QP20仓储物流管理程序.doc

一、流程图及作业过程：物料标识物料进料标 识检 验1.1 作业流程NG不合格品处理OK物 料 控 制 流 程 图盘 点不合格及盈余物料退 料不足申请补料使 用发 料（领料）防 护建 帐成 品 控 制 流 程 图半 成 品 控 制 流 程 图NGOKOKNG不合格品处理顾 客检 验理 货/出 货成品防护成品建帐检 验成 品OKNG工序加工半成品检验半成品发货半成品储存防护OKNG半成品建帐不合格品处理半成品检验半成品1.2、作业过程：过程输入过程输出过程绩效1.送货单及物品(材料/半成品/成品)2.环境要求3.各种适用的搬运/运输工具4.仓库中的消防安全设施5.送货单、发货通知单、领料单1.危险化学品清单2.物料、半成品、成品登记帐册3.物料核查报告4.盘点表5.库存合格的物品1. 材料误发率1% （月）2. 帐物卡相符率99% （月）3. 搬运流动过程损耗率0.2% （月）二.目的：确保在仓库内的原材料、生产辅助物料、零件、外发加工件、半成品及成品之点收、储存及发放数量准确、质量/HSF符合要求。三.适用范围： 适用于本公司的原材料、生产辅助物料、零件、外发加工件、半成品及成品。四.定义：4.1物料-包括原材料、生产辅助物料、零件、外发加工件、半成品及成品。五、作业程序：流程目标输入作业方法描述输出职责信息时效/反馈进 料储 存防 护 来料100%点收入帐1.送货单2.收料单3.供应商送来的物料4.报检单5.1进料:5.1.1原材料、零件及外发加工件由供应商送达收货地点时，仓管员依据送货单（无编号，附件七），对进料物品的品名、规格、数量进行初步验收，收货完成后在送货单据上盖“收货专用”章及签名。5.1.2送货单正本交采购科，副本交回供应商或加工商一份，货仓留底一份。如点算接收之物料发现数量不足时，由仓管员将实数记于交货单据上及加签名。通知采购科将实收数量以书面通知供应商或加工商，安排补料。5.1.3仓管员按标识与可追溯性管理程序（DNS-QP-18）将物料加以标识，并放置于待检区，并按进料检验管理程序（DNS-QP-15）对物料报检。5.1.4IQC检验员对进料按进料检验管理程序检验，检验的不合格品按不合格品管理程序（DNS-QP-25）处理。5.1.5经检验合格之物料，仓管员安排物料入库及分类摆放，并将物料名称、编号、数量等数据记录在物料登记台账（无编号，附件八）上。1.已检验的物料2.已检验物料的各种状态标识3.物料登记账1.仓库收发人员2.IQC检验人员3.1. 供应商2. 仓库主管3.IQC主管参考进料检验管理程序要求：A级：2H内完成检验；B级：4H内完成检验；C级：1天内完成检帐物相符率99%1.已检验的物料2.仓储环境要求3.仓库之消防安全设施4.危险化学品管理规定5.危险化学品管理规定5.2.物料储存和防护：5.2.1仓管员应按标识和可追溯性管理程序将物料加以标识，并放置于相应区域，物料须分类存放，且根据其特性、体积、常用与不常用及方便性等实际情况，进行具体规划，做好防压、防潮、防火、防锈、防蛀、防霉、防尘、防盗、防晒等措施，依产品防护作业规范（DNS-WI-WM-A05）要求执行。5.2.2.物料定位放置后需填写物料卡（DNS/QR-QP20-01，附件一），注明物料名称、物料编号、数量、单位、进货日期等信息。5.2.3仓库一般物料均以常湿（相对湿度30%-75%）常温（5-360C）环境储存，具体参照仓储环境与重检规定（DNS-WI-WM-A07）。货仓必须配有完善的消防安全设施，如消防栓、灭火器、防暴灯等。5.2.4 对与常用的物料，仓库依照生产月需求量建立安全库存量，当临界安全存量时，仓管员应向生管、物控提报采购预警信息。1.符合储存要求的仓储环境 2.仓储合格的物料3.物料卡（已记录）4.危险化学品清单1.仓管员1.仓管主管流程目标输 入作业方法描述输出职责信 息时效/反馈成品出货成品入仓半成品入仓收、发退、补料帐物相符率99%同 上5.2.5货仓应对化学品和危险品设立专门管理区域或独立库房，经培训合格的人员负责对各种化学危险品的操作使用，使用应按危险化学品管理规定（DNS-WI-WM-A01）的要求。危化品仓库应建立危险化学品清单（DNS/QR-QP20-02，附件二）。危化品仓库门口旁边应储备有适量的细沙、以及铁锹用具以备应急。同 上同 上同 上材料误发率1%1.收/发/退/补料管理规定5.3收、发、退、补料 有关物料的收、发、退、补管制，按收/发/退/补料管理规定（DNS-WM-WI-A02）及先进先出管理规定（DNS-WI-WM-A06）执行。1.合格的物料1.仓管员2.领料员仓库主管搬运流动过程损耗率0.2%1.合格的半成品2.入库单5.4半成品出入仓:5.4.1生产过程中的半成品入库，材配员根据车间打出入库单（DNS/QR-QP16-08）提交货仓。交货时应有PQC人员的检验状态标识。仓管员应建立半成品登记账（无编号，附件九）。5.4.2车间退仓不合格品应隔离放置于暂存区，挂上“不合格品”状态标识，仓管员跟踪相关部门按不合格品管理程序执行，半成品的标识按标识和可追溯性管理程序执行。5.4.3 半成品的线材出入库依据电线成品线材仓库管理规定（DNS-WI-WD-A01）执行。1.已入库的半成品2.半成品账册1.半成品车间搬运员2.仓管员1.相关车间主管 2.仓库主管按生产计划搬运流动过程损耗率0.2%1.合格的成品2.入库单5.5成品出入仓: 5.5.1 完工的成品暂放于车间成品待交运区，由车间打出入库单交FQC检验，经检验合格后，由材配员运送至成品仓库的指定区域，仓管员点验数量无误后签单入库。5.5.2成品检验按成品及出货检验管理程序（DNS-QP-24）执行，检验的不合格品按不合格品管理程序处理。 5.5.3仓管员将已标识质量状态的成品按标识和可追溯性管理程序之要求放置在标识的区域建立成品登记账（无编号，附件十）。1.已入库的成品2.成品账册1.包装车间搬运员2.仓管员1.包装车间主管 2.仓库主管按生产计划准时交货率98%1.发货通知单2.安排发货的成品5.6成品出货5.6.1仓管员依据PC科的发货通知单（DNS-QP24-02）准备出货的成品，如果成品超过储存期限，具体参照仓储环境与重检规定（DNS-WI-WM-A07）仓管员要填写报检单（DNS/QR-QP15-01）通知OQC人员进行出货检验。5.6.2 OQC人员按成品及出货检验管理程序进行检验，检验1.出货统计表2.已交运的货品3.OQC员1.仓管员2.仓库主管3.PC生管员4.QC主管1.资材部经理2.生产副总3.质管经理按出货计划流程目标输入作业方法描述输出职责信息时效/反馈盘 点成品退货搬运及运输准时交货率98%1.发货通知单2.安排发货的成品的合格品由OQC做好合格状态标识，检验的不合格品按不合格品管理程序执行。5.6.3仓管员依据发货通知单、成品检验合格标识，清点数量并组织出货，同时填写出货统计表（DNS/QR-QP20-03，附件三），并对每月出货进行统计。1.出货统计表2.已交运的货品3.OQC员1.仓管员2.仓库主管3.PC生管员4.QC主管1.资材部经理2.生产副总3.质管经理按出货计划搬运流动过程损耗率0.2%1.搬运工具2.需要搬运的物品3.5.7搬运和运输:5.7.1搬运人员按搬运储存包装规范（DNS-WI-WM-A03）进行搬运作业，物料和产品在搬运过程中,应保证物料和产品的质量不得受损。5.7.2仓管员应对运输车辆的容积、承载及运输行程进行评估，选择合理的装车方法，以保证物料、产品在运输过程中的质量。按要求搬到目的地的物品1.车间搬运人员2.仓库搬运人员3.仓管员1.车间主管2.仓库主管 1.退回的成品2.报检单5.8成品退货:5.8.1若顾客有退回货品，仓管员卸至不合格品区，清点退货数量，在退货单上签字。同时填写报检单通知FQC人员。FQC人员对退货按不合格品管理程序执行。 经FQC再检验的退货品1.仓管员 -点收2.FQC人员 -再检验1.仓库主管2.IQC主管 帐物相符率99%1.2.被盘点的物品3.盘点人员5.9盘点:5.9.1由工厂财务科主导编制公司的盘点计划和组织执行盘点，所有物料每季度盘点一次，安排在季度末的最后两天，具体按盘点作业指引（DNS-WI-WM-A04）执行。5.9.2计划的内容包括：物料种类、范围、时间、参加人员、项目（数量、规格、储存期限等）。5.9.3参与盘点的人员将盘点的数量及其他的要求记录于盘点卡（DNS/QR-QP20-04，附件四）及盘点表（DNS/QR-QP20-05，附件五）上，并报财务科。5.9.4仓库主管每月末对库存物品自行组织盘点一次，并编写盘点差异分析表（DNS/QR-QP20-06，附件六），对差异部分跟进处理，确保帐实相符。5.9.5要求各仓管员、作账员不得自行以“盘盈”、“盘亏”更改账目。1. -已记录2.1.财务科主管2.仓库主管3.参与盘点人员1.财务经理2.生产副总3.总经理 流程目标输入作业方法描述输出职责信息时效/反馈数 据 统 计1.搬运中的受损物料数据2.各项目标数据5.10数据统计:5.10.1各部门应对搬运过程中的物料和产品受损进行统计。仓管员应对运输过程中的物料和产品的受损进行统计，对出货计划的完成情况进行统计。5.10.2仓管员应对仓储及物流过程的各种数据进行统计与分析。特别注意:环保与非环保物料/半成品/成品/不合格品需做隔离与标识区分,不能混放.1.统计数据分析的结果2.相应措施1.仓管员2.仓库主管1.资材部经理2.制造经理3.生产副总 六、相关及支持文件 七、附件 6.1相关文件 7.1本程序衍生附件 6.1.1标识与可追溯性管理程序（DNS-QP-18） 7.1.1物料卡（DNS/QR-QP20-01，附件一） 6.1.2进料检验管理程序（DNS-QP-15） 7.1.2危险化学品清单（DNS/QR-QP20-02，附件二） 6.1.3不合格品管理程序（DNS-QP-25） 7.1.3出货统计表（DNS/QR-QP20-03，附件三） 6.1.4成品及出货检验管理程序（DNS-QP-24） 7.1.4盘点卡（DNS/QR-QP20-04，附件四）6.2支持文件 7.1.5盘点表（DNS/QR-QP20-05，附件五） 6.2.1危险化学品管理规定（DNS-WI-WM-A01） 7.1.6盘点差异分析表（DNS/QR-QP20-06，附件六） 6.2.2收/发/退/补料管理规定（DNS-WI-PU-A01） 7.1.7送货单（无编号，附件七）6.2.3搬运储存包装规范（DNS-WI-WM-A03） 7.1.8物料登记账（无编号，附件八）6.2.4盘点作业指引（DNS-WI-WM-A04） 7.1.9半成品