流程管理小文件汇总81

清华同方应用信息系统本部2003年研发管理流程一、授权流程1、 计划内授权流程：1.1、经本部总经理批准立项的项目，属于计划内人员编制与管理、资金预算与管理（10万人民币以下）及固定资产投入等范围的签批流程如下： 本部主管副总审批产业总监审核研究室经理初审研发管理部备案案1.2、经本部总经理批准立项的项目，属于计划内人员编制与管理、资金预算与管理（10万人民币以上含10万元）及固定资产投入等范围的签批流程如下： 研发管理部备案本部主管副总审核本部总经理审批产业总监审核研究室经理初审2、 计划外授权流程：经本部总经理批准立项的项目，属于计划外人员编制与管理、资金预算与管理及固定资产投入等范围的签批流程如下： 本部总经理审批研发管理部备案本部主管副总审核产业总监审核研究室经理初审二、产业调控流程（研发立项、过程管理、结题验收）1、研发立项流程研发项目立项流程图清华同方公司委托项目产业群组组织申报的项目本部确定立项的项目填写项目申请书报研发管理部预审，预审合格发申请编号 研发管理部3个工作日内完成研发管理部发送项目申请书、研发项目立项初审表给评审组，评委填写研发项目立项初审表后，以电子档返回研发管理部 研发管理委员5个工作日内完成研发管理部汇总研发项目立项初审表，呈报本部总经理办公会初审，根据初审结果组织终审会，将研发项目立项终审表发给评审组进行终审研发管理部汇总研发项目立项终审表，呈报本部总经理办公会终审研发管理部编制项目信息表，经总经理签字后发布实施，进入过程管理2、研发过程管理流程：研发项目过程管理流程图各项目组每月20日根据计划进度填写研发项目月度或阶段进度表并自评，报研发管理部。研发管理部每月2530日召集研发沙龙，听需求与反馈研发管理部每月20-25日到各项目组核对项目进度表内容每月25日产业总监对项目进行考核并签字；研发管理部出具考核建议，并编制研发项目综合分析表呈报领导主管领导根据考核及激励机制办法决定月度或阶段项目组的奖金分配额度研发管理部根据项目开展实际情况，有针对性地进行项目评审、问题研讨、技术培训等措施3、结题验收流程：研发项目结题验收流程图项目组根据研发项目进度，提前一个月申报项目验收结题，并分步提供文档的电子版 10个工作日完成研发管理部组织评审，评审组对研究室提供的电子文档进行预审 5个工作日完成 研发管理部根据预审情况，安排结题时间、地点、验收成员报领导审批5个工作日完成研发管理部按照批准的请示，下发结题通知，到结题单位进行验收研究室项目组介绍项目研发概况及项目组成员研发管理部宣布结题会开始，介绍会议议程评审组组长组织进行提问和讨论研究室项目组进行汇报和演示评审组组长主持结题验收会研究室项目组按规定准备电子文件、印刷结题文档评审委员在签到表上签字评审组成员填写结题验收初审意见表评审组组长撰写结题验收意见并在验收组内通过后，写入结题报告并签字研究室提交结题报告给研发管理部研发管理部经理和研究室经理核对结题文档并在清单上签字研发管理部将签收的文档整理、编号，进行归档三、2003年研发管理文件目录及查阅方式：研发管理制度和管理表格目录如下表，具体请见Fileserver研发管理部共享文件夹。序号研发管理制度和管理表格名称 1清华同方应用信息系统本部2003年研发项目管理办法（总纲）2清华同方应用信息系统本部2003年研发体系组织结构与职责3清华同方应用信息系统本部2003年研发管理流程4清华同方应用信息系统本部2003年研发项目实施过程控制程序清华同方应用信息系统本部2003年软件项目实施过程控制程序清华同方应用信息系统本部2003年研发项目外包控制程序5清华同方应用信息系统本部2003年研发用技术标准和技术文档格式汇编清华同方应用信息系统本部2003年研发用硬件技术标准和技术文档格式汇编清华同方应用信息系统本部2003年研发软件技术标准和技术文档格式汇编6清华同方应用信息系统本部2003年研发测试管理办法（草案）7清华同方应用信息系统本部2003年研发绩效考核与激励机制办法（草案）清华同方应用信息系统本部2003年研发费用管理办法清华同方应用信息系统本部2003年研发保密管理制度（草案）清华同方应用信息系统本部2003年技术培训与交流管理办法（草案）清华同方应用信息系统本部2003年科技成果管理文件：2003年国家重点技术创新等计划申报指南国家技术创新计划管理办法清华同方股份有限公司知识产权管理办法清华同方股份有限公司技术保密协议清华同方股份有限公司科技成果鉴定、奖励办法清华同方应用信息系统本研发2003年管理表格一、清华同方应用信息系统本部2003年研发项目信息一览表二、清华同方应用信息本部XX部门XX项目研发进度安排一览表三、阶段任务管理表格：A、清华同方应用信息系统本部研究开发项目月度工作进展情况表B、2003年项目月度项目人员权重、预算核算分析表C、2003年研发项目技术任务阶段分析表（标准化、软、硬件技术、测试、需求等）D、2003年研发项目阶段综合评价表E、20022004年研发项目综合评价与收益分析表四、研发立项管理表格：A、清华同方应用信息系统本部研究开发项目申请书、清华同方研究开发项目申请书B、清华同方应用信息系统本部2003年研发项目立项初审表C、清华同方应用信息系统本部2003年研发项目立项终审意见表五、清华同