某省某市某地区三元杂交育肥猪养殖基地扩建项目可行性研究报告(优秀甲级资质可研报告85页) (2).doc

-某省某市某地区三元杂交育肥猪养殖基地扩建项目可行性研究报告-目 录-第一章 总论11.1 项目单位基本情况11.1.1 概况11.1.2 财务状况11.1.3 法人代表基本情况21.2 项目建设方案21.2.1 项目名称、建设性质及建设地点21.2.2 建设规模及产品方案31.2.3 技术、设备、建筑物31.3 投资结构及资金来源31.4 项目效益41.5 可行性研究报告编制依据41.6 综合评价5第二章 背景及必要性62.1 项目建设背景72.2 项目建设的必要性8第三章建设条件123.1 项目区概况123.1.1 建设地点选择123.1.2 自然条件133.1.3 社会经济状况133.1.4本行业及关联产业发展现状143.2 项目建设条件优劣势分析153.2.1 优势分析153.2.2劣势分析183.2.3原有项目建设、运行等情况183.2.4 主要障碍因素及解决方案19第四章市场分析与销售方案194.1 市场分析204.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析204.1.2项目产品的市场竞争优势分析234.2 营销策略、方案、模式234.2.1 营销策略234.2.2 营销方案244.2.3 营销模式254.3 市场风险分析254.3.1 项目产品市场风险因素分析254.3.2 防范和降低风险的对策26第五章建设方案275.1 产品方案和建设规模285.2 建设规划和布局285.3 建设标准和产品标准295.4 工艺（技术）方案295.4.1 工艺路线及流程图295.4.2 工艺（技术）流程说明305.4.3主要工艺来源的可靠性和可得性315.4.4 主要工艺参数315.4.5 物料消耗定额及平衡分析325.5 设备方案325.5.1 设备选型325.5.2 设备清单325.5.3 设备来源335.6 建筑方案335.6.1 建筑物（主体工程）335.6.2 辅助工程、其它工程335.7 节能减排措施345.8 实施进度安排34第六章环境影响评价356.1 环境影响356.2 环境保护与治理措施356.3 评价与审批37第七章项目组织与管理387.1 组织机构与职能划分387.2 劳动定员397.3 经营管理措施397.4 技术培训407.5 劳动安全、卫生与消防40第八章 投资估算与资金来源428.1 投资估算依据428.2 投资估算428.2.1 总投资428.3 资金来源438.3.1 中央财政资金438.3.2 地方财政配套资金438.3.3 自筹资金及来源438.4 资金使用和管理438.4.1 财政资金使用和管理438.4.2 自筹资金使用管理44第九章 财务评价459.1 财务评价依据459.1.1评价依据459.1.2基础数据与参数选取459.2 销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算459.2.1 销售（营业）收入459.2.2 销售（营业）税金及附加469.3 总成本及经营成本估算469.3.1 单位产品生产成本估算469.3.2 项目总成本估算479.3.3 经营成本估算479.4 财务效益分析479.4.1 盈利能力分析479.5 不确定性分析489.5.1 盈亏平衡分析489.5.2 敏感性分析489.6 扩建前后对比分析499.7 财务评价结论50第十章 社会效益分析5010.1 社会评价基本结论5010.2 农业产业化经营5010.2.1 壮大主导产业，促进结构调整分析5010.2.2 建设现代农业，促进产业化发展等5110.2.3 辐射带动能力分析5110.3 农民增收、农业增效评价5310.3.1 农民增收5310.3.2 农业增效5310.3.3 对比分析53附录:一、附表：附表1：可研报告编写人员基本情况表附表2：建设投资估算表附表2-1：土建工程投资明细表附表2-2：设备投资明细表附表2-3：科技投资明细表附表3-1：流动资金估算表附表3-2：流动资金估算表附表4：资金筹措与使用计划表附表5：总成本费用估算表附表5-1：单位产品成本估算表附表6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表7：利润及利润分配表附表7-1：销售（营业）收入、销售（营业）税金及附加和增值税估算表附表8：项目投资现金流量表附表9：财政资金使用明细表二、附图：1.地理位置图2.xx1.6万头三元杂交育肥猪养殖基地扩建项目现状图3.xx1.6万头三元杂交育肥猪养殖基地扩建项目现状图总平面布置图4.其它附图三、附件：附件1：项目单位营业执照副本复印件附件2：由社会中介机构出具的项目单位近两年财务审计报告附件3：企业信用等级证明和龙头企业级别认定材料附件4：土地租赁合同附件5：环保部门审批意见附件6：自筹资金来源证明材料其它附件1-第一章 总论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况项目单位名称:湖北省xx所有制形式:有限责任公司(自然人独资)项目承担单位湖北省xx成立于二00六年九月，前身是xx田野养殖场。是一家以母猪良繁、养殖销售及饲料销售为主的个人独资有限责任公司。公司占地面积97亩，注册资金250万元，拥有固定资产净值517.9万元。现有畜牧技术人员8人，特聘畜牧专家15人，并与华中农业大学、湖北省农业科学院畜牧兽医研究所建立了长期科研合作关系，经过近五年的发展，在实践中已摸索出了一套完整的生产、经营模式，并积累了大量的养殖技术。同时为了达到环保的目的，解决养殖业对环境的影响，公司采取无公害标准化生产模式，达到综合养殖，无污染，零排放的标准。公司现存栏大约克、长白、杜洛克种猪550余头，2008年出栏瘦肉型三元杂交育肥猪10000头。公司生产的商品猪品质优，瘦肉率高，产品供不应求，社会信誉好，深受广大消费者好评。2008年1月被xx农业产业化经营领导小组办公室评为“市级重点龙头企业”。1.1.2 财务状况2007年底公司资产总额958.856万元，固定资产总值为478万元，流动资产480.856万元，净资产总额 404.68万元，负债总额554.18万元，所有者权益404.68万元，年销售收入2367万元，净利润204.68万元，净资产收益率28.4%，投资报酬率50.59%，资产负债率57.79%。2008年底公司资产总额996.2万元，固定资产总值为517.9万元，流动资产478.3万元，净资产总额 535.63万元，负债总额460.57万元，所有者权益535.63万元，年销售收入2950万元，净利润447.50万元，净资产收益率33.69%，投资报酬率62.66%，资产负债率46.23 %。1.1.3 法人代表基本情况公司法人代表陈国文，xxxx人，现年42岁，大专文化程度，现任金农惠种畜禽有限公司总经理，xx政协委员。从事生猪养殖销售工作16年，具有较丰富的市场运作经验和较强的经济基础，并且热心于我市优质生猪养殖产业的发展与建设。2007年2月被xx委、区人民政府授予“全区养猪大户”；2008年2月被政协xx委员会授予“优秀政协委员”称号；2008年4月被xx人民政府授予“xx劳动模范”称号；2008年8月被湖北省畜牧兽医局聘为“2008年全省畜牧兽医系统民主评议政风行风评议代表”。1.2 项目建设方案1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称：2009年湖北省xx1.6万头三元杂交育肥猪养殖基地扩建项目建设性质：扩建建设地点：湖北省xxxxxx村1.2.2 建设规模及产品方案项目建成后，公司新增标准化猪舍9栋3654平方米，年新增出栏瘦肉型三元杂交育肥猪6000头, 新增存栏长大二元母猪300头，达到年出栏商品猪1.6万头，存栏二元母猪850头。1.2.3 技术、设备、建筑物主要技术及来源：养殖场的长白、杜洛克、大约克种猪均来自湖北省原种场。本项目选择技术工艺本着先进性、实用性，健康安全、高效低耗、清洁生产的原则，依照农业部有关生猪健康和标准化生产有关要求，在华中农业大学、xx（区）畜牧局等组成的专家组“优良杂交配套体系”的指导下，采用目前推广应用较为成功的全封闭标准化无公害生猪养植模式，达到栏舍建筑、品种组合、饲养管理、防疫保健、环境保护等方面的标准化目标。2008年被湖北省农业厅认定为“湖北省无公害畜禽产品产地”，农业部农产品质量安全中心对其颁发了“无公害农产品证书”。主要设备：新增产床、定位栏、畜禽绿色养殖仪等猪舍设备及饲料加工设备、疫病防疫设施等。主要建筑物：新增标准化猪舍、饲料加工车间、化粪池等废弃物处理设施等。建设期限：一年1.3 投资结构及资金来源项目计划总投资318.36万元，其中建设投资278.36万元，流动资金投资40万元。资金来源其中申请中央财政补贴资金50万元，湖北省级财政配套补贴资金20万元，区财政配套补贴资金5万元，公司自筹资金 万元。1.4 项目效益项目实施以市场为导向，以效益为中心，以科技为依托，采取“公司基地+农户”经营模式，是个具备一定规模，经济效益和社会效益较好，辐射带动能力强，产品具有市场竞争优势，具有较强的科技创新能力和良好的经营管理机制的龙头项目。有利于培育壮大优势主导产业，有利于推动畜牧业结构调整，加快畜牧业向国际市场接轨；有利于带动区域经济发展和完善现代企业制度，有利于企业提高服务“三农”、服务社会的能力。有利于增加农民收入，带动农民致富，同时还可带动饲料加工，运输等行业的发展，具有较强的产业带动力。1.5 可行性研究报告编制依据1、国家农业综合开发资金和项目管理办法（财政部令第29号）； 2、湖北省农业综合开发办公室转发国家农业综合开发办公室关于2009年产业化经营项目实行财政补贴的指导意见的通知（鄂农办发200856号）；3、2009年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南（国农办2008207号）;4、2009年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲； 5、湖北省农业综合开发办公室关于申报2009年国家农业综合开发产业化经营项目的通知6、承担单位提供的有关资料和实地调查研究的情况；7、xx农牧业产业化十一五规划；8、国务院下发关于促进生猪生产发展稳定市场供应的实施意见。9、湖北省建筑工程综合定额；10、湖北省建筑工程消耗量定额；11、湖北省xx建材价格定额；12、现行投资估算的有关规定。1.6 综合评价项目生产技术先进可靠，产品档次高、质量好，具有广阔的市场发展前景，产品销售渠道畅通，玉米原料、动力供应有可靠保障，外部条件具备，财务预测及经济分析结果表明，内部收益率和投资利润率均超过基准值，具有较好的经济效益。同时本项目的实施可带动当地农业及畜牧业的发展，增加农民收入，具有良好的社会效益，项目综合可行。问题是当前项目承建单位与其他大的养殖企业相比，在企业实力、技术水平、产品质量和自我保护等方面还有较大差距。建议企业增强市场观念，实施品牌战略，大力提高产品的质量和科技含量，主动把质量及相应的技术规范和农艺要求引入企业，抓好养殖和农业技术推广，带动农户和基地的标准化生产。 并且养猪业是一个风险比较高的行业，受市场价格、饲料成本、疾病疫情等各方面的影响，项目存在一定的风险。需要公司信息灵通，时刻关注，准确预测市场行情，加强成本管理，加强技术培训，减少疾病发生，提高企业抗风险能力。公司要不断完善和创新企业的经营机制，大力推行“公司+基地+农户”的经营模式，实现产、销一体化经营。生产无公害、瘦肉率高、味道鲜美、受市场欢迎的商品，稳步推进生猪养殖产业化进程。存在的问题与建议 养猪业作为一传统产业，企业应在无公害及降低成本上下功夫，以增强企业的竞争能力。企业在发展的同时，应尽快树立自己的品牌机形象，扩大市场知名度及品牌的美誉度。要充分利用市场机遇。加入世贸组织后，我国养猪也遇到一系列竞争和强力冲击，但我国拥有其他国家所不具备的成本优势和市场巨大的优势，企业应抓住机遇，加快发展。-第二章 背景及必要性2.1 项目建设背景国家支持畜牧业发展，发挥畜牧业在发展农业、农村经济和增加农民收入中的作用，加强畜牧业基础设施建设，鼓励和扶持发展规模化养殖，推进畜牧产业化经营，提高畜牧业综合生产能力，发展优质高效、生态、安全的畜牧业。根据湖北省和xx“十一五”规划，今后一段时期农业产业化经营的指导思想是：以发展为主题，以市场为导向，以调整优化农业结构、提高农业效益、增加农民收入为目标，以体制创新、机制创新和技术创新为动力，完善利益分配机制，按照农工商、产加销经营方式，建立完善龙头企业与农民间的利益联结机制，延伸农业产业链，提高农产品品质和附加值，增强农产品参与国际国内市场竞争能力，提高农村经济整体素质和综合效益，为农业现代化奠定坚实基础。因此项目建设符合国家产业政策、行业和区域发展规划。xx是一个拥有106万人口的农业大区，猪肉市场供应在过去是以全区广大农户及养殖大户猪源为主，外地猪为辅满足市场消费的。由于乡村人民生活水平的不断提高和饮食结构的改善，牛、羊肉、蛋奶消费增加，从2002年开始，全区猪源开始下降，但仍能满足市场的供应，可从猪源上产生了变化，而以外地猪源为主，当地猪源为辅，尤其在近几年粮食及饲料的大幅度涨价，常年以粮食作为原料的生猪饲养业的效益微薄，再加上历史以来猪肉价的频繁波动致使养殖无利可图，期间已经建立的养猪大户，养殖专业村，养猪专业小区，养殖场，都弃业另择他业，就连农民贯以自食的猪肉算起成本，也不如在市场上购买合算，生猪饲养的积极性一挫再挫，直至今天走到低谷。农民们有一个比较效益，那就是养猪不如养牛羊，从整个养殖效益来分析又不如外出打工的效益，因此具有劳动力的农民都弃养从劳了，106万人的市场消费没猪不行，仅靠外调，全国养殖形势也大体如此。xx多年来从事种猪、肉猪的生产，随着xx及周边地区对种猪、肉猪市场需求的增长，本公司根据国家政策要求，结合现有场区条件决定扩大生产规模，实施 1.6万头优质瘦肉型三元杂交育肥猪养殖基地扩建项目。通过本项目的建设，可带动当地发展生猪饲养，缓减全区生猪市场的消费紧张，以达到通过种猪场扩建良种扩繁，商品猪生产稳定市场供应的目的。同时，可加快生猪品种改良，生产优质瘦肉型猪肉，适应市场需求，让农民真正做到养殖增收。2.2 项目建设的必要性1、是培育壮大优势主导产业的需要当前，我国农业和农村经济发展已进入新的阶段，随着农业生产和居民消费水平的不断提高，要及时把畜牧业放到更加重要的位置。正是这种大气候下，xx委、区政府已根据本辖区的实际提出按照“三型四业”的总体规划，把畜牧业作为xx农业增效和农民增收的支柱产业之一，并提出当前畜牧业生产结构调整的指导思想，根据国内外市场需求，依靠科技进步，改善畜产品品种结构，提高质量、增强市场竞争能力，充分发挥资源、区域优势，大力发展优质高产高效畜牧业，提高畜牧业综合效益，把畜牧业发展切实转到以提高质量和效益为中心的轨道来，确保农民收入的稳定增长。2、是调整优化畜牧业结构，加快畜牧业与国际市场接轨的需要改革开放以来，xx畜牧业生产取得了很大的成就，主要畜产品已从长期数量短缺和解决温饱型向追求高质量高品质方向转变和发展。畜产品市场竞争，人们消费结构的改变，都决定了畜牧业必须向“两高一优”方向发展，畜牧业结构战略性调整势在必行。实施本项目，加快对辖区畜牧业产业结构调整优化，提升畜产品档次，增强畜产品市场竞争力，促进畜产品出口创汇以及迎接新世纪挑战，都具有深远而重大的意义。3、是促进农业产业化经营，带动区域经济发展的需要从畜牧业的作用和意义不难看出，加快发展畜牧业可以使粮食作物转化增值，促进种植业尤其是粮食作物和饲料作物生产的发展，加快发展畜牧业可以带动饲料、食品、皮革、加工业等一系列相关产业的发展，增加农产品附加值，提高农民收入，也可以解决农村剩余劳动力。可以说，畜牧业既是支柱产业，又是承农启工的中轴产业，能够促进种植业和加工业进一步发展。同时对周边地区起辐射带动作用，改变农民养猪的传统观念，推动全区生猪的品种改良进程，提高全区的良种覆盖率，降低生产成本，提高养猪业的经济效益，是增加农民收入的有效途径，是区委、区政府鼓励发展的主要项目之一。4、是增加农民收入，带动农民增收致富的需要公司实行订单农业，与当地农户签订玉米收购合同，目前按合同收购的优质饲用玉米，其平均价格比普通玉米每斤高出8分钱，如果按年收购优质玉米原料3200吨计算，就可使农民直接增收51.2万元；同时，公司通过聘请农业专家对订单农户统一供种、统一指导等措施，每亩可新增玉米产量70公斤以上，5000亩可带动农民增收52.5万元以上。项目建成后，公司可新增安排就业12人，每人每年平均获得工资报酬12000元以上。为保证原料供应及商品猪销售，每批都有大量玉米和生猪的运输，运输量较大，既促进了产品的流通，又创造了可观的经济效益，仅此一项，直接或间接的带动当地农户增收32万元。5、是增强服务“三农”， 服务社会能力的需要本项目以生猪饲养为依托，加快玉米等农副产品就地转化增值。公司采取效益指标制，把生产指标与职工工资相挂钩，增强职工的责任心，提高企业凝聚力。通过与畜牧院校进行技术合作，聘请畜牧专家进行技术培训指导等方式，采用全进全出饲养方式，自动喂料槽、自动饮水器等先进的设施设备进行饲养，挖掘猪的最大生长潜能。项目通过规模化生产夺取市场制高点，生产出安全、优质、高回报率的生猪。生猪养殖既符合国家产业政策，也能满足国内消费者不断提高的生活水平需要，使生猪产品在国内外市场立于不败之地，提高企业产品的竞争力，提高企业效益。本项目还可转化麦麸、豆粕等副产品，带动当地面粉加工业和植物油厂的发展，每年带动当地使项目区周边农户“卖粮难”的问题得到解决，农民有稳定的收入预期，经济收入也将会得到提高。随着项目的建成，将逐步发挥规模经济效益，降低生猪饲养成本，提高生猪品质，进一步巩固企业地位，并通过自身的发展壮大，对当地养殖业的键康起到示范带动效果企业把商品猪养殖和发展饲用玉米种植定位为主导产业和发展方向，通过建立基地，发展饲用玉米等方式在农村经济示范方面起到了龙头带动作用，同时有利于解决当地劳动力就业，也有利于促进当地循环经济模式的发展。这对于带动区域经济发展，增强服务三农，服务社会将会产生巨大意义。-第三章建设条件3.1 项目区概况3.1.1 建设地点选择项目选址于xxxxxx村南部，占地面积97亩，土地租赁期限30年，该项目的选址不仅有利于经营管理，而且有利于保暖、采光以及疫病的控制。主要遵循了以下原则:1、遵循社会公共卫生准则项目区地势较高,有利于今后场区污水、雨水的排放，场区内湿度相对较低，使病原微生物、寄生虫及蚊蝇等有害生物的繁殖和生存受到限制。项目地距村民居住区2公里，地势明显低于村民居住区；该居民区常年主导风向为北风，项目选择地位于其下风口；项目所在地背风向阳，空气流通，对村民居住区无社会公共卫生影响。2、交通便利项目区交通便利,位于主干道刘河公路西侧，并有一条宽3.5米，长4公里的村村通公路庙松公路与刘河公路相连，可作为专业通道用于生猪的生产运输。3、水、电、路等公用设施配套项目区地水量充足,且水质、土壤成份不含有害物质。项目区内深水井2口（计划新增1口），水塔1座，供水系统配套，规模化养猪生产，饮用水、生活用水、清洁卫生冲洗用水等有保障；场区内已配有30kva变压器1台，供电设施已基本配套；场区内配套500米的清洁道和500米的污染道，互不交叉。4、排污处理设施场地宽阔为确保场区干湿分离、雨水和污水分离，便于粪污及废弃物处理设施的建设，场区内规划了1000平方米的排污处理设施建设场地。5、项目选择地为非旅游区、自然保护区、人口密集区、水源保护区、环境公害污染严重区及国家的禁养区，符合国家对规模化养殖场建设的相关规定要求。3.1.2 自然条件xx位于北纬3205，东经11212之间，处于南阳盆地，桐柏山南麓，大洪山以北的广阔地带，属于亚热带大陆性季风气候，夏热冬冷，春秋温和，四季分明，冬干夏湿，光照充足，雨量适中。全年日照时数2100小时左右，日平均5.87小时，其中8月最好，2月最少，年日照率48，太阳辐射量为每平方厘米109114千卡，无霜期长，年平均为269天，土壤ph值在5.77.7之间，年降雨量7501000毫米，适宜稻谷、玉米等各种粮食作物生长。良好的自然气候及丰富的自然资源为养猪业的发展提供了得天独厚的条件。3.1.3 社会经济状况襄阳，位居中华腹地，扼守汉水中游，是湖北省域副中心城市、“中国十大魅力城市”襄樊的最大城区。总人口106万，版图面积2306平方公里，现辖13个镇、1个经济开发区、1个风景名胜区。2008年xx国民生产总值143.5亿元，同比增长13.4%，其中第一产业产值33亿元，占总产值的23%，第二产业产值49.5亿元，占总产值的34.5%，第三产业产值61亿元，占42.5%。一二三产业比重为2.3比3.4比4.3，三产比基本实现“调头”。全区2008年完成财政一般预算收入22484万元，同比增长30%。项目区地理条件独特，农业资源丰富，农业发展潜力很大。襄阳是全国著名的商品粮生产基地和畜牧业大区，油料产量多年居全国第3位，粮食产量占全国第45位，肉类产量稳居湖北第一、占全国第77位，是“全国粮食生产先进县标兵”。3.1.4本行业及关联产业发展现状本项目重点为生猪养殖业，相关产业有种植业、畜牧业、畜产品流通加工业。近年来，xx把生猪养殖业作为农民增收的重要产业精心培育，作为入世后调整农业结构，应对国际农产品市场竞争的重要举措。生猪以纯种自繁为主，迅速扩大生猪养殖规模。同时，加快了生猪养殖向园区化、规模化、集约化方向发展。由于生猪养殖业的快速发展，将有效改变种植业结构的合理调整，过去种植业主要以粮食和经济作物为主，而现在已逐步转变为粮饲兼用作物为主，如全区玉米种植面积已达到24万亩。同时养殖业的发展需要饲料生产加工及牲猪屠宰加工产生相配套，形成完整的产业链。项目所在地拥有丰富的饲料、饲草资源，除了公司自身拥有饲料加工设备以外，周边区域也分布着数十家饲料企业，年加工饲料能力10万吨以上，能够满足生猪养殖需要。另一方面由于生猪养殖数量的逐年增加，畜牧业生产内部结构也相应发生了根本性转变，由过去的粗放式经营方式逐步转变为舍饲集约化经营方式，极大地拉动了畜产品加工业的快速发展，特别是肉食品加工业，冷藏能力较过去增加了3倍，xx已建成有若干肉制品加工企业，完全有能力承担牲猪屠宰和加工。另一个与该项目关系密切的就是交通物流，襄樊是湖北省仅次于武汉的第二大交通枢纽，是鄂豫渝陕毗邻地区唯一的特大城市和最大交通枢纽。铁路和高速公路均是全国性的路网级大型枢纽，沪汉蓉通道北线时速200公里的高速客货运专线铁路、焦柳电气化改造等项目正在如火如荼的建设中。再加上穿城而过的素有东方莱茵河之称的汉江和开通去往北京、深圳、上海、广州等地直航班机，并加入首都机场集团，即将扩建的襄樊机场，构建了襄樊在全国也不多见的水陆空立体交通网络。其他产业诸如供水、供电、通讯等基础产业功能齐备，完全可以满足项目需要。目前公司初步建立了以公司为龙头，以农户合作为基础的产业化合作机制，运输、养殖、饲料、肉食品加工等关联产业逐年发展，能够促进项目建设与发展壮大。项目的建设必将带动玉米原料种植、运输及肉食品加工和相关产业的大发展。3.2 项目建设条件优劣势分析3.2.1 优势分析1、政府政策支持。针对当前我国生猪生产出现下滑，猪肉供应偏紧，价格较大幅度上涨的问题，国务院下发了关于促进生猪生产发展稳定市场供应的实施意见，此意见对促进生猪生产发展稳定市场供应提出明确要求，做出重大部署。农业部还下发了关于贯彻国务院促进生猪生产发展稳定市场供应的实施意见的通知，要求各地加紧做好申报生猪良种工程建设项目和生猪良种补贴项目工作。xx委、市政府把金农惠种畜禽有限公司确立为“市级重点产业化龙头企业”，这样就为公司发展创造了良好的社会环境和政策环境。而且xx委、区政府在“十一五”期间提出了“畜牧兴区”的发展战略，并出台了一系列扶持畜牧业发展的优惠政策，如用地、信贷、资金扶持、招商引资等；而且对该项目的建设给予了高度重视，抽调精兵强将，参与项目的领导、组织和协同配合，同时成立项目建设领导组、执行组和技术组，目标明确，责任清晰，分工合作，有着高效的项目建设运作机制。2、资源充沛有保障。项目区属暖温带气候，四季分明，降水、热量、光照充足，土层肥厚，地下水位浅，是粮食主产区，饲料来源有保证。项目区所属的xxxx，是全区最好的农业生产区之一，多年来，一直以粮食种植为主，主要种植的作物有玉米、小麦、大豆、优质稻等粮食作物，全镇粮食作物种植面积为19.26万亩，粮食产量1064.6万公斤，粮食生产不仅给畜牧业发展提供了大量饲料用粮，而且为畜牧业发展提供了有利条件。同时项目区位置优越，劳动力资源较丰富，经济基础和技术基础较好，农户市场经济意识和科技致富意识较浓，发展养殖的积极性高。这些对项目建设都是十分有利的。3、市场前景广阔。湖北省xx是近年来新建的现代化生猪养殖企业，养猪设施条件、种猪质量、商品率等均居本地区行业之首，我区地方猪种的胴体瘦肉率一般不超过45，而该项目繁育的三元杂交瘦肉型猪，胴体瘦肉率可达到65以上。猪肉口感佳、品质好、营养丰富。几年来由于坚持质量为本的方针，企业信誉良好，已在全国七个省、市、地区，建立了稳固的市场销售网络体系，市场前景广阔。4、科技实力雄厚。xx经过多年的发展建立了自己的养殖技术队伍，有畜牧技术人员8名。还常年聘请华中农业大学朱教授、河北威远公司余博士等省内外15名畜牧专家为技术顾问，而且与华中农业大学建有长期的科研合作关系。同时xx、区两级畜牧局持续不断的巩固发展，加强基层畜牧兽医行政管理和服务网络的建设，全区各个乡镇均有畜牧兽医综合服务站，各行政村均配备了防疫技术人员。项目所在的xx有科普人才550名，其中中专学历320名，大专以上学历130名，高中级职称35名，为项目的建设提供了技术保证。借助 “xx养猪业协会”这个平台，联合全国知名学者、专家对会员和养殖户进行技术培训，推广新技术、新品种，加快了xx的牲猪品种改良步伐，目前，在项目单位的牵头下，已在协会办公地建立了技术服务中心，全天候为广大养殖户提供技术服务。项目的发展具有可靠的技术保证。5、基础设施条件较完备。项目区已全部开通程控电话和移动电话网，通讯设施完善，区内所有村已全部通电，并具有充足的电力供应。并且拥有汽、柴、机油加油网点，项目区建设条件充足，为该项目提供了各类资源保障。（1）供电：配套有30千瓦的专用变压器一台，可供生产、生活等用电接入。（2）供水：猪场内自备120米深井两口（计划新增1口），建有30吨的水塔一座，自来水供水管道配套建设已完成，质、土壤成份不含有害物质，扩建后能够满足的生产与生活用水需要。（3）排水：场内建有雨水和污水排放系统，排水便捷。（4）通讯：项目区拥有便捷的通讯设施，有利于信息的交流。（5）道路交通：项目所在地xxxx，紧邻汉十高速公路入口，与襄樊火车站、襄樊汽车站、襄樊飞机场最远距离都在50公里以内，可以说交通运输和物流配送条件都是十分的优越为商品猪的外运提供了有效的运输保障。3.2.2劣势分析1、猪舍数量不足，需要进行扩建；部分设施设备由于常年使用出现破损，需要改造和添置新的仪器设备。2、公司的无公害商品猪养殖规模有发展潜力，无公害商品猪的供应能力不足，不能满足xx市民对无公害商品猪的消费需求。3.2.3原有项目建设、运行等情况该公司前身是xx田野养殖场，始建于2004年，2006年更名为湖北省xx，占地97亩，现有猪舍9栋，建筑面积4332平方米，饲料仓库2栋252平方米，职工宿舍及办公室240平方米，兽医室、器材库各1间，建筑面积112平方米。配套有日产7吨的饲料加工机械1台套，人工受精设施1套，疫苗冷冻设施2台，供暖设施1套，30吨水塔1座，深水井1口。现存栏母猪550头，2008年出栏生猪10000头。公司属独立法人单位，财务实行独立核算，自负盈亏。3.2.4 主要障碍因素及解决方案1、养猪业作为一传统产业，市场季节波动性较强，企业应在无公害及降低成本上下工夫，以增强企业的竟争能力。2、规模化养殖的疾病、疫情预防和治疗。虽然项目区乡镇及项目单位现有的畜牧兽医体系较为健全，但仍然不能完全适应快速发展的养殖业的需要，有待于进一步加快畜牧兽医人员的培养，更好地服务于项目的建设发展。-第四章市场分析与销售方案4.1 市场分析4.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析一、市场供求现状分析1生猪生产2008年，全国生猪存栏4.40亿头，出栏5.65亿头，猪肉产量4287.8万吨，猪肉占全国肉类总产量的62.5%。生猪产值6443.5亿元，占畜牧总产值的48.4%。 区域布局初步形成。我国生猪生产主要集中在长江流域、中原、东北和两广等地区，其猪肉产量占全国总量的80%以上，是我国主要的生猪、猪肉生产区和调出区。在这些区域中，2008年出栏生猪4000万头以上的有四川、湖南和河南三省，年出栏猪在2000万头-4000万头以上的有河北、山东、湖北、广东、广西、江苏等省（区）。规模养猪发展迅速。2007年全国出栏50头以上的规模养猪专业户和商品猪场共 224.4万个，出栏肉猪占全国出栏总量的比例达到48.4%，其中年出栏万头以上的规模猪场有1800多个。京、津、沪三市生猪生产基本实现规模化。规模化养猪场和养殖小区正成为生猪主产区规模化养猪的新趋势。生产水平不断提高。通过良种和实用技术的推广应用，提高了良种覆盖率、胴体瘦肉率和饲料转化率，大大缩短了饲养周期。2007年全国生猪出栏率达到了135%，出栏生猪平均胴体重75.9公斤。2猪肉消费我国是猪肉消费大国。2008年，全国人均占有肉类52公斤，其中猪肉占64.5%。城镇居民每年人均购买猪肉（不含户外消费量和肉制品）为20.15公斤，占肉类购买量的62.4%；农村居民人均消费猪肉约13.6公斤，占肉类消费的80%左右。农村居民人均猪肉消费量仅为城镇居民人均猪肉购入量的 67.5%。随着城乡居民收入水平的提高，猪肉消费正逐渐由追求数量的温饱型向追求质量安全的小康型转变。3进出口贸易生猪、猪肉及其副产品一直是我国传统的出口产品。2008年，生猪产品出口金额达到9.08亿美元，占畜产品出口总额的22.4%，是畜产品中出口额最大的产品。在出口产品结构方面，活猪出口呈下降趋势，鲜冷冻猪肉和加工猪肉出口不断增加。生猪产品主要出口到香港地区、日本和朝鲜，出口金额占总额的84.1%。2008年生猪产品进口金额为4.70亿美元，占畜产品进口总额的7.3%。其中猪杂碎和鲜冷冻猪肉是主要进口产品，主要来自法国、美国、丹麦等。二、市场前景分析（一）国内市场从我国居民肉类消费习惯和经济发展形势来分析，国内猪肉市场出现新的趋势。一是生猪产销区对接更加紧密。长江三角洲、珠江三角洲和环渤海等经济发达地区产业结构调整步伐加快，二、三产业比重提高，养猪业向内地主产区转移，全国产区、销区更趋明显，销区生猪调入量逐年增加。二是国内消费量呈刚性增长。虽然肉类消费结构发生了变化，猪肉消费比重有所下降，但在相当长的时期内，猪肉仍将是我国肉类消费中的第一大品种，绝对消费量持续增长。特别是广大农村市场增长潜力巨大。随着全面小康社会目标的逐步实现，农民收入将有较快增长。三是市场对猪肉及产品品质要求更高。随着人民生活的不断改善，人们对猪肉及其产品品质要求越来越高，安全卫生的无公害猪肉已显示出很好的市场前景。四是市场流通方式发生变化。当前，冷鲜肉、分割肉及猪肉肉制品的花色品种越来越多，其占猪肉消费量的比重越来越大，专卖店、连锁店、超市等销售方式正在兴起。（二）国际市场目前，世界活猪年贸易量每年约1800万头，猪肉贸易量约600万吨。猪肉净出口大国主要为欧盟和北美，净进口大国主要集中在亚洲的日本、韩国、新加坡、菲律宾、香港等国家和地区以及俄罗斯，进口量约300万吨。据预测，未来世界肉类消费增量的80%在亚洲，我国具有明显的地缘优势，出口潜力较大。随着生猪优势产业带建设的不断推进，动物疫病防控水平不断提高，生猪屠宰加工业不断发展，与发达国家的差距将逐渐缩短，逐渐与国际标准接轨，猪肉及生猪产品出口前景看好。总的看，我国养猪业饲养基数大、消费需求多，发展潜力巨大。只有立足我国养猪业发展的现状，不断巩固产业基础，进一步挖掘优势产区生产潜力和示范带动作用，稳步提升养猪业的市场竞争力，才能满足我国城乡居民日益增长的猪肉消费需求，同时努力增加生猪产品出口，提高养殖效益。4.1.2项目产品的市场竞争优势分析本项目建成后，以目前在国内市场上看好的正大公司二元长大母猪与杜洛克父本公猪繁育的瘦肉型三元杂交猪为饲养对象，猪舍采用全封闭式无公害养殖模式，自动喂料箱喂食，自动饮水器饮水，并且在养殖过程中聘请技术依托单位和有关畜牧技术人员对饲养环节进行技术指导，能够为市场提供品质优良的商品猪。该猪肉无公害,肉质好，瘦肉率高达65%以上。同时严格按照畜牧部门的规定，在生产环节中采用无公害饲养方法，禁用各种药物和添加剂，生产出的猪肉安全、卫生。养殖场通过扩建，年出栏达到16000头，能够实现规模效益，并且由于当地劳动力成本低，使得生猪饲养成本有较大幅度的降低，这样为商品猪灵活定价，参与市场竞争创造了条件。通过猪场多年的经营，为各大消费客户留下了很好的印象，产品商誉高，市场竞争优势明显。4.2 营销策略、方案、模式4.2.1 营销策略培育绿色营销理念，完善售后服务。保证生猪在销售过程中无病毒、无假冒伪劣、无运输损失。建立完善高效的配送和服务系统，强化售后服务，建立用户档案，开展送货到户、宣传到户、服务到户活动，积极培育公司品牌。1、商品优化策略。在人们的生活由温饱进入小康的阶段，人们不再满足于吃饱，更重视吃好，对猪肉品质的要求越来越高，优质猪肉的市场前景十分广阔，优质优价成为新的消费动向。要实现农业高效，必须实现产品优质，把优质农产品作为抢占市场的一项重要策略。2、低成本化策略。价格竞争始终是市场竞争的一个重要法宝，同品质的农产品价格低的，竞争力自然就强。而价格的基础是成本，只有降低成本，才能使价格竞争的策略得以宽松实施。3、大市场化策略。农产品的销售要立足于本地，面向全国，着眼国外大市场，寻求销售空间。要开辟空白市场，抢占大额市场，关注身边市场。4、标准化策略。随着农业对外开放和我国加入wto进程的加快，农产品不仅在国内市场面临国外农产品的强大竞争，而且要走出国门参与国际市场的竞争。为了提高农产品在国外市场的竞争力，必须加快建立农业标准化体系，实现农产品的标准化经营。要紧紧围绕农业结构调整，重点制定完善一批适应市场需求的农产品的产前、产中、产后标准，形成农产品的标准化体系，以标准化的农产品，争创名牌，抢占市场制高点。5、品牌化策略：一是要提高猪肉的质量，以质创牌；二是要开展农产品的商标注册，叫响农产品的名字，以名创牌；三是加大农产品的宣传，树立产品的公众形象，以优创牌，要以名牌产品开拓市场，扩大市场占有率。4.2.2 营销方案根据养殖目前的状况及特点，为保证项目成功，现阶段考虑的主要营销策略包括：1、企业除目前与现有肉制品加工企业保持良好的合作关系外，企业应积极寻求新的合作伙伴，开辟多元化的销售渠道，以抵御可能出现的市场风险。2、注重企业形象营造和宣传，在用户中树立起重质量、守信誉的形象，逐步扩大企业在市场中的知名度，在保证产品质量、降低生产成本的前提下，通过互联网、兴农网加大宣传力度，积极招商引商，赢得稳定的用户群体，保持产品有较强的市场竞争力。同时加强对农村经纪人队伍的建设，进一步扩充壮大销售队伍，建立稳定的供货渠道，确保产品产得出、销得出。4.2.3 营销模式考虑到公司目前产品明显的市场优势，可以采用“无差异营销”策略。市场部将以网络、电视、电台为重要工具，借助其强大宣传优势，进行推广工作，挖掘潜在客户，逐步建立起公司的品牌知名度。这种方式具有费用低、信息量大、范围广等优点，有助于企业迅速发现目标客户。公司还将充分利用平面媒体、展会等机会展示公司产品，帮助销售。4.3 市场风险分析4.3.1 项目产品市场风险因素分析通过对生猪及制品国内外市场供求关系价格走势分析后认为，该项目具有明显的竞争力，市场前景广阔。但也应该看到，该项目同时存在着市场风险。第一，风险来自生产技术的掌握。该项目技术水平先进，需要对技术人员和员工进行技术培训，否则，难以达到养殖的要求，也难以生产出具有竞争力的产品。第二，风险来自养殖生态防疫环境的控制。企业能否严格按照食品动物卫生准则防治动物疾病，保证动物健康和动物卫生环境，对产品养殖及走向市场，特别是走向全国市场至关重要。第三，风险来自成本控制。该项目前景广阔，但若产品生产成本高、价格高，与人们现实的收入水平不相适应，销售必将发生困难，投资难以收回。4.3.2 防范和降低风险的对策针对以上风险，项目在建设初始就应该积极加强同各技术单位的合作，通过引进优良种猪和先进的饲养技术以及加强技术培训等方式降低技术风险。对于公司猪场防疫风险，坚持“预防为主”的防控方针，在饲养管理上做好全进全出，减少和杜绝应激因素，在营养上，保证充足的营养，保障和提高群体的抵抗力和免疫力；在环境控制上，保持良好的卫生环境，严格规范的消毒措施，杜绝或减少动物疫病发生的机率。对饲养成本风险防治上，主要采取大规模、集约化生产来降低成本，同时控制费用支出，降低饲料浪费。-第五章建设方案5.1 产品方案和建设规模1、产品方案：通过项目建设，使养殖基地在2008年现有二元母猪存栏550头的基础上，扩大至850头，年新增出栏瘦肉型三元杂交育肥猪6000头，达到年出栏无公害商品猪16000头。2、建设规模：引进襄樊正大有限公司长大二元母猪300头；杜洛克公猪6头；新建标准化猪舍9栋3654平方米，饲料加工车间168平方米；购置母猪定位栏、分娩床、离子养殖仪、饲料加工设备、全自动喷雾消毒设施等；水电改造、道路硬化、化粪池、沉淀池等废弃物处理设施建设。5.2 建设规划和布局场区的总图布置，根据饲养要求，结合场地地形、地势、交通运输条件进行合理布局，做到功能分区合理，物流运输通畅，建（构）筑物布置紧凑，减少占地面积，做到既有利于生产又方便管理。猪场建筑设施应按管理区、生产区和隔离区三个功能区分区布置，各功能区之间界限分明，联系方便。管理区应位于生产区主风向的上风向及地势较高处，隔离区应位于场区主风向的下风向及地势较低处。管理区内包括工作人员的生活设施、猪场办公设施、与外界接触密切的生产辅助设施（饲料库、车库等）；生产区内主要包括种公猪舍、母猪舍、产房、保育舍、生长舍及有关生产辅助设施；隔离区包括兽医室、隔离猪舍、病猪焚烧处理和粪便污水处理设施。在生产区的入口处，设专门的消毒间和消毒通道，以便进入生产区的人员和车辆进行严格的消毒。猪场与外界设有专门道路相连通。5.3 建设标准和产品标准严格按照绿色食品有关标准组织项目建设。绿色食品产地环境技术条件ny/t3912000。绿色食品饲料和饲料添加剂使用准则ny/t4712000。绿色食品兽药使用准则ny/t4722001。绿色食品动物卫生准则ny/t4732001。引用正大标准圈舍原理建设圈舍（每头母猪按6m2圈舍），达到隔热降温、通风换气、加热增温设施配套，为满足生猪生长创造适宜的圈舍环境。5.4 工艺（技术）方案5.4.1 工艺路线及流程图后备猪在猪舍饲养后空怀舍空怀母猪（配种怀孕）约2周怀孕舍产仔舍约2周114天后40天（含分娩栏清洗消毒进间）仔猪保育舍饲舍5周后进行初选育肥舍落选者入选者饲养上市落选者育肥舍入选者饲养上市测定舍育肥舍饲养上市留种（后备母、种猪）工艺路线及流程图 图5-15.4.2 工艺（技术）流程说明1、生产工艺流程规模化猪场生产工艺流程：生产工艺采用全进全出工厂化养猪工艺进行生产,猪群的配种怀孕、分娩、保育、生产和育成将使用工厂流水线,生产周期以周为节拍,进行全进全出的转栏饲养,并采用早期(4周)断奶和保温设施,以提高母猪年产仔胎数和产仔成活率。流程叙述：种猪场每周有10头母猪配种，母猪空怀、轻胎小群饲养，重胎限栏饲养。母猪配种后怀孕16周，提前一周进入分娩舍，分娩哺乳4周断奶，10头空怀母猪断奶后同时转回配种空怀舍，10窝仔猪转入保育舍，分娩清洗消毒空栏一周，仔猪在保育舍饲养30天后体重达20kg左右进行初选，落选者送入育肥舍饲养上市，入选者入测定栏或育成舍。2、无害化处理工艺流程病死猪处理：项目建设有化尸井，病死猪投入化尸井，加