流程管理知识汇总大全108

工序控制程序1. 目的把影响工序质量的因素控制在要求的范围内，使产品符合标准及工艺要求。2. 适用范围半成品、成品组合及生产相关的所有工序3. 工作要求3.1 一般工序的控制3.1.1 各工序操作人员、技术管理人员需经岗位培训和质量意识培训，培训内容参见；各工序的验证人员需熟悉验证内容的标准和技术规范。3.1.2 产品检验人员及关键工序操作人员必须培训考核合格,并持有QA或工程部批准的上岗证方可独立操作。3.1.3 下一道工序对上道工序同一工件的检验： (1) 各工序操作人员必须熟悉上道工序“操作指示”所注明的操作位置、工序要求及注意事项。(2) 对于不能用仪器检验发现的潜在性的基板外观焊接质量、插件质量、导线的规整、壳料外观等问题进行目检控制。(3) 作业员取到上工序流入本工位的工件后,首先按照上工序操作指示对上序的工件品质进行目测检验，发现不合格应直接退回上工序返工处理。 (4) 因作业性质决定本工序无法对上工序品质实施目检的工序，则根据本工位“操作指示”的要求用其它方式进行检测。3.1.4 自检：(1) 各工序操作人员必须领会并理解本工序的操作内容，严格按照其要求操作。(2) 操作完毕，必须仔细检查作业品质是否与“操作指示”要求相符。3.1.5 各工序操作人员及产品检验人员工作前需对所用设备及工具进行检查,出现问题及时向主管反映。3.1.6 工程部设备技术人员需对各种设备或复杂工装夹具进行定期保养，关键设备应有保养、维修记录。各工序使用的计量器具必须经计量部门审核和工程部设备技术人员检定合格3.1.7 对生产使用的原料和辅助性物料需严格按的要求进行验证。对质量影响重大的辅助物料需工程部试验认定后确立采购方向。3.1.8 工程部须制定“操作指示、工具表、辅料表、流程图（Flow Chart）、排位图（Location Flow Chart）标准时间。确定作业标准，必要时用图片或代表性样品加以规定。检验工序需有”QC日报表” 、 “基板目检日报表”。3.1.9 工序质量标准如需调整或变更，工程部应及时对工艺文件进行更改，QA对产品检验标准作相应的调整或更改按“文件和资料控制程序”进行。3.1.10 对于由于物料、临时设计更改等原因引起的作业变更，由工程PE、IE随线指导。3.2 关键工序的确定：(1) 对产品质量特性影响较大的工序。(2) 工艺上有特殊要求，对下个环节有较大影响的工序。(3) 工艺复杂程度大，标准要求较高的工序。(4) 客户或售后服务中的质量信息反馈表明质量不稳定及不良品多的工序。3.2.1 关键工序的控制：(1) 对关键工序配备技术熟练的操作员检定合格的设备、详细的“操作指示”。(2) 关键工序的人员更换需经工程部PE或IE书面批准。(3) 在实施内部工序质量审核时，重点审核关键工序。(4) OQA巡检人员重点检查关键工序控制点，并做“巡检日报表”，将信息及时反馈到工程部或生产部。(5) 工程部PE对质量信息进行分析，提出处理意见给相关部门，要求给予解决并反馈解决措施及结果；工程部IE也要根据PE提供的分析结果，对工艺流程上的问题及时作出调整或更新标准。(6) 关键工序由工程部根据其设置原则确定，关键工序一旦设置，即纳入工艺文件，其它部门不得随意取消或更改。(7) 无绳话机机板，成品测试位为关键工位，由工程配置校位样机。样机须经工程部PE签字确认。PE每天须用样机校核测试仪器，每天2次，并做好记录，如发现测试异常应及时解决，合格后方可继续测机。测试位样机校位记录资料由PQC保管，保存期为三个月。(8) PQC按操作指导书测试，合格机作PASS标识，不合格机用红色箭头纸或贴纸作不合格标记，并放入坏机箱。3.3 所有的检测工序必须配置检验指导书(1) 检验人员须经过培训和考核，熟悉相应的测试规范。(2) 检验员要确定检验产品和检验指导书是否一致。(3) 在线基板工艺检验员按检验指导书对基板作工艺检验，合格基板在基板上作PASS标识，不合格基板用红色箭头纸或贴纸作不合格处标识，并做好检验记录，放入标记明确的坏机待修箱，并填写QC日报表。(4) 生产中一小时内如出现三台（含三台）以上同一不良或五台（含五台）不同不良，PQC领班、组长应马上通知工程技术人员处理。3.3 特殊工序的确定3.3.1 通讯产品中的特殊工序为：波峰焊系统3.3.2 特殊工序的控制：(1) 除以上关键工序的控制要点，还具备以下要求：在特殊工序控制上要通过控制锡炉温度等主要参数来保证产品质量，为此需明确其控制项目、目标值、执行者。(2) 特殊工序控制