安全生产_煤焦化公司安全生产管理考核台账

鄂托克旗建元煤焦化有限责任公司安全生产管理考核台账车间：_时间：2014年元月-2014年12月我们总羡慕别人的幸福，却常常忽略自己生活中的美好。其实，幸福很平凡也很简单，它就藏在看似琐碎的生活中。幸福的人，并非拿到了世界上最好的东西，而是珍惜了生命中的点点滴滴，用感恩的心态看待生活，用乐观的态度闯过磨难。安全生产台账安全台账又称安全管理台账或安全生产台账，就是反映一个单位安全生产管理的整体情况的资料记录。加强安全生产台账管理不仅可以反映安全生产的真实过程和安全管理的实绩，而且为解决安全生产中存在的问题，强化安全控制、完善安全制度提供了重要依据，是规范安全管理、夯实安全基础的重要手段。因此，安全生产台账不是一个可有可无的台账，及时、认真、真实地建立安全台账，是一个单位整体管理水平和管理人员综合素质的体现。目 录1、台帐2、内容3、类别4、建立方法5、作用6、意义1、台帐台帐是一种通俗的说法，最初是指在作业过程中由作业人员从机台记录中直接记录的数据，后来引申为工作过程中的各种资料规范记录。在多个领域均有涉及。实际上就是一种流水账，如销售台帐、仓库出入库台帐等。台账就是反映一个单位、一个企业、一个部门甚至一个组织管理的整体情况的资料规范记录。2、内容安全生产台账内容：1、安全责任书（与主管单位及内部各班组签订的安全生产目标管理责任书、合同）；2、安全生产机构设置的文件（领导小组、安全组织等）；3、安全生产管理制度（安全生产责任制、安全技术措施计划、安全生产教育、安全生产定期检查、伤亡事故的调查和处理制度）。企业注册安全主任、安全员、班组长等岗位职责；4、上级有关安全生产管理部门制订和下发的制度性文件、通知、通报等；5、安全宣传教育培训、学习、活动资料。6、安全生产检查资料。7、安全会议记录。8、花名册：全员花名册，特种作业人员花名册。9、新工人（含民工和临时工）三级教育。10、机械、电气等设备管理资料11、安全技术交底资料。 12、爆破物品管理台帐。13、事故应急预案、事故记录和报告资料，安全事故调查处理材料。14、安全设施和劳保用品购买、发放登记台帐。3、类别安全生产台账分为十大类：(一)安全生产责任台账;(二)安全生产制度台账;(三)安全生产会议台账;(四)安全生产活动台账;(五)安全检查及整改台账;(六)各类事故及处理台账;(七)发文及信息台账;(八)安全生产设备运行管理台账;(九)法律法规台账;(十)安全生产工作信息台账。企业的规模不同、性质不同应根据自己企业单位的情况增减相关内容。相关省市(自治区)相继出台一些通用的安全台账样本甚至一些安全台账资料软件，各有各的特点，方便了资料的整理和台账基础建设水平的统一，不仅方便企业的安全生产管理，也便于上级部门进行的各项安全检查。4、建立方法(一)做好台账的基本要求。首先企业负责人要真正从思想上重视，建立台账看上去很简单，真正想做好也很不容易，需要投入一定的人力和物力。其次，负责台账的工作人员要有恒心和毅力，坚持注重点滴积累，积少成多，保证台账内容的充实。再次，安全管理人员要经常性地深入到一线，对安全信息要及时收集整理，不能拖延。对排查出的隐患，不论大小都要重视，都要及时处理和登记。(二)做好台账的基本原则。首先是真实，对台账中收集的信息、数据必须是真实的，如果做假，那么就失去了建立台账的意义了。其次是及时，坚持按时记录安全生产相关的数据、措施，时间要准确，尤其是一些化工生产企业在时间的要求上一定要严格。再次是规范，台账资料的记载要规范和分类，该记载什么内容的就记载什么内容，而不能乱记，否则既不便于查找，也不利于归纳和总结。5、作用1、在台账资料的记录、整理和积累过程中起到自我督促、强化安全生产管理的作用。2、是企业规范管理上档次，提高企业管理水平的需要。3、对单位和安全管理人员起到了自我保护的作用。6、意义(一)是安全生产工作开展情况再现的手段。安全生产各项工作是一个动态过程，做过的工作一晃即逝，只有将安全生产工作的活动过程通过台账的文字图片来进行详细反映，从而得以再现安全生产工作中各项管理活动的具体情况。可以说安全生产管理工作的各项具体活动、采取的各项措施以及产生的成效，仅仅靠现场是不能够完整地反映出来的，只能由台账和现场相结合来反映。(二)是法律法规赋予的一项义务。设立安全生产管理机构、配备安全生产管理人员，建立、健全安全生产责任制，制定安全生产规章制度和操作规程，维护、保养、检测安全设备，对从业人员进行安全生产教育和培训等相应的安全管理活动，都是法律法规规定生产经营单位必须要尽的职责和义务，并且明确要求建立相关档案台账资料来反映这些职责和义务的履行情况。(三)是积累安全生产工作经验的需要。安全生产是一门科学，其涉及方方面面的内容，知识面非常广泛。比如危险化学品生产企业的安全管理，其需要掌握的知识面是非常大，而且是不断更新的，需要不断学习掌握，许多经验需要积累和完善。做好安全台账就能满足这方面的需要。安全台账资料的记录、整理过程，不仅是对过去安全工作的反映过程，同时也是安全生产知识和经验的积累过程。(四)是企业规范管理的需要。随着社会经济的发展和安全生产工作力度的不断加大，对生产经营单位的安全生产条件的要求也越来越高。安全生产作为规范化管理一项重要内容贯穿于企业的生产经营活动之中。安全台账，能将安全生产工作的各类资料有序的归纳，为安全生产工作持续开展提供基础。(五)是事故调查分析的需要。虽然事故是可以预防和避免，但任何人也不能保证不出事故，安全生产工作的目的是预防事故和尽量减少事故损失。一旦发生事故，调查的手段之一就是查阅安全台账，从而了解安全管理、安全设施等相关情况，为事故原因分析提供的数据资料。1、是否按要求车间每周进行一次安全检査？（查记录）2014年安全检查工作计划 为了保障鄂托克旗建元煤焦化有限责任公司安全生产管理体系的有效运行，及时发现和改进安全管理、安全技术措施的缺陷，及时消除工作环境中物（设备、设施、材料等）的不安全状态，纠正“三违”行为，严格落实安全生产责任制，做到有效控制和预防生产安全事故发生，根据国家安全生产方面的法律法规、规范性文件及生产中相关规定，结合生产现场实际情况，特制定2014年度公司安全生产检查计划，具体内容如下：1实行安全生产日巡检制：由专职安全员负责对全公司各生产车间、施工现场、产品储存场所、危险化学品储存和装缷、运输场所等进行巡视检查、纠正违章、限令整改和记录。2实行安全生产综合月检制：由安委会指定安环部负责人，组织公司生产技术部、企管部、工程部、安环部对全公司各生产车间、施工现场、产品储存场所、危险化学品储存和装缷、运输场所等进行综合安全检查，时间为每月28-29日。3实行安全生产综合考核季检制：由安委会指定安环部负责人，组织公司生产技术部、企管部、工程部、安环部对全公司各生产车间、施工现场、产品储存场所、危险化学品储存和装缷、运输场所等进行安全生产综合考核，时间与季末一期安全月检同步。（生产技术部负责提供被检单位日常生产运行资料）4实行安全考核半年检制：由公司分管生产副总经理、总工程师、生产技术部长、安环部长、企管部长、工程部长、安全工程师组织对全公司各职能部门、生产部门、后勤部门、食堂等场所进行综合检查和考评，并评选出优胜部门给予安全兑现奖励。（生产技术部负责提供被检部门日常需检查的内容及资料）5由生产技术部组织机、电、仪技师或工程师对全公司范围内的生产用电、机械设备、电气、仪表等进行综合性专项大检查，并做好专项检查记录，规定整改时间和复查时间。6由安环部组织对全公司内的消防器材、气防器材、安全设施、设备等进行综合性专项大检查，对不符合要求、过期、损坏的消防、气防设备设施进行更换和配置，形成检查记录并备档。7由设备主管负责人每月组织设备技术员综合对全厂机械设备进行安全检查、检测、记录和填报工作，采取分遍或分步进行。时间与月检日期同步。8进入汛期后，根据防汛预案安排防汛检查工作，实行日观测、记录制度（每8小时一次），遇阴雨天气或连续阴雨天气或强降水，实行每1-2小时记录一次制度。9针对专项整治排查工作安排，由公司安环部对专项整治重点项目进行随机专项检查，生产技术部、工程部负责配合进行整改和监督工作。注：全年用于安全检查费用：10000元-100000元（计划）11安全生产检查评分汇总表见附表1-2；附表1生产作业现场考核评分表 附表2安全生产周安全检查记录表 附表3安全隐患整改通知书附表4安全生产环境检查记录表附表1：生产作业现场考核评分表序号考核项目基本要求扣分原则标准分得分1办公、生产区环境环境整洁、有序，绿化优美，环卫责任区落实，无死角杂乱不整洁，没有实施管理扣5分32作业现场工件、材料堆放有序、稳固，标识明晰、定置管理到位，不符合每一处、一项各扣一分23生产场地场地整洁、无积水、残油、焊条头、烟头、杂物，作业安全有序不符合每一处、一项各扣一分104安全通道主要工作面通道设置合理、标志线清晰、保持畅通无障碍未设置、不清晰、不畅通每一处扣2分55作业人员按规定穿戴劳保用品，特种作业持证上岗，无习惯性违章作业穿戴劳保用品不规范、无证上岗、违章作业每人次各扣1分56有害作业作业环境有防护设施、定期检测，作业人员定期体检无设施、未检测、未体检没一处一人次扣1分157高空作业设置安全防护，佩戴安全帽、系安全带，安全警示标识醒目未设置安全防护、不佩戴无警示标识每一处、一项扣2分58管线管理管线、阀门、法兰等无“跑、冒滴、漏、”现象，安全色、物料标识、管道走向标志清楚完好。不规范每一处扣1分，有跑冒滴漏现象每一处扣1分49安全标识安全警示标识设置规范、整齐、醒目未设置每一处扣2分、设置不规范每一处扣1分610压力容器气瓶管理压力容器、气瓶使用、管理规范、定期检验、有台帐记录不规范扣每一处1分、未检验每一项扣1分、无记录扣1分1011设备管理有管理台账、有检修计划、有管理检查考核制度，工作有记录无台账扣3分、无计划扣1分、无制度扣3分，工作无记录扣2分1012设备安全安全附件完整、可靠，接地规范不完整扣每一处0.5分、不可靠扣每一处2分、不规范每一处扣0.5分513电气线路各类电气线路架设规范有专人管理、维修及时架线不规范每一处扣2分、维修不及时每一处扣1分314电气盘柜电气开关箱盘柜接线规范，有插座开关箱应设触电保安器，接线不规范扣1分，未设触电保安器扣2分315变压器变压器有固定安全围栏，有醒目警示标识无围栏每一处扣2分、无标识每一处扣1分216消防安全有管理制度，有专管部门和人员，消防设施、器材配置合理，定期检查更换，标识清晰有效、有记录无制度、无专管员、配置不合理、未定检、无记录每一缺项目扣1分517危险品管理危险物品管理有制度，有巡回检查记录、有监控记录。有专门负责人。无制度，无记录、无监控518交通安全有主管部门和专管人员；有管理制度、驾驶员遵章行驶，无主责交通事故无主管部门、专管人员、无管理制度，有主责事故每项各扣1分2合计100 备注： 1、车间生产作业现场考核内容按以上18条考核项目实行，要求每次考核均形成记录，并建立检查考核台帐，存档备案；2、车间必须每周一次，每月共四次，要求检查内容真实有效。 附表2 车间生产安全周安全检查记录表单位： 类别：序号检查时间检查地点（部位）检查内容检查结果评价意见检查负责人（签字）： 年 月 日参加检查人员（签字）： 年 月 日被检查单位负责人（签字）： 年 月 日备注： 1、车间生产安全周检查参与者，主要是车间副班长、班长、工段长、车间其他管理人员、专（兼）安全员、副主任、主任、分管安全领导等；2、车间必须每周一次，每月共四次，要求检查内容真实有效。附表3： 安全隐患整改通知书：由（ ）组织对你单位进行了安全生产检查，认为下列项目危及到安全生产，需要进行整改，请于 年 月 日前完成各项整改工作，经验收人员检验后报检查组。一、整改内容、要求及期限：序号整改内容整改要求检查组负责人（签字）： 年 月 日检查成员（签字）： 年 月 日整改单位责任人确认（签字） 年 月 日 二、整改及验收情况登记序号整改完成日期整改费用合计整改经费来源整改结果整改验收人（签字）： 年 月 日检查组负责人（签字）： 年 月 日 附表4： 环境检查记录表单位： 编号：序号检查时间检查地点检查内容检查结果评价意见检查负责人： 年 月 日检查人员： 年 月 日 被检查负责人： 年 月 日 2、 安全检查是否有记录？（查记录）1）、公司级安全检查表2）、分厂（车间）级安全检查表3）、岗位工人日常安全检查表4）、管理人员巡回安全检查表5）、电气设备（专项）安全检查表6）、防火防爆（专项）安全检查表7）、压力容器、压力管道（专项）安全检查表8）、危险化学品（专项）安全检查表9）、危险化学品储罐区防火（专项）安全检查表10）、机械设备（专项）安全检查表11）、监测仪表（专项）安全检查表12）、厂房、建筑物（专项）安全检查表13）、季节性安全检查表14）、节假日安全检查表公司级安全检查表检查人： 检查时间：目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合危险化学品从业单位安全标准化规范的要求。要求按照危险化学品从业单位安全标准化规范的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向公司安委会和市安监局领导汇报。内容见检查项目计划每年不少于四次检查序号检查项目检查标准检查记录检查结果1工艺管理1、岗位操作人员严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及时、真实，字迹清晰工整。2、各联锁装置必须投用，完好。摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。3、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。符合 不符合2设备管理1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、包机等落实到位。2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。符合 不符合3关键装置及重点部位严格执行关键装置重点部位安全管理制度。设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐全，运行良好，安全附件齐全均在检测期内，并运行良好，档案及安全检查记录齐全，应急预案按期演练。符合 不符合4电气管理严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。变、配电室清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。防爆区电气设施符合防爆要求。符合 不符合5消防管理供水消防泵一切设施完好，随时处于备用状态。厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。消防枪消防水带等完好。消防水管管径及消防栓的配备数量和地点应符合国家标准。消防柜内器材放置在干燥、清洁处，附件完好无损。消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。符合 不符合6化学品管理化学品原料必须有一书一签，储存地点和储存方式符合有关规定，使用过程中，防中毒、防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施要落实到位，废弃的危险化学品包装物要进行无害化处理。符合 不符合7安全设施避雷设施完好且冲击接地电阻小于10。各安全阀、液位计、压力表完好且均在检验期内，远传信号良好，上下限报警正常。各联锁装置运行正常，且定期试验。各储罐区防火堤、防护堤完好，各部位易燃气体、有毒气体泄漏报警装置运行良好，且定其标定。单体泄漏后，喷淋等安全装置时刻处于备用状态。各有毒有害岗位的过滤式防毒面具、空气呼吸器、防化服等设备完好有效，且定期维护。符合 不符合8厂房建筑各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的应采取防范措施。防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好。地沟及地沟盖完好无损。符合 不符合检查与责任制挂钩记录分厂（车间）级安全检查表检查人： 检查时间：目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使车间符合危险化学品从业单位安全标准化规范的要求。要求按照危险化学品从业单位安全标准化规范的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向安环部及公司领导汇报。内容见检查项目计划每月至少检查一次序号检查项目检查标准检查记录检查结果1职责本车间各级管理人员及从业人员应履行各自的安全生产责任制。符合 不符合2工艺本车间各工艺指标正常、工艺条件有变化的要有说明及记录；工艺管线及工艺阀门工作状态正常。工艺管线无震动、松、动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；工艺阀门开关灵活，无开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。符合 不符合3设备运转设备的基础牢固、运转及润滑情况正常，各运转部件无异常响声，裸漏的运转部件防护罩齐全可靠，辅机及管线是无震动，润滑油的油质正常；设备的运转状态正常；温度、压力、阻力、流量等在范围之内，液位指示准确。 符合 不符合4电气电器设备的工作状态正常、电机声音正常、振动正常，保护接地牢靠，电机及电器元件无火化及异常声音、气味，电流、电压等在指标范围内。本车间范围内的变、配电室门窗、玻璃齐全。符合 不符合5仪表仪表的工作状态正常，仪表的指示准确，反应灵敏，一次表和二次表及阀门动作统一。在外在和内在条件变化的情况下仪表的变化在正常范围内，无锈蚀、松动等潜在危险。符合 不符合6现场管理工作现场清洁、有序、员工劳动防护用品穿戴符合要求，各种通道畅通无阻，应急灯具齐全可靠，气防设施定期维护保养，时刻处于备用状态等，各种安全设施处于正常状态。使用有毒物品作业场所不得住人。可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施及防护急救器具专柜，柜内设施齐全。设置应急撤离通道和必要泄险区。符合 不符合7安全教育分厂车间各级管理人员定期参加班组安全活动，班组安全活动应有内容、有记录；公司管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字；特种作业人员应持证上岗，对转岗、下岗再就业、干部顶岗及脱岗六个月以上者应进行车间级安全培训教育。外来施工单位进入作业现场前应进行安全培训教育。符合 不符合8关键装置及重点部位本车间关键装置及重点部位的运行情况正常，安全监控设施的运行情况正常，定期进行监督检查，并形成记录。符合 不符合9作业证检查本车间员工在进行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高出作业等危险作业，作业证的申办工作。符合 不符合10警示标志本车间易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌完好；检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志、。符合 不符合11其他辖区内如有外来施工队伍，施工应不影响正常操作，按照企业的有关规定进行施工。符合 不符合检查与责任制挂记 录岗位工人日常安全检查表检查人： 检查时间：目的对生产过程中可能存在的隐患、有害因素等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害因素等的存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害因素，确保生产安全。要求按照危险化学品从业单位安全标准化规范的要求，对每个检查项目依照检查标准认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向工段领导汇报。内容见检查项目计划每班一次，接班时检查。序号检查项目检查标准检查记录检查结果1交接班提前15分钟接班，对本岗位的工艺、设备、电气、仪表、安全设施、防护器具及应急用品等进行交接检查，确保其处于正常状态。符合 不符合2工艺岗位个人按照规定的检查时间和检查路线进行检查，本岗位各工艺指标正常，工艺条件无变化；管道无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；各阀门灵活，无开关不到位、过紧、过松、响声、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。符合 不符合3设备检查运转设备的运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸露的运转部件防护罩是否齐全完好，附机及管线是否有震动；检查静止设备的运行状态；检查温度、压力、压差、阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确。符合 不符合4电气电气设备的工作状态正常、电机声音正常、震动正常，保护接地牢靠，电机及轴承温度正常、电机及电器元件无火花及异常声音、气味，电流、电压、功率及功率因素在指标范围内。符合 不符合5仪表仪表的工作状态正常，仪表的指示准确，反应灵敏，一次表和二次表及阀门动作统一。在外在及内在条件变化的情况下仪表无锈蚀、震动等潜在危险。符合 不符合6储罐区储罐区无火源、临时接线等不安全情况，液位管无泄漏、腐蚀、堵塞、老化等现象，阀门、管道等无跑、冒、滴、漏，各储罐液位正常。符合 不符合7其他辖区内如有外来施工队伍，施工应不影响正常操作，按照企业的有关规定进行施工，进出佩戴安全帽等。符合 不符合检查与责任制挂钩记录管理人员巡回安全检查表检查人： 检查时间：目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。要求按照危险化学品从业单位安全标准化规范的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安部或公司领导报告。内容见检查项目计划每日检查序号检查项目检查标准检查记录检查结果1工艺工艺管线无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；工艺阀门开关灵活，无开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。符合 不符合2设备运转设备的基础牢固、运转及润滑情况正常，各运转部件无异常响声，裸露的运转部件防护罩齐全可靠，辅机及管线无震动，静止设备的运转状态良好。 符合 不符合3电气电气设备的工作状态正常、电机声音正常、震动正常，保护接地牢靠，电机及轴承温度正常、电机及电器元件无火化及异常声音、气味，变、配电室门窗、玻璃、及安全防护措施齐全。符合 不符合4现场管理工作现场清洁、有序、员工劳保用品的穿戴符合要求，各种通道畅通无阻，应急灯具完好，气防设施安全可靠，防护用具定期维护保养，时刻处于备用状态等。安全设施处于正常状态。可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜完好，柜内设施齐全。符合 不符合5安全教育对外来参观、学习，外来施工单位进行作业现场前的安全培训教育。符合 不符合6关键装置及重点部位关键装置及重点部位的运行状况良好，安全监控设施运行情况符合要求。符合 不符合7作业证操作人员在进行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、检修作业等危险作业，应办理相应的作业证。符合 不符合8警示标志易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌完好，检维修施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志。符合 不符合9其它如有外来施工队伍，施工应按照国家和企业的有关要求规定进行施工。符合 不符合检查与责任制挂钩记录电气设备（专项）安全检查表检查人： 检查时间：目的对变、配电安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合危险化学品从业单位安全标准化规范的要求。要求按照危险化学品从业单位安全标准化规范的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安环部或公司领导报告。内容见检查项目计划每年不少于两次检查序号检查项目检查标准检查记录检查结果1电气作业1.认真执行电力安全作业规程等电业法规；做好系统模拟图、二次线路图、电缆走向图。认真执行工作票、操作票、临时用电票。定期检修、定期试验、定期清理。2、落实好检修规程、运行规程、试验规程、安全作业规程、事故处理规程。做好检修记录、运行记录、试验记录、事故记录设备缺陷记录。各项作业都要严格落实安全措施。 符合 不符合2变配电间管理1、变电所、控制室、配电室等电气专用建筑物，密闭、防火、防爆、防雨符合规程要求；2、各类保护装置完整、可靠，包括继电保护装置的校验、整定记录、避雷针、避雷器的保护范围，技术参数，接地装置符合规程要求，各种保护接地、接零正确可靠，合格；3、电气安全用具和灭火器材配备齐全；4、配电柜防护符合安全要求；5、配电柜安装按标准进行设置和安装。符合 不符合3电气设备1、电气设备运行中的电压、电流、油压、温度等指标正常，无违反标准现象；2、电气设备完好情况，包括年度绝缘预防性试验情况；主要设备的绝缘试验报告，缺陷和处理意见档案；3、各种电气设备完好；4、充油设备、检查油位正常，无漏油情况；5、瓷绝缘部件无裂痕，掉碴情况；6、临时设备，临时线有明确的安装要求，使用时间和安全注意事项；7、高、低压架空线无断股，低压架空线无裸露现象，塔杆、拉线完好，无过负荷运行情况。符合 不符合4防护用品1、值班电工按规定穿绝缘鞋值班操作；2、各值班配电室内配备绝缘靴、绝缘手套及其它安全防护用品；3、绝缘靴、绝缘手套等按规定进行定期打压实验合格。符合 不符合检查与责任制挂钩 记 录防火防爆（专项）安全检查表检查人： 检查时间：目的对生产过程中可能存在的火灾隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合危险化学品从业单位安全标准化规范的要求。要求按照危险化学品从业单位安全标准化规范的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安环部、企管部或公司领导报告。内容见检查项目计划每年不少于两次检查序号检查项目检查标准检查记录检查结果1厂区及建筑物1、消防通道、紧急疏散通道通畅；2、有足够的便于灭火的机动场地；3、厂区交通道路的信号标志完好；4、厂区交通道路有足够的照明；5、各种照明设施完好；6、阶梯、地面等完好；7、厂区内物料堆放符合要求符合 不符合2生产工艺过程1、所用原料、成品、半成品有属于危险化学品的，要有防范措施；2、有安全操作规程，生产作业严格遵守安全操作规程；对可能发生的异常情况有应急处理措施；符合 不符合3消防设施1、火灾探测报警系统完好；2、各种灭火器材的配置种类、数量及完好程度符合要求；3、消防供水系统可靠。符合 不符合4作业现场1、作业现场符合防火要求；2、各种动力设备的防护装置与设施完好；3、有明显标志的安全出口与紧急疏散通道并通向安全地点；4、火灾爆炸危险场所的电气系统（包括电气设备、照明及布线等）符合防火防爆要求；5、对各种热源及高温表面有有效防护；6、有火灾爆炸危险的厂房、库房泄压措施符合要求；7、高大建筑、变配电设备、易燃气体、液体储罐区、突出屋顶的排放可燃物放空管等有避雷设施且完好；8、气瓶的放置符合安全要求；9、作业场所可燃气（蒸汽）、粉尘浓度无超标现象，通风良好，检测报警设施完好；10、有必要的、明显的安全标志且完好。符合 不符合5生产装置与设备1、各种机械、设备上安全设施齐全且灵敏好用；2、有火灾爆炸危险的装置与设备，有抑制火灾蔓延或者减少损失的预防措施；3、电气系统接地、接零及防静电设施完好；4、动力源及仪器仪表正常、完好；5、高温表面的耐火保护层完好；6、对可能发生的异常情况有应急处理措施，如安全泄压设施等。符合 不符合6安全管理1、按照规定配备专（兼）职安全管理人员，履行职责；2、各种安全管理制度、安全技术规程齐全、落实到位；3、经常进行安全检查，对检查出的隐患进行整改；4、定期开展安全教育培训；5、作业现场无违章作业及违章指挥行为。符合 不符合检查与责任制 挂钩记录压力容器、压力管道（专项）安全检查表检查人： 检查时间：目的对生产过程中使用的压力容器和压力管道可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合危险化学品从业单位安全标准化规范的要求。要求按照危险化学品从业单位安全标准化规范的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安环部、生产技术部或公司领导报告。内容见检查项目计划每年不少于两次检查序号检查项目检查标准检查记录检查结果1严格压力容器、压力管道的检验1、新投用压力容器必须有使用许可证2、未经检验的压力容器和压力管道不准使用3、压力管道外部每年至少检验一次检测（查检测报告）4、类管道每36年至少进行一次检测符合 不符合2压力容器周期检验1、安全状况等级为12级的，每隔6年至少检验一次；安全状况等级为34级的，每隔3年至少检验一次2、检验资料如：设计资料，制造安装质量证明资料，运行操作资料，修理、改造资料，历次检验资料等齐全符合 不符合3压力容器操作人员的安全教育与持证上岗情况1、必须持有效证件上岗2、特种作业复审3、操作人员经常接受教育符合 不符合4压力管道管理1、贯彻执行有关法律法规，健全安全管理制度2、有专职或兼职的人员负责压力管道的安全管理工作3、建立压力管道操作的技术档案4、对压力管道操作人员进行安全技术培训符合 不符合检查与责任制挂钩记录危险化学品（专项）安全检查表检查人： 检查时间：目的对危险化学品购买、使用、储存、装卸运输等环节可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合危险化学品从业单位安全标准化规范的要求。要求按照危险化学品从业单位安全标准化规范的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安环部、生产技术部或公司领导报告。内容见检查项目计划每年不少于两次检查序号检查项目检查标准检查记录检查结果1一书一签1、按照规定对属于危险化学品的产品进行登记，编写安全技术说明书与安全标签，对不是危险化学品的化学品的理化特性和危害进行登记。符合 不符合2购买1、不购买和使用没有安全技术说明书与安全标签的危险化学品。符合 不符合3使用1、 各单位根据需要，规定危险化学品存放时间、地点和最高允许存放量；2、 生产备料相抵触的、灭火方法不同的物料必须分隔清楚，不准存放在一起；3、 生产和使用有毒有害化学品场所具备防止和减少毒物逸散措施、防护措施等；4、 压缩气体和液化气体使用时，气瓶内应留有余压，且不低于0.05Mpa；5、 生产、使用危险化学品的场所，有防火、排气、通风、泄压、防爆、阻止回火、导除静电、紧急放料和自动报警等措施。符合 不符合4储存1、 应按照有关制度，核对、检验进库物品的规格、质量、数量；2、 无产地、铭牌、检验合格证、一书一签的危险化学品不得入库；3、 库存物品应当分类、分垛、分库贮存，贮存安排与剁距符合标准要求；4、 库房工作人员在每日工作结束后，应进行安全检查，确认安全后，方可离开；5、 易燃、易爆物品的仓库具有防火措施；6、 保管人员根据所保管的危险化学品的性质，配备必要的防护用品、用具；7、 生产罐区防火堤的排水管应相应设置隔油池或水封井，并在出口管上设置切断阀；8、 各种承压贮罐符合我国有关压力容器的规定，其液位计、压力表、温度计、呼吸阀、阻火器、安全阀等安全附件完好；9、易燃液体贮罐应设置绝热设施或降温设施，现场电器设施应为防爆电器；10、易燃、可燃液体贮罐区内，不应有与贮罐无关的管道、电缆等穿越，与贮罐区有关的管道、电缆穿过防火堤时，洞口应用不燃材料填实，电缆应采用跨越防火堤方式铺设。符合 不符合5装卸运输1、危险化学品的装卸运输人员，应对所装卸的危险化学品的理化性质和防护措施有所了解，能按装卸危险化学品的性质，佩戴相应的防护用具；2、装运可燃、易燃液体等物品，使用符合安全要求的装卸和运输工具；3、运输易燃、易爆物品的机动车，其排气管装阻火器，并符合危险化学品的运输资质；4、危险化