安全生产_百日安全专项督导暨安全生产质量标准化检查讲评

百日安全专项督导暨安全生产“回头看”和四季 度全面安全质量标准化检查讲评材料根据集团公司安全工作总体安排，深刻吸取“9.28”透水事故教训，进一步落实安全主体责任，强化隐患排查治理，提高安全检查质量和企业标准化建设水平，按照全面预算内部市场化管理理念，推动全面安全质量标准化工作，实现各专业安全质量标准化全面达标，积极推进和保障集团公司安全生产稳定发展，集团公司于12月16日12月28日由安监局牵头组织相关处室及各矿生产口领导分两组对存量矿井及地面生产单位进行了全面安全质量标准化检查。此次检查既是集团公司对各矿安全生产系统进行摸底调研会诊，又是检查人员与被检单位交流学习的过程，也是帮助矿井解决问题、服务基层的群众路线实践活动。现将本次检查情况讲评如下：第一部分：检查情况一、检查总体评价本次百日安全专项督导暨安全生产“回头看”和四季度全面安全质量标准化检查工作，集团公司领导高度重视、董事长亲自带队，所属矿井领导积极配合、相互交流学习；检查团团长及各位专家坚持原则、认真检查，对矿井好的做法、亮点加以肯定，对所查隐患问题认真剖析和定性。本次检查有以下10方面特点：1.推进全面对标管理。对所有检查人员实行工资抵押制，将参加检查人员收入与检查质量挂钩，提升了检查人员对所查隐患的真实性。同时参检人员统一执行本专业制定的隐患价格目录和编号对现场存在的每条隐患问题进行对标检查，逐条落实，严格对标、精细考核，不断完善隐患对标管理的执行力。2.抽调基层人员检查。本次检查，从各区域公司、矿井抽调相关专业人员参加检查，为他们提供了到兄弟矿井学习交流的机会。3.实行动态检查。采用提前不安排检查顺序、不打招呼的方式检查，要求被检查矿井在动态中进行检查，等待检查给予扣分的办法，加强了动态达标的要求。4.覆盖面达100%。在原有的11个标准化专业基础上，增加了企业形象、党群系统、洗煤厂等专业，检查范围广、内容涵盖全，做到了检查全覆盖。5.参照标准客观实际。检查过程中，各专业执行的是各专业制定的全面安全质量标准化标准，该标准贴近实际，易于操作，对基层矿井的安全质量标准化工作有指导意义。6. 集中“四定”隐患。要求检查出的隐患问题必须在指定地点填写“四定表”，并由被检矿井的分管矿领导在“四定表”上签字确认，进一步促进了隐患问题的整改落实。7.对基层领导抽考。检查组对各矿个别中层以上领导进行“四项”顶板管理制度抽查考试，提高了学习的积极性。8.职工权益问卷调查。对矿井一线员工安全管理、安全知识、安全行为及职工权益等综合情况进行问卷调查工作，扎实推进群众路线工作。9.开小会、开实会。到矿后采取先听汇报，落实各专业检查重点事项，针对基层单位存在的问题，要求相关处室带着问题检查，通报会上答疑解难真正为基层办实事解难事。通报会由18各专业依次向被查单位集中汇报，汇报针对性强，要求被检单位队长以上领导干部参加，确保了检查结果和情况能直接贯彻到位。10.基层反馈意见好。此次检查程序紧凑，各项工作安排有序，小会议研究隐患问题，大会议通报隐患、议定问题（本次议定问题37项），议程内容明确，检查高效率、高质量，得到了基层的一致好评。在检查过程中，绝大多数参检人员都比较辛苦，起早贪黑，但也有个别处室人员因素质或认识问题导致检查质量不高，检查团成员一致认为集团公司存量矿井整体管理水平、标准化水平、基础设施投入和矿井面貌、干部职工形象都有了很大提高，但也有个别矿井对全面安全质量标准化工作不重视，系统问题较多。全体参检人员在检查过程中结合5F管理的运行，不断总结经验，探索风险管控和全面质量标准化对标管理工作，进一步夯实集团公司安全生产基础。二、十二月份各类事故统计情况1.重大隐患追查及事故调查1)12月3日双柳矿郭家山通风瓦斯氧化装置炉体发生爆炸，氧化装置本体靠东侧整体炸裂，氧化装置内的蓄热体全部掉出，导致停炉事故，造成双柳煤矿郭家山场区供暖全部中断进行调查。2)12月15日贺西矿35KV变电所供矿区主扇625#回路过流段动作掉闸，造成矿区主扇风机停止运行 18分29秒事故进行了调查。 2.传感器事故情况：12月份，因管理及停电、网络故障等原因造成各矿传感器无计划中断报警62次。其中：正令6次，双柳、灵北、和善、正太、正旺各4次，香源、正安、正帮、正和各3次，河东、紫金、贾郭、正善、正行、正明、正珠、正丰、正佳、中盛各2次，新阳、正城、新峪、宜兴各1次。3.瓦斯超限情况：瓦斯实际报警5次，其中贺西2起，曙光、中兴、正明各1起，最大值为0.84%（12月4日八点班，贺西三采区扩区回风巷沿空溜巷第二柔膜处顶板压力大，柔膜和顶板有裂隙瓦斯涌出）。瓦斯误报警9次，其中：曙光3次，新峪、正令各2次，新阳、正旺各1次，误报警最大值为3.01%。（12月29日八点班，曙光1218材巷设备列车前瓦斯探头发生误报警）。4.CO超限情况:CO实际超限报警5次，其中宜兴4次、新阳1次；非放炮作业原因造成的CO超限报警4次，最大值为195ppm（12月11日八点班，宜兴井底车场胶轮车准备升井检修，该胶轮车烧机油，尾气排放冒烟严重，造成避难硐室外CO探头误报警）。CO误报警10次，其中：新阳4次，新峪、正安各2次，曙光、中盛各1次，最大值220ppm（正安1105工作面机尾单体支柱漏液跌倒，砸坏CO传感器航空插头，造成误报警。）四、检查基本情况本次共查出隐患问题4697条，其中：新柳430条、新峪432条、新阳449条、曙光521条、宜兴462条、紫金458条、河东404条、贺西482条、双柳438条、中兴367条、香源164条,灵北90条。挂牌A级隐患1条，B级隐患7条,查处“三违”3人次，隐患追查4起，议定事项37项。（一）A级隐患宜兴矿主斜井强力皮带钢丝绳芯断6股，在线监测系统生成报告无法对10#接头钢丝绳断股进行分析。在线监测系统由矿上报2014年第一批计划并报信息中心。针对绳芯断股问题，由矿方制定专项安全措施，安排责任心强的人定期使用 X光机检查，集团公司机电处督办落实。（二）B级隐患1.双柳副立井罐道天轮检测周期为每周检查一次，不符合安全规程391条要安排专人每天检查一次规定。2.曙光副立井罐笼平衡油缸达到极限位置不能调整；主罐罐耳导向轮声音大。3.曙光职工转岗、离岗时未进行职业健康检查。4.新柳主皮带皮带接头断丝严重，并有抽动。要求12月26日前重做此接头，在做好此头前要制定安全措施，并加强观察。5.新柳交子里回风巷三联巷两侧（各100余米）巷道变形底鼓严重，局部断面不足原设计的一半，局部风速超限达7m/s。要求加大巷道起底的力度，刷扩断面、降低风阻，2014年3月31日前完成。6.新阳矿井行人斜井现场使用32.5#水泥、砂子、石子与作业规程规定的材质、型号不符。要求补充措施，按照规程规定使用喷浆材料，2013年12月20日前整改。7.灵北矿井下没有无线通讯系统。（三）查处“三违”情况1.紫金3207运巷溜煤嘴约6立方米水煤泥涌入西翼皮带巷。责成矿安监处追查落实，将责任人送集团公司“三违”学习班学习。2.紫金西翼轨道巷扩刷段，有两部40kw溜子液力耦合器防爆片用木楔子代替。责成矿安监处追查落实，将责任人送紫金矿“三违”学习班学习。3.河东矿31011运巷瓦斯检查牌板无任何检查参数，且反挂（正面朝里）。责成矿安监处追查落实，将责任人送集团公司“三违”学习班学习。（四）隐患追查：1.双柳副立井井筒错位，矿井未严格按照措施规定要求进行定期测量，由矿安监部追查，并将结果报送集团公司安监局、机电处。2.双柳郭家山主扇在线监测显示值为2200，而实际为1500，误差较大。由双柳矿负责查明原因、研究解决办法，报集团公司信息中心。3.中兴1207回风瓦斯传感器数据不上传，由矿安监部进行追查落实并将结果报集团公司安监局。4.宜兴火药库永久支护用喷浆料代替混泥土料，与作业规程规定严重不符，由矿安监处负责追查落实并将结果报集团公司武装保卫处和安监局。（五）议定事项1.由设备管理中心负责制定矿井工作面设备回收标准。2.由地测处、通风处、职工教育处牵头，组织各矿进行瓦斯地质人员培训。3.生活服务公司要制定生活后勤管理办法并严格执行，各单位要保持矿容矿貌干净、整洁；出入矿区车辆轮胎的清洗、运煤车辆监督管理由营运公司负责。4.由集团公司通风处要制定贺西矿三采下部瓦斯突出消突方案。5.使用单轨吊的巷道，隔爆水袋不能全断面覆盖，由通风处负责研究制定措施。6.风向传感器还没有合适的产品，由通风处负责解决。7.由通风处协助宜兴矿制定裂隙带孔施工方案，确保瓦斯抽采达标。8.贺西职工食堂扩增计划按程序上报审批。9.贺西矿要注重瓦斯电厂的协调管理，不能以包代管。10.贺西40绞车滚筒不固定绳头，用绳卡套在滚筒上，由贺西矿拿出具体意见报集团公司安监局、机电处。11.贺西三采4#煤炮掘工作面必须严格执行“一炮三检”制度，瓦斯浓度偏高，严禁放炮作业，由贺西矿制定严格措施并派专人进行盯守。12.贺西针对探放采空区积水需在积水线外推100米处打钻，存在向采空区打钻的隐患（采空区内无水的话采空区可能存有大量有害气体）。由集团公司通风处负责考虑治理方案。13.双柳白家焉主扇风机出口处，堆放木料等可燃性杂物，由矿负责限期整改解决。14.双柳主斜井钢丝绳在线监测坏、停运，由矿负责年底前解决。15.双柳由矿负责立即制定煤仓上下人安全措施，煤仓上口必须采取封闭措施并由专人进行管理。16.针对双柳314工作面煤尘较大问题，由矿井机电科根据新阳煤业使用湿式除尘风机效果决定是否使用湿式除尘风机。17.双柳300万吨验收工作，由集团公司总工办协调尽快办理。18.双柳白家焉副立井绞车属于淘汰产品，由机电处、安监局组织一次现场办公，具体问题报集团公司安全生产平衡会解决。19.双柳瓦斯电站建设投运，由新产业局负责协调解决。20.由中兴矿认真研究上下临近层内错布置工作面方案，解决动压集中造成巷道变形等问题。21.中兴紧急避难硐室、强排系统先列入2014年计划。22.中兴300万吨竣工审计工作，由股权办负责协调解决。23.中兴300万吨采矿证涉及的资源价款的评估事宜，由资源办协调解决。24.中兴峁上工业广场、主斜井、峁上回风井均在井田范围之外，办证过程中遇到困难由刘路矿副总经理协调办理。25.中兴因300万吨矿井验收，地面场区环境、井下中央泵房等地点要进行整治和完善所需资金，由矿做预算并上报集团公司。26.中兴宁兴小区二期高层楼资金问题，由矿向侯多茂副总经理打报告研究。27.中兴煤业重新选择新矸石山位置并报集团公司。28.中兴职工食堂小、澡堂脏乱差问题由矿自行解决。29.中兴四采瓦斯动力和抽采渗透性差抽采难度问题，由中兴矿根据通风处建议，借鉴先进单位经验认真研究。30曙光强力皮带钢丝绳在线监测年底前完成。31.宜兴560胶带轨道大巷压力较大，矿方在抓好施工质量的同时，要在交叉点处进行预注浆处理。32.宜兴1204材巷遇无碳柱，由矿负责加强顶板管理并研究具体支护方式。33.宜兴1202工作面辅助运输要采用胶轮车运输，由矿方与厂家联系进一步对胶轮车进行改造。34.宜兴中央水泵房、变电所标高低，矿井要组织停电及水害应急演练工作，同时水泵房要制定排水水位标准并加强水仓淤泥清挖工作。35.宜兴560集中回风巷，左帮40M外发现异常区，由矿编制专项验证方案并严格落实。36.由通风处、地测处负责研究制定宜兴560回风巷穿越原孟南庄采空区安全技术措施及实施方案。37.由营运公司负责尽早解决宜兴矿中煤、精煤的上站、销售工作。（五）本次检查发现的较大隐患采煤专业方面隐患396条、共性问题6条、较大隐患24条：共性问题：1.乳化液（浓缩液）浓度配比不足（新柳、新峪、河东、宜兴）。2.工作面端头落山悬顶面积大（新柳、新峪、新阳、双柳、宜兴）。3.机头端头支护不规范，存在缺梁少柱、梁间距大、机头梁不成对问题（新柳、新峪、双柳、宜兴）。4.泵站压力偏低（紫金、新柳、河东）。5.安全出口不畅（新柳、双柳、河东）。6.单体支柱使用不规范（新阳、紫金、曙光、双柳、贺西、中兴、河东、宜兴）。较大隐患：1.贺西3301工作面溜子后窜，搭接差带底煤。2.贺西3409工作面单体支柱防倒链使用喜铁丝。3.双柳33410工作面上隅角冒落不充分。4.双柳33407工作面机头安全出口宽度不足0.8米。（0.5m）5.双柳310运巷超前支护段单体支柱有超高、超低使用现象。6.中兴1206工作面两巷压力大造成运巷超前段行人不畅；工作面机尾溜子上窜易带回煤，造成端头梁支护不到位，顶板空顶。7.中兴1207切顶线处铁饼回收不达标；工作面支架初撑力有超过40MPa，有低于20MPa，整体不符合要求。8.曙光1214工作面运巷超前支护有2根支柱无行程；工作面支架靠帮，上隅角出口不畅，影响抽采瓦斯。9.曙光1204工作面17#-31#支架过地质变化段，顶板破碎，接顶不实，片帮严重，端面距有5处超规定。400500mm；工作面13#-31#支架顶板压力大、破碎，煤壁片帮严重；工作面19#-23#支架仰角大于7。10.曙光1218材料巷超前支护部分支柱未穿鞋，钻底量达700mm；1218备用面无人巡回检查。11.宜兴前1205面乳化液浓度低（2%）；前1205面机头隅角悬顶面积大。12.宜兴后1205面局部巷道顶板离层严重，吊包多，都未进行处理。 13.新柳综采工作面普遍受小窑空巷及地质变化影响，工作面存在相邻液压支架错差大、接顶不严、初撑力不足等问题。14.新柳机尾坑代品回收不充分，悬顶面积大。15.新柳交1012乳化液浓度偏低。16.新峪六采区6127和6131两个工作面布置在同一采区一翼，违反煤矿安全规程第48条之规定。17.新峪D1203工作面机头落山悬顶面积大，垮落不充分。18.新阳新207运巷受小窑破坏影响，煤柱帮U型棚腿、棚梁未回收，导致三角区悬顶面积大。19.新阳回收、安装工作面单体支柱存在超高使用、光头支柱等不规范现象。20.紫金3207工作面已推过二切眼，材运巷调整，但现场施工图牌板与现场不符。21.紫金3208回收工作面单体支柱存在超高、超低使用现象。22.河东31008工作面机头无安全出口；工作面有液压支架初撑力为0Mpa现象。23.香源1203工作面89#、90#支架仰角大于7。24.灵北回收工作面液压系统跑冒滴漏现象严重。开掘专业方面隐患494条、共性问题3条、较大隐患23条：共性问题：1.河东矿、灵北矿、新阳矿、中兴矿、曙光矿、紫金矿、宜兴矿在巷道成型方面与上季度相比有所下降。2.河东矿、新峪矿的巷道架棚支护质量较差，出现不同程度的盘帮不严、缺拉杆、斜巷段前倾后仰等问题。3.双柳矿、新阳矿、宜兴矿仍存在喷浆滞后、喷层观测孔数量不足的问题。较大隐患：1.贺西2407运巷距开口700730米处矿压大，顶板下沉明显（达150mm）需补强支护；2个高抽巷钢筋网、托梁受爆破影响损坏严重。2.双柳下组煤集中胶带巷复喷不及时（滞后5米）。3.双柳上组煤主斜井甩车场工作面网片接茬留设不符合规定。4.中兴1207高抽巷现已施工300米，未安装顶板离层仪。5.中兴开掘巷道存在巷道超挖现象，达到300mm以上。6.中兴开一队爆破工张艳红无特殊工种证。7.曙光集中回风巷工作面临时支护不能正常使用。8.曙光两个开拓面均存在成型不好，有不同程度的超挖现象。9.宜兴560集中回风巷左帮支护滞后8米。10.宜兴开拓巷道喷浆滞后，480集中胶带巷迎头喷浆滞后60米；开拓巷道超挖严重，560集中回风巷达到400mm，集中回风巷喷浆滞后80米。11.宜兴火药库临时支护锚杆间距大，不压网片，喷浆未覆盖网片。永久支护混凝土用喷浆料代替，强度不够，与作业规程严重不符。12.新柳运巷过空巷密闭使用木板永久密闭，不符合要求；工作面顶板离层仪安设在距巷道右帮2.1m处，应安设在距右帮3.5m处13.新柳西翼轨皮联巷开口不使用21.6锚索。14.新柳三盘区后期进风巷工作面抬棚使用铁木混合支护。15.新峪锚杆安装质量问题。大部分掘进巷道均不同程度存在锚杆外露不合格、预紧力不足、托板不紧贴煤帮等问题。16.新峪架棚质量问题。大部分掘进巷道架棚段均不同程度存在盘帮不严、缺拉杆、斜巷段前倾后仰等问题。17.新阳新101材巷、运巷，新二采皮带巷，新二采皮带巷倒掘均存在喷浆滞后问题（15-70m）。18.新阳矿井行人斜井、新101材巷、新214材巷、新二采皮带巷、新二采皮带巷倒掘各巷道个别地段存在超高或超挖现象。19.新阳新101材巷溜煤眼未安装篦子。20.紫金西翼皮带巷顶板有多处喷层开裂，随时有掉落危险，要求及时处理（挑落后重新补喷）。21.河东二采轨道巷工作面无临时支护。22.河东31010材巷过断层有50余米棚子未连锁；材巷巷道成型较差；运巷巷道成型较差，锚杆施工质量较差，存在外露长、无外露等问题。23.灵北2106胶带顺槽巷道成型较差，存在超挖、超高现象；支护质量较差，存在预紧力不足、托盘不紧贴岩面、扯网等现象；有围岩风化现象，及时喷浆封闭围岩。机电专业方面隐患436条、共性问题6条、较大隐患43条：共性问题：1.各矿井主斜井强力皮带的断带抓捕器还不够完善。（贺西、双柳）2.井下顺槽皮带的保护安装位置不符合标准规定的要求。（贺西、双柳、曙光、宜兴、新阳、河东、紫金）3.井下电气设备的保护接地装置设置不规范，有接地线截面不够、串联接地、接地线连接松动等现象。（双柳、宜兴、曙光、中兴、新柳、新阳、紫金）4.机房硐室绝缘用具检验日期存在过期现象。（双柳、香源、贺西）5.矿井主扇风机房未安装正压计、全压机（中兴、曙光、双柳）。6.个别矿井存在失爆现象。（新阳、宜兴、河东）较大隐患：1.贺西旧主扇1#风机2级电机缺定子温度传感器。2.贺西3301运巷皮带机涨紧绞车开关整定值大（7.5KW、17A）。3.贺西3407材巷第二部皮带机尾跑偏，磨机架。4.双柳白家墕风机房2#风机1级电机保护发出异响。5.双柳主斜井绞车钢丝绳在线监测传感器坏、停用。6.双柳主皮带断带保护位置不合格，应距皮带机头70米，而实际安装在距机头150-200米。7.双柳郭家山主扇在线监测显示值为2200，而实际为1500，误差较大。8.双柳副立井井筒错位，需要一周测量一次，但没有测量记录9.中兴峁上主扇风机未安装正压、全压计。10.中兴三采1#变电所主、副风机总馈电开关整定值大（3台2*30KW,280A）。11.中兴1206下材巷设备列车处2台移变辅助接地线截面不够。12.中兴副斜井绞车滚筒缠绕钢丝绳五层无过渡绳槽，现因技术原因滚筒上未能安装过渡深槽，应制定安全专项措施。13.中兴主皮带断带保护现使用托辊反转弹簧式，皮带断带时不能断带保护一次全部动作，建议更换为液压全断面摩擦式断带保护。14.曙光强力皮带钢丝绳芯在线监测系统不能正常使用。15.曙光1222运巷皮带机头处皮带开关、综保局部接地极未连接，综保辅助接地极未连接。16.曙光1222运巷移变处有一台移变辅助接地极截面不够。17.曙光集中胶带机配电硐室底鼓严重，造成配电设备倾斜达10度。18.宜兴主皮带断带保护未安装；主斜井强力皮带钢丝绳芯有6股断，在线监测系统生成报告无法对10#接头钢丝绳断股进行分析。19.宜兴1205二切眼液压支架与采煤机不配套。20.宜兴1204材巷工作面机头处多台设备串联接地，且用带皮电缆。21.宜兴560集中回风巷工作面综掘机急停按钮电源线打死折，挤压超过线径的2/5。（失爆）22.新柳主皮带接头断丝严重，并有抽动。23.新柳五号压风机高压双回路，一台变压器，低压单回路供电。24.新柳交子里1012工作面采煤机隔离开关轴变形（有断裂现象）；交子里1012工作面材巷设备列车处主接地母线中间部分未连接。25.新柳运巷皮带机头传动部分无护罩。26.新峪九采区斜井绞车房无加温设施，绞车房温度低。27.新峪九采区压风机房1#压风机声音异常，振动大。28）新峪6118材巷皮带张紧绞车开关使用QBZ-80开关，4kw绞车电机整定大。29.新阳南风井供电存在外转供电问题。30.新阳副斜井提升绞车能力不能满足过渡支架整架提升。31.新阳新101工作面两部皮带张紧钢丝绳连接不合格。32.新阳行人斜井沿线三通有三个空闲喇叭嘴松动（失爆）；17KW水泵开关、喷浆机开关、装岩机开关未设局部接地极。33.新阳行人斜井照明综保无主、辅接地极，开关不使用插件。34.紫金风机房监控电脑陈旧，风机在线监控数据不能及时完整显示。35.紫金供3212材巷风机运行模式设置不正确。36.紫金四联巷口照明综保主接地与风机开关主接地串联接地。37.河东中央变电所1#进线高开进线嘴灌浇未固化，有渗漏现象。（失爆）38.河东风机房2#电源进线接线嘴氧化变色。39.河东主皮带液压站无温度保护。40.河东31008工作面设备列车第二台六路开关中间隔离手把坏。41.香源卯上风机房倒闸操作票填写不正确，缺电气工作票；卯上风机房绝缘用具检验日期过期。42.灵北材料巷油脂库无门，无消防器材，无注油图牌板及抽油器。43.灵北局扇风机接地母线接地极外露200mm，打入深度不够。运输专业方面隐患127条、共性问题4条、较大隐患25条：共性问题：1.小绞车的完好率低，主要表现在：护绳板固定牢固性差、滚筒缠绳量超标、钢丝绳主副钩头打结不符合标准、操作牌板不便司机操作等。（宜兴矿、香源矿）2.小巷道岔合格率低，主要是：不使用扳道器、开程超标、铺设不标准等。（河东矿、紫金矿、新阳矿）3.辅助运输安全设施有待进一步完善，部分矿井挡车设施使用不规范、使用自制挡车设施等现象。（贺西矿、香源矿）4.采区集中皮带跑偏、温度、超温自动洒水保护安装位置不正确。（中兴矿、贺西矿、宜兴矿）较大隐患1.贺西二采行人巷架空乘人装置安全制动器刹车盘有油污严重，影响制动效果。2.贺西二采轨道巷使用2组自制挡车栏。3.贺西2407材巷、运巷无极绳绞车张紧轮处无护栏。4.双柳下组煤胶带巷斜巷马背上40KW绞车滚筒钢丝绳锈蚀严重，多处压扁，需立即停止运行并更换新钢丝绳。5.中兴三采皮带盘式制动器各盘形闸闸面间隙不一致，闸块制动受力面积不均匀，影响制动效果。6.中兴采一队在三采煤库篦子孔大于300*300情况下生产，大石头可能进入大库，给主系统带来安全隐患。7.曙光集中轨道巷主斜井底至1204运巷口450余米巷道底鼓严重，导致轨道倾斜严重。8.曙光集中轨道巷第二部无极绳绞车无变频器运行，运行区域内常闭挡车栏不完善（正在安装）。9.曙光1208、1218运联巷巷口阻车器常开。10.宜兴1205材巷巷口JD-11.4绞车缺一个压绳板，造成钢丝绳磨电机端盖。11.宜兴1205材料巷第二部11.4KW绞车使用6#绳，与压绳板不配套。12.新柳综采队材巷一组爬轨式阻车器常开，不起作用。13.新柳三盘区下车场阻车器常开，不关闭。14.新峪三吨平板车缺插销安全闭锁环。15.新峪西集中皮带巷37#、38#皮带大架支腿锈蚀严重；西集中皮带10#、11#皮带接头横向有破损（150mm长）。16.新阳二采集中皮带巷机头煤库护栏变形严重，篦子孔径偏大（500mm）。17.新阳有五辆三吨矿车插销安全闭锁环损坏。18.新阳新101材巷第一部40KW绞车无信号，闸把松动，不起作用。19.新阳新二采皮带巷第二部皮带溜煤嘴常开不能控制煤量。20.紫金西翼轨道下山有两组挡车网底部距轨面为400600mm (规定为300mm)。21.河东二采轨道下山有两组挡车栏底部距轨面为400600mm (规定为300mm)。22)河东610轨道巷仍使用22kg/m轨型轨道。23.河东二采轨道巷5#40KW绞车闸把严重过位，不起作用24.香源06材联巷、08运联巷风门前缺一组阻车器。25.香源一采轨道巷东轨无极绳绞车尾轮前缺一组阻车器。 “一通三防”专业方面隐患353 条、共性问题5条、较大隐患45条：共性问题：1.新阳一采、贺西二采、紫金、香源、中兴、新柳交子里等矿风井风量富裕系数达不到焦煤要求的1.5。2.高瓦斯矿井采用金属锚网、钢带支护的回采工作面有未断网断带情况，今后，要根据采空区瓦斯浓度分布情况合理确定断网距离，并在作业规程中明确。3.中兴、曙光、紫金、宜光等矿均不同程度存在通风设施不符合要求及风门失修、漏风现象。4.新峪、曙光等矿有溜煤眼放空漏风现象。5.新柳、紫金等矿因受采动影响，存在局部巷道失修问题。较大隐患：1.贺西3312材巷、三采胶带巷抽采支管未安装在线监测装置。2.贺西沿空留巷要明确柔膜支护的断网距离及采空区抽采管路的角度、长度。3.贺西3#煤+578m、4#煤+580m以下区域未做突出危险性鉴定。4.贺西3409上隅角悬顶面积大，现打木垛支护，需及时封闭，防止瓦斯积聚。5.贺西白家焉出风口存放木料。安全规程220条规定20米范围内不能有易燃物品。6.双柳三采辅助回风巷下段与六联巷干燥，煤尘大。7.双柳上组煤+430m水平以下区域未做突出危险性鉴定。8.双柳深部区域防突管理执行不到位，局部防突措施工作不正规。9.双柳3414运巷工作面除尘风机使用不正常。10.双柳3410回采面上隅角空顶面积大。11.中兴1206沿空留巷后部约300米煤尘堆积厚；沿空留巷充填墙上部支护锚网、钢带未与采空区隔断；1206运巷和沿空留巷650-900m处巷道压力大，变形严重，隔爆无法安装。12.中兴1207工作面本煤层及邻近层抽采效果差，钻孔浓度、流量偏低；工作面两个钻场之间本煤层邻近层钻孔有盲区，应补打钻孔。13.中兴三采回风一联巷、三联巷风门漏风大，3211材回联巷口堆放杂物、废料等。14.中兴3217运输巷瓦斯抽放管路高浓为13.2%，低浓为5%，不符合山西焦煤“两头靠”要求。15.曙光原回风联络巷挡墙漏风，未挂管理牌板。16.曙光第五轨回联巷，溜煤眼放空，上部两部溜子落煤点无喷雾。17.曙光集中回风巷工作面、混合风流处、绞车上上风侧瓦斯传感器3处吊挂位置低，距底板1米贴帮吊挂。18.曙光1214回采上隅角埋管抽采，采用胶管有挤偏现象。19.曙光北码头与集中回风巷第五联络巷口，各设一道调节墙不合理，行人巷设置一道调节墙不合理，20.曙光专用行人巷后半段1000多米未安设隔爆水袋。21.宜兴孟南庄风井主扇为临时主扇，且两台主扇功率不匹配，能力不足。22.宜兴1204运巷与1205工作面共用回风。23.宜兴480集中皮带巷、560集中回风巷“一通三防”管理差，风筒破口多，接口、补皮漏风大，风筒落地。24.宜兴井下传感器安设地点存在缺少，缺少一采变电所瓦斯、集中回风风流混合处瓦斯、1204移变上风侧瓦斯、1204皮带机头下风侧CO等传感器。25.宜兴1205工作面未进行裂隙带钻孔抽采，二切眼未连接瓦斯管；1205回风联巷、560回风联巷风门漏风大；后1205上隅角瓦斯传感器数据与光瓦所测数据差距较大（光瓦0.38%、传感器0.2%）。26.宜兴560回风巷溜煤眼放空。27.宜兴480胶带巷工程一部综掘机司机、跟班副队长、带班长均不带瓦检仪。28.新柳交子里回风第三联巷两道风门均为临时设施，其中一道是坏的；要求巷道起底后尽快砌筑永久风门。29.新柳交子里强排系统的回风通道存在采空区漏风，氧气浓度较低，16%，要求一要设点检查气体，并加设CO传感器，二要定期取样进行分析，三要采取注浆措施进行堵漏。30.新柳运巷反掘打帮锚不采用湿式作业，干打眼。31.新柳运巷掘进工作面揭露的小窑空巷多，有的只用渣袋封堵，未及时密闭。32.新峪6131上隅角瓦斯偏高，0.94%，1号、2号排头架后瓦斯最高达1.3%。33.新峪九采区2101材、运两巷系统不独立。34.新峪5113二部皮带机头溜煤眼兼作进风，不可靠。35.新阳110工作面溜子机头前、后溜子间出口高度、宽度不够。36.新阳110工作面上隅角CO、瓦斯、温度传感器靠外，束管采样头未伸入上隅角。37.紫金一采回风巷顶板有开裂、掉包、下沉等失修现象。38.紫金三采一段变电所后门通风风门设置单道，应有两道正反向风门。39.紫金3212运巷顶板下沉掉包严重，部分锚杆失效，底板底鼓，两帮挤压严重，局部地段通风断面不足。 40.河东人行斜井风速小，现为0.15m/s。41.河东31008工作面溜子机头安全出口不畅；工作面及上隅角各类传感器位置不对,均在溜子机头对面；工作面采煤机组内喷雾不出水,外喷雾不雾化。42.香源1208未安装隔爆、抑爆装置。43.香源矿井富裕系数为 1.3左右，未达到焦煤要求。44.香源矿井无瓦斯实验室，不能对瓦斯参数（原始量、残存量、压力）等进行测定，对瓦斯治理没有指导性数据依据。45.灵北2104工作面上隅角缺一氧化碳及温度传感器。地测防治水专业方面隐患237条、共性问题9条、较大隐患38条：共性问题:1.新阳、河东、宜兴、双柳下组煤、灵北煤矿存在带压开采，防治水措施未及时编制或未评审。2.高瓦斯矿井不能够按照新标准要求，积极开展瓦斯地质工作，瓦斯地质图不完善。3.贺西、双柳、宜兴等矿井检查时发现探放水“三项”管理制度仍有差距，现场图牌版填写不符合规定要求，新峪掘进工作面安全员班评估表无水情水害观测内容，不符合集团公司防治水“三项制度”管理要求。4.新柳、曙光、宜兴、新阳、紫金物探异常区未能及时制定专项方案进行验证。5.新柳、新峪、新阳、河东、宜兴、贺西、双柳等矿井矿井中央水仓或采区水仓容量清挖不及时。6.曙光一采区永久排水系统未形成、紫金三采区及五采区、新阳新一采区下部、宜兴下组煤首采区、河东二采区、香源一采区、新柳五盘区排水系统有待于进一步完善，临时排水系统必须保证足够的排水能力。宜兴上组煤中央水仓水泵扬程不足，不能保证两小时以上正常排水，不抗灾。已列摆计划改造。7.进入小煤窑破坏区域开采的新柳、宜兴、新阳、新峪无论钻孔数量还是钻孔组数均偏少不符合煤矿探放水规定要求，应深孔、中深孔、浅孔相结合，确保钻孔密度。8.多数矿井井下物探超前探测不能全覆盖，有的探测后不能进行有效验证。准备回采的工作面坑透工作滞后。9.香源、灵北等新建矿井地质类技术人员紧缺，影响正常工作开展。较大隐患:1.贺西2407运巷探放水允许掘进图版板允许掘进距离不符合规定要求”。2.贺西2408回采面坑透报告，异常区结论不明确，也未针对两种物探异常区编写专项验证方案。3.贺西3312材料巷探放水设计钻孔参数不正确，缺单孔设计。4.双柳3414运输巷探放水图牌板钻孔岩性未填写，允许掘进通知单执行图牌板仅有允许掘进距离，没有填写超前距离。5.双柳下组煤首采区主采煤层8、9号钻孔数量控制储量不足，补充地质勘探设计方案已有初稿，未上报集团公司审查。6.双柳33407材料巷1600米处底板有少量渗水，未对水质进行化验分析。7.中兴井下密闭墙管理台账不符合规范要求，无密闭墙数量、质量、规格等情况，闭墙统计不全面。8.中兴1209下工作面已形成，工作面无线电坑透及瞬变电磁探测未及时完成。9.中兴1209材料巷物探工作不连续，未做到电法全覆盖探测。10.曙光月度地质预报内容不全，针对性不强，未对地质、瓦斯、水文分类进行预报。11.曙光地测部门未正常开展瓦斯地质预报。12.曙光一采区永久排水系统未建成，目前排水系统能力偏小（水仓容积较小，投运前应制定措施确保抗灾能力）。13.宜兴井田断层陷落柱发育，上组煤为近距离煤层，应狠抓地质，测量专业人员技术素质提升，为安全高效生产提供地质保障。14.宜兴480集中皮带巷带压开采防治水措施由地测科编制，针对性不强，且未上报审批。15.宜兴480集中皮带巷探放水设计物、钻探工程量不明确，没有探构造物探设计，钻孔位置不确定，工作面排水能力要求不明确。16.宜兴允许掘进（停掘）通知单下发不严格，存在相关领导及部门不签字现象。17.新柳全矿井探放水设计统一设计6个孔，即沿煤层3个孔，斜向上3个孔。无论钻孔数量还是钻孔组数均偏少，应深孔、中深孔、浅孔相结合，确保钻孔密度。18.新柳允许掘进通知单下发仅依靠6个深孔钻探资料，可靠性较低。19.新柳井下物探异常区无专项验证方案，采用统一的钻孔布置方式，无针对性。20.新峪掘进工作面安全员班评估表无水情水害观测内容，不符合集团公司防治水“三项制度”管理要求，应修改补充。21）新峪6118掘进工作面探放水设计中，靠近原王家庄小煤矿破坏区的探放水钻孔数量少，当接近王家庄小煤矿破坏区及工作面切眼附近应增加钻孔数量。22.新峪井下测量管理工作需加强。存在：测量原始记录内容不全，复测角无记录，导线记录本无对算人员签名，控制点导线台帐未及时填写等现象。23.新阳矿井带压开采防治水措施未及时编制，应尽快组织编制并报集团公司审批。24.新阳对物探异常区的钻探验证不重视，尤其对底板低阻异常区普遍不进行钻探验证（新214材巷陷落柱及东02工作面多处底板低阻异常），在带压区对断层及陷落柱附近的低阻异常必须制定专项验证方案进行钻探验证。25.新阳新207工作面材巷陷落柱内底板有渗水现象，应制定探查措施查清水源。26.紫金中央水仓通道内堆积有大量煤泥，应尽快清理出去；矿井中央排水系统能力偏小，三采区排水系统不健全，应结合五采区及其他采区涌水量观测结果对矿井主排水系统进行合理的规划及改造。27.紫金工作面回采前对地质构造的探查分析不到位。应在工作面贯通后根据巷道揭露构造情况编制专项探查方案，由矿组织认真探查，在工作面回采前应尽可能地查明工作面内隐伏的构造情况。28.紫金井下永久导线点因巷道变形维修基本上全部损坏，需重新补测。29.河东二采区临时排水系统能力偏小，要求在31011工作面回采前对二采区回风巷中的8寸管进行延伸，增大管路排水能力。30.河东二采区皮带开采安全性评价及防治水措施未编制完成，要求尽快委托有水文地质勘探甲级资质的单位编制，并报集团公司审批。31.河东二采区三条开拓大巷探放水设计探查设计目的不明确，设计不合理，要求主要针对断层的分布及断层导水性进行探查。32.河东井田奥灰水位不清，报告显示奥灰水位不一致，要求尽快在井下大巷施工水文孔，进一步查明峰峰组含水层的富水性。33.河东31010材巷无水仓34.香源未建立防治水隐患动态销号台账。35.香源井田构造复杂，应尽快购置构造类物探超前探测仪器。36.香源充水性图上对井田东南的金桃园及西部中兴煤矿采空区积水量标注不全。37.灵北2106工作面胶带巷开口标定起算数据未检测38.灵北钻机数量偏少，水情水害隐患排查内容不全调度专业方面隐患118条、较大隐患29条：较大隐患:1.贺西每班入井人员只与灯房传递数据进行核对，不能如实反映入井人数。2.贺西12月15日4点班二采区2#主扇停机事故记录，没有记录1#主扇启动及断电情况。3.贺西314底抽巷停掘、密闭情况未及时上报集团公司总调度室。4.双柳12月3日矿领导值班记录中没有记录当日乏风氧化装置爆炸事故。5.双柳采掘队长和科队领导入井后，向调度汇报生产和安全情况不及时。6.双柳314运巷3#横贯与314抽采巷贯通推进度未及时在调度信息大屏幕上更新数据。7.中兴领导值班记录存在记录内容不全现象，不能完整体现全矿当日安全生产情况。8.中兴产量监控数据与实际产量数据误差较大。9.曙光10月12日0点班1214工作面过地质变化领导跟班记录未及时填写。10.曙光瓦斯监控报警处理记录不详细，不能体现问题处理安排、汇报及现场处置等情况。11.宜兴中层干部领导汇报记录本填写不认真。12.宜兴调度台瓦斯监控、产量监控、人员定位、有线通讯、无线通讯等系统时间不统一（最大误差5分钟）。13.新柳11月份煤炭产品盘查中精煤出现库亏。14.新柳调度盘库图不能详实反映煤炭产品库存情况。15.新柳调度台有5块LED显示屏损坏，动态模拟系统不能正常显示。（回头看内容：原四定时间为2013年四季度，现推迟到2014年二季度）16.新峪井下工业视频信号不能显示，不能正常上传。17.新峪未对“冬季三防”工作设立专项记录本，定期现场办公纪要落实情况无检查人、落实人签字。18.新阳冬季“三防”文件中对现场办公次数未量化规定，从文件下发（11月7日）至现在只进行了一次检查，检查次数过少，不能及时掌握矿区三防情况。19.新阳调度盘库图简单，无比例尺、标高等，计算公式不详实，不能反映煤炭产品库存情况。20.新阳11月份煤炭产品盘查中精煤出现库亏。21.紫金冬季“三防”文件中未将“三防”工作具体细化、落实到各单位，做到职责分明；“三防”办公室无矿井大型设备及各供电、通讯等系统防寒、防冻检查、监测报告。22.紫金10月14日误报精煤产量数值，造成总调上报焦煤生产数据错误。23.紫金12月3日调度值班领导交接班记录本填写不完善，不能反映当日生产指标完成情况，及井下安全生产情况。24.河东调度值班领导交接班记录本存在漏签、代签字情况。25.河东崔井三防抢险物资不全，矿井抢险物资大部分存放在河东矿供应库房。26.香源隐患问题整改不及时。27.香源瓦斯报警处理记录不完整，没有体现处理过程。28.灵北冬季“三防”没有专项工作记录。29.灵北达标自检不规范，未按检查标准逐项检查打分，也无整改措施。监测监控专业方面隐患115条、共性问题3条、较大隐患21条：共性问题：1.河东、贺西、曙光、新柳、新峪、中兴、紫金矿各类传感器安设数量和位置不符合标准和要求。2.河东、贺西、灵北、香源、新阳、新峪、宜兴、中兴、紫金矿在监控日报表、日常记录、图纸等技术资料方面与标准和要求不符。3.河东、贺西、曙光、双柳、宜兴人员定位系统日常管理不到位，欠压、超时等异常信息处理不及时。较大隐患:1.贺西井下抽放管路监测系统与监控系统已分离，目前未上传至集团公司，12月底前要求上传。2.双柳三采避难硐室二氧化碳传感器（应小于1%）、氧气传感器（范围应在18.5%-23%）未设置报警值。3.双柳310运巷工作面传感器、调度电话、无线通讯分站水渍较多，洒水前应采取保护措施，确保设备的稳定、可靠。4.中兴部分测点未上传至监控主机（1207回风T2瓦斯、洗煤厂瓦斯探头）。5.中兴监控中心对于报警等异常信息记录不全（12月18日3219头部皮带机头CO报警，最大值41.25ppm，未作记录）。6.曙光集中皮带上仓煤库下风侧未安装瓦斯传感器。7.曙光11月份瓦斯监控系统误报警2次（1214工作面瓦斯传感器、1222材巷工作面瓦斯传感器）。8.宜兴560回风巷工作面瓦斯传感器外壳和进气嘴泥浆较多，通入1.5%瓦斯气样，传感器显示为1.38%。9.宜兴12月3日1202材巷工作面3台瓦斯传感器未做超限断电试验，其余部分点断电试验存在遥控操作现象。10.宜兴1205（新）运巷工作面瓦斯传感器系统内定义为未知，应定义为瓦斯。11.新柳风筒传感器与风筒线径不匹配，风筒传感器不参与断电。12.新峪监控系统断电图中未标注监控系统的断电逻辑，要求传感器、分站、断电仪、被控开关的逻辑连接关系应标注清晰。图纸的签字审核应该手签。13.新阳行人斜井反掘工作面甲烷传感器吊挂高度不符合要求，风筒传感器机械装置不灵敏。14.新阳井下部分地点低压馈电传感器状态运行不正常，（新一采114运巷口馈电、114运巷皮带馈电）。15.紫金三采区监测监控分站安装较多，断电时间较长。16.紫金井下掘进工作面现基本为异地断电，应该更改为本地断电控制。17.河东二采皮带巷风筒传感器、二采轨道巷风筒传感器、31011材运两巷风筒传感器、31013运输联络巷风筒传感器闭锁未设置。 18.香源高低浓瓦斯传感器年检时，未对高浓段进行检定。19.香源瓦斯监控系统故障记录，只对故障时间记录，未对故障处理人员、结果、原因记录。20.香源集团公司机关入井人员入井信息不能正常查寻，人员注册信息未及时更新。21.灵北监控设备布置图未设置风流方向，2104工作面断电逻辑未上图。洗煤专业：共性问题7条共性问题1.选煤厂皮带行人侧防护装置没有安装，鉴于目前没有统一标准，各厂计划分阶段完善。2.没有高空坠落物防护制度，没有专人管理，不能做到定期检查。3.浮选药剂的管理以露天存放为主，普遍无防护措施，无规范标识，不符合药剂管理要求，存在安全隐患。4.电表、水表和皮带秤等计量装置不全，存在不能正常工作或未定期校验。5.没有制定选煤生产信息管理制度和相关管理考核办法。6.选煤生产信息管理系统中的皮带秤管理不能准确、及时上传。7.对危险源进行辨识、分级、风险评价没按要求进行。主要问题1.曙光选煤厂主洗车间油脂库内地面有积油，无记录；701皮带走廊地面电缆未上桥架铺设；放射源专职人员无防护服及防护措施；10月发运合格率83.3%（均为灰分超标）未达集团公司要求；精煤灰分生产不稳定等问题需尽快进行整改。2.双柳选煤厂主洗车间412处地沟篦子缺失；精煤、中煤皮带秤计量不准确；主洗车间内有积水、积尘。3.新柳选煤厂浮选药剂露天堆放，无防护措施和警示标识；一车间310筛子无检修平台；选煤厂没有与生产相对应的水表、电表，每月用电量、用水量由矿上给数据；在安全整改的过程中必要的安全设施和护栏没有复位。4.新峪选煤厂浮选药剂露天堆放，没有防护措施；没有防高空坠物管理的制度，没有配备专人管理和定期检查处理，特别是冬季高空冰溜子的处理尤为重要。5.新阳选煤厂浮选药剂库离铁路近，不符合要求；二层地漏漏水至电缆上。6.紫金选煤厂存在部分特种作业人员无证上岗；703皮带过高，行人防护栏没上好；没有与生产系统相对应的电表；皮带滚筒处缺护栏。7.河东矿动筛车间目前没有暖气，车间内有烧煤炉子现象；车间粉尘比较集中，目前消防设施严重短缺。职业卫生健康专业：共性