水泥质量管理办法.doc

水泥企业质量管理办法1 目的为统一和规范公司内部质量管理活动，提高公司质量管理的有效性，促进产品质量的稳定和提高，特制定本办法。2 适用范围适用于公司及所属水泥生产子公司从原燃材料采购、进厂验证到水泥（熟料） 出厂全过程的质量管理。3 引用文件本办法所引用的有关文件，其所包含的条文，通过在本办法中引用而构成为本办法的条文。凡不注日期的引用文件，其最新版本适用于本办法。GB 175 通用硅酸盐水泥GB/T 21372 硅酸盐水泥熟料GB 6566 建筑材料放射性核素限量JC/T 578 评定水泥强度匀质性试验方法水泥企业质量管理规程4 总则4.1 积极推行质量方针目标管理，落实质量责任制，在经济分配上与工作业绩挂钩，实行质量否决。4.2 认真贯彻执行水泥生产相关国家标准、水泥企业质量管理规程和水泥行业标准，牢固树立以质量求生存，以质量创效益的的思想，不断完善质量管理体系，加强过程质量控制和管理，稳定和提高产品质量，确保出厂水泥合格率100%，28天抗压富余强度合格率100%，包装袋重合格率100%，均匀性试验合格率100%，顾客质量投诉处理率100%。4.3 相关部门和子公司要严格执行本办法，保证原燃材料、半成品和成品质量，牢固树立上工序为下工序服务的思想，广泛开展质量管理小组活动。5 职责分配5.1 公司管理机构的质量职责5.1.1 总裁：是团公司产品质量第一责任人；子公司总经理是其产品质量第一责任人。总裁、总经理可任命主管副总经理全面负责本公司质量管理工作。5.1.2 公司技术总工：a. 负责发布集团公司质量管理文件，并根据有关文件规定监督、检查、考核子公司质量工作。b. 组织制定质量方针和质量目标； c. 监督子公司重大质量事故的分析处理；d. 组织开展群众性质量管理活动。5.1.3 公司供应总工:负责水泥生产所需大宗原燃材料的采购，负责采购物资质量。5.1.4 公司销售总工:负责产品销售和服务，走访顾客和建立顾客档案；负责顾客满意度的调查、统计和分析。5.2 子公司化验室职责5.2.1 质量检验按照相关国家、行业标准和公司质量管理体系文件规定，对原燃材料、半成品、成品进行检验和试验。按规定做好质量标识，及时提供准确可靠的检验数据，掌握各控制阶段质量动态，保证必要的可追溯性。5.2.2 质量控制根据国家、行业标准及公司要求，制定原燃材料、半成品、成品的内部控制质量标准，强化过程控制。运用统计技术等科学方法，不断提高质量风险的预见性及防范能力，做好进厂原燃材料、半成品、成品的质量控制，使生产全过程质量处于受控状态。5.2.3 出厂水泥（熟料）的质量合格确认严格对出厂产品进行质量合格确认，杜绝不合格品出厂。5.2.4 质量统计合理运用正确、科学的数理统计方法，及时进行质量统计，做好分析总结，努力提高统计分析结果的利用效率。5.2.5 试验研究配合质量管理部门产品开发和提高产品质量等需要，积极开展试验研究。5.2.6 服务配合做好产品销售服务工作。5.3 子公司化验室的权限5.3.1 监督、检查生产过程质量受控状态，有权制止各种违章行为，督促相关部门采取纠正和预防措施，当出现质量失控状态时予以及时扭转。5.3.2 参与制定子公司质量方针、质量目标、质量责任制及质量管理、考核等办法。参与检查、评价子公司其它有关部门的过程质量效果，为质量考核提供依据，行使质量否决权。5.3.3 有权越级向汇报子公司质量情况，提出并坚持正确的质量管理措施。5.3.4 有水泥（熟料）出厂决定权。6 原、燃材料的质量管理6.1 对于外购原燃材料，子公司化验室应按内控质量标准规定的检验项目和检验频次对 原 燃 材 料 进行进厂验证检验。子公司化验室应配合采购部门选择外购原燃材料供应点，并掌握其质量情况，为采购部门选择、评价合格供方提供依据。对于进厂的原燃材料，应根据化验室要求按质分别存放，并做好标识和记录，避免混料。化验室要按质量情况确定搭配使用，并监督其它部门严格执行，以减少质量波动。6.2 初次使用的混合材、石膏、水泥助磨剂、水泥包装袋等，在符合相关质量标准要求的前提下，必须经过试验确认后方可使用。初次使用工业废渣时，必须送检其放射性，并取得所属省建材质检站出具的放射性检验报告；同时送检其对应生产水泥产品的放射性。所用工业废渣及水泥产品放射性必须符合建筑材料放射性核素限量（GB 6566-2001）国家标准要求。6.3 对于自备矿山原料，包括石灰石、粘土、采矿废石等，由化验室负责取样检验，制订搭配方案，并监督执行。矿山部门要按化验室规定的比例、位置等合理开采、搭配进厂。制订搭配方案时，在满足生产配料要求的前提下，要充分考虑矿山资源的综合利用。6.4 进厂原燃材料的验证检验化验室负责进厂原燃材料的取样和验证检验。6.4.1 原燃材料的取样频次、地点及方式按水泥企业质量管理规程表3的规定执行，各化验室可根据实际情况做适当调整。6.4.2 进厂原燃材料检验结果不合格时，化验室应在相应检验记录上标明检验结论，并向采购部门书面反馈检验结果和检验结论。对于不合格进厂原燃材料，化验室应充分考虑其严重程度，采用包括退货、让步接收、搭配使用等处理措施，并书面通知相关部门执行。自备进厂原料（石灰石、粘土、矿山废石等）质量检验不合格时，由化验室书面通知矿山部门，采取有效措施加以扭转。化验室内部相关岗位要验证执行情况。6.4.3 化验室负责对进厂水泥包装袋质量进行验证检验。6.5 子公司要按熟料及水泥生产规模，保持合理的原燃材料储存量。最低可用贮存量规定为：原煤10天；石灰石原料5天（外供10天）；硅质原料、混合材10天；铁质原料、铝质原料、石膏20天。当原燃材料低于规定最低可用储存量时，化验室应及时向其主管领导报告, 同时书面通知相关部门，采取包括限产限销在内的各种措施，限期补足。7 过程产品的质量管理7.1 根据策划的水泥产品品种和等级，由化验室提出配料方案，并经管理者代表或主管副总经理审批后执行。化验室要监督、检查配料方案的实施。7.2 子公司应指定责任部门，负责生料及水泥配料计量设备的定期维护和校准。调配计量设备要保持良好状态,并能准确按化验室下达的配比进行配料。当调配计量不能保证物料配比时，操作人员应及时采取措施解决。当一种原料发生断料、堵料超过十分钟，或两种及以上原料发生断料、堵料超过五分钟时，必须停磨处理，待处理完毕方能生产。出磨物料应按化验室指令进行入库和出库。生料应保持至少两天的贮存量。7.3 进厂原煤必须按化验室要求进行均化和搭配使用。化验室要对原煤均化和搭配过程进行监督检查。7.4 出窑熟料必须按化验室书面通知存放、搭配使用，不得直接入磨。不同品种、等级的熟料必须分开存放，并设置明显标识。熟料储量应保持至少五天的使用量。出窑熟料的质量检验数据不能作为出厂熟料的质量检验数据。 7.5 化验室对熟料、石膏及混合材的配比必须书面通知到水泥磨操作岗位；水泥磨操作岗位应保持相应的操作记录。入磨熟料温度要控制在100以下，出磨水泥温度要控制在135以下，超过此温度应采取有效降温措施或停磨。7.6 出磨水泥必须按化验室书面通知入库和出库，水泥库必须有明显标识。禁止水泥上入下出。对生产中改磨、改包装不同品种、强度等级的水泥，化验室及相关部门必须严格按水泥粉磨改换品种过渡操作制度及水泥包装改换品种过渡操作制度执行。过渡期间清洗所用水泥必须全部以低强度等级通用水泥处理。必须每班测定水泥库存量并做好记录；不同品种、强度等级的出磨水泥最低必须保持三天的储存量。出磨水泥的质量检验数据不能作为出厂水泥的质量检验数据。8 出厂水泥（熟料）的质量管理8.1 水泥（熟料）出厂决定权属于化验室，所有出厂水泥（熟料）在出厂前必须经过质量合格确认。化验室必须配备至少一名专业技术人员负责水泥（熟料）出厂管理。只有经化验室授权技术管理人员确认水泥各项质量指标及包装质量符合要求时，才可出具允许水泥（熟料）出厂的通知单。出厂水泥不合格属于重大质量事故，一旦发生，必须追究相关人员的责任。8.2 出厂水泥质量必须符合规定，出厂熟料质量必须符合合同要求。8.3 水泥出库必须严格按照化验室书面通知执行，并做好记录。对出厂水泥，化验室每季度必须进行一次单一编号的均匀性试验，均匀性试验的28天抗压强度变异系数不得大于3.0%。必要时，由技术中心组织，在第三季度对出厂42.5（R）普通水泥进行一次水泥强度匀质性试验。水泥强度匀质性试验按JC/T 578-2009标准执行。8.4 化验室要按照其水泥包装袋重抽查制度规定，进行水泥包装袋重抽查，同时进行包装标识和散装卡片内容的抽查，并做好记录。不同品种、强度等级的袋装水泥要分别存放，并有明显标识。散装水泥必须有与袋装水泥包装标志内容相同的卡片。已确认或检验合格后存放超过一个月的袋装水泥，化验室应及时书面通知停止该水泥出厂，并现场明确标识；只有经重新取样检验，确认符合要求后，方能重新签发水泥出厂通知单。8.5 出厂水泥必须按产品标准规定取样，进行检验并留样封存。出厂水泥禁止超吨位编号。出厂水泥质量交货与验收必须严格执行合同或协议规定。当无书面合同或协议、或没在合同或协议中注明要求时,质量交货验收以本公司同编号水泥质量检验报告为依据。8.6 化验室必须在国家指定的定点经销单位购买标准砂，并保存购买发票和标准砂标准样品证书复印件。8.7 出厂水泥检验结果中任一项质量指标不合格时，化验室应及时通知用户停止使用该编号水泥，并与用户双方将该编号封存样寄送双方认可的省级或省级以上建材行业质检机构进行复检，以复检结果为准判定合格或不合格。一旦出现出厂水泥不合格，相应生产子公司必须立即进行调查和分析原因，采取纠正措施，追究相关责任人员的责任，并提交书面的调查分析和处理报告。出厂水泥自检或经复检富裕强度不足，化验室要及时查明原因，采取相应纠正措施及时扭转。9 化验室管理要求9.1 化验室检验环境条件、检验仪器设备设施条件必须符合水泥企业化验室基本条件的要求。9.2 化验室人员配置9.2.1 人员配备化验室应至少配备主任、配料负责人、出库出厂负责人、过程控制检验负责人、化学检验负责人、物理检验负责人、质量统计人员、质量调度人员、物检工、分析工、控制工等岗位。检验人员人数必须能满足工作需要，最少不低于12人。9.2.2 人员素质主任：具有工程师以上职称或多年从事水泥质量管理工作，具有良好职业道德，熟悉水泥生产工艺，具有较丰富的质量管理经验，思想觉悟高，有一定的组织协调能力，能坚持原则，熟知产品生产相关的法律法规和标准。配料负责人、出库出厂负责人、过程控制检验负责人、化学检验负责人、物理检验负责人、质量统计人员：具有初级以上技术职称，具有良好职业道德，经过专业训练，掌握生产理论知识和检验技术，熟知相关质量标准和公司规章制度，坚持原则，认真负责。质量调度、检验人员：具有高中（或相当于高中）以上文化水平，责任心强，熟知本岗位的操作规程、控制项目、指标范围及检验方法，经专门培训、考核，取得国家规定部门签发的操作合格证。 化验室人员要相对稳定，其内部业务骨干的调动应征得化验室主任同意。9.2.3 化验室内部管理与检验制度化验室应建立健全包括以下制度在内的内部管理与检验制度：a. 文件和记录管理制度b. 样品管理制度；c. 抽查对比制度（与国家级、省级对比验证；内部抽查对比验证；与国家标准样品/标准物质对比验证）；d. 标准溶液配制、标定、复标、专人管理制度；e. 化学试剂、药品管理制度；f. 检验和试验仪器设备维护保养管理制度；g. 质量事故报告制度；h. 水泥用标准砂采购和管理制度；i. 人员培训制度；j. 岗位责任制；k. 出厂水泥（熟料）