理实施 总经理审批 处理办法告知客户 带领客户验证 处理结果销售部验证 直接责任人进行了解调查，填写处理办法 相关部门归档备案 开始 结束 集团领导 审批 万科集团有限公司 信息管理流程 编号： 市场 15 编制日期： 2009-09-16 第 次修改 修改日期 : 相关部门 项目公司销售部 相关领导 项目公司确定营销软件管理员 管理员负责项目基础建模、价格录入、协议合同录入、收款情况录入；销售员负责日常客户登记 天诺软件公司对销售人员进行使用培训 开始 结束 销售部经理审核确认 市场发展部定期分析整理销售报表 销售报表定期报集团领导 市场发展部对销售数据有效性、及时性督查 项目公司财务部提供收款数据 项目营销副总督查 天诺软件公司进行升级和全程使用服务 形成及时、准确的销售资料 市场发展部协助解决使用问题和定期培训事宜 万科集团有限公司 费用报销管理流程 编号： 财务 01 编制日期： 2009-09-16 第 次修改 修改日期： 相关部门 资金财务部 相关领导 否 通 过 否 否 通 过 不需要 通过 需 要 否 通过 开 始 填写报销单或发票签字 总裁审批 董事长审批 退回报销人 报销入帐 结 束 部门负责人审核 财务经理审核 万科集团有限公司 资产购置管理流程 编号： 财务 02 编制日期： 2009-09-16 第 次修改 修改日期： 相关部门 资金财务部 相关领导 否 否 通 过 通过 不需要 需要 通过 否 否 通 过 通 过 不需要 需要 通过 开 始 年度预算或资产购买计划 提出购买申请、资产采购单 总裁审批 董事长审批 安排供应商报价或重新报价 总裁审批 董事长审批 签订采购合同并实施采购 财务入帐 结 束 部门负责人审核 财务部经理审核 部门负责人审核 财务部经理审核 万科集团有限公司 资产入帐管理流程 编号： 财务 03 编制日期： 2009-09-16 第 次修 改 修改日期： 相关部门 资金财务部 相关领导 不领用 领用 开 始 收到供应商到货通知 核对发票和申 购单并验收 复核发票和验收单 保 管 填写资产领用单 发票确认 按发票金额入帐 暂估入帐 结 束 财务经理审核 万科集团有限公司 资产调用管理流程 编号： 财务 04 编制日期： 2009-09-16 第 次修改 修改日期： 相关部门 资金财务部 相关领导 否 同意 通 过 通 过 不需要 需 要 通过 开 始 调入部门填写申请单 调出部门协调安排 是否同意 董事长审批 总裁审批 资产管理部门验收移交 资产调用 财务转帐 结 束 资产管理部门负责人审核 财务部经理审核 万科集团有限公司 资产处置管理流程 编号： 财务 05 编制日期： 2009-09-16 第 次修改 修改日期： 相关部门 资金财务部 相关领导 否 通 过 通 过 不需要 通 过 需要 通 过 开 始 提出资产处理意见 填制资产处置申请审批表 董事长审批 总裁审批 报废资产处理 按规定向税务部门申报 调整帐目 结 束 部门负责人审核 财务部经理审核 万科集团有限公司 资产盘点管理流程 编号： 财务 06 编制日期： 2009-09-16 第 次修改 修改日期： 相关部门 资金财务部 相关领导 是 否 通 过 通 过 不需要 通 过 需 要 通过 开 始 提出年度盘点计划 确定盘点流程及人员培训 下发盘点要求和表格 配合、参与 资产盘点 编写资产盘点报告 复核是否帐实相符 差异原因分析并形成处理意见报告 董事长审批 总裁审批 按审批意见落实差异处理 调整明细帐 结束 部门负责人审核 财务部经理审核 万科集团有限公司 资金流入管理流程 编号： 财务 07 编制日期： 2009-09-16 第 次修改 修改日期： 相关部门 资金财务部 相关领导 否 通过 开 始 填写用款申请单 拨付资金 总裁审批 结 束 收款入帐 万科集团有限公司 资金流出管理流程 编号： 财务 08 编制日期： 2009-09-16 第 次修改 修改 日期： 相关部门 资金财务部 相关领导 否 通 过 通 过 不需要 通过 需 要 否 开 始 填写用款申请书或 借款申请书 部门负责人审核 财务经理审核 总裁审批 董事长审批 由财务部门退回 直接退回 经办人或借款人 财务出纳办理 结 束 万科集团有限公司 工程管理流程 编制说明： 1、在 工程 01 方案设计管理流程中， 定位报告 由集团市场发展部提供。 2、在 工程 02 初步设计管理流程中， 分（子）公司总师办 是指各分（子）公司总工，有的分（子）公司不设总工，应由分（子）公司工程部承担流程所规定的职能。其它流程中出现的 分（子）公司总师办同本条解释。 3、在 工程 02 初步设计管理流程中， 分公司分管领导 是指各分（子）公司的执行总经理或工程副总。其它流程中出现的 分公司分管领导 同本条解释。 4、在 工程 04 总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程中，包含市政、景观、综合布线、配套项目等方案设计和施工图设计，其中 绿化景观方案设计 按 工程 01 方案设计管理流程执行，其它市政、综合布线、配套项目等方案设计和施工图设计按本流程执行。 5、在 工程 08 设计变更管理流程中， 重大变更 是指建筑物立面效果、使用功能、结构安全有较大的变动，以及单项变更费用在 10 万元以上或一次 变更累计费用在 20 万元以上。除此以外均属于 一般变更 。 万科集团有限公司 方案设计管理流程 编号： 工程 01 编制日期： 2009-09-16 第 次修改 修改日期： 相关部门 集团公司总师办 相关领导 分析已批准的定位报告 编写方案设计任务书 初步选定设计单位 分公司签订设计合同 方案设计内部初审 集团市场发展部、造价审计部参与内审 集团总裁审批 方案设计任务书内部初审 设计院进行方案设计 组织集团专题会议评审 分公司办理申报手续 汇总各类意见 分公司收集方案申报过程中的意见 开 始 结 束 设计合同备案 分公司参与内审 设计院修改方案 集团总工审定 集团总工审定 万科集团有限公司 初步设计管理流程 编号： 工程 02 编制日期： 2009-09-16 第 次修改 修改日期： 相关部门 分（子）公司总师办 相关领导 编 写初步设计任务书 集团造价审计部、总师办复审 委托设计院进行初步设计 初步选定设计单位 初步设计任务书内部初审 分公司分管领导审查 设计合同报集团总师办、造价审计部、备案 初步设计内部初审 集团造价审计部、总师办复审 地质勘察委托，相关资料收集 分公司工程部办理申报手续 正式扩初文件报集团总师办备案 分析已批准的设计方案 分公司分管领导审查 开 始 结束 设计调整，出正式扩初文件 集团总工审定 集团总工审定 万科集团有限公司 施工图设计管理流程 编号： 工程 03 编制日期： 2009-09-16 第 次修改 修改日期： 相关部门 分（子）公司总师办 相关领导 编写施工图设计任务书 集团造价审计部、总师办复审 委托设计院进行施工图设计 初步选定设计单位 施工图设计任 务书内部初审 设计合同集团总师办、造价审计部备案 地质勘察委托及相关资料收集 分析已批准的扩初设计文件 分公司分管领导审查 开始 分公司分管领导审查 施工图设计内部初审 集团造价审计部、总师办复审 分公司工程部办理申报手续 正式施工图集团总师办、造价审计部、市场发展部备案 结束 设计调整，出正式施工图 集团总工审定 集团总工审定 万科集团有限公司 总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程 编号： 工程 04 编制日期： 2009-09-16 第 次修改 修改日期： 相关部门 分（子）公司总师办 相关领导 确定配套项目 收集相关资料 集团造价审计部、总师办审定 设计合同集团总师办、造价审计部备案 对各方案进行内部初