班组安全标准化规范及达标评级标准(安全管理部分自评分2014年12月).doc

合肥第二发电厂安全生产标准化规范及达标评级标准（仪控一班班组安全管理）- 试行二一二年二月班组各项安全管理达标评级标准及分值一、班组安全目标、措施、职责（20分）- 2二、安全管理制度与安全教育（30分）- 4三、作业安全和行为管理（50分）- 6四、隐患排查治理和重大危险源监控（10分）- 13五、职业健康和防护（20分）- 13六、应急救援 （15分）- 15七、绩效评定和持续改进（5分）- 16本班总分：99.5分，实际得分：91.5分，得分率：（91.599.5）100%=92%一、班组安全目标、措施、职责（20分）序号项 目内 容评分标准本班标准分实得分扣分原因整改人整改时间1目标的制定班组应制定总体和年度安全生产目标。应明确在人员、设备、作业环境、管理等方面的各项安全指标。安全指标应科学、合理，包括：不发生人身异常事件、不发生设备二类障碍、不发生人员差错导致的未遂事件及环境污染事件。班组安全生产目标应经部门安全员审核、部门安全第一责任人审批，并记录在班组安全台账上。未制定总体和年度安全生产目标、未经部门安全第一负责人审批，不得分。指标不全面、内容有缺失，扣2分。指标不明确，不易于贯彻落实，扣2分。 33无无无2目标的控制与落实根据班组安全生产目标和岗位特点，制定相应的控制措施。未制定相应的控制措施，不得分。控制措施不明确、不具体，未结合岗位特点，扣2分。33无无无3监督与考核班长每月底对安全生产目标实施计划的执行情况进行检查、纠偏与评估。对安全生产目标完成情况进行月度奖考核。未实现安全生产目标不得分。未对安全生产目标完成情况进行检查评估或未进行月度考核，扣2分。22无无无4班组安全员班组安全员要相对稳定，并严格履行安全职责，协助班长或主持班组安全活动日，并做好记录。日常工作过程中要敢于纠正违反安全生产规章制度的行为，严格安全生产考核。每月参加部门安全生产例会，班组安全台账记录完整规范。现场重大检修、操作项目监督到位。班组安全员素质不高或不稳定的扣3分。无特殊情况未按时开展班组安全活动或记录不完整，扣2分/次。现场重大监督项目无记录，发现违章现象未制止并跟踪整改的，扣2分/次。22无无无5岗位责任制班组各岗位人员安全生产职责明确。班组各类规章制度和操作规程齐全、完善。能根据生产现场实际及时消除事故隐患。严格执行“两票三制”，现场作业应安全文明地进行，并做到“三不伤害”。正确使用和保管好安全工器具、电动工器具及个人劳动防护用品。各岗位安全生产职责不明确或因安全生产责任制未有效落实造成事故，不得分。未严格执行“两票三制”，扣3分。33无无无6安全例行工作班前（后）会班前会：值(班)长接班(开工)前，结合当班运行方式和工作任务，作好危险点分析，根据本班人员结构，有效地布置安全措施，交代注意事项，并做好相应记录。班后会：值(班)长总结讲评当班工作和安全情况，表扬好人好事，批评忽视安全、违章作业和习惯性违章等不良现象，并做好记录、台帐工作。安全活动日:检修(常白)班每周二13：15分进行安全活动，运行值(班)每10天进行一次安全活动。班组异常情况分析每月不少于一次，不限于设备或人身异常，不限于本班组或其他班组，但是，一要实事求是，二要真正达到吸取教训、提高业务水平的目的，三是要制定和落实防范（整改）措施。危险点分析及预控措施生产班组应制定完整的检修工作危险点分析及预控措施。班前会在安排工作任务的同时应进行危险点及预控措施的交待，工作成员应在相应的预控措施上签名。抽查不少于两个班组：班前会班后会未进行扣1分；抽查日志未进行危险点分析注意事项交待扣0.5分/次；安全日活动中断扣1分；弄虚作假不做记录扣1分；未按规定程序召开扣0.5/次；异常分析未作扣1分；班组无完整危险点分析及控制措施扣1分.33无无无7异常情况当发生障碍、轻伤、未遂时，值长、主值（班长）或班组安全员应尽快向部门主任、安全员和安保部安全室汇报；有关部门应在事故发生后天内将报告一式两份报安保部。发生异常，除特殊情况外，班组长或安全员应在当天向部门安全员汇报；并在天内，将报告一式两份报安保部。未按程序（时间）报告或隐瞒异常扣0.5分/次；责任未落实扣1分/人次；未按规定程序组织分析，扣1分/次。22无无无8“两措”管理每年9月份提出本班组“两措”计划项目，报部门统一整理、补充。未按期提出扣1分；有承担负责人未按期完成的扣1分；22无无无二、安全管理制度与安全教育（30分）序号项 目内 容评分标准本班标准分实得分扣分原因整改人整改时间1安全生产规程班组运行规程、检修规程、设备试验规程、系统图册、相关设备操作规程等有关安全生产规程齐全完善。 班组安全生产规程内容不全或不符合要求，扣2分/项。33无无无.2规章制度建立健全符合厂规厂纪及电力行业标准要求的各项规章制度，规范从业人员的生产作业行为。规章制度不全，扣2分/项。相关岗位的规章制度配置不全，扣1分。33无无无.3文件和档案管理下发至班组的各类安全生产文件、安全简报等归类齐全，建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案，并加强对安全记录的有效管理。安全记录包括：班长日志、巡检记录、检修记录、不安全事件记录、事故调查报告、安全生产通报、安全日活动记录、安全会议记录、安全检查记录等。未建立档案管理制度，没有按制度执行不得分。未按规定做好安全台账、记录，每缺少一项或一次扣2分。安全文件、安全简报及其他安全记录台账未归类存放或不全面，每项扣1分。55无无无4春秋季安全检查及安全月活动 按照厂部及部门要求，认真修订和完善具有班组特点的春秋季安全检查表；落实自查整改项目，消除各类事故隐患；积极参与安全生产月活动，完成相应的活动项目。班组无完整有效的春秋季安全检查表，扣1分。自查、整改项目未落实的，扣2分。未完成安全生产月活动项目的，每项扣1分。44无无无5教育培训 做好班组年度安全教育培训计划、全员参加年度安规考试、对新来人员或转岗进行班组安全教育培训考试，并做好安全教育培训记录，建立安全教育培训档案。没有教育培训计划，未建立安全教育培训记录和档案，扣1分。年度安规考试缺员或新来人员未进行安全教育培训考试，每缺少一人次扣1分。32安全教育培训计划不完善无无6操作岗位人员教育培训工作票签发人、工作负责人、工作许可人须经安全培训、考试合格。生产岗位人员转岗、离岗三个月以上重新上岗者，应进行车间和班组安全生产教育培训和考试，考试合格方可上岗。特种（设备）作业人员应按有关规定接受专门的安全培训，经考核合格并取得有效资格证书后，方可上岗作业。所有生产人员必须熟练掌握触电现场急救方法，所有职工必须熟练掌握消防器材的使用方法。责任人考试和考核：对违反规程制度造成事故、一类障碍和人身严重未遂事故的责任人，除按有关规定处理外还应责成其学习有关规定制度，并经考试合格后方可上岗。工作票签发人、工作负责人、工作许可人未经考试合格或特种（设备）作业人员未取证上岗的，不得分。现场作业人员未按要求进行安规考试或考核不合格仍进行作业，扣1分/人。新入厂人员未进行班组安全教育考试的，扣1分/人。岗位培训未进行扣0.5分/项；握触电现场急救方法和消防器材使用方法未掌握扣0.5分/人次责任人未处理扣1分；未经考试上岗扣0.5/人次。44无无无7其他人员教育培训班组对外协人员及其他临时用工人员应进行有关安全规定和可能接触到的危害及应急知识的教育交底和告知，并做好相关监护工作。班组对外委工程项目开工前的现场安全风险交底和记录完整。临时用工上岗前未进行安全培训交底和作业风险告知的，扣1分/人。未对外来人员进行现场监护，扣1分。外委工程项目开工前的现场安全风险交底无记录，扣1分/次。33无无无8安全文化建设班组应采取多种形式的安全文化活动，引导从业人员正确的安全态度和安全行为，形成全体员工所认同、共同遵守、带有本班组特点的安全价值观，具有较好的安全自我约束能力。利用班组安全日活动，学习国家、上级部门有关安全文件和制度规定以及本岗位安全生产知识，严格执行“两票三制”制度，并开展有效的反违章活动。认真组织开好班前、班后会。班前会要结合工作任务、设备及系统运行方式做好危险点分析，布置安全措施，讲解安全注意事项。工作结束应及时总结当班工作情况，分析工作中存在的问题，提出改进意见和建议。班组未按要求参加厂部开展的安全文化活动，不得分。班组成员违章违纪扣1分/人次。未组织班前、班后会，扣0.5分/次。会议内容不充实，未能正常召开，无记录，有一项不符合扣0.5分。55无无无三、作业安全和行为管理（50分）序号项 目内 容评分标准本班标准分实得分扣分原因整改人整改时间1建（构）筑物班组所管辖的厂房内外保持清洁完整，无积水、油、杂物，门口、通道、楼梯、平台等处无杂物阻塞。防雷建筑物及区域的防雷装置应符合有关要求，并按规定定期检测。生产厂房内外有积水、油、杂物，门口、通道、楼梯、平台等处有杂物阻塞，扣1分。 防雷装置不符合有关要求，未定期检测，扣1分。11无无无2安全设施楼板、升降口、吊装孔、阀门井及各类池、沟等处的栏杆、盖板、护板等设施齐全，符合国家标准及现场安全要求；因工作需拆除防护设施，必须装设临时遮拦或围栏，工作终结后，及时恢复防护设施。电气高压试验现场应装设遮拦或围栏，设醒目安全警示牌。机器的转动部分防护罩或其他防护设备(如栅栏)齐全、完整，露出的轴端设有护盖。电气设备金属外壳接地装置齐全、完好。安全设施不符合安全要求，扣1分/项。电气高压试验现场未装设遮拦或围栏，未设醒目安全标识牌，扣1分。机器的转动部分防护罩或其他防护设备存在问题，扣1分/项。电气设备金属外壳接地装置存在问题，扣1分/项。 22无无无3生产区域照明生产厂房内外工作场所常用照明应保证足够亮度，仪表盘、楼梯、通道以及机械转动部分和高温表面等地方光亮充足。控制室、主厂房、母线室、开关室、升压站及卸煤机、翻车机房、油区、楼梯、通道等场所事故照明配置合理，自动投入安全可靠。常用照明与事故照明定期切换并有记录。应急照明齐全，符合相关规定。生产厂房内外工作场所和仪表盘、楼梯、通道以及机械转动部分和高温表面等地方亮度不足，扣1分。控制室、主厂房、母线室、开关室、升压站及卸煤机、翻车机房、油区、楼梯、通道等场所事故照明不正常，每处扣1分。应急照明不齐全，扣3分。10部分保温柜内照明不亮无无4保 温高温管道、容器等设备保温齐全、完整，表面温度符合要求。各项防寒防冻措施落实。高温管道、容器等设备保温存在缺陷，表面温度超标，扣0.5分。防寒防冻措施落实不到位，存在受冻设备，1.5分1.51.5无无无5有限空间（容器内）作业进入有限空间危险场所作业要先测定氧气、有害气体、可燃性气体、粉尘等气体浓度，符合安全要求方可进入，并设专人监护，在有限空间内作业时要进行通风换气，并保证气体浓度测定次数或连续检测，严禁向内部输送氧气；进行衬胶、涂漆、刷环氧玻璃钢工作应强力通风，符合安全要求和消防规定方可工作。在金属容器内工作必须使用符合安全电压要求的照明及电气工具，装设符合要求的漏电保护器，漏电保护器、电源联接器和控制箱等应放在容器外面。进行焊接工作必须设有防止金属熔渣飞溅、掉落引起火灾的措施以及防止烫伤、触电、爆炸等措施。有限空间作业无专人监护，防火、防窒息及逃生等措施落实不到位，不得分。进入有限空间危险场所作业前未进行气体浓度测试，不得分；通风和气体浓度监测不合格，不得分。在金属容器内工作，电气工具和用具使用不符合安全要求，不得分；进行焊接工作，安全措施设置不合格，不得分。22无无无6电气安全班组使用的电气安全用具、手持电动工具、移动式电动机具应设有专门台账，统一编号，专人专柜对号保管，定期试验。新购置的电气安全用具、手持电动工具、移动式电动机具经国家有关部门试验鉴定合格。台账、编号和保管存在问题，扣1分；未进行定期试验，扣0.2分/台。新购置的电气安全用具、手持电动工具、移动式电动机存在未经国家有关部门试验鉴定合格现象，不得分。22无无无7防爆安全油区、制氢站应制定有严格的管理制度并有效落实，其防爆安全装置齐全，设备设施和作业工具符合安全要求。现场承压设备及管道系统经过定期检验合格，安全附件齐全、完好，材质符合安全要求，承压能力满足系统运行工况。蓄电池室、油罐室、油处理室等重点场所使用防爆型照明和通风设备，配备必要的防爆工具。在易燃易爆场所或设备设施及系统上作业，要严格履行工作许可手续，保持与运行系统的有效隔离，并落实防爆安全措施。油区、制氢站管理制度不全，不得分；落实不到位，扣1分；设备设施和系统存在缺陷，作业工具不符合要求，扣0.5分。现场承压设备及管道系统未进行定期检验，安全附件存在问题，不得分。蓄电池室、油罐室、油处理室等重点场所未使用防爆型照明和通风设备，不得分；未配备必要的防爆工具，扣0.5分。在易燃易爆场所或设备设施及系统上作业，未履行工作许可手续，安全措施落实不到位，不得分。22无无无8消防安全班组成员积极参加消防培训和演习。对所管辖消防设备、设施要建立完整的台帐，定期进行维护、检查和试验，保证合格。班组仓库不得存放易燃易爆物品。作业人员应熟悉消防器材性能、布置和使用方法，现场动火有人监护，且防火措施落实。班组成员参加消防培训或演习无故缺席，不得分。消防设备配备不全，定期检查或试验不到位，扣1分。班组存放易燃易爆物品，不得分。 33无无无9“两票”管理工作票基本要求：工作票不准任意涂改。涂改后上面应由签发人签名或盖章，否则此工作票应无效。值长签名完毕，工作许可人和工作负责人必须共同到现场检查安全措施确已正确地执行，然后在工作票上签字，并在微机上登录签名。工作如不能按计划期限完成，必须由工作负责人办理工作延期手续。工作延期、工作负责人变更应分别在纸票和微机上同时变更登录签名。计算机软件工作票状态与纸票状态必须始终保持一致。全部工作结束后，所有工作人员退出工作地点，工作负责人和运行许可人现场检查确认后在工作票上签字终结；需办理试转手续应及时办理。机械转动设备检修必须同时严格执行停、送电通知单制度。设备禁止操作牌必须有编号，严禁使用无编号禁止操作牌。操作票执行程序：标准操作票由发电部、燃运部制订，生产部审核、生产副厂长或总工程师批准。操作票应先编号，按照编号顺序使用，操作票（包括未执行、作废票）在本部门保存三个月。对于热力系统的复杂操作，影响较大的操作和开停机组的主要操作以及已列入标准操作票内容的操作应严格执行操作票制度。重大操作要安排对现场设备和运行方式熟悉的主要值班人员进行操作，监护由上一级值班人员执行。工作票检查票面，不符合要求扣0.5/项；许可人和负责人未共同到现场检查安措扣1分/项；延期或负责人变更未按规定办理扣0.5分/次；计算机和纸面状态不一致扣0.5分/次；工作结束未现场确认终结扣1分/次；无标准操作票内容和目录扣1分；重大操作未按规定要求进行扣1分/次；标准票未按规定程序批准扣1分；未按编号使用扣0.5分。发生一起无票作业此项不得分。55无无无10危险点分析与控制按照标准化作业的要求，每一张工作票、操作票都必须有相应的危险点分析与控制措施，并与标准票一并存入标准票库，每项工作开工前必须做好危险点分析与控制措施学习交代工作；运行班组在部门的指导下建立以重大操作、一般操作和特殊操作危险点控制措施。操作前必须做好危险点分析与控制措施学习交代工作。工作票、操作票必须有危险点分析与控制措施，否则扣1分/次；作业前必须做好危险点分析与控制措施学习交代工作，否则扣1分/次。22无无无11安全工器具公用安全工器具由使用部门或班组指定专人负责保管，并建立记录台帐，按安全规程要求定期进行检查和试验，确保安全工器具处于完好状态。合格的安全工器具不得与不合格的安全工器具、报废的安全工器具混放，凡不合格的安全工器具、报废的安全工器具各部门应立即上交安保部安全室进行妥善处理。安全工器具的试验报告由使用部门存档，并建立档案，新领用的安全工器具必须具有出厂合格证，由试验、检查人员出具试验报告，贴上合格证后方可使用。报废：凡报废的安全工器具各部门一律送安保部安全室统一处理，并从登记台帐中清除。各生产部门应建立安全工器具的台帐清册及安全工器具的报废记录。无台账扣1分；有台账无编号或无检验标识记录扣0.5分；公用安全工器具无台账记录扣1分；超期未检验扣0.5分/件；出现混放（合格与不合格，报废与在用）扣1分；试验报告无存档扣0.5分；安全工器具无合格证扣0.5分/件；未执行报废统一处理扣1分。22无无无四、隐患排查治理和重大危险源监控（10分）序号项 目内 容评分标准本班标准分实得分扣分原因整改人整改时间1隐患管理隐患排查治理应做到“查找评估报告治理（控制）验收销号”的闭环管理。每季、每年对本班组隐患排查治理情况进行统计分析，并上报部门安全员处，由部门集中统计报安保部。未做到隐患排查治理闭环管理扣1分；未定期进行统计分析、按要求及时报送，扣0.5分/项。21隐患排查治理未做到闭环管理2隐患治理监督检查排查出的隐患要及时进行整改，短时间内条件不具备无法消除的隐患要制定整改措施、确定责任人。对属于本班的重大安全隐患，在治理前要采取有效控制措施，并及时上报，由厂部挂牌督办。未对排查出的隐患进行整改，不得分。整改工作未实施闭环管理，扣1分。对重大隐患未及时上报，不得分。21未做到闭环管理五、职业健康和防护（20分）序号项 目内 容评分标准本班标准分实得分扣分原因整改人整改时间1健康检查厂部组织开展的职业健康宣传教育培训和年度定期职业健康检查，有关班组应全员参加。开展职业健康宣传教育和年度定期职业健康检查缺员，扣0.5分/人次。22无无无2职业危害告知约定班长应将工作过程中可能产生的职业危害及其后果和防护措施进行安全交底告知班组成员，并在工作过程中加以落实。未按有效方式进行安全交底告知，扣1分。11无无无3高、低温伤害防护运行值班场所、汽机房行车司机室、斗轮机司机室等应安装空调等室内温度调控装置应保持正常运行。异常高温、低温环境下作业应配备劳动防护用品。若有必要进入60以上的炉膛或烟道内进行短时间的工作时，应制定具体的安全措施设专人监护，并经厂领导批准方可进行。高、低温伤害防护工作有不符合要求的，扣0.5分/项。22无无无六、应急救援 （15分）序号项 目内 容评分标准本班标准分实得分扣分原因整改人整改时间1应急人员和物资班组成员在特殊时段和恶劣气候条件下应积极配合、安全有效参与厂部、部门做好应急抢险救援工作。 应急物资存放符合要求，保证应急抢险能够发挥作用。特殊气候条件下班组人员配备不当，导致应急抢险救援工作延误，不得分。应急物资不能使用，不得分。22无无无2应急预案参与应急预案学习和动态管理，牵涉本班应急预案应根据实