煤化工车间隐患排查治理实施细则.docx

（XX）车间隐患排查治理实施细则一、目的及范围为了切实落实安全生产主体责任，建立车间事故隐患排查治理的长效机制，及时排查、消除事故隐患，有效防范和减少事故，根据国家相关法律、法规，结合公司管理规定，制定本实施细则。 本细则适用于新天煤化工有限责任公司（XX）车间的事故隐患排查治理工作。二、规范性引用文件安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家安全生产监督管理总局令第16号）危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录（安监总管三2015113号）浙江省能源集团有限公司安全生产事故隐患排查治理暂行管理办法（Q/ZN 201085-2014）伊犁新天煤化工有限责任公司安全生产检查、事故隐患排查治理管理规定Q/XT伊犁新天煤化工有限责任公司安全环保部伊犁新天煤化工有限责任公司隐患排查表三、隐患排查的方式、频次及说明3.1为体现隐患排查工作“全员、全过程、全方位、全天候”的原则，本车间隐患排查的实施分为“车间级”、“班组级”、“岗位级”三级，各级隐患排查的方式、频次、组织人、参加人、排查问题登记建档、排查问题及治理情况汇总上报要求详见下表：序号隐患排查分级隐患排查方式隐患排查频次隐患排查组织人隐患排查参加人排查问题登记建档排查问题及治理情况汇总上报1车间级综合性（月度）隐患排查每月1次主任副主任、专工车间安全员填写专项表格上报安全环保部专项（专业）隐患排查每月1次主任副主任、专工车间安全员填写专项表格上报安全环保部季节（季度）隐患排查每季度1次主任副主任、专工车间安全员填写专项表格上报安全环保部春查、秋查按公司文件主任副主任、专工车间安全员填写专项表格上报安全环保部公司临时安排检查按公司文件主任副主任、专工车间安全员填写专项表格上报安全环保部事故类比排查依据实际情况主任副主任、专工车间安全员填写专项表格上报安全环保部专工（包括副主任、安全员）日常隐患排查每天两次各专工专工专工排查问题记录在岗位汇总表每月小结报车间安全员2班组级周隐患排查每周1次值班长班长、班组安全员值班长填写检查记录报车间安全员春查、秋查按公司文件值班长班长、班组安全员值班长填写检查记录报车间安全员班长（包括值班长）日常隐患排查每天两次班长班长班长排查问题记录在岗位汇总表每月小结报车间安全员3岗位级交接班排查交接班时岗位主操岗位巡检员岗位主操排查问题记录在岗位汇总表巡回检查按巡检频率岗位主操岗位巡检员岗位主操排查问题记录在岗位汇总表（）车间隐患排查治理实施说明说明：1.隐患排查方式中各项排查说明见本细则3.2-3.10项。 2.隐患排查要求“分部位、按专业”持表检查，排查工作要有记录、排查完成后隐患及治理情况需按规定格式汇总。 3.隐患排查组织人员如因休假等原因不在岗的，则由其替（职）班人员组织隐患排查。 3.2综合性（月度）隐患排查是指以保障安全生产为目的，以各项专业管理和安全生产管理落实情况为重点，车间各级管理人员共同参与的全面检查。3.3专项（专业）隐患排查是指对安全生产责任制、培训教育、重大危险源、事故应急处置、特种设备、危化品储运等专项检查以及工艺、设备、电气、仪表、消防等系统的专业检查。主要包括：（1） 安全生产责任制的建立、岗位人员及特种作业人员持证上岗、职工安全教育培训、考核和掌握安全知识和操作技能情况的专项检查。（2）检维修作业手续及工作票证填写规范情况，作业现场违章及文明检修等情况的专项检查。（3）重大危险源建档、风险辨识、监控预警措施落实情况及事故应急预案制定、演练，应急救援物资、设备的配备及维护使用等情况的专项检查。（4）特种设备台账及定期检测检验情况；特种设备安全附件的管理维护等情况的专项检查。（5）危险化学品的档案、安全标签，储运、使用、环境影响及职业卫生等情况的专项检查。（6）工艺专业检查。（7）设备专业检查。（8）电气专业检查。（9）仪表专业检查。（10）消防专业检查。专项（专业）隐患排查可与月度排查一同检查。3.4季度（季节）隐患排查是指根据各季节特点开展的专项隐患检查，主要包括：（1）春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；（2）夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防暑降温为重点；（3）秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点；（4）冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点；季度（季节）隐患排查可与月度排查一同检查。3.5事故类比隐患排查是对企业内和同类企业发生事故后的举一反三的安全检查，根据实际情况可与月度排查一同检查。3.7春查、秋查是指根据总公司文件要求进行的年度春查、秋查专项检查前的车间自查及班组自查。3.8 公司临时安排检查是指根据公司文件安排的临时性安全隐患检查。3.9班组周隐患排查是指由值班长组织的，结合本班组实际情况针对劳动纪律、工艺、设备、电气、仪表、现场管理、安全教育、文明卫生、关键和重点部位进行的综合性排查。 3.9交接班检查是指在交接班过程中，交班、接班人员共同针对岗位工艺、设备、安全、电气、仪表、文明卫生等方面安全隐患的排查。3.10班中巡回检查是指岗位操作人员在当班巡回检查中对本岗位安全隐患的排查。四、隐患排查内容隐患排查要求检查人“分装置”“分专业”持表检查，具体内容详见附录表格。五、隐患排查工作分工及职责5.1主任1、全面负责本车间安全生产检查、事故隐患排查治理工作。落实隐患治理的资金来源，掌握重大隐患治理情况及防范措施。2、制定本单位安全生产事故隐患排查治理计划。3、负责组织车间综合性（月度）隐患排查；专项（专业）隐患排查；季节（季度）隐患排查；春查、秋查；公司临时安排检查；事故类比排查。本人不在时，委托或指定副主任组织相关排查。4、对各项隐患排查中查出的隐患进行分级，落实“五定”安排整改。5、负责对管理上的缺陷方面的隐患整改进行确认。6、做好内部职责调整后的隐患排查分工。5.2副主任（生产管理）1、负责分管职责内的安全生产检查、事故隐患排查治理工作。2、参加车间级隐患排查。3、及时向主任报告隐患排查治理重大情况。4、负责对分管职责内“易发”“频发”事故隐患进行分析原因，制定预防、整改措施。5、负责对人的不安全行为方面的隐患整改进行确认。6、做好日常隐患排查工作，并按规定每月做好总结。5.3副主任（设备检修）1、负责分管职责内的安全生产检查、事故隐患排查治理工作。2、参加车间级隐患排查。3、及时向主任报告隐患排查治理重大情况。4、负责对分管职责内“易发”“频发”事故隐患进行分析原因，制定预防、整改措施。5、负责对物的危险状态方面的隐患整改进行确认。6、做好日常隐患排查工作，并按规定每月做好总结。5.4专工（包括主管）1、编制各类安全生产检查、事故隐患排查表。2、参加车间级隐患排查。3、及时向主任、副主任报告隐患排查治理重大情况。4、做好日常隐患排查工作，并按规定每月做好总结。5.4车间安全员1、负责建立车间安全生产事故隐患排查治理台账，编写隐患排查工作总结。2、参加车间级隐患排查。3、及时向主任、副主任报告隐患排查治理重大情况。4、整理每月车间、班组隐患排查问题及治理情况，在车间范围内公示。5、负责本车间事故隐患信息上报工作。6、做好日常隐患排查工作，并按规定每月做好总结。5.5值班长1、负责本班组的安全生产检查、事故隐患排查治理工作。2、负责组织班组周隐患排查，春查、秋查期间的自查。3、及时向主任、副主任报告隐患排查治理重大情况。4、负责对本班组隐患排查问题的整改进行确认。5、做好日常隐患排查工作，在当日下班前将本班组当班期间各岗位隐患问题上报安全员汇总。5.6班长1、及时向值班长报告隐患排查治理重大情况。2、参加班组隐患排查工作。3、做好日常隐患排查工作，将发现的隐患问题填写在岗位专项记录上。5.7班组成员1、负责岗位交接班隐患排查。2、负责班中巡回隐患排查。3、负责将排查中发现的隐患填写在岗位专项记录。4、及时向班长报告隐患排查治理重大情况。5.8综合管理员1、辅助车间进行隐患排查治理实施工作。2、 做好隐患排查治理实施工作中需要的劳动保护用品、工器具的发放工作。六、隐患治理及上报6.1隐患的分级车间安全员将隐患排查问题汇总后，由主任或副主任组织会议对所查出的安全隐患进行评估分级，填写事故隐患排查及治理情况汇总表，并同时对“一般隐患”进行“五定”，“重大隐患”按公司隐患排查管理规定上报安全环保部。6.2隐患的治理车间各级隐患排查问题的治理要求：（1）“五定”：定整改方案、定整改措施、定责任人、定资金来源、定完成期限。（2）“三不交”：岗位能整改的不交班组，班组能整改的不交车间，车间能整改的不交到公司。（3）暂时不能整改的项目，除采取有效防范措施外，制定计划和整改时间，限期整改。6.3隐患的上报（1）每月25日前将本月隐患排查内容进行统计，填写车间隐患排查记录和事故隐患排查及治理情况汇总表,并与本月隐患排查开展情况书面一起上报安全环保部。（2）每季度对本车间安全检查、隐患排查进行分析，并与月度总结一起报送安全环保部。（3）每年10月25日前将车间安全检查、隐患排查进行年末总结报送安全环保部。序号日期上报材料上报部门负责人1每月25日前1、事故隐患排查及治理情况汇总表2、车间隐患排查记录3、本月隐患排查开展情况总结安全环保部车间安全员2每季度末25日前1、安全检查、隐患排查季度总结安全环保部车间安全员3每年10月25日前1、安全检查、隐患排查年末总结安全环保部车间安全员（4）为加强隐患排查及治理上报文件的规范性，现对上报文件格式做如下要求：1、事故隐患排查及治理情况汇总表要求使用附录表格，不得更改格式。2、车间隐患排查记录要求使用附录表格，不得更改格式。3、隐患排查月度、季度、年度总结要求格式如下： （1）标题统一为：XX车间（部门）安全检查、隐患排查月度（季度）（年度）总结，字号3号、黑体加粗。 （2）正文使用宋体、五号字体，行间距1.5倍。 （3）每段首行缩进2字符，段首编号不使用自动编号，格式如下“1、”“2、”。七、考核和激励7.1车间对各班组、岗位的安全生产检查、事故隐患排查治理情况进行监督检查，各班组事故隐患排查治理工作存在以下情况的，对相关责任人员按安全生产工作奖惩规定予以考核： （1）未按本细则组织安全生产隐患排查或未进行日常隐患排查的。（2）岗位隐患排查记录、安全隐患问题未及时填写的。（3）一般事故隐患整改不到位或未按计划及时整改的。（4）隐患排查治理各项信息、总结报送不及时或不按本细则要求报送的。（5）班组隐患排查自查发现率85%。序号考核内容考核对象考核金额备注1未按本细则组织安全生产隐患排查或未进行日常隐患排查的。相关负责人2岗位隐患排查记录、安全隐患问题未及时填写的。相关负责人3一般事故隐患整改不到位、未按时整改。整改责任人4隐患排查治理各项信息、总结报送不及时或不按本细则要求报送的。相关负责人5班组自查率85%。班组7.2车间每月对隐患汇总及治理情况进行公示，每季度对隐患排查工作选出优秀班组及个人，对重大隐患发现、报告和消除人给予奖励或表彰。序号激励内容奖励备注1隐患排查优秀班组2隐患排查优秀个人3重大事故隐患报告人4重大事故隐患消除人八、附录附录一、事故隐患排查及治理情况汇总表附录二、车间隐患排查记录附录三、酸碱站隐患排查内容附录四、班组隐患排查记录表附录五、综合性（月度）隐患排查表附录六、季节（季度）隐患排查表附录七、专项（专业）隐患排查表附录一：事故隐患排查及治理情况汇总表序号存在问题、隐患内容隐患类别隐患等级检查时间检查人整改方案（措施）整改落实情况确认人确认日期计划完成日期实际完成日期整改单位（部门）负责人123456789101112单 位： 填报时间： 年 月 日填报人： 审核人：说明：1、一个月内限期整改，明确整改期限 2、一个月内不能整改的问题拿出具体方案，明确整改期限，具体方案报安全环保部备案。附录二：车间隐患排查记录排查时间：2016.12.25排查方式：月度检查、消防专业检查组织人：XXX参加人：XXX检查部位：装置名称或重点部位、重大危险源名称发现问题：1、净化循环水站泵房3#灭火器压力不足，需更换。2、酸碱站2#监控摄像头信号线未盘起固定。3、空分循环水站风机油位DCS报警未处理。排查小结：本次隐患排查为车间月度检查及对各装置消防设施、灭火器的专业排查，本次排查共检查出安全隐患XX项，其中一般隐患XX项，重大隐患XX项；一般隐患中当场整改XX项，定期整改XX项，截止25日前，隐患整改率为X%。此外本次检查还针对操作人员劳动保护用品穿戴不规范的问题进行了检查和教育。检查人：注：1、此表适用于车间组织的各项隐患排查记录。 2、此表组织和参加排查的人员每人一份，（电子档）填写交给车间安全员存档。附录三：隐患排查表序号排查部位酸碱站排查方式周排查、日常检查、交接班检查、巡回检查一、安全基础1、 岗位操作人员持证上岗且上岗证定置摆放。2、 特种作业人员持证上岗且特种作业操作证复审合格。3、 岗位安全操作规程（含修订清单）、危险源辨识及事故应急预案配备情况。4、 岗位气防用品（过滤式呼吸器、正压式呼吸器）及工器具（检测仪）齐全、定置摆放备用。5、 劳动防护用品和器具（安全帽、工作服、劳保鞋、酸碱服、防护面罩等）配置、穿戴、使用期限情况。6、 岗位调度电话、厂内电话、对讲机等通讯系统畅通情况，操作人员应急救援电话掌握情况。7、 岗位检维修作业票证齐全，安全措施落实到位。8、 岗位安全警示标志清晰、醒目，无破损、丢失、脱落。9、 岗位操作人员能清楚的观察到在生产区域设置的风向标。10、 岗位消防道路、安全疏散通道和应急通道畅通。11、 岗位人员无将火种带入或存在脱岗、睡岗、酒后上岗行为。二、工艺1、 工艺日报表及交接班日志按时、如实填写，岗位巡检牌按时翻牌情况。2、 岗位练兵卡及应急处置卡定置摆放执行情况。3、 卸车槽液位在规定的指标（0.3-1.6m）内。4、 储罐液位在规定的指标（浓硫酸0.5-4.6m，烧碱0.4-7m，盐酸0.4-6m）内。5、 输送泵出口压力表完好无锈蚀，指示准确，压力表警示红线清晰醒目。6、 管道、管道支撑、基础防腐层无破损、脱落等问题。7、 卸车槽、储罐仪表接口无渗漏，备用口密封完好，地坑无积水。8、 卸车槽、储罐导淋双阀处于关闭状态，阀门手柄回收至操作间。9、 输送泵进出口导淋阀无渗漏并接入地沟。10、 卸车槽入口管道阀门在不卸料时处于关闭状态，入口阀附近地面防腐完好无酸迹、碱迹。11、 DCS工艺或安全仪表无显示故障、无报警未处置。12、 现场阀门手轮、手柄无脱落、丢失情况。13、 卸车槽、储罐、中和池爬梯及平台护栏完好，牢固，防腐层无脱落。14、 卸车罐、储罐、水封罐伴热系统运行正常，外保温层无锈蚀、损坏。15、 界区隔离围栏无损坏，巡检通道路沿石、花砖无损坏、无积冰积雪。16、 岗位临时使用管道、水带、潜水泵等工器具是否收拾盘好，定置摆放。17、 岗位卫生状况良好，检修遗留管道、螺栓、线缆等杂物清理干净。18、 润滑油、加油工具定置摆放，地面无油迹。三、设备1、 输送泵转动轴防护罩完好，安装牢固，备用泵按规定盘车或定时切换。2、 液下泵、自吸泵、输送泵润滑油油位在1/2到2/3处、油质清亮。3、 液下泵、自吸泵、输送泵电器接线处规范牢固、接地线完好。4、 盐酸自吸泵、酸碱输送泵机封无渗漏。5、 泵房边墙风机运行正常。6、 盐酸储罐（玻璃钢）无分层、开裂、破损情况。7、 设备标识牌清晰、醒目，固定牢靠。8、 液下泵、自吸泵、输送泵运行无振动、无异音，轴承温度80。9、 设备防腐层无脱落、损坏。10、 设备周围现场整洁、规范。四、电气1、岗位照明、事故应急照明系统正常，室外电源开关防护罩完好。2、现场检修箱、开关箱、配电箱有警示标示，箱门闭锁，箱上无杂物污垢。3、用电设备、卸车槽、储罐静电接地无断线、未接线情况，防雷设施完好。4、盐酸衬里管道各法兰接口处的静电跨接线是否有断线、缺失情况。5、电缆桥架盖板是否有丢失、脱落、松动情况。6、临时用电违规情况。五、仪表1、 DCS系统运行正常， 各监控点指示灵敏、准确。2、 输送泵出口流量指示准确、反应灵敏，中控和现场一致。3、 卸车槽和储罐液位、温度指示准确、反应灵敏，中控和现场一致。4、 浓硫酸、烧碱、盐酸回流调节阀动作灵敏，阀位回馈和中控一致。5、 浓硫酸、烧碱、盐酸储罐高高液位联锁已投用。6、 泵出口压力表为防震压力表，无锈蚀、松动。7、 酸碱站监控系统运行正常，各监控摄像头信号线是否盘好，固定牢靠。8、 现场仪表远传信号线是否按规定盘好，固定牢靠。9、 现场仪表远传信号线穿线管固定牢固，无损坏脱落。10、 仪表防冻措施完好，运行正常。六、危化品管理及储运1、 危险化学品档案、安全技术说明书及安全标签是否齐全。2、 泵房、卸车区域、罐区安全信息警示牌齐全、醒目、无损坏。3、 危险化学品管理制度及执行情况。4、 泵房地面、罐区围堰及地面、地沟防酸碱地面是否有破损、中和池内无积水，中和水泵完好热备。5、 卸车槽及储罐温度在规定的范围内（浓硫酸15-25，烧碱10-20）。6、 泵房、罐区、卸车栈台洗眼器完好，出水顺畅、地脚螺丝固定牢固。7、 储罐周围无酸迹、碱迹、异常水迹。8、 浓硫酸储罐氮气保护保持微正压状态（0-1500pa）。9、 烧碱储罐放空口无结晶，无异物。10、 盐酸正负水封罐无渗漏，无酸气外溢。七、消防1、泵房灭火器箱定制摆放无积尘，无损坏、锈蚀情况，内装灭火器压力正常，铅封完好。 2、控制室（监控室）灭火器箱定制摆放无积尘，无损坏、锈蚀情况，内装为二氧化碳灭火器压力正常，铅封完好。3、泵房火警报警开关盒无锈蚀、损坏情况并处于关闭状态，报警开关完好。4、罐区警报扬声器完好，固定牢靠。5、消防道路无杂物堆积、保持通畅。八、 公用工程1、 低压氮气（0.4Mpa）、压缩空气（0.4Mpa）、仪表空气（0.7Mpa）界区压力是否正常。2、 泵房及罐区地沟见底，排水通畅、地沟盖板无损坏或缺失。3、 室内采暖系统运行正常，无漏点。4、 管道伴热及分管外管伴热保持微卡长流水，无漏点，外保温层无损坏。5、 构建筑物门窗开关自如，闭锁机构完好。附录四：班组隐患排查记录表排查时间：2016.12.12排查方式：周隐患排查组织人：XXX参加人：XXX检查部位：酸碱站发现问题：1、烧碱卸车槽地坑积水未清理。2、盐酸储罐顶巡检平台遗留检修垃圾未清理。3、烧碱储罐A液位计有渗漏情况。班长：xxx注：1、班组周隐患排查，春查、秋查，需填写此记录。 2、检查发现的问题需抄录到班组隐患排查问题汇总表。班组隐患排查记录表排查时间：排查方式：组织人：参加人：检查部位：发现问题：班长：注：1、班组周隐患排查，春查、秋查，需填写此记录。2、检查发现的问题需抄录到班组隐患排查问题汇总表。附录五：综合性（月度）隐患排查表检查人： 检查时间：目的对生产过程及安全管理中可能存在的物的不安全状态、人的不安全行为以及管理上的缺陷进行排查，根据实际情况制定相应防范、整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。要求按照危险化学品从业单位安全标准化通用规范的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得要采取有效的预防措施，并立即向安环部汇报。计划每月检查一次序号检查部位检查项目检查标准/内容检查评价符合不符合及主要问题1安全基础1、岗位操作人员及特种作业人员持证上岗且上岗证定置摆放。2、岗位安全操作规程（含修订清单）、危险源辨识及事故应急