税控发票开票软件(税控盘版)V2.0操作手册.doc

税控发票开票软件（税控盘版）操作手册V2.0税控发票开票软件（税控盘版）V2.0操作手册福建百旺金赋信息科技有限公司二零一五年一月第一章：税控发票软件基本操作流程 税控盘密码基本信息设置登 录系统参数设置编 码 设 置从报税盘读入新购发票报 税抄 税 处 理发票填开与作废返写监控数据 第二章：开票前的准备工作2.1 初次安装后的准备工作 如果用户在初次安装后第一次使用开票系统，则应按下图所示流程的步骤进行各项操作：税控盘密码基本信息设置登 录系统参数设置编 码 设 置税务数字证书密码用户使用税控发票软件的基本功能时，需连接税控盘，双击桌面图标，输入数字证书密码（默认：8个8），在首次登录时必须修改数字证书密码方可进入系统，并进行“基本信息设置”，登录的过程系统自动进行“初始化”，只有这样才能进入正常业务处理状态，并且保证使用中数据的正确性；当企业的基本信息在后续的工作中出现变更时，则应该在“系统参数设置”中进行更改。这些信息将作为开票时销货方信息打印在发票上，所以应认真填写，为保证以后方便、顺利、快捷地开具发票，事先要建立好相应的编码库，重点是客户编码和商品编码的建立。2.2 日常使用中的准备工作 税控盘密码登 录编 码 设 置 如果用户已经正常使用开票系统，则只需按照上图所示流程的步骤进行准备工作。日常使用中用户只需输入“税控盘密码”“登录”进入系统，然后根据编码数据是否发生变更决定是否对编码数据进行维护。2.3参数设置主要功能：用于录入和修改本单位的营业地址、电话号码和银行账号这些基本的税务信息，也可在“运行参数”查看或者设置一些基本功能，以及网上抄报服务器IP的设置。填开发票时的“销方信息”取自此处，所以在初次安装时认真填写。2-1 参数设置窗口操作步骤： 【第一步】选择“系统设置/系统参数设置/参数设置”菜单。【第二步】在“参数设置”对话框中按提示输入要设置的相应税务信息，包括基本信息和运行参数及网上抄报信息。其中企业名称和税号均取自税控盘，用户无需输入，也无法修改。【第三步】信息输入完毕，点击对话框中的“确定”按钮，系统便将所输入的数据记入系统税务信息库。2.4 客户编码主要功能：用来录入与企业发生业务关系，需要为其开具发票的客户信息，也可以对已录入的客户信息进行修改和删除。填开发票时，“购方信息”可以从该客户编码库中选取。图2-2 客户编码设置窗口操作步骤： 【第一步】选择“系统设置/基础编码设置/客户编码”菜单，便弹出“客户编码设置”窗口，如图2-2。【第二步】在“客户编码设置”窗口中，首先对客户信息类别进行添加，根据客户信息类别增加相应的企业信息，也可以对编码进行增加、删除、修改、查询等一系列编辑操作。【第三步】数据编辑完毕，点击本窗口工具条中的“保存”按钮或将光标移到其它记录行，系统将当前编辑的数据存入数据库。说明：1、企业名称、税号为必填项，简码根据企业名称自动生成。2、对于输入的税号位数系统自动校验，税号可为:15、17、18、20位，如果税号位数不够时，系统提示“税号输入错误，请检查”。3、 输入地址电话、银行账号时需点击按钮，在“备注字段编辑器”里进行输入。2.5商品编码主要功能：用来录入本企业所销售的商品信息，也可以对已录入的商品信息进行修改和删除。填开发票时“商品信息”可以从该商品编码库中选取。图2-3 商品编码窗口操作步骤： 【第一步】选择“系统设置/基础编码设置/商品编码”菜单，便弹出“商品编码设置”窗口，如图2-3。【第二步】在“商品编码设置”窗口中，首先对商品信息类别进行添加，根据商品信息类别增加相应的商品信息，也可以对编码进行增加、删除、修改、查询等一系列编辑操作。【第三步】数据编辑完毕，点击本窗口工具条中的“保存”按钮或将光标移到其它记录行，系统将当前编辑的数据存入数据库。说明:1、 商品编码填写时，名称、简码、税率不能为空；2、 商品税目需点击按钮进入“税目编码”库中进行相应税率的选择；3、 填写单价时，含税价标志必须设置清楚，根据实际情况选择“是”或“否”4、 在客户编码和商品编码设置窗口中包含“导入”和“导出”两个功能按钮。“导入”按钮主要用于将符合格式要求的文本文件中的编码信息导入到系统相应的编码库中。“导出”按钮主要用于将编码库中的全部编码信息，以文本文件格式导出到指定路径下，备份编码库信息，以避免编码信息丢失或重新安装系统时手工录入编码的繁琐性。第三章 发票填开操作3.1 购买并读入发票主要功能：用于将企业报税盘中领购的增值税专用发票、增值税普通发票、货运增值税专票和机动车销售统一发票电子信息一次性读入到税控盘中，该功能是开具发票的前提。3-1 发票读入窗口操作步骤：【第一步】首先持本机报税盘到税务局领取发票，再将报税盘、税控盘连接到本机USB 接口上，进入开票系统。【第二步】点击“发票管理/发票领购管理/发票分发”菜单项，弹出发票读入窗口，该窗口显示当前税控盘中可用发票库存信息，【第三步】点击发票分发窗口中的“从报税盘读入”按钮，弹出读入确认窗口。【第四步】点击发票分发确认窗口中的“确定”按钮，系统便读取报税盘中的发票信息如果读入成功，则购票信息记入本机税控盘中，并显示发票读入成功的提示信息说明：1 、如果不插入报税盘，或者插入的是新盘，“发票读入”菜单项不显示。2、最新购票方式读入为：发票分发，支持10号税控盘。3、 发票读入会将报税盘中的所有票种的所有发票段一次性全部读入税控盘，用户不能选择发票种类和发票段数。4、 在领购发票时，企业购买某一类发票的一个连续号码段称之为一段。一个报税盘中可存放多种发票的多段发票信息，税控盘中每个种类的发票最多存放10 段发票信息。3.2 开具正数增值税专用发票主要功能：一般纳税人发生销售行为需开具增值税专用发票时，开票人员需将销售商品明细信息、客户信息等录入填开界面生成发票明文信息，系统自动将此信息进行加密，并可以打印出带有密文的发票。下面以增值税专用发票为例讲解填开步骤，普通发票的填开方法与此相同。3.2.1 开具常规正数增值税专用发票图3-2 增值税专用发票填开界面操作步骤：【第一步】点击“发票管理/发票填开管理/增值税专用发票填开”菜单项，或者点击导航图中的“专用发票填开”按钮，系统弹出“发票号码确认”提示框。【第二步】核对发票代码和号码与纸质发票一致后，点击“确定”按钮。【第三步】进入“增值税专用发票填开”界面。【第四步】填写购货方信息【第五步】填写商品信息【第六步】打印发票说明：1 、商品行中的“数量”和“金额”两项之一须由用户填写，若只填写一项，则另一项通过与“单价”的计算自动得出；若两项都填写，则“单价”项将通过这两项的计算而自动得出。“税额”项则由系统自动算出，无法修改。3、 填开界面可添加不同税率的商品信息，但总行数不能超出本类别发票所允许的最大开具行数。4、 专票可以开具税率为17%、13%、6%、4%的发票。货运专用发票填开主要功能：一般纳税人发生货物运输行为时需向对方开具增值税货运专用发票，该模块为用户提供货物运输业增值税专用发票的开具、打印以及红字冲减等功能。图3-2-1 货运专票填开界面操作步骤：【第一步】点击“发票管理/发票填开管理/货运专用发票填开”菜单项，系统弹出“发票号码确认”提示框。【第二步】核对发票代码和号码与纸质发票一致后，点击“确定”按钮，弹出货运专票填开界面。【第三步】正确填写实际受票方、发货人、收货人信息。【第四步】正确填写费用项目及金额信息【第五步】正确填写其他项信息【第六步】打印发票：当发票填写完毕且检查无误时，请点击工具条上的“ 打印”按钮注意：发票代码、号码、填开日期、承运人信息、税率、机器号码、主管税务机关及代码、开票人为自动带出不可修改项；收款人、复核人为自动带出可以修改项；合计金额、税额、价税合计为自动计算不可手动填写项。起运地、经由、到达地、运输货物信息、车种车号、车船吨位为手工收入项。3.2.2 开具带销货清单的增值税专用发票主要功能：在填开发票时，当客户所购商品的种类或项目较多，在一张发票上填写不下时（一般指商品行超过8 行的情况），可利用系统提供的销货清单的功能来开具带销货清单的发票。图3-3 销货清单填开界面操作步骤：【第一步】选择“发票管理-发票开具管理/发票填开-增值税专用发票填开”菜单。【第二步】按系统提示进行发票号码确认。【第三步】进入“增值税专用发票填开”界面。【第四步】填写购货方信息。【第五步】点击“清单”按钮。【第六步】进行“发票清单录入”界面。【第七步】填写各条商品信息。【第八步】点击“保存”返回发票界面。【第九步】打印发票。【第十步】在“发票查询”中选择“查看原票”进入“清单”打印。说明：1 、每一张发票只允许填写一张销货清单。2 、发票上只有一条详见销货清单的记录，显示清单中所有商品的合计金额和税额，在发票上不能再开具其它商品。3 、在发票填开时，只打印发票，不打印清单。可以在发票查询过程中的“选择发票号码”窗口来打印销货清单。4 、若清单内商品及其折扣行数小于等于8 行，则点击清单界面的“取消清单”按钮，清单内商品及其折扣行自动填充到填开界面。如果大于8 行，点击“取消清单”按钮时提醒用户3.2.3 开具带折扣的增值税专用发票当企业在业务上需要及时融资或因产品质量等问题要对所销货物进行折扣处理时，就要用到本系统提供的折扣功能开具带折扣的发票。图3-4 添加折扣界面操作步骤：【第一步】选择“发票管理-发票开具管理/发票填开-增值税专用发票填开”菜单。【第二步】在“发票填开”或“销售清单填开”界面中，选择相应商品行。【第三步】设置“折扣行数”。【第四步】设置“折扣率”或“折扣金额”。【第五步】打印发票（销货清单请在“发票查询”中打印）。说明：1、 当某一行商品加折扣之后，其信息便不允许修改和删除。若需要修改或删除该商品行，应先将其对应的折扣行删除，然后再修改商品行信息。2、 商品行与它的折扣行之间不允许插入其它记录。3、 每一个商品行都可以加折扣，也可以对多行商品统一加折扣。4、如果是对多行同税率商品统一加折扣，商品名称处将标识统一加折扣的行数，折扣行也算在商品总行数之内。5、不能同时对不同税率的商品行增加折扣。6、 折扣行数必须为正整数且折扣率不能大于1.3.3已开发票查询主要功能：企业根据组合条件查询已经开具过的各类发票，在查询页面可导出已经查询出的发票列表信息和增值税发票需作销项申报的发票信息。页面可打印发票和销货清单，可按照发票列表、发票明细、发票销货清单打印查询已开具发票。操作步骤：【第一步】点击“发票管理/发票填开管理/已开发票查询”菜单项，系统弹出“已开发票查询”窗口。注意：1、 在查询过程的各个操作界面，发票及其清单数据都不能修改。2、 要打印销货清单时，在查询界面选择需要打印的发票，点击查看原票。在原票中点击清单按钮，弹出清单列表，点击清单列表中的打印按钮，打印销货清单。只能在“选择发票号码查询”窗口中进行。3、 增值税发票需作销项申报的发票信息导出步骤为：“发票种类”选择“增值税专用发票和增值税普通发票”这一选项，选择查询条件、时间段，点击“查询”按钮，此时，点击 “导出”按钮，选择“销项发票导出”，点击后，会导出一个格式类似taxML_ZZSFPKJMX_1_1_20140901_20140930_110101456123123_V10.XML的纳税申报文件，如下图。3.4 未上传发票查询：主要功能：实现按发票种类查询未上传到税务机关的发票的相关信息，如果纳税人在此模块查询到发票数据，需要使用“系统设置系统参数设置网络配置”中的“手工上传发票明细”功能实现手工上传发票明细到税务机关。操作步骤：【第一步】点击“发票管理/发票填开管理/未上传发票查询”菜单项，系统弹出“未上传发票查询”窗口，选择发票种类，直接点击“查询”按钮，查询对应票种的未上传发票列表后可以直接点击上传按钮。注意：在未上传发票模块查询到有未上传发票，可以直接点击“上传”按钮，也可以在参数设置里网上抄报模块进行网络测试连接，确保网络正常后进行手工上传发票。3.5 作废发票3.5.1 已开发票作废主要功能：当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方退货时，若该张所开发票未抄税，则可利用该功能作废该张发票的电子信息。图3-5 已开发票作废界面操作步骤：【第一步】点击“发票管理/发票作废管理/已开发票作废”菜单项，系统弹出“已开发票查询”窗口。【第二步】在此窗口中选中某个发票号码后，双击或点击工具条中的“查看原票”按钮，便可查看发票票面详细信息【第三步】若决定作废此发票，点击明细界面的“作废”按钮。弹出作废确认对话框。【第四步】作废成功后会弹出提示信息，点击“确定”按钮即可结束作废发票操作。说明：1、已经抄税的发票不能作废，只能填开负数发票冲销。2、发票作废状态将记入税控盘，无法恢复到作废前的状态，因此要慎重使用本功能。3、对已开发票进行作废时，通常情况下要遵守“谁开具，谁作废”的原则，只有以管理员身份进入系统后可以作废其他操作员开具的发票。注意：点击发票作废窗口中的“打印”按钮，可以把当前窗口中所列出的发票以参数表格形式打印出来。如需要作废发票需点击“查看原票”按钮，在明细信息界面点“作废”按钮。3.5.2 未开发票作废主要功能：当尚未使用的纸质发票遗失或损毁时，可利用该菜单功能对记录在税控盘中相应的发票号进行作废处理。可作废的发票类型有：增值税专用发票、增值税普通发票、货物运输业增值税专用发票、机动车销售统一发票。操作步骤：【第一步】选择“发票管理/发票作废管理/未开发票作废”菜单。【第二步】选择发票类型。【第三步】系统自动调出“未开发票作废号码确认”提示框。【第四步】点击“确定”按钮。【第五步】系统弹出“已成功作废发票，是否继续作废下张发票”提示框，不需要再作废请单击“取消”。图3-6 未开发票作废界面说明：1、每次使用本菜单时，系统给出的发票号码都是税控盘中待开的同种类发票的当前号码，用户无法选择。因此若有需要作废的发票号码，必须等到其成为税控盘中的当前号码时才能进行作废操作。2 、为避免误操作请注意查看当前作废的发票种类和发票号码。3 、在此处作废的发票，税控盘亦同时作已开发票作废来处理，只是其金额及税额值为零。且在“已开发票查询”中也能看到作废的“零票”。4 、每次只能作废一张发票，不支持批量作废。3.5.3验签失败发票主要功能：在发票开具上传的到局端，局端比较发票开票数据有误时，会退回验签失败的发票，可利用该菜单功能，查看失败的发票，并可直接对验签失败的发票执行作废操作。操作步骤：【第一步】点击“发票管理/发票作废管理/验签失败发票”菜单项，打开查询页面，直接点击“查询”按钮执行查询操作。注意： 如果验签失败发票超过一定的限定份数，税控盘会被锁死，锁死后无法进行发票开具，需要纳税人携带税控盘到税务大厅处理。3.6 开具负数专用发票主要功能：当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方退货时，若对应的该张发票已抄税，则不能作废，必须利用该功能来开具负数发票进行冲销。红字发票开具分为两种方式：直接开具和信息表导入开具。3.6.1 开具流程企业需要开具红字专用发票时，应先向税务机关提交红字发票信息表，税务机关审核并开具信息表后，企业方可开具红字专用发票。根据实际业务需要，可以分为购买方申请开具和销售方申请开具两种情况，其处理流程不同，具体如下。3.6.1.1 购买方申请开具1、开具情况 当出现以下情况时，应由购买方申请开具红字发票信息表:(1) 购买方获得的专用发票认证相符且已进行了抵扣，之后因发生销货退回或销售折让需要做进项税额转出；(2) 购买方获得专用发票后因以下问题无法抵扣时： 专用发票抵扣联、发票联均无法认证； 专用发票认证结果为纳税人识别号认证不符； 专用发票认证结果为专用发票代码、号码不符； 所购货物不属于增值税扣税项目范围。2、开具流程 购买方申请开具红字专用发票的具体流程如图3-7所示 购买方开具并提交红字发票信息表购买方税务机关审核信息表购买方将信息表交予销售方销售方开具红字专用发票 图3-7 购买方申请开具流程3.6.1.2 销售方申请开具1、开具情况 当出现以下情况时，应由销售方申请开具红字专用发票：（1） 因开票有误购买方拒收；（2） 因开票有误等原因尚未交付。2、开具流程 销售方申请开具红字专用发票的具体流程如图3-8所示。 销售方开具并提交红字发票信息表销售方税务机关审核红字信息表销售方开具红字专用发票 图3-8 销售方申请开具流程3.6.2 红字发票信息表填开主要功能：在开票子系统中填开增值税专用发票红字发票信息表。3-9 红字发票申请单信息选择操作步骤：【第一步】点击“发票管理/红字发票管理/增值税红字发票信息表填开”菜单，弹出红字发票信息表选择界面。【第二步】在红字发票信息表选择界面中，可以选择两种方式：购买方申请和销售方申请。1、购买方申请由购买方申请开具红字专用发票信息表，根据对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况，分已抵扣和未抵扣两种方式：（1）当选择已抵扣时，只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，点“下一步”进入填开界面。（2）当选择未抵扣时，应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“下一步”进入填开界面数量填写为正数，系统自动转换为负数3-10 购方红字发票申请单填写界面（3）确认无误后点“打印”按钮，系统保存此张红字发票申请单，并弹出打印界面。点击“上传”按钮，系统会自动将申请单上传至税局端。2、销售方申请由销售方申请开具红字专用发票，根据实际情况选择理由后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”按钮后，如果数据库中有对应蓝字发票，则弹出如图所示的界面，查看信息无误后点击“确定”按钮进入信息表填开界面 3-11 对应的正数发票票面信息 3-12 销方红字发票申请单填开界面【第三步】对于购买方申请，购方信息自动带出不可修改，其他项需要手工填写。对于销售方申请但数据库中无对应蓝字发票信息的，销方信息自动带出不可修改，需手工填写其它各项信息。对于销售方申请且数据库中有对应蓝字发票信息的，系统会自动填写申请单信息，确认无误后点“打印”按钮，系统保存此张红字发票申请单，并弹出打印界面。点击“上传”按钮，系统会自动将申请单上传至税局端。说明：1. 申请单中的商品数量和金额必须为负数。2. 一张申请单上最多可以开具8 行商品信息。3. 在红字发票申请单填开界面中，商品信息可以直接手工输入，也可以从商品编码库中选择。4. 对带折扣的蓝字发票开具对应申请单时，若数据库中有对应蓝字发票信息，系统会自动将折扣分摊反映在对应的商品行上。5. 对带销货清单的蓝字发票开具对应申请单时，若数据库中有对应蓝字发票信息，系统在申请单填开界面不显示商品明细信息。6. 申请单界面的合计金额不能大于原蓝票的合计金额。7. 作废发票、负数发票不能开具红字通知单。3.6.3 红字信息表审核下载主要功能：下载税务机关审核通过的增值税专票红字信息表。操作步骤：【第一步】点击“发票管理/红字发票管理/增值税发票红字信息表审核下载”菜单，系统弹出“红字信息表下载-增值税”界面。【第二步】设置好下载保存地址，申请日期后，界面如图所示：【第三步】选点“查询”按钮，系统将设定日期范围内的上传到局端的红字信息表进行自动下载，并保存到设置的“下载保存地址”中。说明：审核通过的红字信息表，可以直接下载成功，也可在税局获得纸质通知单。3.6.4 负数发票的开具方法图3-13 负数专用发票填开对应通知单编号填写、确认窗口操作步骤：【第一步】选择“发票管理/发票开具管理/发票填开/专用发票填开”菜单【第二步】按系统提示进行发票号码确认。【第三步】进入“专用发票填开”界面。【第四步】点击“负数”【第五步】选择“手工开具”功能。【第六步】按要求填写对应的通知单编号。【第七步】按要求填写相应正数发票代码、号码。【第八步】系统弹出相应正数发票代码、号码及相关信息确认窗口。【第九步】系统自动生成相应的负数发票（若所填正数发票代码和号码已不在当前发票库，则系统进行负数发票填写界面，用户需手工填写负数发票票面信息）。【第十步】打印发票。说明：1 、对带有折扣的蓝字发票开具相应红字发票时，若数据库中有蓝字发票信息，则系统会自动调出票面信息并将折扣分摊反映在对应的商品行中。2、 销项负数发票不允许附带销货清单，也不能再添加折扣。3 、库中有对应的蓝字发票时，红字发票的合计金额、税额不能大于原蓝字发票；库中没有对应原蓝字发票的时，合计金额绝对值不大于单张开票限额。4 、一张正数发票可以分多次红冲，但所开全部负数发票的总金额、总税额必须小于等于对应的正数发票。5 、填开作废发票、空白作废发票、负数发票不能开具负数。3.6.5 开具负数普通发票图3-14 负数普通发票填开填入对应发票代码、号码窗口操作步骤：【第一步】选择“发票管理/发票开具管理/发票填开/普通发票填开”菜单【第二步】按系统提示进行发票号码确认。【第三步】进入“普通发票填开”界面。【第四步】点击“负数”按钮【第五步】按要求填写相应正数发票代码、号码，两次输入必须一致。【第六步】系统自动生成相应的负数发票（若所填正数发票代码和号码已不在当前发票库，则系统进行负数发票填写界面，用户需手工填写负数发票票面信息）。【第七步】打印发票。注意：增值税普通发票和增值税专用发票填开发法相同，但又有不同的特点。开具时请注意区别，以免出错：1、专用发票票面上的票种标识显示为“XX 增值税专用发票”；普通发票票面上的票种标识显示为“XX 增值税普通发票”。2 、专用发票的“购方名称”和“购方税号”必须填写。普通发票的“购方名称”项必须填写，“购方税号”可以为空。3、增值税普通发票可以开具税率为0 的发票。4、增值税专用发票在开具负数发票时需要向税务机关提交红字发票申请单，普通发票在开具负数发票时不需要申请，可直接输入蓝字发票的代码、号码即可开具。5、专用发票通过票面上的密文来检验本来发票的真伪，而普通发票则是通过票面上的校验码（20位数字）来检验本张发票的真伪。第四章：抄报税操作主要功能：“抄税处理”主要是纳税人将税控盘设备中本期或上期的各种发票明细与统计数据形成抄报数据抄到报税盘中，并使用报税盘到税务局抄报纳税。征期抄税：指正常情况下，每月1 日-15 日例征期内使用报税盘抄取企业开票数据进行报税称为征期抄税，但节假日根据假期天数顺延。比如：如果企业上月没有进行过非征期报税，则征期抄税抄取的是上月1 日至月底完整一个月数据，如果企业上月进行过非征期抄税，则征期抄税抄取的是上月最后一个非征期抄税日（包括抄税日）至月底的开票数据。非征期抄税：指在正常征期抄税后，企业由于其他原因随时进行的其它抄报税。比如：如果企业在5 日进行了征期抄税，则10 日再次抄税，即使在15 日开票截止日前，也称为非征期抄税。企业进行第一次非征期抄税，抄取自本月1 日起至抄税日前一天的开票数据，第二次非征期抄税，抄取自第一次非征期抄税日至第二次非征期抄税日前一天的开票数据，依次类推。征期抄税：a. 报税盘方式：纳税人使用“报税处理/抄税管理/抄税处理”菜单功能完成，抄税时，系统会在提示信息框中给出明确提示，抄税成功后携带报税盘到税务机关进行报税操作。b. 税控盘方式：纳税人在报税截止日期前直接携带税控盘到税务机关进行报税操作。非征期抄税：只支持纳税人携带税控盘到税务机关报税，不支持报税盘及网上抄报进行非征期报税操作。4.1 用户抄报税流程 抄税处理（抄税写报税盘）发票资料查询打印（打印各种报表）返写监控管理信息报 税 4.2 征期抄税图4-1 抄征期税确认对话框操作步骤：【第一步】插入本机报税盘，输入密码：8个8，点击“确认”按钮。【第二步】选择“报税处理/抄税管理/抄税处理”菜单。【第三步】系统弹出“请选择票种进行抄税”对话框，点击“发票同步”（如果在多台电脑上开过票，点击“发票同步”按钮，将税控盘中的发票同步到本台电脑上，以确保统计的准确性）点击“确认”按钮。【第四步】系统自动弹出是“征期税”或“非征期税”【第五步】系统自动弹出：报税盘抄税功能调用，“*发票成功”【第六步】点击“确定”即完成抄税。注意：1、当税控盘在多台电脑上开具过发票，导致当前税控盘发票信息与当前电脑本地库信息不一致时，可以先利用“发票同步”把税控盘中发票信息向本机数据库进行对应更新，使盘中数据与本地数据库中数据一致。2、企业必须插入报税盘才能进行抄税，否则提醒用户没有找到报税盘3、V2.0版税控软件不支持报税盘或网上抄报进行非征期抄税。4.4 税控盘信息更新主要功能：该模块实现两个功能，一、企业报税后有关报税监控管理信息需要写入税控盘，二、当税控盘时钟不准确时，利用报税盘进行税控盘时钟修改。企业必须保证税控盘、报税盘正常连接才能使用本模块。1 、反写监控管理信息：主要功能：企业拿报税盘到税务端进行报税，报税成功后，写入下期“数据报送起始时间”、“数据报税截止时间”、“开票截止日期”等内容，通过反写监控管理信息，将该信息读入税控盘中。图4-3 反写监控管理信息操作步骤：【第一步】选择“报税处理/抄税管理/反写监控”菜单，插入报税盘。【第二步】系统弹出“税控盘信息更新”对话框，点击“反写监控管理信息”【第四步】系统自动弹出“您确定要反写监控信息吗？”点击“确定“按钮【第五步】系统自动弹出：报税盘抄税功能调用，“*发票成功”【第六步】点击“确定”即完成反写。2、更新税控盘时钟主要功能：当税控盘时钟不准确时，企业拿报税盘到税务大厅，利用税务端功能把报税盘“校准时钟为系统时间”，然后再利用该模块更新税控盘时钟。 图4-4 更新税控盘时钟说明：1、 一般只有税控盘时钟与当地标准时间差异较大的情况下才使用本功能。2 、对税控盘时钟的修改，不影响计算机本身的时钟。4.5报税资料传出主要功能： 由于税控盘损坏等意外原因，造成企业开具发票数据无法通过报税盘正常报税时，可以在更换税控盘后通过报税资料传出功能，将存储在本地硬盘数据库中的发票明细导出加密报税文件，将该加密文件拷贝至可移动存储设备中到税务端报税子系统进行存根联补录。图4-5 报税资料传出界面操作步骤：【第一步】设置传出月份，点击传出路径右侧的“浏览”按钮，弹出“路径选择窗口”。【第二步】选择传出路径后，点击“OK”按钮，执行传出操作。传出成功后，提示成功信息。注意利用此功能传出的文件内容经过加密，用户无法解密修改，以保证报税数据的准确性。4.6 网上抄报主要功能：纳税人通过互联网进行发票抄报和反写操作。操作步骤：进入开票系统，点击“报税处理抄税管理网上抄报”或者在流程导航窗口中，点击“网上抄报”图标按钮，进入网上抄报窗口，纳税人可根据需要对所需抄报发票按票种进行抄报及反写操作，如图所示，点击“抄报”按钮进行数据发票数据抄报上传操作，点击“反写”按钮，进行发票监控数据信息反写税控盘操作。图4-6 网上抄报界面 注意（1） 抄税前，请先确认该税控盘是否一直在同一电脑上开票，如果在多台电脑上开过票，请点击右边“发票同步”按钮，将税控盘中的发票同步到本地电脑，以确保领用存数据统计的准确性。（2） 税控盘日期大于数据报送起始日期才能抄税。（3） 网上抄报能且只能抄报征期税，抄报成功后，抄报按钮将会置为不可用状态。如果是非征期抄税需要纳税人携带税控盘到税务机关进行报税。（4） 主分机结构的企业，需要在所有主分机税控设备都抄报完成后才允许反写，反写时不区。4.7查询打印4.7.1 发票资料查询主要功能：企业在进行报税时，各地不同税务机关根据需要要求携带不同的报表，“发票资料查询打印”提供不同报表的打印功能，可以依照月份、发票种类和所属税期等条件生成销项发票的汇总表与各种明细表，以供查询打印。操作步骤：【第一步】进入开票系统，点击“报税处理/查询打印/发票资料查询”菜单项或者点击导航图中的“发票资料”按钮，系统弹出“发票资料查询打印”窗口【第二步】若需要非连续打印，即分别打印各张报表，可以设置“查询打印选项”为“发票查询”，在“条件选择”中设置发票种类、选择月份，并在查询选项中选择一种报表，然后点击对话框中的“确定”按钮，则系统将根据选择项而打开相应的窗口。【第三步】若需要连续打印各张报表，设置“查询打印选项”为“连续打印”，在该界面中选择发票种类、月份中的一项或多项，以及打印选项中的一种或多种报表，然后点击对话框中的“确定”按钮，确定后则依次打开各个报表，并可引导用户进行打印。4.7.2 开票资料导出主要功能：为便于企业财务、开票等人员日常业务开展，系统提供发票开具明细导出功能，目前数据导出提供XML和EXCEL两种文件格式。操作步骤：【第一步】进入开票系统，点击“报税处理/查询打印/开票资料导出”菜单项，系统弹出“发票资料导出”窗口，【第二步】选择发票类型和月份，设置查询起止时间后点击“确定”按钮，弹出导出路径选择窗口，如果查询无结果，则会提示“查询结果为空”。【第三步】选择存放位置，填写文件名后，点击“保存”按钮，系统将数据导出到指定路径。4.7.3 发票下载主要功能：实现待抵扣发票明细下载和导出功能，纳税人可查询下载以前月份开具且未逾期的（180天）所有可抵扣发票，并可以将已下载保存的发票导出到本地。可查询下载的发票包括：增值税专用发票、货物运输业增值税专用发票、机动车销售统一发票。按日期下载操作步骤：点击报税处理查询打印发票下载按日期下载选项卡，选择开票日期，点击下载按钮，点击保存按钮时，会提示保存成功，如图