2018年全区一般公共预算收入表.doc

2018年全区一般公共预算收入表单位：万元项 目2017年 预算数2017年 完成数完成预算（%）2018年 预算数增长（%）一般预算收入3104034926112.5370256.0增值税1230013641110.9148909.2企业所得税2009748.511013.4国税部门小计1250013738109.9150009.2营业税197#DIV/0!-100.0企业所得税52038073.14056.6个人所得税10401362131.014506.5资源824206.2城市维护建设税35503997112.642606.6房产税117583070.68806.0印花税610662108.57005.7城镇土地使用税2010177788.419006.9土地增值税785919117.19806.6车船税1520148397.615806.5契税111085276.89106.8耕地占用25728.01042.9环境保护税#DIV/0!300#DIV/0!教育费附加收入11551289111.613807.1地方教育费附加收入510572112.26004.9残疾人就业保障金3053176.7553.8地税部门小计1588016658104.9178307.0广告收入151493.32578.6预算内行政性收费8882304259.51762-23.5罚没收入233786337.3428-45.5国有资源有偿使用1240117194.4180053.7捐赠收入12#DIV/0!-100.0政府住房基金100#DIV/0!1000.0其他收入28414350.480-44.1财政部门小计26604530170.34195-7.42018年全区一般公共预算支出表单位：万元功能科目2017年预算数2018年预算数同比增长%201一般公共服务619863101.8203国防17170.0204公共安全27092163-20.2205教育24428245860.6206科学技术666485-27.2207文化体育与传媒7535760664.9208社会保障和就业126761470516.0210医疗卫生707873884.4211环境保护380875130.3212城乡社区事务2371434683.3213农林水事务478350535.6214交通运输8381753109.2215资源勘探电力信息等事务76488515.8216商业服务业等事务12516330.4220国土资源气象等事务11412711.4221住房保障支出505053806.5222粮油物资储备管理事务15020033.3227预备费8008506.3230上解支出3013704466.7231地方政府债券还本210#DIV/0!232地方政府债券付息10722216106.7对乡级补助863790164.4合 计796399385817.92018年区级一般公共预算支出表单位：万元项 目预算数备注一、一般公共服务6310 人大事务253 行政运行215 人大会议20 其他人大事务支出18 政协事务237 行政运行206 政协会议16 其他政协事务支出15 政府办公厅(室)及相关机构事务1945 行政运行670 机关服务945 法制建设3 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出327 发展与改革事务334 行政运行334 统计信息事务153 行政运行141 其他统计信息事务支出12 财政事务413 行政运行368 其他财政事务支出45 税收事务150 其他税收事务支出150 审计事务207 行政运行199 审计业务8 纪检监察事务21 行政运行10 其他纪检监察事务支出11 商贸事务568 行政运行143 招商引资425 工商行政管理事务396 行政运行391 工商行政管理专项5 质量技术监督与检验检疫事务103 行政运行93 质量技术监督行政执法及业务管理10 档案事务83 行政运行78 档案馆5 民主党派及工商联事务1 行政运行1 群众团体事务91 行政运行91 党委办公厅（室）及相关机构事务1234 行政运行1231 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出3 组织事务5 行政运行5 宣传事务25 行政运行5 其他宣传事务支出20 统战事务4 行政运行4 其他共产党事务支出87 行政运行17 其他共产党事务支出70二、国防支出17 国防动员17 兵役征集10 民兵7三、公共安全支出2163 武装警察160 内卫6 消防154 公安1473 治安管理1473 检察0 行政运行 查办和预防职务犯罪0 法院0 行政运行 案件审判 司法530 行政运行530四、教育支出24586 教育管理事务372 行政运行372 普通教育23794 学前教育352 小学教育10935 初中教育5359 高中教育5457 其他普通教育支出1691 职业教育52 职业高中教育52 成人教育192 其他成人教育支出192 进修及培训176 干部教育146 培训支出30五、科学技术支出485 科学技术管理事务485 行政运行188 其他科学技术管理事务支出297六、文化体育与传媒支出5760 文化4636 行政运行542 图书馆2 文化展示及纪念机构92 其他文化支出4000 文物1008 文物保护8 博物馆1000 体育116 运动项目管理116 体育竞赛七、社会保障和就业支出14705 人力资源和社会保障管理事务535 行政运行332 社会保险业务管理事务153 其他人力资源和社会保障管理事务支出50 民政管理事务364 行政运行341 拥军优属10 民间组织管理5 行政区划和地名管理5 其他民政管理事务3 行政事业单位离退休9258 归口管理的行政单位离退休2297 事业单位离退休6961 就业补助2847 公益性岗位补贴2686 其他就业补助支出161 抚恤138 在乡复员、退伍军人生活补助13 义务兵优待31 其他优抚支出94 社会福利350 儿童福利2 老年福利88 殡葬260 最低生活保障80 城市最低生活保障金支出60 农村最低生活保障金支出20 残疾人事业237 行政运行77 残疾人就业和扶贫20 残疾人生活和护理补贴133 其他残疾人事业支出7 临时救助21 临时救助支出21 特困人员救助供养40 农村特困人员救助供养支出40 其他社会保障和就业支出835八、医疗卫生与计划生育支出7388 医疗卫生与计划生育管理事务693 行政运行693 公立医院1069 综合医院728 精神病医院341 基层医疗卫生机构1370 城市社区卫生机构151 乡镇卫生院1219 公共卫生688 疾病预防控制机构364 卫生监督机构146 妇幼保健机构178 计划生育事务100 其他计划生育事务支出100 食品和药品监督管理事务581 行政运行500 其他食品和药品监督管理事务支出81 行政事业单位医疗2690 行政单位医疗2690 财政对基本医疗保险基金的补助164 财政对职工基本医疗保险基金的补助52 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 财政对新型农村合作医疗基金的补助50 财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助52 财政对其他基本医疗保险基金的补助10 医疗救助21 城乡医疗救助21 其他医疗卫生与计划生育支出12九、节能环保支出875 环境保护管理事务238 行政运行238 环境监测与监察2 其他环境监测与监察支出2 污染防治35 其他污染防治支出35 自然生态保护600 生态保护600十、城乡社区支出4346 城乡社区管理事务1311 行政运行1050 城管执法261 城乡社区公共设施2820 其他城乡社区公共设施支出2820 城乡社区环境卫生215十一、农林水支出5053 农业1993 行政运行473 事业运行1204 科技转化与推广服务10 农产品质量安全6 其他农业支出300 林业513 行政运行299 其他林业支出214 水利915 行政运行865 水利工程建设30 水利工程运行与维护10 水质监测 防汛10 农村人畜饮水 扶贫380 行政运行107 生产发展260 其他扶贫支出13 农业综合开发65 其他农业综合开发支出65 农村综合改革1020 对村集体经济组织的补助200 对村级一事一议的补助820 普惠金融发展支出167 农业保险保费补贴67 创业担保贷款贴息100 其他普惠金融发展支出十二、交通运输支出1753 公路水路运输1653 行政运行307 公路建设1000 公路养护20 公路运输管理326 其他交通运输支出100 公共交通运营补助100十三、资源勘探信息等支出885 工业和信息产业监管186 行政运行166 电子专项工程20 安全生产监管486 行政运行338 其他安全生产监管支出148 支持中小企业发展和管理支出213 行政运行213十四、商业服务业等支出163 商业流通事务163 其他商业流通事务支出163十五、国土海洋气象等支出127 气象事务127 行政运行127十六、住房保障支出5380 住房改革支出5380 住房公积金5380十七、粮油物资储备支出200 粮油储备200 其他粮油储备支出200十八、预备费850十九、其他支出1370 年初预留1200 其他支出170 上解支出170十九、债务还本支出210 地方政府一般债券还本支出210 地方政府一般债券还本支出210二十、债券付息支出2216 地方政府一般债务付息支出2216 地方政府一般债券付息支出2216支 出 合 计848422018年区级一般公共预算基本支出表单位:万元项 目预算数备注一、机关工资福利支出13520 工资奖金津补贴7758 社会保障缴费3611 住房公积金1785 其他工资福利支出366二、机关商品和服务支出1726 办公经费632 会议费36 培训费30 公务接待费70 公务用车运行维护费185 维修（护）费100 其他商品和服务支出673三、机关资本性支出（一）10085 基础设施建设10085四、对事业单位经常性补助32287 工资福利支出31955 商品和服务支出332五、对个人和家庭的补助19227 离退休费9259 其他对个人和家庭的补助支出9968六、债务利息及费用支出2216 国内债务付息2216七、债务还本支出210 国内债务还本210八、预备费及预留2050 预备费850 预留1200九、其他支出3521 其他支出3521支 出 合 计848422018年区级公共财政预算“三公”经费预算表单位：万元项目2017年预算数2018年预算数增长(%)合计304276-9.2 1、因公出国（境）费用0002、公务接待费8070-12.5 3、公务用车费224206-8其中：（1）公务用车运行维护费224206-8 （2）公务用车购置三公经费预算安排情况说明：2018年，三公经费预算276万元，较2017年304万元减少28万元,下降9.2%，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费70万元，较上年减少10万元，下降12.5%，公务用车运行维护费206万元，较上年224万元减少18万元，下降8%，下降的主要原因是，2018年法院及检察院上划，不再安排车辆运行费，平台58辆车辆按每车每年3万元安排，其他部门按1.5万元、1.2万元安排。2018年全区一般公共预算税收返还和转移支付表单位：万元项 目2018年预算数一、税收返还1514 两税返还1050 所得税基数返还503 成品油价格和税费改革转移支付41 其他税收返还-80二、一般性转移支付补助393191、均衡性转移支付补助179292、固定数额补助83693、基本财力保障奖补收入51884、生态功能区20685、成品油价税改革转移支付326、资源枯竭性城市补助7、各项结算补助13058、企事业划转补助40509、其他补助378合 计40833转移支付情况说明：税收返还1514万元，均衡性转移支付补助17772万元，固定数额补助8369万元，县级基本财力保障奖补5188万元，生态功能区转移支付2068万元，成品油价税改革转移支付32万元，企事业单位预算划转补助4050万元，结算补助1305万元，农业转移人口市民化奖励资金157万元，其他一般性转移支付378万元，合计40833万元。2018年全区政府性基金收入表 单位：万元项 目预算数一、城市基础设施配套费收入95二、污水处理费收入240收入合计3352018年全区政府性基金支出表 单位：万元 项 目预算数一、城乡社区支出335 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出95 污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出240支出合计3352018年政府性基金转移支付表 单位：万元项 目预算数说明：2018年，没有政府性基金转移支付。2018年全区国有资本经营预算收入表 单位：万元项 目2017年执行数2018年预算数一、利润收入二、股利、股息收入三、产权转让收入四、清算收入五、国有资本经营预算转移支付收入六、其他国有资本经营预算收入本年收入合计上年结转收 入 总 计说明：2017年区级没有国有资本经营收入，因此，2018年区级国有资本经营收入预算为零。2018年全区国有资本经营预算支出表 单位：万元项 目2017年执行数2018年预算数一、解决历史遗留问题及改革成本支出二、国有企业资本金注入三、国有企业政策性补贴四、金融国有资本经营预算支出五、调出资金六、国有资本经营预算转移支付支出七、其他国有资本经营预算支出本年支出合计