公司检查表(终稿).doc

河北金万泰化肥有限责任公司安 全 检 查 表编 制：安全标准化小组审 核：审 定：批 准：发布日期：2013年9月15日 实施日期： 2013年10月1日 目 录一、 综合检查1、 公司级综合检查表2、 车间级综合检查表（生产车间）3、 电仪车间综合检查表二、 专项检查1、特种设备安全检查表2、危险化学品安全检查表3、电气设备安全检查表4、厂房、建筑物安全检查表5、安全设施安全检查表6、防火防爆、消防安全检查表7、监测仪表及自动控制设备安全检查表8、仓库、储罐区安全检查表9、防尘防毒安全检查表10、液氨专项安全检查表 三、季节性检查 1、春季安全检查表 2、夏季安全检查表 3、秋季安全检查表 4、冬季安全检查表 四、日常检查 1、管理人员日常检查表 五、节假日检查 1、节假日安全检查表公司综合安全检查表检查人： 检查时间：序号检查项目检查内容检查标准检查方法检查结果符合不符合及主要问题1工艺设备管理1、化工生产“八大制度”的宣贯“八大制度”悬挂上墙，保持干净卫生，认真学习并严格执行。现场检查2、岗位工艺指标执行情况公司控工艺指标要悬挂上墙并严格执行，根据生产情况及时调整，无违反情况；岗位记录填写认真、及时，内容真实；车间技术人员随时掌握执行情况并做好汇总及考核，工艺指标要达到规定的合格率要求。现场检查3、现场废气、废液无序、超标排放情况排放口要有标识，无无序超标排放，无异味；无扬尘，煤堆、灰堆无裸露，监测数据合格。现场检查4、日常巡检所有化工岗位必设巡回检查点，巡检路线站点设置合理，各站点巡检内容清楚；岗位人员必按规定进行巡检及顶牌。现场检查5、工艺台账各种台账健全，登记及时，上报及时，记录规范、清楚认真。现场检查6、作业现场无长流水、长明灯（长灭灯）现象，及时消除系统的跑、冒、滴、漏；对消耗情况及时掌握并分析变化原因，积极提出技改措施并及时实施。现场检查7、现场跑、冒、滴、漏严格控制设备、管道、阀门的泄露，泄漏率在0.5以内。现场检查8、安全附件压力表、安全阀、温度计等安全附件齐全并符合有关规定。现场检查9、设备润滑设备润滑实行“五定”、“三级过滤”，设施齐全。现场检查10、电气安全电气开关、电缆等电气保护设施齐全，无破损等现象。现场检查11、文明检修检修现场备件摆放整齐，无杂物、设备干净整洁。现场检查12、设备检修记录检修记录及时填写上台账（真实、无缺项）。现场检查13、压力容器、压力管道定期检修情况压力容器、压力管道定期维护保养并记录，检测合格并在有效期内。现场检查14、设备管道的保温情况管道、设备保温完整，涂色符合规定。现场检查15、备品配件管理备品备件摆放整齐，账物相符，有专人管理。现场检查16、机械的管理天车、电葫芦、钢丝绳等起重设施，定期维护保养，使用灵活；特种设备定期检测合格并在有效期内。现场检查2安全环保消防管理1、安全教育（活动）周一安全活动按要求进行。安全责任制明确；安全责任落实到位。现场检查2、安全责任制落实3、生产现场管理劳保用品符合规定；事故柜铅封完好，个人防护器材无老化、无损坏、未失效、专人管理；累计“三违”不得超过三次；有毒气体检测符合标准；电气绝缘良好、线路完整，无带电的断线头和杂乱超期的临时线，现场照明、拉盒开关、配电箱及刀闸完好齐全；起重机械完好、制动灵敏、电气线路等无安全缺陷；安全标志洁净完好；持证上岗。现场检查4、安全设施设备转动部位的安全防护装置齐全；安全附件(安全阀，压力表，液位计，温度表，压力、液位超限报警装置等)灵敏、齐全、定期校验、防爆板安装符合安全规定，安全阀有引出管；厂房、建筑的避雷设施齐全符合安全要求；平台、拦杆、扶手等符合安全要求。现场检查5、现场安全检修（施工）安全作业票证办理符合要求；公司控设备大修及危险性较大设备检修、施工按要求制定安全方案；按安全生产规章制度操作、检修、施工；使用手持电动工具安装漏电保护器；现场脚手架符合使用安全要求；动土所挖坑、沟等处设红灯、警绳围拦等措施；氧气瓶、乙炔瓶使用要符合安全规定。现场检查6、安全台账各种安全台账健全；及时登记上账。现场检查7、安全检查和隐患整改每周一次的安全检查、隐患整改及时、到位；生产设备、安全装置、设施存在较大隐患，及时发现和消除。现场检查8、事故管理及时上报，不隐瞒事故；按“四不放过”原则分析、处理事故。现场检查9、销售环节危化品运输车辆(四证)必须齐全，按规定审查销售；充装符合有关规定。现场检查10、安全防火现场动火有人监护、手续齐全；岗位消防器材、设施清洁、完好；单位范围无违章吸烟及烟头；各项安全防火措施落实到位。现场检查3治安保卫管理治安治理 发生案件的单位要及时报案、协助民警破案； 存在治安隐患的单位保卫处下达治安隐患整改通知书,要在整改期限整改； 公司员工应配合民警和巡逻人员检查管理，不得无理取闹； 发生治安群体突发事件按应急预案规定执行，要服从调动； 落实四室一库防范措施没，现场物资应管理到位； 要害、重点、部位和危爆品按规定落实防范措施。现场检查交通管理 员工私人车辆（汽车、摩托车、电动车、自行车）应按规定停放在保卫处指定停车区域，不得私自进入生产厂区。 驾驶车辆出厂应接受民警检查；不得故意损坏厂区交通标志。 机动车辆（抢险、救护、消防车辆除外）遵守内部道路交通规定,应按规定佩带防火帽，不得违反公司内部道路交通限高、限速规定。现场检查维护稳定在公司内不得打架斗殴、酒后滋事、扰乱生产工作秩序；公司员工应遵守公司宵禁制度。进入厂区主动出示或按规定佩戴好上岗证，工作期间员工因公外出需凭假条出入。不得故意破坏公司生产设备，不得破坏损毁公司电视监控系统、监控设备、警示牌及其它公共设施。现场检查4质量检验化验管理1、操作过程熟悉所承担的分析项目技术要求和操作规程、安全要求；精心操作、保证分析结果准确无误，杜绝误检、错检。严格按照分析频次进行分析。现场检查2、原始记录原始记录填写字迹端正清晰、字体仿宋，如有错按规定方法更改，更改率不大于千分之一，并有检验人员签字；按需、按时认真填报。现场检查3、标准溶液溶液的标签填写正确清楚，内容有名称、浓度、配制日期和有效期；溶液的标签所示内容与溶液匹配，不超期使用。现场检查4、仪器设备仪器设备放置符合要求，干燥剂更换及时；在用计量仪器按规定周期检定。现场检查5、化验室环境室内保持整洁、卫生，严禁摆放与检验无关的物品；玻璃器皿、仪器、设备清洁整齐。现场检查6、包装质量产品批号清晰、齐全，缝口符合要求，无跳线，卷边整齐，针距符合要求；产品码垛整齐，按标准码垛，包装袋完好且无漏料、破损，包装外观无污垢。现场检查5清洁文明生产管理1、责任卫生区状况 干净整洁、无垃圾杂物、无卫生死角。现场检查2、办公室及厂房内卫生状况干净整洁、物品摆放整齐、门窗玻璃无尘土。现场检查3、生活垃圾是否按规定倾倒生活垃圾及时倒入垃圾点。现场检查4、卫生间卫生状况便池内无污物，排水畅通，地面墙壁保持清洁干净。现场检查5、饮水机卫生状况保持干净、无污垢。现场检查6、是否有损坏花草树木现象绿化带内不准乱扔杂物，不准随意毁坏、砍伐，不准占用绿化带。现场检查7、公共设施是否完好对道路、路牙、便道不准随意损坏，照明设施齐全。现场检查6现场管理1、专业管理处室现场管理台账健全，检查、复查及对车间考核情况记录及时、整洁；重视日常及综合大检查，保证参加人数及检查质量，认真细致，按要求进行；与基层单位信息沟通及时，对基层单位提出的问题落实到位；专业管理考核表填写清楚、上报及时，并按本专业标准认真打分；现场专业管理无漏洞。现场检查2、基层单位现场管理台账健全，自查问题及有关单位查出的问题记录及时，有整改及预防措施，整改率在90%以上；与检查单位信息沟通及时；重视现场管理，按要求进行自查。现场检查3、制度落实有关制度宣贯到位，能严格按制度执行。现场检查4、职责履行严格履行本单位职责，无推诿、扯皮影响工作现象。现场检查5、考勤管理、薪酬分配 员工考勤规范，报表根据原始记录填写、内容真实、及时准确、考勤公开、考勤表上有负责人签字，无瞒报、误报。按公司规定执行。现场检查6、人员管理台账 详细记录本单位人员信息及变动情况现场检查7、员工培训按照培训工作要求进行，包括方案制订、执行及技术书籍管理，培训记录台账等。现场检查备注：现场检查及专项管理内容未涵盖的内容或对公司生产经营造成较大损失的，具体处罚由公司总经理办公会研究决定。 车间综合安全检查表检查人： 检查时间：序号检查项目检查内容检查方法（或依据）检查结果符合不符合及主要问题1职责检查本车间各级管理人员及从业人员的安全生产责任制的完成情况。依据公司安全生产责任制检查。2工艺检查本车间各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；检查工艺管线及工艺阀门工作状态。检查工艺管线有无震动、松、动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。依据安全操作法检查现场和记录3设备检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸漏的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，润滑油的油质变化情况；检查设备的运转状态；检查温度、压力、阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确。 依据公司有关要求及安全操作规程检查现场4电气检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及电器元件是否有火化及异常声音、气味，电流、电压等是否在指标范围内。检查本车间范围内的变、配电室门窗、玻璃、是否齐全。检查现场5仪表检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，一次表和二次表及阀门动作是否统一。在外在和内在条件变化的情况下仪表有什么变化，有无锈蚀、松动等潜在危险。检查现场6现场管理检查工作现场是否清洁、有序、员工劳动防护用品穿戴是否符合要求，各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否齐全可靠，气防用具是否定期维护保养，时刻处于备用状态等，查各种安全设施是否处于正常状态。将有害作业与无害作业分开，高度作业场所其他作业场所隔离。可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施及防护急救器具专柜，柜内设施齐全。设置应急撤离通道和必要泄险区情况。查现场/查记录7安全教育查车间各级管理人员定期参加班组安全活动，班组安全活动应有内容、有记录；公司管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字；查特种作业人员持证上岗情况，对转岗、下岗再就业、干部顶岗及脱岗六个月以上者的车间级安全培训教育工作。查对外来施工单位进入作业现场前的安全培训教育工作。查现场/查记录8关键装置及重点部位检查本车间关键装置及重点部位的运行情况，安全监控设施的运行情况，及应急预案的合理及可操作性。查现场/查记录9作业证检查本车间员工在进行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高出作业等危险作业，作业证的申办工作。查作业许可证10警示标志对本车间易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况；检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况检查。检查现场11其他辖区内是否有外来施工队伍，施工是否影响正常操作，是否按照企业的有关规定进行施工。检查现场电仪车间综合检查表检查人：检查时间：序号检查项目检查内容及标准检查方法检查结果符合不符合及主要问题1安全管理1、班组安全制度、台账齐全、完好；按时召开班组安全会议、开展安全活动及安全培训学习。查资料查现场2、进入工作场所必须两人以上，一人操作，一人监护。3、夏季以防雷雨为重点各班组值班人员应配齐完好的照明工具和雨衣等。4、冬季值班人员每天必须对现场各仪表、管线、阀门等进行全面细致检查（重点在防冻保温及排污），各保温点都应有相应的责任人。2定期维护1、按照要求开展定期工作，设备保持完好。查现场2、各种报警、联锁、信号线等均处于完好状态。3、现场跑冒滴漏及时处理。生产期间不能处理的要挂漏牌，有停车机会应及时消除。4、设备卫生保持良好。3设备检修1、检修前学习检修方案和相关规程，熟悉检修内容和安全注意事项。查资料 查现场2、严格按照规定办理各类票证。3、按时完成周期检定计划，认真填写校验记录，并妥善保管。4、杜绝野蛮检修，保证检修质量。5、工完、料净、场地清。4清洁文明1、班组对清洁文明责任区进行划分，所辖区域卫生责任到人，专人负责。保持干净，无杂物。查资料 查现场2、办公桌、工作台、椅子做到干净、整齐、美观，无杂物。5其他符合公司相关规章制度/安全管理要求。查现场厂内专用机动车安全检查表（特种设备）检查人： 检查时间：序号检查项目检查标准检查方法检查评价符合不符合和主要问题1有关技术资料检查1、车辆的档案资料齐全符合要求。查记录、台帐和档案2、车辆牌照齐全，符合要求。3、有行车证，定期检验符合要求,检验报告保存完好。4、操作持证上岗，证件类别与所驾车型相符、有效。2整车检查1、目测整车内外观清洁。外观检查2、发动机机油面、冷却水量符合要求。3、水箱、水泵、风扇皮带符合要求。4、液压泵、阀、管路、油缸等符合要求。5、前后车架及绞接轴符合要求。6、转向翻斗动臂油缸、连杆、销轴连接符合要求。3动力系检查1、发动机的安装及连接部位状况符合要求。操作试验与观察2、发动机及各系统运转情况符合要求。4灯光电器检查1、灯光、仪表、雨刮、喇叭配置符合要求。外观检查2、电瓶桩头紧固、清洁符合要求。3、车辆电源开关符合要求。5传动系检查1、离合器踏板的自由行程符合要求。操作试验与观察2、变速器变速杆的位置、自锁可靠性符合要求。3、传动轴螺栓、车轮、轮胎螺母有紧固，符合要求。6行使系检查1、车架及前后桥无断裂、严重变形。外观检查2、同一桥上车轮轮胎的一致，胎压情况符合要求。7转向系检查1、方向盘位置符合要求。操作试验与观察2、转向机构状况符合要求。8制动系检查1、车辆行车制动和驻车制动 装置性能符合要求。操作试验与观察2、行车制动器制动踏板自由行程符合要求。3、液压制动器制动系统状况符合要求。4、点制动跑偏现象符合要求。9专用机械检查1、各类专用机械的专用机具及结构件外观、磨损、连接及动作符合要求。操作试验与观察2、液压系统性能、密封符合要求。3、叉车门架限位装置符合要求。4、货叉、属具的固定符合要求。5、货叉磨损、外观质量符合要求。6、货叉起升、下降速度符合要求。电梯安全检查表（特种设备）检查人： 检查时间：序号检查项目检查内容及标准检查方法检查结果符合不符合及主要问题1运行状况1、层、轿门关闭前电梯是否自行行驶现场检查2、层、轿门关闭后电梯是否正常行驶3、电梯速度是否有显著变化4、行驶方向是否与选定方向相反5、是否有较大振动、冲击6、是否有异常噪声2轿厢1、轿厢是否本层停靠现场检查2、轿厢内安全检验合格证是否有效3、轿厢内照明是否良好4、轿厢在额定载重下，是否超越端站位置而继续运行3电气部件1、电梯任何金属部分是否有麻电现象现场检查2、电气部件有无过热3、电气部件有无焦热臭味 4其他1、电梯指令信号是否失灵现场检查2、是否有乘梯安全警示说明3、应急按钮是否可用4、应急电话是否可用锅炉安全检查表（特种设备）检查人： 检查时间：序号检查项目检查内容及标准检查方法检查结果符合不符合及主要问题1有关技术资料检查1、锅炉的资料(含出厂质量证明文件、定期检验报告、运行记录和检维修记录等)齐全符合要求查现场、查记录2、已办理使用登记证且在检验有效期内3、司炉工持证上岗，并且证件在有效期内2安全附件及安全保护装置检查1、液位计有最高最低安全液位标记；液位显示清楚并能被作业人员正确监视查现场、查记录2、压力表有有效鉴定证书和标记3、温度计有有效鉴定证书和标记4、DCS上传的仪器仪表显示参数是否与现场液位计、压力表、温度计等一致5、安全阀有有效的检验报告和铅封标记，水封管未被堵塞6、按规定装有相关的保护装置和报警装置3运行状况检查1、液位、压力、温度在允许范围内 查现场、查记录2、给煤系统正常3、除尘、下灰、脱硫设施运行正常4、鼓风机、引风机、给水泵等运转设备运行正常5、填写运行记录及时，且与实际相符4本体、阀门、管道状况1、无跑冒滴漏现象查现场2、无肉眼所见的损坏(含炉墙)5水质处理1、按规定配备水处理设备或进行锅内水处理查现场、查记录2、有水质化验记录3、水处理人员持证上岗，并且证件在有效期内起重机械安全检查表（特种设备）检查人： 检查时间:序号检查项目检 查 标 准 检查方法检查结果符合不符合及主要问题1设备本体 状况1、驾驭室结构是否牢固,无变形、损坏现象，有良好的视野，通风良好查现场2、电气设备及元件完整，固定牢固，接地符合规定，布线合理，无损坏现象，与使用环境相适应3、各部分传动部分运行正常，润滑良好4、各种制动器零部件完整、良好，制动装置运行可靠5、钢丝绳润滑良好，无变形，其断丝数不超过规定6、吊钩等吊具无损伤7、基础或者轨道不存在损坏、变形8、钢结构不存在损坏、变形、腐蚀、开裂现象2安全装置1、各种连锁保护装置可靠，保证进入起重机的门或者司机室 门开时，总电源不能接通查现场2、紧急报警装置可靠3、制动、缓冲、防风等安全保护装置有效4、载荷、力矩、位置、幅度等相关限制器有效5、急停按钮灵敏可靠6、电源在总开关有效3合格标记1、有安全检验合格证且在有效期内、并固定在醒目位置查现场及资料 2、有安全操作规程，有醒目的使用注意事项提示牌4电铃、照明1、电铃、照明的电源线在控制柜电源前侧引出、有单独开关 保护2、运行警示铃性能良好5钢丝绳检查1、断丝达到规定数值时应报废查现场、查记录 2、钢丝绳直径相对于公称直径减少7%时,应报废3、钢丝绳扭结、压扁、弯折、笼状畸变、断股、波浪形、绳股或绳芯挤出,绳芯挤坏或钢丝绳在高湿环境作业引起颜色改变等现象应报废6吊钩检查1、滑线托各部位连接良好,保护拖架安全可靠查现场2、电动机部位防雨措施落实情况3、吊钩固定牢靠,转动部位应灵活,表明光洁,无裂纹,不得使用焊补过的吊钩4、吊钩的危险断面磨损达到原尺寸的10%时应报废5、吊钩的危险断面和颈部不得产生塑性变形7滑轮1、滑轮应无裂纹,轮缘无缺损,不应有磨损和损伤钢丝绳的 缺陷查现场9作业人员1、吊装作业时要有持证人员指挥,并且证件要在有效期内现场检查 2、机械操驾人员应有上岗证10维保情况1、有维保单位，并且按时填写日常维护保养记录，在维保记录中有记载钢丝绳、吊钩、主要受力件的检查内容11档案检查1、起重机的资料(含出厂质量证明文件、定期检验报告、安装监检报告和检维修记录等)齐全符合要求压力容器、压力管道安全检查表（特种设备）检查人： 检查时间：序号检查项目检查标准检查方法检查评价符合不符合及主要问题1严格压力容器、压力管道的检验1、新投用压力容器必须有使用许可证查看账/检验资料，现场查看2、未经检验的压力容器和压力管道不准使用3、压力管道外部每年至少检验一次检测（查检测报告）4、类管道每36年至少进行一次检测2压力容器周期检验1、安全状况等级为12级的，每隔6年至少检验一次；安全状况等级为34级的，每隔3年至少检验一次查记录台账、档案2、检验资料如：设计资料，制造安装质量证明资料，运行操作资料，修理、改造资料，历次检验资料等齐全3压力容器操作人员的安全教育与持证上岗情况1、必须持有效证件上岗查记录，现场查看2、特种作业复审3、操作人员经常接受教育4压力管道管理1、贯彻执行有关法律法规，健全安全管理制度查记录，现场查看2、有专职或兼职的人员负责压力管道的安全管理工作3、建立压力管道操作的技术档案4、对压力管道操作人员进行安全技术培训5附加检查危险化学品安全检查表检查人： 检查时间：序号检查项目检查内容/标准检查方法检查评价符合不符合及主要问题1一书一签1、按照规定对属于危险化学品的产品进行登记，编写安全技术说明书与安全标签，对不是危险化学品的化学品的理化特性和危害进行登记。查档案2购买1、不购买和使用无生产许可证厂家生产的危险化学品。查现场查供应3使用1、车间根据需要，规定危险化学品存放时间、地点和最高允许存放量；查现场查记录2、生产备料相抵触的、灭火方法不同的物料必须分隔清楚，不准存放在一起；3、爆炸物品、剧毒物，随用随领，领取数量不得超过当班用量，剩余要及时退回；4、生产和使用有毒有害化学品场所具备防止和减少毒物逸散措施、防护措施等；5、压缩气体和液化气体使用时，气瓶内应留有余压，且不低于0.05Mpa。6、有防止互为禁忌物品接触的措施；7、生产、使用危险化学品的场所，有防火、排气、通风、泄压、防爆、阻止回火、导除静电、紧急放料和自动报警等措施。4装卸运输1、危险化学品的装卸运输人员，应对所装卸的危险化学品的理化性质和防护措施有所了解，能按装卸危险化学品的性质，佩戴相应的防护用具；查现场2、装运液氨、甲醇、硝酸、硝铵等物品，使用符合安全要求的装卸和运输工具；3、运输易燃、易爆物品的机动车，其排气管装阻火器，并符合危险化学品的运输资质；4、危险化学品装卸前，应按有关规定对车辆进行静电导出、通风、静止等操作；5、运输危险化学品的车辆，应按指定路线，限定速度行驶。5储存1、应按照有关制度，核对、检验进库物品的规格、质量、数量；查现场查记录2、无产地、铭牌、检验合格证、一书一签的危险化学品不得入库；3、库存物品应当分类、分垛、分库贮存，贮存安排与剁距符合标准要求；4、甲、乙类物品和一般物品以及容易相互发生化学反应或者灭火方法不同的物品，分间、分库贮存，并在醒目处标明贮存物品的名称、性质和灭火方法；5、甲、乙类物品厂房、库内不准设办公室、休息室，不准住人；6、库房工作人员在每日工作结束后，应进行安全检查，确认安全后，方可离开；7、易燃、易爆物品的仓库具有防火措施。8、保管人员根据所保管的危险化学品的性质，配备必要的防护用品、用具；9、罐区防火堤的排水管应相应设置隔油池或水封井，并在出口管上设置切断阀；10、贮罐区：各种承压贮罐符合我国有关压力容器的规定，其液位计、压力表、温度计、呼吸阀、阻火器、安全阀等安全附件完好；11、易燃液体贮罐应设置绝热设施或降温设施，现场电器设施应为防爆电器；12、易燃、可燃液体和可燃气体贮罐区内，不应有与贮罐无关的管道、电缆等穿越，与贮罐区有关的管道、电缆穿过防火堤时，洞口应用不燃材料填实，电缆应采用跨越防火堤方式铺设。电气设备安全检查表检查人： 检查时间：序号检查项目检查内容及标准检查方法检查结果符合不符合及主要问题1操作、检修1.持电工证上岗作业。查看证件查看票证查看现场模拟操作查看记录2.不单独巡查，巡查不得进入高压设备遮栏内。3.严格遵守电气作业组织措施、技术措施、电气作业一般规程和低压电气作业规程。4.按规定穿戴绝缘鞋、绝缘手套，使用绝缘工具。5.事故停电，无安全措施不得进入遮栏，触及设备的导电部分。6.人员触电和火灾事故时，立即切断电源，进行抢救。救火时不得用水和干粉灭火器，只能用二氧化碳灭火器7.低压设备带电作业设专人监护，相邻带电部分应用绝缘板隔开。8.大风、雷雨天气严禁室外作业。9.电气操作人员会使用消防器材。10.检修电器停电后验电，悬挂安全标志牌。11.电气安全工具齐全，按照规定使用，定期保养、维护。2电器设备1.电器设备上方无水或化学液体滴漏现象。查看现场2.电缆绝缘层无破损处。3.电器设备无过载使用现象。4.电焊机等电气设备的裸露带电部位应有防护罩5.电机等电器设备外壳有效接地，配电盘外壳有效接地。6.危险作业场所电器设备应为防爆型。7.电器控制盘应设置绝缘平台或绝缘垫。8、检修电气设备时，并挂警告牌或专人监护9、高压线路绝缘子等绝缘支持无缺损或脱落现象。3配电箱、开关箱1.符合“三级配电两级保护”要求查看现场2开关箱（末级）有漏电保护或保护器灵敏或漏电保护装置参数匹配。3设置牢固，高度在5m左右，前面不得有障碍物4开关无损坏，露天装置有防雨罩5熔断器应与设备容量相匹配6配电箱附近无可燃物质、材料、工具或其他堆积物。7开关完好符合要求。8配电箱有门、锁、防雨措施。9配电箱内引出下线整齐且有标识。4现场照明1灯具金属外壳作接零保护。查看现场2室内线路及灯具安装高度不低于2.4米3特殊作业场所使用36V以下安全电压。4使用36V安全电压照明线路敷设规范、接头处用绝缘布包扎。5手持照明灯使用36V及以下电源供电。5配电线路1电线无老化、破皮现象。查看现场2线路过道有保护措施。3电缆架设或埋设符合要求4不使用的临时线路应及时回收，线头应包扎好。6高、低压配电装置1变压器周围设围栏，高度大于7并悬挂警示牌查看现场2通往室外的门应向外开启，高压室内的门向低压室开，相邻的配电室的门双向开3变压器室的门应采用非燃烧材料制作，门前道路畅通。4变压器的通风窗应采用非燃烧材料制作，其内侧加装网孔不大于1010毫米的金属网。5变配电站等作业场所应安装安全遮拦，挂警示标志，并配有有效的灭火器材。6通往室外的电缆沟、电缆进户管等处应设防止小动物和地下水进入的措施。7防雷及接地1各种接地装置的接地电阻应符合下列规定：1） 大地接短路电流系统：R2000/I，当I400A时，R0.5。2）小接地短路电流系统：高低压设备共用时，R120/I 一般不大于10 仅用于高压设备时，R250/I 一般不大于10。3）低压电力系统：并联运行电气设备的总容量为100kV以上时，R4；若不超过100kVA时，重复该地电阻R10。查看现场2避雷针和接地装置经防雷办检测合格。3架空管道每隔80-100米接地一次，接地电阻不应超过304在防爆区域内的所有金属设备管道应进行静电接地厂房、建筑物安全检查表检查人： 检查时间：序号检查项目检查内容/标准检查方法检查结果符合不符合及主要问题1耐火等级1、厂房建筑物符合耐火等级要求；查看现场2、建筑物的安全疏散门应向外开启；3、甲、乙、丙类厂房的安全疏散门不应少于两个（面积小于60m2的乙B、丙类液体设备的房间可设1个）；2防雷电1、厂房、建筑物避雷设施符合防雷要求；查看现场及记录2、各厂房内设备放空管引出厂房外高出2米以上；3、放空管在避雷针保护范围内。3现场检查1、各厂房通风符合职业卫生防护和防火防爆要求；看现场2、建筑物、构筑物经常进行维护，有无变形、开裂、露筋、下沉和超负荷情况。4防护设施1、高层厂房、建筑物爬梯、围栏、平台牢固可靠并符合安全要求；看现场2、防护设施无明显缺陷、无腐蚀等安全设施安全检查表检查人： 检查日期：序号检查项目检查标准检查方法检查结果符合不符合及主要问题1安全设施管理1、严格执行安全设施管理制度查制度查现场查台帐查记录2、按要求配置安全设施，建立安全设施台帐3、安全设施专人负责管理，定期检查和维护保养4、安全设施应编入设备检修计划，定期检维修5、安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原6、严格执行监视测量设备安全管理制度7、建立监视和测量设备台帐，8、监视测量设备定期进行校准和维护，并保存校准和维护记录2生产装置1、在不正常条件下，可能超压的设备应设安全阀查现场2、可燃气体设备的安全阀出口泄放管，应接至安全泄放点（设备）3、承重钢框架、支架、群座、管架，应采取耐火保护措施4、生产装置的可燃气体报警系统正常、无损坏。5、工艺装置内建、构筑物的防雷分类及防雷措施应按建筑物防雷设计规范（GB50057）的有关规定执行，现场的防雷设施无损坏。6、对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道，采取静电接地设施无损坏。7、在可能接触液氨、硝酸、甲醇等有毒物料及可能产生化学灼伤的场所设置安全淋浴/洗眼器，无损坏8、在岗员工正确穿戴和使用劳动防护用品9、易燃易爆生产场所配备必要的消防器材，由安监处建立消防设施台帐, 并负责设备检测资料存档、管理。2生产装置10、灭火器材保养由器材存放地的部门负责保养。如因工作中使用了灭火器材，事后应填写使用报告；安监处负责联系外协单位充装更新；查现场11、在存在大量散热、有毒有害物质、有爆炸危险气体等的生产厂房设置机械通风或事故通风。通风设施完好。12、对产生危险和有害因素的过程应配置检测仪器、自动报警装置13、有发生坠落危险的部位应设置扶梯和护栏14、作业现场设立“事故柜”，配备足够的应急器材15、危险化学品作业点，利用安全周知卡或安全标志等方式，标明其危险性16、易燃物品的加热禁止使用明火，在高温反应或蒸馏等操作过程中，如必须采用有机热载体时，应采取严密隔绝措施。17、使用有毒物品作业场所应当设置黄色区域警示线、警示标识和中文警示说明18、加强对防爆电气设备、避雷、静电导除设施的管理，选用经国家指定的防爆检验单位检验合格的防爆电气产品19、在用毒有害的化工生产区域，应设置风向标20、生产设备的安全应采取有效的防护措施21、各建筑物的避雷装置每年委托市防雷中心进行检测，由安监处负责联系并做好资料保管工作；22、应确保防爆电器的完好性，对有损伤的防爆电器应及时更换。进行防爆电器检修工作时，应严格按照防爆电器检修要求进行；3罐区1、储罐区应设置防火堤查现场2、甲醇、液氨储罐顶罐，应设阻火器和呼吸阀3、甲醇、液氨储罐储罐，应设液位计、温度计、压力表、安全阀，以及高液位报警装置或高液位自动联锁切断进料装置.3罐区4、危险化学品储存场所，应当符合国家标准对安全、消防的要求，设置明显标志查现场5、储罐有防雷、防静电接地等措施6、防静电接地线，应单独与接地体或接地干线相连，容量为50m3及以上的储罐，接地点的间距不应少于两处7、罐区有明显警示标志8、槽罐车进库区需有阻火器9、储存的危险化学品应有明显的标志4其他1、设置互为备用、自动切换的双回路电源查现场2、供电故障时的应急供电设施，如不间断电源、应急发电机等，满足应急时的供电需求3、变配电室、电器开关室有防止小动物进入设施4、安全阀每年进行一次检验；5、锅炉除尘装置每年进行一次检验。防火防爆、消防安全检查表检查人： 检查时间：序号检查项目检查内容/标准检查方法检查结果符合不符合及主要问题1厂区及建筑物1、消防通道、紧急疏散通道通畅；查现场设施2、有足够的便于灭火的机动场地；3、厂区交通道路的信号标志完好；4、厂区交通道路有足够的照明，各种照明设施完好；5、阶梯、地面等完好；6、厂区内物料堆放符合要求2生产工艺过程1、生产或使用使用危险化学品的工艺过程，制定了相应的防范措施。查操作规程及记录2、各车间工序有安全操作规程，生产作业严格遵守安全操作规程；对可能发生的异常情况有应急处理措施；3消防设施1、火灾探测报警系统保持完好；查现场及记录2、各种灭火器材的配置种类、数量及完好程度符合要求；3、消防泵运转正常，定期盘车记录完整。消防供水系统可靠。4作业现场1、作业现场符合防火要求，按规定办理相关作业票。查现场及相关作业票2、各种动力设备的防护装置与设施完好；3、现场明显标志的安全出口与紧急疏散通道并通向安全地点；4、火灾爆炸危险场所的电气系统（包括电气设备、照明及布线等）符合防火防爆要求；5、对各种热源及高温表面设有有效防护；6、有火灾爆炸危险的厂房、库房泄压措施符合要求；7、高大建筑、变配电设备、易燃气体、液体储罐区、突出屋顶的排放可燃物放空管等避雷设施完好；8、气瓶的放置是否符合安全要求；9、作业场所可燃气（蒸汽）、粉尘浓度不应超标，通风良好，并且有检测报警设施。10、现场必要的的安全标志齐全完好。5生产装置与设备1、各种机械、设备上安全设施齐全、灵敏好用；查现场2、有火灾爆炸危险的装置与设备，应有抑制火灾蔓延或者减少损失的预防措施；3、生产装置与设备电气系统接地、接零及防静电设施完好；4、动力源及仪器仪表应正常、完好；5、高温表面的耐火保护层完好；6、对可能发生的异常情况有应急处理措施，如安全泄压设施等。6安全管理1、按照规定配备专（兼）职安全管理人员，履行安全职责；查材料及现场2、各种安全管理制度、安全技术规程齐全、并有效实施。3、按照公司安全检查管理制度进行安全检查，对检查结果汇总，建立隐患治理台账。4、开展相关的安全教育培训。 5、由专人对作业现场进行日常及定期检查，消除违章作业及违章指挥行为。仪表及自动控制设备安全检查表检查人： 检查时间：序号检查项目检查内容及标准检查方法检查结果符合不