现场管理类隐患排查治理台账作业活动.docx

现场管理类隐患排查治理台账（作业活动）风险点排查内容与排查标准计划过程排查过程整改过程验收过程编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件(标准)管控措施排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成原因分析整改措施整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况序号名称1作业活动动火作业21不办理动火安全作业证（工程技术）/（管理措施）严格办理动火安全作业证（培训教育）定期培训（个体防护）/（应急处置）/2安全措施不落实（工程技术）/（管理措施）动火负责人负责安全措施的落实（培训教育）现场培训（个体防护）安全带、防护面罩、电焊手套、劳保鞋（应急处置）定期进行应急处理的演练3没有安排监护人（工程技术）/（管理措施）安排责任心强有经验的人员进行监护（培训教育）现场培训（个体防护）/（应急处置）/4检修的设备、管线清洗置换不合格（工程技术）/（管理措施）动火设备、管道内的物料清洗、置换，经分析合格；储罐动火，清除易燃物，置换检测合格；（培训教育）定期培训（个体防护）便携式氧气、可燃气体检测仪（应急处置）/5火星串入其它设备或易燃物侵入动火设备（工程技术）/（管理措施）安排专人进行加盲板或者拆除一段管线进行隔绝并挂牌（培训教育）定期培训（个体防护）/（应急处置）定期演练6作业周围下水道、井盖没封堵、易燃杂物没清理（工程技术）/（管理措施）清除动火点周围易燃物，动火附近的下水井、地漏、地沟、电缆沟等清除易燃后予封闭。电缆沟动火，清除沟内易燃气体、液体，必要时将沟两端隔绝。（培训教育）定期培训（个体防护）/（应急处置）/7涉及登高、受限空间作业未办理相应的作业许可（工程技术）/（管理措施）进入受限空间动火，必须办理受限空间作业证；高处动火，办理登高作业证（培训教育）定期培训（个体防护）/（应急处置）/8消防器材、应急设施不到位（工程技术）/（管理措施）动火现场备有灭火工具（如蒸汽管、水管、灭火器、砂子、铁铣等）（培训教育）定期培训（个体防护）干粉灭火器、消防水带、石棉被（应急处置）定期演练9焊把线、电焊把子漏电（工程技术）/（管理措施）使用前认真检测检查电焊设备（培训教育）/（个体防护）/（应急处置）/10泄漏电流（感应电）危害（工程技术）/（管理措施）电焊回路线应搭接在焊件上，不得与其它设备搭接，禁止穿越下水道（井），由专业人员进行接线（培训教育）/（个体防护）电焊眼镜、手套（应急处置）/11焊接时焊烟大、超标（工程技术）设置排烟装置（管理措施）加强通风、佩戴劳动防护用品（培训教育）/（个体防护）临时风机（应急处置）/12焊渣、火星飞溅（工程技术）/（管理措施）佩戴劳动防护用品；高处动火办理高处作业证，采取措施，防止火花飞溅；注意火星飞溅方向，用水冲淋火星落点（培训教育）定期培训（个体防护）电焊服、电焊手套（应急处置）/13焊光强烈（工程技术）做好隔离设施（管理措施）佩戴电焊面罩（培训教育）定期培训（个体防护）/（应急处置）/14氧气瓶、乙炔瓶间，与动火点之间距离不足（工程技术）/（管理措施）氧气瓶、溶解乙炔气瓶间距不小于5m，二者与动火地点之间均不小于10m；气瓶不准在烈日下曝晒，溶解乙炔气瓶禁止卧放（培训教育）定期培训（个体防护）/（应急处置）/15电、气焊工具有缺陷（工程技术）/（管理措施）动火作业前，应检查电、气焊工具，保证安全可靠，不准带病使用（培训教育）定期培训（个体防护）现场检查，不合格予以更换（应急处置）/16作业过程中，易燃物外泄（工程技术）/（管理措施）动火过程中，遇有跑料、串料和易燃气体，应立即停止动火（培训教育）定期进行培训（个体防护）/（应急处置）定期进行演练17通风不良（工程技术）设置排风装置（管理措施）室内动火，应将门窗打开，周围设备应遮盖，密封下水漏斗，清除油污，附近不得有用溶剂等易燃物质的清洗作业。采用局部强制通风（培训教育）定期培训（个体防护）现场配置可燃气体报警仪、氧气检测仪（应急处置）/18未定时监测（工程技术）/（管理措施）取样与动火间隔不得超过30min，如超过此间隔或动火作业中断时间超过30min，必须重新取样分析；采样点应有代表性，特殊动火分析样品应保留至动火结束；动火过程中，中断动火时，现场不得留有余火，重新动火前应认真检查现场条件是否有变化，如有变化，不得动火（培训教育）定期培训（个体防护）/（应急处置）/19监护不当（工程技术）/（管理措施）监火人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位，具备相关安全知识和应急技能，与岗位保持联系，随时掌握工况变化，并坚守现场；监火人随时扑灭飞溅的火花，发现异常立即通知动火人停止作业，联系有关人员采取措施。（培训教育）定期培训（个体防护）/（应急处置）/20作业人员不穿戴劳动保护用品（工程技术）/（管理措施）佩戴劳动防护用品（培训教育）现场检查培训（个体防护）/（应急处置）/21现场没有清理（工程技术）/（管理措施）及时清理（培训教育）/（个体防护）/（应急处置）22余火没有扑灭（工程技术）/（管理措施）扑灭余火后方可离开现场（培训教育）现场检查（个体防护）灭火器（应急处置）/2作业活动受限空间作业21隔绝不可靠（工程技术）与该设备连接的物料、蒸汽、氮气等管线使用盲板隔。（管理措施）并办理抽堵盲板作业证。拆除相关管线。（培训教育）定期培训（个体防护）防静电工作服（应急处置）定期演练2未办理停电手续，启动按钮未挂牌（工程技术）切断设备动力电源。（管理措施）办理设备停电手续，挂“禁止合闸”警示牌，专人监护。（培训教育）定期培训（个体防护）/（应急处置）/3作业人员未进行安全教育（工程技术）/（管理措施）作业前进行安全教育（培训教育）定期进行教育（个体防护）/（应急处置）/4在设备内、潮湿环境未使用安全电压；电动工具未设漏电保护（工程技术）设备内照明电压应小于等于36V，在潮湿容器、狭小容器风作业应小于等于12V。（管理措施）使用超过安全电压的手持电动工具,必须按规定配备漏电保护器（培训教育）定期培训（个体防护）/（应急处置）/5清洗置换不合格，氧气不足（工程技术）/（管理措施）置换完毕后，取样分析合格，设备内氧含量达1821。（培训教育）定期培训（个体防护）/（应急处置）/6设备内有异物落下，温度高（工程技术）现场施工人员的防护装置（管理措施）作业时，要做好安全防护措施，由专人看护（培训教育）定期培训（个体防护）安全帽（应急处置）定期演练7未定时监测（工程技术）/（管理措施）作业中加强定点、定时监测，情况异常立即停止作业（培训教育）/（个体防护）/（应急处置）/8防护措施不当（工程技术）/（管理措施）在有缺氧、有毒环境中，佩戴隔离式防毒面具或长管面具；在易燃易爆环境中，使用防爆型低压灯具及不发生火花的工具，不准穿戴化纤织物；在酸碱等腐蚀性环境中,穿戴好防腐蚀护具 如：耐酸靴 耐酸手套 护目镜。（培训教育）定期培训（个体防护）/（应急处置）/9设备内焊接作业，烟雾大；施工粉尘多；防腐、油漆刷涂作业（工程技术）设置排烟装置（管理措施）加强通风、佩戴劳动防护用品（培训教育）/（个体防护）/（应急处置）定期演练10通道不畅（工程技术）/（管理措施）设备进出口通道，不得有阻碍人员进出的障碍物。（培训教育）定期培训（个体防护）/（应急处置）/11监护不当（工程技术）/（管理措施）进入设备前，监护人应会同作业人员检查安全措施，统一联系信号；监护人随时与设备内取得联系，不得脱离岗位；监护人用安全绳拴住作业人员进行作业。（培训教育）定期培训（个体防护）/（应急处置）/12应急设施不足或措施不当（工程技术）增加现场的照明（管理措施）设备外备有空气呼吸器、消防器材和清水等相应的急救用品设备内事故抢救时,救护人员必须做好自身防护方能进入设备内实施抢救（培训教育）定期培训（个体防护）/（应急处置）13涉及危险作业组合，未落实相应安全措施（工程技术）/（管理措施）若涉及动火、高处、抽堵盲板等危险作业时，应同时办理相关作业许可证（培训教育）定期培训（个体防护） /（应急处置）/14施工条件发生重大变化（工程技术）/（管理措施）若施工条件发生重大变化，应重新办理受限空间作业证（培训教育）/（个体防护）/（应急处置）/15作业过程中出现危险品泄漏、或人员不适（工程技术）/（管理措施）停止作业，撤离人员佩戴劳动防护用品（培训教育）定期培训（个体防护）/（应急处置）定期演练16现场没有清理（工程技术）/（管理措施）及时清理,检查（培训教育）定期培训（个体防护）/（应急处置）定期演练17设备内遗留异物（工程技术）/（管理措施）设备内作业结束后，认真检查设备内外，不得遗留工具等（培训教育）定期培训（个体防护）/（应急处置）/3作业活动吊装作业31不按规定要求办理吊装作业许可证（工程技术）/（管理措施）严格办理吊装作业许可证，严禁违章作业，严格按规定执行（培训教育）定期培训（个体防护）/（应急处置）/2作业人员安全防护措施不落实（工程技术）/（管理措施）配备负责安全措施，安全带、安全帽，相关就生设备等，严格检查（培训教育）定期培训（个体防护）安全带、安全帽（应急处置）/3作业人员未进行安全教育（工程技术）/（管理措施）作业前进行安全教育，对现场情况进行培训，严格按照规定执行（培训教育）现场培训（个体防护）/（应急处置）/4监护不足，监护人不到位（工程技术）/（管理措施）安排责任心强有经验的人员进行监护，作业前对安全措施进行严格检查。作业过程中不得脱离岗位（培训教育）现场培训（个体防护）/（应急处置）/5救援器材不足及救援应急措施不当（工程技术）/（管理措施）作业前仔细检查落实配备到位，备有消防器材和药品等急救用品（培训教育）现场培训（个体防护）消防水带、正压式呼吸器，应急救援包（应急处置）定期演练6钢丝绳有断股，破损严重，安全系数不合要求（工程技术）定期检查、更换（管理措施）使用前认真检查，符合要求才能使用。（培训教育）/（个体防护）/（应急处置）/7作业材料、器具、设备等设施不安全（工程技术）/（管理措施）使用前认真检查，严格按规定执行（培训教育）/（个体防护）/（应急处置）/8作业现场不符要求，与输电设施无安全距离（工程技术）/（管理措施）现场地面必须牢固，可靠，停放地点平坦。与输电线路有一定的安全距离。严格按规定执行（培训教育）/（个体防护）/（应急处置）/9与现场联系不足，信号不明确，指挥混乱（工程技术）/（管理措施）作业前与专人建立联系信号，统一指挥。（培训教育）定期培训（个体防护）/（应急处置）/10现场未设置安全警戒标志或警戒线（工程技术）/（管理措施）划定警戒线，设置安全标志（培训教育）定期培训（个体防护）/（应急处置）/11非施工人员进入施工场地（工程技术）/（管理措施）交叉施工区域设专人监护，或设置警告牌，按照规定执行（培训教育）定期培训（个体防护）/（应急处置）/12未严格执行吊装作业“十不吊”（工程技术）/（管理措施）严格执行规定：指挥信号不明或乱指挥不吊；超负荷或物件重量不明不吊；斜拉重物不吊；光线不足看不清重物不吊；重物下或上站人不吊；重物埋在地下不吊；重物紧固不牢，绳打结，绳不齐不吊；棱刃物件没有放垫措施不吊；安全装置失灵不吊；六级强风区不吊（培训教育）现场培训（个体防护）/（应急处置）/13将建筑物、构筑物作吊装锚点（工程技术）/（管理措施）经生产技术部审查核算并批准，严格按规定执行。（培训教育）/（个体防护）/（应急处置）/14作业过程中盲目起吊（工程技术）/（管理措施）必须先用低角度、短行程试吊，严格按照规定执行（培训教育）现场培训（个体防护）/（应急处置）/15吊起的重物在空中长时间或短时间停留（工程技术）/（管理措施）作业前培训，严格检查，违反者，按规定进行处理（培训教育）/（个体防护）/（应急处置）/16对吊起的重物进行加工（工程技术）/（管理措施）采取有效措施，专人监护（培训教育）/（个体防护）/（应急处置）定期进行演练17起重设备遇机械故障或不正常现象，在作业过程中进行调整或检修（工程技术）/（管理措施）按照规定执行，作业前进行起重设备检查，记录归档。（培训教育）/（个体防护）/（应急处置）/18出现危险品泄漏或其他异常情况（工程技术）/（管理措施）停止作业，撤离人员（培训教育）/（个体防护）/（应急处置）/19涉及危险作业组合，未落实相应安全措施，办理相应许可证（工程技术）/（管理措施）按照规定执行，办理相关许可证，落实相关安全措施（培训教育）/（个体防护）/（应急处置）/20现场没有清理（工程技术）/（管理措施）及时清理（培训教育）/（个体防护）/（应急处置）/4作业活动临时用电作业31不按规定要求办理用电许可证，乱接电源（工程技术）/（管理措施）严格执行临时用电作业安全管理制度（培训教育）定期培训（个体防护）/（应急处置）/2电工不掌握使用设备的性能或缺乏相应专业知识（工程技术）/（管理措施）配备专业电工进行作业，严格执行临时用电作业安全管理制度（培训教育）/（个体防护）/（应急处置）/3电源线路、绝缘不符合要求，有断裂破损情况（工程技术）/（管理措施）更换符合标准的电线，严格执行临时用电作业安全管理制度（培训教育）/（个体防护）/（应急处置）/4电工个人防护用品佩戴不齐或佩戴不当（工程技术）/（管理措施）必须使用符合要求的防护用品绝缘工具，严格执行临时用电作业安全管理制度（培训教育）/（个体防护）绝缘靴、绝缘鞋（应急处置）/5电箱安装位置不当，现场重要或危险部位，没有醒目电气安全标志（工程技术）/（管理措施）专业电工负责进行安装，设置明显安全标志，严格执行临时用电作业安全管理制度（培训教育）定期进行培训