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文档简介
流 程 分 析 表一、流程名称:麻药运输工作流程铁路集装箱发运流程二、流程编号:三、流程目的: 明确从麻管组根据出库单仓库联编报运输计划,经铁路部门审批,仓库保管员配装、复核、交运,运输组填写装箱单双人签字后装箱,与铁路部门办理交接手续,商业单位据以提货,运输组将相关单据交麻药开票人员、税票开票员开税票,财务办理记账并托收货款的整个过程四、流程目标: 保证麻药集装箱发运工作的安全、及时五、流程负责人: 储运部(海慧寺)麻药库保管员、储运部(海慧寺)麻药库运输组(采购站)六、流程描述:1) 储运部麻管组运输组(采购站)根据取票人员取来的盖章后的出库单编报运输计划,填制货运单据并报铁路部门审批;2) 储运部麻药库运输组(采购站)在铁路部门审批后将出库单转仓库保管员备货;3) 储运部(海慧寺)麻药库保管员应在当天做好配装、复核、交运等工作;4) 运输组填写装箱单,监装员复核无误后双人签字;随后整批集装箱装箱;5) 集装箱经驻站员检查无误后与铁路部门办理交接手续,随货同行联、装箱单随货发出,铁路提货单EMS寄商业单位,之后办理投保手续;6) 商业单位收到提货单后据以提货;7) 运输组将出库单财务联、运费、运保费等单据交麻药部开票人员,开票人员捏对后转税票开票员开税票,之后由财务部办理记账并托收货款七、流程文件、表单铁路运输计划、货运单据、出库单、增值税专用发票八、业务风险1、九、流程控制点1、动作2防范问题:保证通过集装箱发运药品不出差错控制手段: 监装员复核无误双人签字后整批集装箱装箱,之后经驻站员检查无误后对与铁路部门办理交接手续控制依据: 2、动作5防范问题:控制手段:控制依据:十、流程中存在的问题分析组织问题表现改进建议(组织设计不合理、部门职责不清、岗位设置不合理、岗位职责不清,制度、规范不健全)环节问题(环节冗余-资源浪费,环节缺失-管理失控,环节
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