关于开展降成本提效益活动的实施方案.doc

关于开展降成本提效益活动的实施方案为进一步开展“降成本、提效益”活动，全面落实总部关于开展“质量效益年”活动的实施意见文件精神，充分调动公司员工科技创新、降成本、提效益的积极性，激励员工牢固树立增收节支、科技创新、修旧利废的思想意识，提高我公司生产经营管理水平，根据工作实际，特制定如下实施方案。1、 指导思想以科技创新为指导，以降低成本、提高经济效益为目标，本着“效益为先、降耗为本”的原则，在广大员工中大力贯彻倡树艰苦创业的思想，牢固树立过紧日子的思想，坚定勤俭办企的理念不动摇。号召全体员工人人讲节约、人人做贡献，努力营造“经营重担大家挑、人人肩上有指标”的浓厚氛围，重点抓好产品质量、材料管理、用电管理、用煤管理、设备管理工作，大搞修旧利废、回收复用、节支降耗活动，降低生产成本，坚持开源与节流、增量与提质、以质增效，最大限度的提高经济效益。二、规划降低指标各项生产成本降低2%。三、组织领导为加强对“降成本、提效益”活动的管理考核，成立活动领导小组，公司董事长任组长，经营副总经理任副组长，部室负责人、专业公司、项目部负责人为成员，活动方案设在经营管理部，宗国锋任办公室主任，具体负责活动的组织实施、考核。四、方案活动时间2012年6月1日-2012年12月30日五、方案内容及考核办法1.产品质量各工序合格率95%，合格率每提高1%，奖励相应班组每人50元，班组长100元；钢水化学成分不超标准范围，奖励冶炼班组每人100元，炉长200元，成分超出标准范围按质量管理规定处罚。以上数据有生产调度管理部（质量）提供。2.材料管理控制根据今年1-5月份材料用量，测算吨耗量，以此作为考核基数（详见附表1），用量降低2%，降低2%时，对相应工序班组奖励降低金额的50%。3.用电、用煤管理依据1-5月份电弧炉、中频炉钢水产量及用电量，分别测算出吨钢水耗电量作为考核基数（详见附表1），吨耗电量降低2%时，对相应工序班组奖励降低金额的50%。依据1-5月份煤气发生炉用煤量，测算出吨锻件耗煤量作为考核基数（详见附表1），吨耗煤量降低2%时，对相应工序班组奖励降低金额的50%。4.设备管理按公司行发【2012】13号关于开展降低设备运行成本，增加企业效益活动的实施意见文件要求执行。对当月设备保养到位、无维修记录的，对设备责任人奖励50元，此项由安监处进行考核。5.材料综合利用率锻件用材料综合利用率86%，利用率提高2%时，对相应工序班组奖励提高金额的50%。6.主材采购、外委外协管理及运费价格（详见附表2.3）以公司确定的主材采购、外委外协单价、运费价格为考核基数（详见附表），价格降低2%时，对相关责任人奖励降低金额的50%。六、要求1.各单位加强产品质量控制、材料领用严格按物资采购计划进行发放领用、用电用煤充分利用、科技创新节支降耗。2.各单位制定切实可行的“降成本、提效益”活动具体方案，于6月12日报经营管理部（张汶、宗国锋）。3.月底视生产成本降低及工作开展情况，给予专业公司相关管理人员降低成本金额10%-25%的奖励（专业公司分管经营副职工资的50%）。4.奖励额由相关专业公司根据贡献大小进行分配。附表1材料消耗指标序号科目单位指标备注1产品合格率95%2电弧炉电量吨耗度664.283炉前材料吨耗元1189.634造型材料吨耗元1080.955铸造二车间中频炉吨耗度1625.76铸造三车间中频炉吨耗度1032.437煤气发生炉吨耗煤量吨0.88锻件材料综合利用率86%附表2主材采购价格明细序号材料名称规格计量单位单价（不含税）备注001柴油KG9.23002生铁L8吨3453.99003高碳锰铁高吨7521.36004硅铁65吨6923.07005钼铁KG13.93006铬铁吨11025.64007镁砂吨2395.72008盐卤片KG1.58009电极吨10683.7010扒渣木根5.13011吹氧管kg5.5012脱氧剂吨6837.6013铝条吨16068.37014焦炭KG1.5015稻壳吨2222.22016钢包浇注料吨4329.91017钢锭冒口吨2179.48018酒精KG7.26019改性水玻璃吨1538.46020有机脂吨12393.16021镍板KG152.13022二氧化碳KG2.35023石灰吨410.26024普通水玻璃吨5811.96025石英砂40-70吨215.67026石英砂50-100吨123.93027铝碳座砖吨3931.62028铝碳水口吨5641.02029铝碳塞头吨5641.02030铝碳袖砖块3931.62031高铝粘土吨1538.46032异型砖块3.33033冒口扁160个7.69034冒口扁130个5.13035冒口扁220个10.26036冒口圆160个4.1037冒口圆100个3.42038冒口圆200个8.55039冒口明圆220个10.26040冒口盖方150个4.1041冒口方150个11.11042冒口异性扁160个7.69043冒口暗扁200个8.55044冒口圆180个3.98045冒口明280个23.93046铸钢涂料吨7692.3047直管50*300个5.9048接头50个1.71049方口斜三通50*40*40*580个16.66050方口弯头40*40个1.7051瓶装氧气瓶17.09052线圈胶泥吨12393.16053山西覆盖剂吨1760.68054集渣剂吨1538.46055增碳剂吨2692.3056浇口杯个13.74057浇口杯60个5.56058浇口窝80*80个2.85059保护渣吨2264.96060浇钢砖吨1615.39061铝镁碳砖吨3559.83062浇注料*吨3076.92063镁质火泥*吨3076.92064炉体砖*吨7350.43含砌炉 维修065模块砖吨5811.96066脱模剂KG20.51067粘合剂KG10.26068粘芯胶KG5.38069封箱泥条KG8.55070铬铁矿砂KG5641.02071电极水圈件2564.1072水乙二醇KG8.39073液化气KG7.94074打炉料吨897.43075消防桶个20076灭火器CO2具160077灭火器2KG具60078钢包覆盖剂吨1839.5079圆钢27SiMn 150吨5470080圆钢27SiMn 130吨5213.33081圆钢27SiMn 85吨5133.58082圆钢27SiMn 70吨5133.58083圆钢30CrMnTi 75吨5213.33附表3：常用件外委价格明细型号图号零件名称统一编号工艺图重（Kg)毛重（Kg)材质原单价 (元/件)外形尺寸执行单价 (元/件)价格组成630刮板（70厚）17刮板S2（43）-00-11/BGA00-10钻孔-划孔-调质高频淬火-涂漆打包装12.713.527SiMn37572*107*70=0.21734调质0.8元/Kg、钻孔划孔7元/件、高频淬火0.95元/Kg、涂漆2元/件、打包3元/件730刮板16刮板S2（33）-00-014/3TY-05钻孔-划孔-调质高频淬火-涂漆打包装202140Cr54674*100*110=0.29650.5调质0.8元/Kg、钻孔划孔10.5元/件、高频淬火0.95元/Kg、涂漆2元/件、打包3元/件764刮板7刮板S2（73）-00-17/3TY-01钻孔-划孔-调质高频淬火-涂漆打包装402427SiMn61708*100*110=0.31757.5调质0.8元/Kg、钻孔划孔10.5元/件、高频淬火0.95元/Kg、涂漆2元/件、打包3元/件86S刮板63刮板S2（29）-130-2钻孔-划孔-调质-涂漆打包装21.51740Cr31577*94*95=0.23429调质0.8元/Kg、钻孔划孔10.5元/件、涂漆2元/件、打包4.5元/件630刮板机 （85厚）4刮板S2（100）-00-3钻孔-划孔-调质高频淬火-涂漆打包装15.41627SiMn36572*107*85=0.23733调质0.8元/Kg、钻孔划孔7元/件、高频淬火0.95元/Kg、涂漆1.8元/件、打包3元/件1000刮板机刮板S2（76）-60-1A钻孔-划孔-调质高频淬火-涂漆打包装45985*120*145=0.55699.75调质0.8元/Kg、钻孔划孔10.5元/件、高频淬火0.95元/Kg、涂漆4.5元/件、打包6元/件1000刮板机刮板钻孔-划孔-调质高频淬火-涂漆打包装6058986*126*180=0.652128.5调质0.8元/Kg、钻孔划孔10.5元/件、高频淬火0.95元/Kg、涂漆5元/件、打包8元/件730刮板机5哑铃销S2（33）-00-03调质涂漆6.5930CrMnTi15398*100*100=0.17914调质0.8元/Kg、车工6元/件、钻孔1.6元/件、涂漆1.4元/件630刮板机2哑铃销S2(43)-00-1调质涂漆6.530CrMnTi15398*80*80=0.14014调质0.8元/Kg、车工6元/件、钻孔1.6元/件、涂漆1.4元/件630刮板机18压板S2(43)-00-12调质涂漆-打包装2.42.727SiM