廉政风险等级目录.doc

序号岗位工作职责风 险 点风险等级防 控 措 施责 任 人备 注1党委书记主持乡党委全面工作，具体负责：1、全面负责贯彻落实党的路线、方针、政策，认真执行上级党委、本乡党代会、党委会的重大工作决策和各项决议；2、加强党的基层组织建设；3、主持召开党委会，研究制定本乡经济发展和社会稳定中的重大决策；4、联系人大、武装、纪检监察工作，分管教育、武装作；5、负责干部的任用、推荐、人事管理等工作。在贯彻落实重大工作决策和各项决议过程中，执行不力，造成工作失职；研究制定干部管理不力，出现违规违纪现象；重大决策过程中，调研不深入，不坚持民主集中制，搞“一言堂”，造成决策失误。一级1、落实党风廉政建设责任制，遵守领导干部廉洁从政有关规定；2、充分发扬党内民主，严格按党委议事规则办事；3、严格执行财经纪律和财务管理制度；4、严格执行党务、政务、财务公开制度；5、加强对干部的教育管理，提高工作效能；6、加强群众监督；7、加强自身道德修养、廉洁自律；8、谦虚谨慎、倾听各方意见；9、进行风险提示、廉政谈话等预防措施。在公务活动中用公款参与高消费娱乐、及健身活动；公务用车；干部推选、评先评优工作中，任人唯亲、营私舞弊等；对党员及党员领导干部廉洁从政教育管理不严；在所分管、经办的工作中不依法、依制度、依规定办理业务、处理工作，出现违纪、违法、违反原则的事项。二级廉 政 风 险 等 级 目 录单位： 序号岗位工作职责风 险 点风险等级防 控 措 施责 任 人备 注2政府乡长主持政府全盘工作：1、宣传贯彻执行党和国家的方针、政策，按照乡党委、政府的决定，全面安排部署工作；2、主持政府工作会议，制定长远规划和年度工作计划，促进全乡经济和社会事业发展；3、分管财务、经管工作；4、对乡政府领导班子及工作人员的工作情况进行督促检查，保证各项工作正常、有序开展； 5、对全乡财政收支情况进行管理和审批。重大决策过程中，调研不深入，不坚持民主集中制，搞“一言堂”，造成决策失误；在所分管、经办的工作中不依法、依制度、依规定办理业务、处理工作，出现违纪、违法、违反原则的事项。一级1、落实党风廉政建设责任制，遵守领导干部廉洁从政有关规定；2、严格执行民主集中制；3、依法履行政府监管职责，提高政府行政效能；4、严格执行财经纪律和财务管理制度；5、严格执行党务、政务、财务公开制度；6、加强群众监督；7、加强自身道德修养、廉洁自律；8、谦虚谨慎、倾听各方意见；9、进行风险提示、廉政谈话等预防措施。行政、财务审批过程中审核、把关不严造成重大损失；公务接待中用公款相互宴请、大吃大喝；公务用车。二级廉 政 风 险 等 级 目 录单位： 序号岗位工作职责风 险 点风险等级防 控 措 施责 任 人备 注3党委副书记、纪委书记1、认真执行乡党委、政府集体形成的决议和决定；2、分管党建、党风廉政建设、精神文明、工会、共青团、妇联、档案等工作。在贯彻执行县纪委、乡党委关于党风廉政建设和反腐败各项工作中，存在未尽职尽责，工作成效不明显；在加强党员干部廉政教育，强化干部作风建设，强化监督检查方面有可能存在弄虚作假；在干部的培养、推荐、发展党员方面，讲关系，凭感情，不按程序办理；矛盾纠纷调处中，推诿、拖延处理；分管工作中的重大问题，未经集体决策或及时请示、汇报，乱表态，造成工作失误；在所分管、经办的工作中不依法、依制度、依规定办理业务、处理工作，出现违纪、违法、违反原则的事项。二级1、落实党风廉政建设责任制，遵守领导干部廉洁从政有关规定；2、严格执行民主集中制；3、依纪依法履行纪检监察职责，加强干部教育管理；4、严格执行党务、政务、财务公开制度；5、加强群众监督；6、加强自身道德修养、廉洁自律；7、谦虚谨慎、倾听各方意见；8、进行风险提示、廉政谈话等预防措施。廉 政 风 险 等 级 目 录单位： 序号岗位工作职责风 险 点风险等级防 控 措 施责 任 人备 注4人大主席1、开展本级人大代表日常工作；2、组织实施本级人民代表大全和主席团决议、决定；3、分管信访，宣传工作4、负责对政府工作开展督查督办；5、加强辖区内信访矛盾纠纷排查调处工作，化解各类矛盾纠纷。在县、乡人大代表的换届选举过程中收受贿赂，或者利用工作之便，打击报复与自己有利害关系的人员；组织实施本级人民代表大全和主席团决议、决定不力；对自己分管范围的人员，不严格要求、严格管理，导致分管范围内的党风廉政建设出现问题；对分管工作中的重大问题，未经集体决策或及时请示、汇报，乱表态，造成工作失误；在处理信访问题、查处违纪违法案件和监督检查过程中，有可能存在失职渎职、办人情案，监督流于形式，故意放松或降低标准以及接受馈赠；在所分管、经办的工作中不依法、依制度、依规定办理业务、处理工作，出现违纪、违法、违反原则的事项。二级1、落实党风廉政建设责任制，遵守领导干部廉洁从政有关规定；2、严格执行民主集中制；3、依法履行人大职责，加强工作调研和督查；4、加强群众监督；5、加强自身道德修养、廉洁自律；6、谦虚谨慎、倾听各方意见；7、进行风险提示、廉政谈话等预防措施。廉 政 风 险 等 级 目 录单位： 序号岗位工作职责风 险 点风险等级防 控 措 施责 任 人备 注5政府副乡长分管综合服务中心、兽医站、水利水务、后勤等工作。调运不合格的苗木、籽种造成退耕农户受损；在公务活动中，接受与分管工作有关的人员的吃请、礼金；不认真执行乡党委、政府的决定，造成工作失误；对自己分管范围的人员，不严格要求、严格管理，导致分管范围内的党风廉政建设出现问题；在所分管、经办的工作中不依法、依制度、依规定办理业务、处理工作，出现违纪、违法、违反原则的事项。三级1、落实党风廉政建设责任制，遵守领导干部廉洁从政有关规定；2、严格执行民主集中制；3、依法履行工作职责；4、加强群众监督； 5、加强自身道德修养和法律法规学习、廉洁自律；6、谦虚谨慎、倾听各方意见；7、进行风险提示、廉政谈话等预防措施。廉 政 风 险 等 级 目 录单位： 序号岗位工作职责风 险 点风险等级防 控 措 施责 任 人备 注6政府副乡长分管计生、食品药品安全监管、农村合作医疗、科教文卫等工作。计划生育政策宣传、落实不到位，甚至弄虚作假；不认真执行乡党委、政府的决定，造成工作失误；对自己分管范围的人员，不严格要求、严格管理，导致分管范围内的党风廉政建设出现问题；在所分管、经办的工作中不依法、依制度、依规定办理业务、处理工作，出现违纪、违法、违反原则的事项。二级1、落实党风廉政建设责任制，遵守领导干部廉洁从政有关规定；2、严格执行民主集中制；3、依法履行工作职责；4、加强群众监督； 5、加强自身道德修养和法律法规学习、廉洁自律；6、谦虚谨慎、倾听各方意见；7、进行风险提示、廉政谈话等预防措施。廉 政 风 险 等 级 目 录单位： 序号岗位工作职责风 险 点风险等级防 控 措 施责 任 人备 注7政府副乡长分管民政、劳务、新农村建设、扶贫开发工作民政政策宣传、落实不到位，甚至弄虚作假；不认真执行乡党委、政府的决定，造成工作失误；对自己分管范围的人员，不严格要求、严格管理，导致分管范围内的党风廉政建设出现问题；审核农村危房改造过程中，向项目农户索要财务；在所分管、经办的工作中不依法、依制度、依规定办理业务、处理工作，出现违纪、违法、违反原则的事项。二级1、落实党风廉政建设责任制，遵守领导干部廉洁从政有关规定；2、严格执行民主集中制；3、依法履行工作职责；4、加强群众监督； 5、加强自身道德修养和法律法规学习、廉洁自律；6、谦虚谨慎、倾听各方意见；7、进行风险提示、廉政谈话等预防措施。廉 政 风 险 等 级 目 录单位： 序号岗位工作职责风 险 点风险等级防 控 措 施责 任 人备 注8政府副乡长分管社会养老保险工作任务完成情况。 不认真执行乡党委、政府的决定，造成工作失误；对自己分管范围的人员，不严格要求、严格管理，导致分管范围内的党风廉政建设出现问题；在所分管、经办的工作中不依法、依制度、依规定办理业务、处理工作，出现违纪、违法、违反原则的事项。 二级1、落实党风廉政建设责任制，遵守领导干部廉洁从政有关规定；2、严格执行民主集中制；3、依法履行工作职责；4、加强群众监督； 5、加强自身道德修养和法律法规学习、廉洁自律；6、谦虚谨慎、倾听各方意见；7、进行风险提示、廉政谈话等预防措施。廉 政 风 险 等 级 目 录单位： 序号岗位工作职责风 险 点风险等级防 控 措 施责 任 人备 注9武装部长分管分管武装、土地、道路、安全生产工作工作。不认真执行乡党委、政府的决定，造成工作失误；对自己分管范围的人员，不严格要求、严格管理，导致分管范围内的党风廉政建设出现问题；分管工作中的重大问题，未经集体决策或及时请示、汇报，乱表态，造成工作失误；在所分管、经办的工作中不依法、依制度、依规定办理业务、处理工作，出现违纪、违法、违反原则的事项。二级1、落实党风廉政建设责任制，遵守领导干部廉洁从政有关规定；2、严格执行民主集中制；3、依法履行工作职责；4、加强群众监督；5、加强自身道德修养和法律法规学习、廉洁自律；6、谦虚谨慎、倾听各方意见；7、进行风险提示、廉政谈话等预防措施。廉 政 风 险 等 级 目 录单位： 序号岗位工作职责风 险 点风险等级防 控 措 施责 任 人备 注10办公室1、负责党委政府文件、相关材料起草、印制；2、收集整理各种信息；3、组织党委政府各种会议和活动；4、党委、政府、纪委印章管理；5、对办公室人员的管理；6、负责日常办公用品的购置；7、负责日常公务接待。1、 印章违规或随意使用，提供虚假证明；2、办公用品购置和公务接待过程中不廉洁；3、向相关利益方泄露党、政会议内容和机要文件内容；4档案及会议记录管理不严格，造成文件丢失和泄密；5、收文传阅、发文不及时不合规；6、在会议、公文处理等职责工作安排协调上执行不力，以私废公。二级1、加强岗位廉政教育。加强党员干部思想道德教育、廉政风险防控教育和法纪教育，引导党员干部树立廉洁意识、风险意识和责任意识，筑牢拒腐防变的思想道德防线； 2、建立公章管理、登记台账；3、严格按照档案文件管理制度管理档案；4、按时完成党委、政府交办的各项任务。5、加强政策法规和业务知识学习，不断提高工作水平和事业心、责任感。廉 政 风 险 等 级 目 录单位： 序号岗位工作职责风 险 点风险等级防 控 措 施责 任 人备 注11组织1、协助党委书记抓好党建工作；2、做好党员发展工作，协助做好村级组织建设和基层组织建设；3、做好党务公开工作；4、协助做好考察干部、党员发展转正、党费收缴工作；5、完成好上级部门和乡党委交办的其他事项。1、在上报特困党员时，讲人情；2、在考察干部和班子时，违反组织原则；3、党员发展不力，违反组织原则，发展程序、档案不规范；4、党费收缴不及时、不足额，挪作他用。二级1、加强岗位廉政教育。加强党员干部思想道德教育、廉政风险防控教育和法纪教育，引导党员干部树立廉洁意识、风险意识和责任意识，筑牢拒腐防变的思想道德防线；2、严格按党章和相关组织纪律办事，规范工作流程；3、加强政策法规和业务知识学习，不断提高工作水平和事业心。12宣传做好本乡精神文明及对外宣传工作。违规发布信息。三级1、加强岗位廉政教育。加强党员干部思想道德教育、廉政风险防控教育和法纪教育，引导党员干部树立廉洁意识、风险意识和责任意识，筑牢拒腐防变的思想道德防线；2、加强政策法规和业务知识学习，不断提高工作水平和事业心、责任感。廉 政 风 险 等 级 目 录单位： 序号岗位工作职责风 险 点风险等级防 控 措 施责 任 人备 注13民政1、搞好社会救济，2、审批最低生活保障；3、做好抗灾救灾工作，发放救灾物资；4、组织落实好国家抚恤优待政策和标准；5、发放各种优待金和抚恤金；6、婚姻登记工作；7、孤儿救助8、农村五保供养；9、农村危房改造户的调查工作。1、核实救济款物发放使用；审批最低生活保障对象；2、对婚姻登记程序监督不到位，把关不严；在农村孤儿、五保户审批时，不坚持原则，审批把关不严，致使不该纳入农村孤儿的人员享受政策或者应保人员未纳入；3、在农村孤儿、五保户救助资金审批时，不严格审批乡上报材料，出现虚报人数，套取救助资金的现象；4、不及时足额发放农村孤儿、五保户供养资金，致使孤儿救助资金被截留、挪用；5、核定危房改造农户时，向危房改造农户索要财务；6、截留、挪用危房改造补助。二级1、认真学习遵守中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则，对民政工作认真负责，严以律己，恪尽职守；2、按照标准要求发放各种优待金、抚恤金；3、严格遵守关于加强城台乡机关干部作风建设的规定，认真执行机关各项规章制度；4、严格审批最低生活保障对象；5、严格执行上级法律法规，严格执行婚姻法、婚姻登记条例（国务院令第255号），收费项目上墙。6、坚持贯彻执行上级文件精神，严格操作程序。7、严格执行农村五保供养工作条例（国务院令第456号）等上级法律法规。 规范业务审批流程，严格按流程操作，不落环节，不掉程序。强化风险防控措施。一是认真审核申报材料。二是是建立村调查、乡审核、乡审批制度。三是建立农村孤儿、五保救助台账。四是建立核查制度。五是建立资金使用情况上报制度。六是建立专项资金检查制度。廉 政 风 险 等 级 目 录单位：序号岗位工作职责风 险 点风险等级防 控 措 施责 任 人备 注14财务1、负责财务总账及各类明细账目；2、负责对各种原始凭证进行审核；3、负责财务档案的归档，严格执行财务保密规定；4、发放粮食直补补贴；5、办理家电下乡补助工作。1、私自挪用、侵吞公款；2、做假账，隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证，提供不真实数据；3违规盖章；4、截留、挪用粮食直补补贴、家电下乡补助；5、私设小金库。二级1、加强岗位廉政教育。加强党员干部思想道德教育、廉政风险防控教育和法纪教育，引导党员干部树立廉洁意识、风险意识和责任意识，筑牢拒腐防变的思想道德防线；2、严格遵守财经纪律，不设“账外账”、“小金库”；3、做到专款专存、专款专用，规范业务工作流程；4、加强政策法规和业务知识学习，不断提高工作水平和事业心、责任感。15综治1、制定全乡综合治理工作计划、方案；2、积极开展矛盾纠纷排查调处工作，预防和减少重大矛盾纠纷和群体性事件的发生；3、扎实开展“四帮四促”活动；4、组织、协调流动人口管理，预防青少年违法犯罪、安置帮教；5、做好各村、各单位社会治安综合治理目标管理、考核工作。 1、制定综合治理工作计划、方案和实施意见不按规定、不切实际；2、开展整治工作时违反工作原则，隐瞒、包庇违法违纪事实，收受馈赠；3、发现问题不及时调解，导致矛盾恶化；4、在调解纠纷过程中，运用法律条文不当，不依法办事。三级1、加强岗位廉政教育。加强党员干部思想道德教育、廉政风险防控教育和法纪教育，引导党员干部树立廉洁意识、风险意识和责任意识，筑牢拒腐防变的思想道德防线；2、规范业务工作流程；3、加强政策法规学习，不断提高工作业务水平和事业心、责任感。廉 政 风 险 等 级 目 录单位： 序号岗位工作职责风 险 点风险等级防 控 措 施责 任 人备 注16新农村建设1、督促检查各村环境卫生落实情况；2、农村奖励性住房调查工作。1、不按规定确定奖励性住房农户；2、截留、挪用奖励性住房补助。三级1、加强岗位廉政教育。加强党员干部思想道德教育、廉政风险防控教育和法纪教育，引导党员干部树立廉洁意识、风险意识和责任意识，筑牢拒腐防变的思想道德防线；2、规范业务工作流程；3、加强政策法规和业务知识学习，不断提高工作水平和事业心、责任感。17农业生产1、制定全乡农业生产计划，全乡农业技术推广计划，做好农产品产前、产中、产后的各项服务工作；2、搞好农业科技知识的培训及宣传；3、组织实施新技术的推广和应用，并做好相关的业务工作；4、做好农作物病虫害防治工作；5、发放惠农物资。1、项目申报、项目管理存在违规操作，利用职务之便吃、拿、卡、要；2、执行综合统计过程中虚报瞒报，虚改统计数据；3、技推广、病虫预测、预报不及时；4、截留惠农农资。二级1、加强岗位廉政教育。加强党员干部思想道德教育、廉政风险防控教育和法纪教育，引导党员干部树立廉洁意识、风险意识和责任意识，筑牢拒腐防变的思想道德防线；2、严格资格审查，严格依法办事；3、加强政策法规学习，不断提高工作业务水平和事业心、责任感廉 政 风 险 等 级 目 录单位： 序号岗位工作职责风 险 点风险等级防 控 措 施责 任 人备 注18林业生产1、全面贯彻森林法和野生动植物资源保护法等相关的法律法规，制定林业发展年度计划，组织指导农村集体、个人开展林业生产经营活动；2、组织指导林业重点工程建设，推广林业科学技术，开展林业技术培训和技术服务；3、做好林业资源调查、退耕还林检查验收；4、主动做好森林防火、森林病虫害的防治，协助查处各种森林违法案件；5、负责抓好全乡林业管护工作；6、退耕还林苗木籽种调运工作；7、发放退耕还林补助。1、截留、挪用退耕还林款；2、在林业工作中，不按规章制度办事，营私舞弊；3、发现问题不反映、不汇报，反映、汇报内容含糊、不全面、不透彻；4、在执法和行政审批过程中不能做到公平、公正；5、调运不合的苗木籽种造成退耕农户受损。二级1、加强岗位廉政教育。加强党员干部思想道德教育、廉政风险防控教育和法纪教育，引导党员干部树立廉洁意识、风险意识和责任意识，筑牢拒腐防变的思想道德防线；2、宣传与贯彻执行森林法和林业工作方针、政策；3、依法行政、强化服务质量，巩固退耕还林成果；4、建立健全护林防火工作机制；规范业务工作流程；6、加强政策法规和业务知识学，不断提高工作水平。廉 政 风 险 等 级 目 录单位： 序号岗位工作职责风 险 点风险等级防 控 措 施责 任 人备 注19经济服务1、完成国家统计调查和地方统计调查任务，贯彻并监督检查统计法规的实施；2、按照规定，搜集、整理、分析、提供和管理本乡的基本统计资料；3、组织指导全乡各有关单位加强农村统计基础工作建设，健全本乡的统计台帐制度和统计档案制度，指导村级统计业务工作；4、负责信息收集和统计上报工作。5、负责对村级财务人员进行培训指导；6、按照有关财务管理制度，抓好“村财乡管”工作；7、依法进行财政监察，确保财政资金的安全运行；8、抓好土地承包经营权管理工作；9、负责并完成全乡的新型合作医疗工作；10、土地承包工作。1、统计数据；2、报表的编制；3、普查工作；4、在村级大额财务支出审核过程中；5、在专项资金使用监管中；6、在执行财务制度中；7、违规承包土地；8、截留、挪用农户医疗报销金。三级1、加强思想道德修养，遵守廉政建设各项规定；2、宣传贯彻执行统计法、统计法实施细则，依法检查统计数据质量，坚持实事求是；3、大力宣传土地承包合同法；4、认真执行“一线工作法”规定，深入基层，掌握情况，具体指导；5、加强政策法规学习，不断提高工作业务水平和事业心、责任感。廉 政 风 险 等 级 目 录单位： 序号岗位工作职责风 险 点风险等级防 控 措 施责 任 人备 注20农机服务1、搞好全乡农机新技术的推广，负责好农业机械的安全管理和生产的宣传教育及农机驾驶员的业务培训；2、做好清洁能源技术推广、应用和建设工作。在执法过程中讲人情。三级1、加强政策法规学习；2、不断提高工作业务水平和事业心、责任感。21人口与计划生育服务1、负责全乡的人口与计划生育的数据统计，并做好上报工作；2、负责好计生档案，并做好信息储备采集工作；3、开展生殖健康科普宣传、教育、咨询；4、做好计划生育药具发放及相关的指导、咨询、随访；5、对已经施行避孕、节育手术和绝育手术的对象，进行相关的咨询、随访；6、开展育龄人群的健康检查工作；7、负责做好手术室的卫生，器械的消毒，放取宫内节育器和B超的运用及管理工作。1、借办理各类证件之机索要或收受礼物馈赠和宴请；2、顾及人情关系，不能秉公办事，放宽独计划生育家庭奖励对象扶助审核条件；3、施虚假节育手术；4、出具虚假节育证明；5、假妇检服务及导致政策外生育的风险。二级1、加强岗位廉政教育。加强党员干部思想道德教育、廉政风险防控教育和法纪教育，引导党员干部树立廉洁意识、风险意识和责任意识，筑牢拒腐防变的思想道德防线；2、严格遵守计划生育相关法律法规，按章办事；3、对计生工作中发现的重大问题，及时向分管领导和党委政府报告；4、加强政策法规和业务知识学习，不断提高工作水平和事业心、责任感；5、加强政策法规学习，不断提高工作业务水平和事业心、责任感;6、格遵守计划生育相关法律法规，按章办事，规范业务工作流程；7、加强政策法规和业务知识学习，不断提高工作水平和事业心、责任感。廉 政 风 险 等 级 目 录单位： 序号岗位工作职责风 险 点风险等级防 控 措 施责 任 人备 注22劳务信息员1、负责组织劳务输出和职业技能培训，大力发展劳务经济；2、发展壮大农村经纪人队伍和中介组织；3、负责农村劳动力资源的调查统计，建立劳务资源信息库，提供劳务信息服务；4、组织开展农村劳动力技能培训，认真组织开展劳动力转移输出工作。1、收取中介费；2、冒领技能培训费。三级1、加强岗位廉政教育。加强党员干部思想道德教育、廉政风险防控教育和法纪教育，引导党员干部树立廉洁意识、风险意识和责任意识，筑牢拒腐防变的思想道德防线；2、严格资格审查，严格依法办事；3、加强政策法规学习，不断提高工作业务水平和事业心、责任感。23文体广播1、具体负责全乡的文体体育、广播等的统计、调查、建设；2、负责组织开展全乡范围内的文化、体育、广播事业发展；3、宣传贯彻党在农村的文化体育广播政策法规。上级部门发放的文体器材的维护和使用。三级1、加强岗位廉政教育。加强党员干部思想道德教育、廉政风险防控教育和法纪教育，引导党员干部树立廉洁意识、风险意识和责任意识，筑牢拒腐防变的思想道德防线；2、加强政策法规学习，不断提高工作业务水平和事业心、责任感。廉 政 风 险 等 级 目 录单位： 序号岗位工作职责风 险 点风险等级防 控 措 施责 任 人备 注24妇联1、指导全乡开展妇女儿童工作；2、负责组织开展各类和谐家庭的创建活动；3、组织开展群众性文明创