水泥企业化验室质量手册

Q/YFD-D-2010 第 102 页 共 102 页目 录文件更改记录表 3授权书 4关于实施陕西蒲白尧峰水泥有限公司化验室质量管理手册的通知 5陕西蒲白尧峰水泥有限公司化验室概况 6第一章 总则8第二章 质量管理机构设置9第三章 工作职责 12第四章 岗位责任制 21第五章 质量管理制度 25第六章 监视、测量设备操作规程 50第七章 自校设备校准规程 65第八章 原燃材料质量技术标准 78第九章 半成品的质量控制 79第十章 出厂水泥质量管理 82第十一章 不合格品的处理 87附1：陕西蒲白尧峰水泥有限公司化验室组织机构图 88附2：陕西蒲白尧峰水泥有限公司化验室人员配置一览表89附3：抽查对比允许误差范围 90附4：陕西蒲白尧峰水泥有限责任公司生产工艺流程图 91附5：化验室仪器设备技术要求和鉴定周期一览表 92附6：过程质量控制指标一览表95授权书97化验室作业指导书目录98化验室质量记录目录 100文 件 更 改 记 录 表序号页码原 内 容更 改 内 容日期修改人批准人授 权 书为了贯彻执行水泥企业质量管理规程，提高公司质量管理水平，特授权总工程师马恭行同志为管理者代表，全权领导化验室工作。总经理： 2010年1月1日关于实施陕西蒲白尧峰水泥有限公司化验室质量管理手册的通知公司各部门：根据水泥企业质量管理规程、GB175-2007通用硅酸盐水泥标准编制的蒲白尧峰水泥有限公司化验室质量管理手册，经有关职能部门及各级人员讨论、评审定稿，现予以批准正式颁布，并于2010年1月1日正式实施。质量管理手册是全公司所有质量活动的准则，所有从事与质量检验及管理工作有关的干部、员工都必须按本手册所规定的要求执行。 管理者代表：2010年1月1日陕西蒲白尧峰水泥有限公司化 验 室 概 况尧峰公司化验室是由管理者代表直接领导的质量监督与检验机构。负责全厂原燃材料质量、过程产品质量、最终产品质量的检验及控制管理，并开展各项工艺试验研究工作，属质量检验、监督、控制管理的综合质管部门，对确保最终合格产品出厂举足轻重。化验室现有员工27名，主任1名，工艺技术员1名，质量调度员4名，统计员1名，检验员16名,工人4名。所有在岗人员都符合条件，检验人员都持有省级以上行业部门颁发的上岗证。化验室下设质管组、分析组、控制组、物检组。质管组设在化验室二楼南侧；分析组设在化验室二楼南侧，并有单独的高温炉和天平室，面积50m；控制组设在化验室一楼南侧，有单独的天平室，面积30m；物检组设在化验室一楼北侧，地上部分为破型室，面积为20m，地下部分为成型和养护分开的的恒温室，面积为40 m；破碎机和小磨房都设置在检验室的外围，对检验工作没有任何影响。整个化验室布局合理、美观，其各项条件也完全符合水泥企业化验室基本条件要求，通风、采光、防振、防紫外线等状况良好。化验室配备了水泥生产所需各类检测设备仪器，人员配备充分，能够完成水泥生产过程中的所有检验与试验项目。所有工作人员符合上岗条件，所有检验仪器都经过计量、水泥专用仪器检定部门的检定和内部使用人员的标定，并具有相关的合格证件及标识。各试验室温度、湿度等符合做样条件，特别是养护与成型室配有两台大功率空调进行环境温度的调节，效果良好。化验室检验能力完全达到标准要求，能够确保数据检测的及时性与准确性。第一章 总则一、为加强企业管理，不断提高产品质量，根据水泥企业质量管理规程和有关水泥国家标准特制订本质量管理手册。二、本企业不断加强质量意识教育，建立健全质量体系，落实质量责任制，执行质量否决制度。并应用全面质量管理、目标管理等先进方法，加强生产过程中的质量控制和生产调度，及时排除影响质量的因素。确保过程产品符合企业内控标准要求。三、总经理是本企业产品质量的第一责任者，总经理授权管理者代表负责企业产品质量工作。化验室主任经授权对出厂产品质量负主要责任。四、化验室质量目标1.出厂水泥合格率100%；2.富裕强度合格率100%；3.袋重合格率100%；4.内部抽查对比合格率大于90%。第二章 质量管理机构设置一、质量管理机构设置图：企业质量管理具体在管理者代表总工程师的领导下进行，化验室主抓过程及现场质量管理，负责质量检验与水泥出厂管理。其组织机构图见附表1。二、化验室人员配备及职责：1、化验室配备主任、工艺技术员、质量调度员、统计员、检验员及工人，人数不少于最低要求。2、化验室主任具有工程师以上职称或多年从事化验室工作，熟悉水泥生产工艺，具有较丰富的质量管理经验，思想觉悟高，有一定的组织能力，能坚持原则，熟知与本企业有关的各项标准和质量法规。3、工艺技术员具有初级或初级以上技术职称;掌握水泥生产理论和检验技术,能坚持原则, 熟知与本企业有关的各项标准和质量法规。4、质量调度员具有高中以上文化水平；基本掌握水泥生产知识和生产技术，熟悉本厂生产工艺流程图及质量控制点、控制项目和指标；能及时采取措施处理生产过程中有关质量问题。5、质量统计员具有高中（或相当于高中）以上文化水平；熟悉统计法、数理统计方法及水泥企业质量统计等计算方法；实事求是，坚持原则。6、检验员具有高中（或相当于高中）以上文化水平，思想好，熟知本岗位的操作规程、控制项目、指标范围及检验方法，经过专门培训、考核，取得省建材行业主管部门或省级以上质检机构签发的上岗证；坚持原则，责任心强。7、化验室人员要相对稳定，化验室主任的任免要报上级建材行业主管部门备案，抄报同级水泥质量监督检验站。化验室内业务骨干的调动应征得化验室主任同意。8、化验室人员配备一览表见附2。三、人员能力要求：(如下表)要求岗位理 论 要 求实 践 能 力化验室主任 掌握水泥生产工艺专业知识；掌握各项水泥标准及控制指标；熟悉ISO9001：2008标准；熟悉全面质量管理知识。能够搞好化验室内部的管理工作，使各项工作有条不紊。能够制定合适的过程质量标准并监督其有效实施。能够确保产品质量并对产品质量负责。能够及时解决生产过程中的工艺技术问题并持续改进。工艺技术员掌握水泥生产工艺专业知识；熟悉新型干法水泥生产线的基本原理；熟悉ISO9001：2008标准；熟悉全面质量管理知识。对回转窑和磨机运行过程中的各类技术参数有明确的了解，并能熟练的处理各类工艺技术问题；掌握公司各主机的设备产能情况和运行情况。质量调度员掌握水泥生产工艺知识、掌握各项水泥标准及控制指标，熟悉ISO9001：2008标准；熟悉煅烧粉磨工艺。能及时解决生产中存在的工艺和质量技术问题，做好日常质量管理工作。准确掌握原燃材料的质量管理及波动情况，及时提出合理的配料方案。统计员了解水泥生产基本知识与统计技术的应用能够搞好各种原始记录的登记、整理、保管工作，并做好各种质量数据的统计。能够按程序对化验室内部的各种文件资料进行管理并正确填写各种记录。控制工了解水泥产基本知识；掌握水泥化学分析基本知识。能够正确地取样、留样、确保样品的代表性。能够快速、准确、及时做好并正确填写各种记录。对所使用的各种仪器设备能正确操作并能合理维护。分析工了解水泥生产基本知识；掌握水泥化学分析知识。能够正确地取样、留样、确保样品的代表性。能够快速、准确、及时做好并正确填写各种记录。对所使用的各种仪器设备能正确操作并能合理维护。物检工了解水泥生产基本知识；掌握水泥物理检验知识。能够正确地取样、留样、确保样品的代表性。能够快速、准确、及时做好并正确填写各种记录。对所使用的各种仪器设备能正确操作并能合理维护。第三章 工作职责一、化验室的职责：1.质量检验按照有关标准和规定，对原燃材料、半成品、成品进行检验和试验。按规定做好质量记录和标识，及时提供准确可靠的检验数据，掌握质量动态，保证必要的可追溯性。2.质量控制根据产品质量要求，制订原燃材料、半成品、成品的企业内控质量标准，强化过程控制，运用统计技术等科学方法掌握质量波动规律，不断提高预见性和预防能力，认真做好原燃材料、半成品、成品和不合格品的控制，及时采取纠正措施，使生产全过程处于受控状态。3.出厂水泥的确认、验证严格按照有关标准和规定对出厂水泥进行确认，按供需双方合同的规定进行交货验收，杜绝不合格品和废品水泥出厂。4.质量统计用正确科学的数理统计方法，及时进行质量统计并做好分析总结工作。5.试验研究与新产品开发根据产品开发和提高产品质量等的需要，积极开展科研工作。协助有关技术部门推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，不断提高企业的技术水平和管理水平。6.化验室具有质量考核否决权和水泥出厂决定权。二、化验室主任工作职责：1. 在公司管理者代表的领导下，负责全厂的质量管理及有关生产、技术和行政业务工作，不断提高质量管理水平，确保出厂水泥合格率和28天抗压富裕强度合格率达到100%。2. 认真贯彻执行国家的质量方针政策、水泥标准、水泥企业质量管理规程和上级下达的各项质量指标，协助公司制定各项质量管理奖罚制度及质量考核制度。3. 负责贯彻执行上级的指示、决议，定期检查督促室内各项规章制度和工作任务完成情况，按时提出月、季、年工作总结。4. 及时掌握原燃材料、半成品的质量情况，定期开展质量分析活动，及时调整有关质量控制指标，采取有效措施，帮助车间不断提高半成品质量，充分发挥化验室对质量的控制和指导作用。5. 定期组织开展质量分析活动，不断提高产品质量和检验工作的准确性。6. 负责审查本室对外的文件、资料、统计报表和研究试验计划，组织本室员工开展政治、文化、业务学习。7. 有权对下属人员下达工作任务，根据生产需要调整各组人员安排，按照有关规定对本室员工提出奖励，处分及工资晋升意见。8. 行使最终产品的否决权，授权签发水泥出厂通知单，有权制止不合格水泥出厂，对违反质量管理制度的行为有权制止并提出处理意见。9. 协助销售公司做好售后服务工作，解答用户提出的技术问题。三、化验室工艺技术员职责：1. 全面完成公司下达的各项工作及生产中的质量检验任务，不断提高质量管理水平。2. 协助主任工作，正确掌握原燃材料、半成品、成品的质量情况。充分发挥质量部门对质量的控制和指导作用。3. 负责贯彻执行上级的指示、决议和各项制度，定期检验督促各项规章制度和工作任务的完成情况。4. 组织职工开展政治、文化和技术业务学习，总结推广先进经验，协同有关部门搞好劳动竞赛，认真贯彻保安制度。5. 负责检验和试验设备的维修保养及检定和校准工作。四、质量调度员工作职责：1.根据本厂质量管理制度和原燃材料、半成品、成品的技术条件的规定，负责本班的质量调度和质量控制，在值班中代表化验室领导行使职权。对内有权临时调度本班的岗位工人，督促和协助各岗位完成各项任务；对外有权制止违反质量管理制度的现象，制止无效可报告主管领导。 2.值班时应经常深入车间巡回检查，了解生产和质量情况，发现质量不稳定或质量指标完成不好时，应协同有关单位分析原因，并采取措施，迅速解决。 3.随时掌握原燃材料的质量波动情况，及时检查和调整生产控制指标，调整要有根据，检查情况要做好值班记录。 4.要建立系统的生产控制台账或资料，及时作好生料、熟料、水泥等出入库和有关质量情况的记录。5.处理重大质量问题时要请示化验室领导和主管厂领导，如遇紧急情况，可先处理，然后再向领导汇报，并做好详细记录。6.负责督促本班人员遵守操作规程及一切规章制度，监督检验人员的工作质量，搞好安全、卫生、节约等工作。 7.协助操作人员按时完成规定的取样、留样及各项临时性工作，保证水泥厂化验室取样装置的正常运行，同时准确及时地整理生产控制记录，严格执行密码校对制度，认真做好交接班工作，并按时参加每天一次的质量碰头会。五、出厂水泥管理员工作职责：1.在化验室主任的领导下,认真执行国家标准和质量管理规程，确保出厂水泥各项品质指标全部符合国家标准,并留足富裕强度。2.根据库存水泥的质量，正确下达包装库号、比例，并督促检查其实施情况。3.签发出厂水泥通知单，检查包装标志，经常与经销单位核对出厂水泥回单。收集和解答用户有关水泥质量的查询意见和技术问题。4.对威胁出厂水泥质量的隐患要及时反映，迅速排除，有权制止不合格水泥出厂，有权对质量事故提出处理意见。5.按时提出月、季、年出厂水泥质量管理方面的工作总结，对各级质检机构的质量抽查、对比结果要及时汇总整理。六、统计员工作职责：1. 负责化验室原始记录的整理和保管，以及各类原燃材料、半成品、成品台帐的登记工作。数据务必做到真实、及时、完整、准确，填写要清晰、整齐、计算要准确。2. 负责质量日报、月报、及年报的汇总与填报工作，报表发送要准确、及时、无误。3. 负责车间的质量考核统计工作，结果按时报出。4. 负责化验室文件的发放、考勤、劳保用品的管理。5. 负责汇总、编制材料计划及发放工作。6. 完成领导分配的其他事务性工作。7. 负责对内抽样对比。8. 安全用电、节约用水，经常保持室内外和操作台面清洁卫生。七、检验工工作职责： 1.全面完成本岗位担负的检验和临时性实验工作，发现异常情况应及时向质量值班长汇报。 2.严格执行水泥检验方法标准，遵守操作规程及一切规章制度，未经领导研究同意的不准擅自改变。 3.检验时要精力集中，一丝不苟，抓紧时间，做到又快又准，原始记录要完善、清楚、真实、准确，检验结果要及时通知有关单位。不准漏检和弄虚作假。 4.按规定方法取样、制样、留样，经常检查有关设备的取样管等，确保取样有代表性，留样标记要清楚正确。 5.精心使用和维护本岗位的仪器、设备和工具，节约水、电、药品，做好安全、清洁卫生工作，非检验用品不得带入化验室。6.认真执行抽样校对工作制度，做好交接班工作。7.团结互助，互教互学，关心集体，遵守劳动纪律，不断提高技术水平和工作质量。八、化验室任务：1.原燃材料、半成品和出厂水泥的质量管理和检验化验室负责原燃材料、半成品和出厂水泥的检验、监督和管理工作。取样要具有代表性，检验必须及时和准确，检验结果要及时通报有关生产岗位和单位，加强工序控制，提高半成品的合格率，确保出厂水泥达到百分之百合格。负责进厂原燃材料、半成品、成品堆场（库）的管理，做好质量调度，坚持预先控制的原则，使生产工序处于受控状态，避免工序质量事故。2.检验资料记录和统计化验室要建立完整的原始记录和分类台帐，负责生产岗位质量记录和检验资料的收集统计、分析研究工作，及时报告厂领导及有关部门。做好质量档案的管理工作。3.定期检查试剂和仪器试剂和仪器及试验条件必须符合国家要求。重要仪器、设备要专人管理，并定期校正，建立抽查对比制度。4.健全质量管理体系配合有关部门，推行全面质量管理，贯彻实施质量管理和质量保证体系系列标准，协调各单位的质量职能，建立健全质量体系的正常运行。5.学习先进的检验技术及时了解国内外检测技术的动态，积极采用先进的检测技术和方法，不断提高检验工作的科学性、准确性、及时性。6.研发新产品围绕提高质量、增加品种，积极开展科学研究，开发、研制新产品工作。7.做好售后服务负责水泥质量方面的技术服务，处理质量纠纷问题，配合有关单位做好售后服务工作，定期走访用户，征求对水泥质量的意见，不断提高和改进水泥的性能。8.加强内部管理加强化验室内部的思想建设和组织建设，做好质量教育，质量考核，不断提高检验人员的技术素质和工作质量，正确贯彻检验标准，严格遵守检验制度，最大限度减少差错，不断提高检验水平。九、化验室权限：监督检查生产受控状态，有权制止各种违章行为；采取纠正措施，预防和及时扭转质量受控状态。1.协助公司制定质量方针、质量目标、质量责任制及考核办法。评价各车间(部门)的过程质量，为质量奖惩提供依据，行使质量否决权。2.有权越级汇报企业质量情况，提出并坚持正确的管理措施。3.有水泥出厂决定权。企业领导不得无理干预化验室的职权，更不能借故打击报复，违者追究责任，严肃处理。十、化验室环境条件：1.有满足产品质量检验用的试验室，样品存放室、药品试剂库等。周围环境的粉尘、噪音、振动、电磁辐射等均不得影响检验工作。2.化验室的面积、采光、温度等均能满足检验任务及国家标准规定的要求。3.化学分析天平、氯离子测定仪及高温设备（高温炉、烘干箱）要与分析实验室隔开。4.化验室小磨等制样设备及压蒸釜、沸煮箱、快速强度养护箱等应单独放置。5.化学分析室应有通风柜（罩），供排除有害气体用。第四章 岗位责任制一、质管组岗位责任制：1.负责生产过程的质量监督和跟踪管理。确保每道工序为下道工序提供合格的产品质量。2.负责进厂原燃材料、半成品、成品堆场(库)的管理,做好质量调度,坚持预先控制的原则,使生产工序处于受控状态,避免工序质量事故。3.负责过程质量管理的协调与沟通,确保信息畅通, 避免因沟通受阻引发的工序质量波动和事故。4.负责工艺过程技术参数和过程质量检验数据的收集统计,为决策层提供第一手资料。5.有权制止各种违犯工艺纪律和质量管理要求的人和事,并有否决权和处罚权。二、控制组岗位责任制:遵守公司及化验室的规章制度，严格按照室内各项操作规程工作。1. 完成本岗位所担负的检验项目和临时性试验工作，发现异常及时向领导汇报。2. 操作时必须精力集中，做到快速、准确，并将测试结果及时通知各车间。3. 各种原始记录、台帐必须完整、清楚、真实、无误。4. 必须按工艺管理要求进行取样、留样、确保样品具有代表性，留样标记要清楚、正确。5. 组织员工进行样品互检、自检活动，不断提高业务水平和操作水平。6. 认真做好交接班工作，包括生产情况和室内设备使用情况。7. 正确使用本岗位的仪器和设备。8. 安全用水，节约用电，经常保持室内外和操作台面的清洁。三、分析组岗位责任制:1. 遵守公司及化验室的规章制度，严格按照室内各项操作规程工作。2. 完成本岗位所担负的所有原燃材料、半成品、成品的化学分析及室领导安排的临时性工作，发现异常情况，及时向领导汇报。3. 加强业务学习，努力提高业务能力和操作水平。认真做好化验室内部比对工作。4. 药品须专人管理，标准溶液须专人配置、标定、复标，定期检查蒸馏水纯度，业务熟练，操作统一。5. 正确使用仪器设备，定期检查校对。高温炉毫伏计、滴定管、容量瓶、移液管等必须经校准后方可使用。6. 严格按操作规程作样，及时报样，达到有效控制生产的目的，确保数据准确。7. 加强班组物资管理，材料药品专人管理，提倡节约，避免水电和其他物资的浪费。8. 做好安全保护工作，剧毒药品要严格领用制度，易燃易爆药品要分开存放。使用挥发性药品要在通风橱内进行，要熟悉熨伤、烧伤的急救知识。9. 安全用电，节约用水，保持室内外和操作台的清洁。仪器、用具应随用随擦拭干净，记录台帐要完整清洁并妥善保管。四、物检组岗位责任制:1. 遵守公司及化验室各项规章制度，严格按照室内各项操作规程工作。2. 严格执行国家标准，按规定完成熟料、出磨水泥、出厂水泥和科研试样全部物理性能试验工作，并按时完成与省站对样及化验室内部对样。3. 加强业务学习，努力提高操作水平，确保试验数据的准确性。4. 试验样品的处理、样品封存留样必须严格按照规定执行，原始记录、台帐必须清楚、无误并妥善保管。5. 认真搞好试验条件，包括试验室、养护箱、养护池的温度，湿度必须严格控制在国家标准规定的范围内。6. 正确使用本岗位的仪器和设备，加强维护保养，定期进行检查校验，不符合的应立即停止使用。7. 安全用电、节约用水，经常保持室内外和操作台面、设备仪器的清洁卫生。第五章 质量管理制度一、质量事故分析报告制度质量事故是指违反质量管理制度和不按规定要求而造成的质量失控事件。凡发生下列情况之一者均属质量事故：1. 出厂水泥不合格。2. 在制半成品质量连续三次达不到规定指标要求。3. 进厂原燃材料不符合技术条件要求，并严重影响生产。4. 生产工艺过程不执行化验室通知（如配料、出入库管理）。5. 检验用药品、试剂、仪器或操作不符合要求，以错误的检验结果指导生产。6. 因违反质量管理制度，工作不负责任或弄虚作假而造成大量废次品。其中出厂水泥不合格属重大质量事故，其余均为一般事故。凡事故发生经及时处理而未造成经济损失可称为未遂事故。质量事故发生后，化验室在厂长及全质办的配合协作下，按下列制度处理：.将当事者现场情况调查清楚，正确填入事故记录本，以便查明原因分清责任，总结经验教训。.重大质量事故要以书面材料报公司生产技术部。一般质量事故由肇事者填写“质量事故分析报告单”，化验室签署意见后，上报厂部处理。.质量事故的肇事者，应写出书面检查，并进行经济处罚；对严重失职而造成重大经济损失者，按其情节追究责任并根据情节和态度给予行政处分。.发生质量事故后，应立即召开专题会议进行分析研究，查明原因，提出改进办法，并做到措施、人员、时间三落实，还应组织有关职工开展讨论，总结经验，吸取教训，以避免类似事故再次发生。.化验室应设有质量事故登记本，详细记录事故发生处理等情况。二、对比验证制度：抽查对比制度包括与上级对比和内部对比制度。1.企业应按水泥企业产品质量对比验证检验管理办法的要求，定期向国家水泥质量监督检验中心或省级建材（水泥）质量监督检验站寄（送）样品，进行对比验证检验，不断提高检验水平，同时接受质量监督机构的监督，检验结果以质量监督机构的结果为准，凡无故不按规定寄（送）样品者，对比合格率按零统计。2.为了提高企业的检验水平和确保检验的准确性和复演性，统一操作方法，培养工作责任心，化验室对各检验岗位人员要组织定期密码抽查和操作考核。密码抽查对比工作由化验室专人负责，按要求做好对比结果、资料档案的管理。对样方式：抽样采取自对样、互对样及标准样三种方式。抽查次数：生产控制岗位每人每月不少于4个样品；化学分析岗位每人每月不少于2个样品；单项物理检验岗位每人每月不少于4个样品；强度检验岗位每月不少于2个样品；同一岗位的对比检验（操作）每月应进行一次。试验人员要实事求是，严肃认真，按时完成抽查对比样，不得弄虚作假或推诿抵制。密码抽查对比结果作为考核各岗位人员工作质量的依据，并与工资挂钩，具体实施依据化验室工资分配方法执行。在密码抽查对比过程中，连续3次对样误差在允许误差之外，调离本岗位。3.认真参加国家或省级建材行业质检机构组织的物理检验和化学分析大对比。检验中所用基准物质，必须是国家有证的标准样品和标准物质。4.水泥及原燃材料品质的各种试验、检验方法要严格执行有关国家标准。5.试验允许误差见附表3。6.所有标准物质，一律使用国家水泥质量监督检验中心提供的标准物质。7.水泥及原燃材料品质的各种试验、检验方法、检验条件要严格执行国家标准。8.对比超差者应认真查明原因，采取措施，改进操作，以保证检验准确性。三、标准溶液专人管理和复标制度：1.化验室所用的药品、标准溶液，由专人管理、配制、标定，并认真做好原始记录。2.所有标准溶液由专人复标，复标合格后，方可使用，复标结果需详细记录。3.经复标合格后的标准溶液，由配制者贴上封条，储存备用。各班检验人员一旦需要，认准溶液名称，随时换用，但与原来溶液必须进行对比。4.不得私自改变标准溶液浓度，并定期进行药品浓度检查，如有偏差，需及时校正，并详细记录校正结果。5.标准溶液使用超过一个月，须经重新标定后方能使用。6.变质药品一律不得使用。四、文件管理制度：为规范本部门文件的管理，确保文件的完整、准确、清晰、统一等，特制定本制度。1.规定本部门的统计员兼职技术资料管理员，负责此项工作，切实做好各种技术、质量文件的登记、保管、收发等。2.技术文件在使用过程中发现文件中有差错或需要更改，由使用者提出修改理由及具体内容，填写文件更改单，交有关领导审批，具体按文件控制程序实施。3.修改后的技术文件必须重新履行会审、会签及批准手续，填写更改通知书。4.任何部门、个人不得擅自复制、更改技术文件，因工作需要必须复制时，需向综合办提出申请，经主管领导批准、办理一定的手续后方可复印，对制订审批后的文件应严格执行。5.当发现擅自更改或不执行情况时，化验室上报全质办，将开出纠正措施处理单限期进行整改，严重的应按违反厂纪厂规进行处理，对造成损失的将追究其经济责任。五、人员培训和考核制度：为了不断提高化验室工作人员的业务水平和质量意识，保证检验工作质量，特制定本制度。1.化验室每年年初要制订培训和考核计划，并按计划对检验人员进行质量教育和技术培训、考核，建立培训档案。2.化验室全体人员每周进行业务学习一次，根据工作需要，学习水泥有关理论知识、国家水泥现行标准、水泥企业质量管理规程等质量管理知识和上级有关质量文件。3.对工作学习积极，有前途的职工，在条件允许时，可推荐外送参加专业知识班、技工学校等作短期培训，以充实技术力量，提高化验工作水平。4.新职工与岗位老工人应订立师徒合同。保教保学，学习操作技术，提高业务和操作水平。5.化验室每年对职工进行考核，考核成绩归档，作为评级晋升的依据之一。6.对连续两次考核不合格者，应调离质检岗位。六、样品管理制度：1.取样要有代表性，对不同样品取样应选择不同的方法，提高样品的代表性。2.制样要有均匀性，对所取样品应混合均匀，充分搅拌，用缩分法多次缩分取出所需的样品，保证样品的均匀性。3.样品的保存应填好标签，水泥、熟料等易受潮的样品应用封口铁桶和带盖磨口瓶保存。4.及时对样品进行封存和管理，除出厂水泥保存三个月外，其他样品保存期根据情况自定。5.标准样品须由专人管理，结果保密。6.标准样需单独放入硅胶干燥器内，经常更换干燥剂。7.试用时不得混入其他样品，剩余样品不得倒入瓶内，磨口瓶盖必须盖严。8.样品受潮或混入杂物，应立即更换，不得继续使用。七、检验原始记录、台帐与检验报告的填写、编制、审核制度：按照档案法的有关要求，做好质量技术文件的档案管理工作，原始记录和台帐应使用省经贸委行业部门印制的统一表格，各项检验要有完整的原始记录和分类台帐，并按月装订成册，由专人保管。1.根据规定的试验项目及内容，分别建立原始记录，填写要真实、清晰、完整，不得任意涂改，当笔误时，应在笔误数据中央画两横，在其上方写上更正后的数据并加盖修改人私章或签署姓名；涉及出厂水泥、熟料的实验记录的更正应有化验室主任签字。原始记录要保存三年以上，以备查询。2.生产控制值班记录要填写清晰、完整，并长期保存。3.出磨、出厂水泥及熟料物理性能试验，生料、熟料、原燃材料化学分析等，应建立分类台帐，并有专人负责汇总，长期保存。4.对质量检验数据要及时整理分析，指出存在主要问题和改进意见，全年应有专题总结。5.质量月报及年报要按统一表式，每月30日前报各级主管部门。6.上级发布的有关质量方面的通报和文件，要认真学习贯彻，除及时归档外，化验室要复印并送主管领导及主要生产部门，便于使用。八、检验和试验仪器设备管理制度：（一）化验室仪器设备管理制度1.化验室试验仪器设备必须按水泥产品标准和水泥企业化验室基本条件要求配置，其性能应满足有关规定的技术要求，常用的仪器设备应有备用件。2.化验室的仪器设备要列出仪器设备一览表和计量检定周期并建立设备档案，档案内容包括名称、规格、型号、生产厂家、数量、启用时间、校验周期、使用及校验记录等。 3.检测设备应有专人负责应定期进行润滑和维护，并认真填写润滑和维护记录。4.检测人员应严格按照作业指导书进行检验，严禁非法作业，在使用过程中发现异常应及时报告并处理，并做好记录，检验完毕应对设备清扫擦拭，确保设备整洁。5.对国家要求强检设备，按照国家强检要求定期上报公司，请国家有关检测部门进行检测检修维护，对自检设备严格按照检验设备自检规程进行自检，结论合格方可使用。6.化验室检验设备技术要求和鉴定周期一览表见附5。（二）仪器设备润滑制度1.设备润滑是设备维护工作的重要组成部分和关键环节，及时准确的润滑设备能减少摩擦阻力，降低动力消耗，减少磨损，延长设备使用寿命，充分发挥设备的功能，保证设备的安全运行。2.化验室润滑实行“五定”管理制度，即定点、定质、定量、定人、定期。具体实施见下表 。编号设备名称使用地点润滑油润滑周期负责人1水泥净浆搅拌机物检室二硫化钼机油1次/月冯炫2行星式水泥胶砂搅拌机物检室3#钙基脂机油1次/月冯炫3水泥胶砂振实台物检室3#钙基脂机油1次/月冯炫4水泥抗折机物检室机油1次/月冯炫5压饼机控制室3#钙基脂1次/月冯炫九、化验室化学试剂管理制度：1.检验用的化学试剂应验证其生产企业名称、产品等级、执行标准及生产许可证的编号，严禁使用不符合要求的化学试剂。2.危险化学品必须储存在专用仓库，并设专人管理。3.危险化学品应当分类，分项存放，堆垛之间的主要通道应有安全距离，不得超量储存。4.受阳光照射容易燃烧、爆炸或产生有毒气体的危险化学品和桶装、罐装等易燃液体、气体应当在阴凉、通风地点存放。、5.化学分析用的试剂要符合GB/T1762008水泥化学分析方法的要求。标准试剂要专人配制和检查，统一使用国家水泥质量监督检验中心的标准样品。十、水泥用标准砂管理制度：1.本厂根据产品检验方法的要求，指定水泥胶砂成型用标准砂必须采用厦门艾思欧标准砂有限公司生产的中国ISO标准砂。ISO标准砂由12mm粗砂，0.51.0mm中砂，0.080.5mm细沙组成。各级砂重量度450g，即1/3。使用前必须检查是否符合要求。2.ISO标准砂出厂时可以单级包装，也可各级配合以13505g量的塑料混合包装。但所有塑料袋不得影响强度试验结果。3.成型用砂的级配必须符合ISO标准砂的颗粒分布要求。4.标准砂中二氧化硅含量大于96%，烧失量小于0.4%、含泥量不得超过2%，否则不能使用。5.胶砂成型使用的ISO标准砂的湿含量应小于2%。6.标准砂使用前必须认真检查包装袋有无破裂，并保证其净含量在13505g范围内方可使用。7.水泥用标准砂应放在干燥、无粉尘、阳光不直接照射的场所，避免使用砂子受损、受潮。 十一、试验室管理制度：1.监测试验室是分析实验检定的工作场所，为保证环境清洁、安静，不经允许外人不得进入。 2.严禁在监测试验室内吸烟、饮食、会客，不得晾晒衣服和放置与实验室无关的物品。 3.监测试验室的地面、操作台应经常打扫、擦拭，保持无灰尘，实验台抽屉内试剂架柜、仪器架柜，通风橱内要摆放整齐有序，标志清晰、规范。 4.各监测试验室应做好安全保卫工作，各种安全设施和消防器材应定期检查，妥善管理，保证随时可以供应，注意实验室用电安全，定期检查电器线路，室内电线管道设施，应安全、规范，不得随意布线。 5.必须遵守各项规章制度和安全规则，认真执行本人所承担的技术操作规范，工作要集中精神，严禁玩忽职守。 6.使用各种仪器设备时，必须遵守有关操作规程安全使用规则。 7.监测试验室内的药品、试剂标签清楚，存放整齐，各种玻璃仪器应分类保管，使用后及时清理干净，放回原处，摆放整齐。 8.凡属剧毒、易燃、易爆物品必须经专人负责保管，不准在监测试验室内随意存放。 9.实验完毕，及时整理仪器设备和清洗实验用具，正确处理废弃物，及时切断电源、气源和火源，下班前检查水、电、气及门窗安全方可离去。10.白金器皿应由专人保管，防止丢失。检测人员行为规范 爱岗敬业、忠于职守、坚持原则、钻研业务、务实进取；科学检测，严格执行标准、遵守检测程序，保证检测质量做到数据准确、有效； 遵守法规讲廉洁、拒腐蚀、不徇情、守公德、讲文明，做到五不准； 遵守检测工作程序，做到： a、持证上岗，遵守安全操作规程，确保安全检测； b、检测完毕，要清洗好器皿和仪器，清理剩余样品垃圾。十二、化验室安全技术要求及防范措施： (一)一般安全操作 1.防止中毒 部分化学药品误入口腔或吸入呼吸道，易引起药物中毒，操作时应特别注意。易引起中毒的剧毒药品有：氰化钾(KCN)、三氧化二砷(As2O3)、二氧化汞(HgO2)、重铬酸钾(K2Cr2O7)、氟化钾(KF)、氟化钠(NaF)、氟化铵(NH4F)等。常见的有毒气体有：硫酸烟、卤素蒸气、盐酸蒸气、氨、硝酸和氮的氧化物、硫化氢、一氧化碳、汞的蒸气等。有些易挥发的液体，如乙醚、汽油、苯等，其蒸气若吸入过多，会使人头疼昏迷，甚至失去知觉。因此，为避免中毒事故的发生，必须严格做到以下几点： (1)一切试剂、药品瓶要有标签。剧毒药品必须制订严格的保管、领用制度，并认真遵守。此类药品应设专柜存放并加锁，由专人负责保管。毒性药品撒落时，应立即全部收拾起来，并把撒落过毒物的桌子或地板洗净。 (2)严禁试剂入口。使用移液管时应用橡皮球操作，不得用嘴。如须以鼻鉴别试剂或反应放出的气味时，应将容器离开面部适当距离，以手轻轻煽动，稍闻其味即可。 (3)所有可能产生有毒气体的操作，都必须在通风橱内进行。凡有必要使用防毒面具的工作地点，应悬挂一个防毒面罩，以备分析人员急需时戴用。 (4)严禁食具和仪器互相代用。凡使用有毒药品工作后要仔细洗手和漱口。 (5)有毒的废液应尽量作无毒处理后，再排入地下深处或倒入下水道，盛皿要洗干净，并立即洗手。 (6)水银洒落在地下时，应尽量清除干净，然后在残迹处撒上硫黄粉，以消除汞滴。 (7)发生中毒事故后，必须立即采取急救措施。如果是由于吸入煤(或其他毒性气体、蒸气)，应立即把中毒迁移到新鲜空气处，如果中毒是由于吞入毒物，最有效的办法是借呕吐排除胃中的毒物，同时立即将中毒事故情况通知医务所，救护得愈早愈快，危险性也愈小。 2.防止燃烧和爆炸 (1)挥发性有机药品应存放在通风良好的处所或冰箱中，易燃药品不可放在酒精灯、电炉或其他火源的附近。室温过高时，启用易挥发物时应首先冷却，并不可将瓶口对着自己或他人的脸部。 (2)实验过程中，对于易挥发及易燃有机溶剂，如必须用加热方式排除时，应在水浴锅或电热板上缓慢进行，严禁直接用火焰或电炉加热。 (3)在蒸馏可燃物质时，首先应将水充入冷凝器内，并确信流水已固定时，再旋开开关加热(不能直接用明火加热)。接收器最好置于沙土浴中。在蒸馏过程中人员不能离开，要时刻注视仪器和冷凝器的工作情况，即使在短时间内也不能置之不顾。如需往蒸馏器内补充液体，应先熄火。冷却后再进行。 (4)身上或手上沾有易燃物时，不得靠近火源，应立即清洗干净。落有氧化剂溶液滴的衣服。稍微加热即可着火。应注意及时清除。 (5)高温物体，如灼热的坩埚、瓷盘或燃烧管等，要放在不会引发火灾的安全地方。 (6)严禁氧化剂与可燃物一同研磨。不能在纸上称量过氧化钠。在工作中不要使用成分不明的物质，防止反应时产生危险的产物。 (7)爆炸类药品应放在低温处保管，移动或起用时不得剧烈振动。易发生爆炸的操作，无关人员不得在室内，并加强安全防范措施，避免可能发生的伤害，必要时应戴面罩或使用防护挡板。 (8)装有挥发性物质或受热分解会放出气体的药品(如PCI5)的瓶子最好不用石蜡封瓶塞，如瓶口因用蜡封住而打不开时，不能把瓶子放在火上烘烤。 (9)分析中，有时需要对加热处理的溶液在隔绝CO2的情况下冷却，冷却时不能把容器塞紧，以防冷却时爆炸，可以在塞子上装有碱石灰管。 (10)化验室应备有沙箱及灭火器，分析室内严禁吸烟。 3. 防止化学药品的腐蚀、灼烧、烫伤 (1)取用腐蚀类、刺激性药品时，最好戴上橡皮手套和防护眼镜。以防药品洒出或沾到身上，用移液管吸液时必须用橡皮球操作。 (2)稀释硫酸时，必须在烧杯等耐热容器内进行，将酸缓缓倒入水中并不断搅拌，以免骤然发热使酸溅出，伤害皮肤、眼睛或衣服。 (3)用浓硫酸做加热浴的操作(如测定熔点)，眼睛要离开一定距离，火焰不得超过石棉网的石棉芯，搅拌时要小心均匀。 (4)取下正在沸腾的水或溶液时，须先用烧杯夹子摇动后才能取下使用，以防使用时突然沸腾溅出伤人。 (5)使用酒精灯或喷灯时如有酒精洒出，应先将洒出的酒精擦干净，然后再用火柴点燃，不能把灯拿到别的火源上去引火。 (6)开启氨水、盐酸、硝酸等药瓶封口时，应先盖上湿布，用水浸湿后，再开动瓶塞，以防溅出。 (7)在压碎或研磨苛性碱和其他危险物质时，要注意防范小碎片溅散，以免烧伤眼睛、皮肤等。 (8)在使用强碱熔样时，应防止坩埚沾水，以免发生爆炸。若不慎烧伤、灼伤时，应按下列方法临时处理： (1)火烫伤使皮肤发红时，可用酒精棉花涂擦或浸在冷水里，至不觉疼痛为止。起泡时应用红汞或高锰酸钾溶液(4)涂沫，不要弄破水泡。 (2)眼睛或皮肤被酸灼伤时，应立即用干净纱布把皮肤上的酸抹去后用水洗净，再用2%的碳酸氢钠溶液冲洗。若被碱烧伤时，用水冲洗后再用2的醋酸或硼酸溶液冲洗。 （3)氢氟酸对皮肤、指甲的伤害力很强：若沾在手上则应立即用水或碳酸氢钠溶液冲洗，再用甘油和氧化镁混合药剂（2：1）涂沫后包扎好。 (4)被溴烧伤处用氨水酒精混合液（1：10）涂抹。应当注意的是，不同的化学物质溅到皮肤上后呈现的颜色和情况也不一样，一般规律是：硝酸呈褐黄色；硫酸呈棕褐色或黑色；强碱呈白色；氢氟酸开始不明显，也无不适之感，当稍有疼痛时，说明已到严重程度，不但能腐蚀皮肤、组织和器官，还可腐蚀至骨骼。酸性物质烧伤具有自限性，腐蚀作用只在当时，经冲洗等处理后，一般不再加重。而碱性化学物质则不同，初期可能不严重，但会逐渐发展，损害渐渐向周围和组织深部蔓延。 4.防止玻璃器皿割伤 (1)使用玻璃仪器前应认真检查，不要使用有裂纹的仪器。(2)装配或拆卸仪器时，要防备玻璃管和其他部分的损坏，以避免受到严重的割伤。 (3)切割玻璃管(棒)及塞子钻孔时，要用布包住或戴上手套，以防玻璃管破碎后割伤手部。 (4)用酒精灯或喷灯加热烧杯和烧瓶时，下部应垫石棉网，以免受热不均匀，发生炸裂。也不能使其过热。 (5)细口瓶或容量瓶受热易炸裂，不能直接在火焰上加热，也不可装入过热溶液。（二）、使用煤气设备的安全注意事项 1、煤气灯及煤气管道要经常检查。若在实验室内闻到煤气的气味，要立即停止使用，及时检查处理在未完全排除室内的煤气前，不要点火，也不要启动电器开关。 2、点煤气灯前，必须先闭风，后点火，再开煤气，最后调节风量。停用时时要先关闭风，后关闭煤气，不按次序就会有发生爆炸和火灾的危险。 3、由于煤气开关或导管零件装配不紧，造成煤气侵入空气中而着火时，应立即关闭通向漏气处的开关或气阀，迅速用湿抹布或石棉纸等物扑灭火焰，在未修好之前，不准使用煤气。 4、使用煤气灯时要注意防止内燃，下班前要详细检查是否完全熄灭，以免发生意外。 5、因发生故障临时停止煤气供应时，要立即关闭一切仪器上的煤气开关、分开关和总开关，防止恢复供气时因忘记关闭开关而使实验室内充满煤气。 6、无人在室内时，禁止使用煤气灯。 7、点燃煤气灯时，煤气灯的近旁不得放置易燃物品(如抹布、毛巾、易燃、易爆药品、试剂等)。(三)使用电器设备的安全注意事项 1、在使用动力设备前，应首先认真检查开关、马达和机械设备各部分的安装是否妥当。 2、注意电线的干燥度。遵守使用电器仪器的规程。离开房间，要切断电器加温仪器的电流。 3、在更换保险丝时，要按负荷量选用合格保险丝，不得任意加大或以铜丝代替。 4、实验室内不准有裸露的电源线头，并不得用其接通电灯、仪器或电动机，以防止火灾。 5、严禁用铁柄毛刷清扫或用湿布擦拭电器开关。 6、凡电器动力设备发生过热现象，应立即停止运转。 7、供电突然中断时，要关闭一切加温和其他电