隐患排查治理考核管理制度.doc

隐患排查治理考核管理制度为贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，及时排查和消除事故隐患，防止重特大事故发生，依据中华人民共和国安全生产法、国家安全生产监督管理总局【2007】16号关于安全生产事故隐患排查治理暂行规定等有关法律法规，特制定本管理制度。一、隐患的定义隐患是指企业生产设备设施、作业环境、生产组织和劳动组织等方面不符合安全生产规定，或者是控制措施落实不到位，以致可能引发生产安全事故和职业病的缺陷和问题。二、隐患分级一般事故隐患：指在一定条件下，有可能导致一般人身事故或较小经济损失的事故隐患。重大事故隐患：可能导致重大人身伤亡或重大经济损失的事故隐患。特别重大事故隐患：指随时能够造成重特大安全生产事故，而且事故征兆比较明显，已经危及国家及人民生命和财产安全的隐患。三、隐患排查整改的原则贯彻“分级排查、分级管理、责任落实”的原则。四、公司隐患排查治理机构及职责（一）组织机构1、公司隐患排查治理工作领导小组：组 长：党委书记、总经理副组长：副总经理、总工程师、财务总监成 员：各事业部行政正职、各职能部室部长、公司工会副主席公司隐患排查治理工作办公室设在安全监察部主 任：安全监察部部长2、各事业部隐患排查治理工作领导小组：组 长：事业部党、政正职副组长：副部长、主管工程师成 员：分厂厂长、车间主任3、各车间分厂隐患排查治理工作领导小组：组 长：车间主任（分厂厂长）成 员：班组长、技术员4、各班组隐患排查治理工作领导小组：组 长：班组长成 员：群众安全监督检查员（二）职责1、公司隐患排查治理工作领导小组职责：负责组织公司级安全隐患排查，对各事业部上报需公司解决的安全隐患组织整改落实，并对整改情况进行监督。负责隐患治理所需资金的筹措。对公司无力解决的隐患，负责编制整改方案，呈报集团公司审批。对隐患排查和整改情况每月汇总，并按要求上报集团公司安全监察部。2、各事业部隐患排查治理工作领导小组职责：负责组织事业部级安全隐患排查，对班组上报未整改的安全隐患组织整改落实，并对整改情况进行监督、检查。对事业部隐患排查治理情况上报公司安全监察部对本事业部无力解决的隐患，负责编制整改方案，呈报公司隐患排查治理领导小组。3、各分厂车间隐患排查治理工作领导小组职责：负责分厂车间级安全隐患排查，对车间范围内的安全隐患组织整改落实，并对整改情况进行监督、检查。对本车间分厂安全隐患排查治理汇总，呈报事业部隐患排查治理领导小组。4、各班组隐患排查治理工作领导小组职责：负责组织班组级和员工级安全隐患排查，对班组范围内的安全隐患组织整改落实，并对整改情况进行监督、检查。对本班组安全隐患排查治理汇总，呈报事业部隐患排查治理领导小组。五、隐患排查、现场检查整改管理程序（一）班组级1、员工对自己的工作场地及所使用的设备每天进行排查，发现的隐患随时上报班组长，班组长安排整改并及时填写隐患排查整改治理汇总表。2、班组长、群众安全监督检查员每天对本班组进行班前排查、班中巡查，对发现的隐患及时安排整改，并及时填写隐患排查整改治理汇总表。3、班组对发现的隐患不能处理的及时上报分厂车间主任，每周五将上周隐患排查整改治理汇总表上报事业部。重点排查内容：1、人的不安全因素（包括意识、行为、健康状态、劳动保护用品的使用、是否按操作规程执行等）；2、物的不安全状态（包括设备设施、安全防护是否完好、检测在有效期内，现场符合定置要求）。（二）车间分厂级1、车间主任分厂厂长每天对车间分厂所管辖区域进行巡查，对发现的隐患及时安排整改，并及时填写隐患排查整改治理汇总表。2、对发现的隐患本车间分厂不能处理的及时上报事业部，每周一将上周隐患排查整改治理汇总表上报事业部安全隐患排查治理小组。重点排查内容：1、人的不安全行为；2、物的不安全状态；3、管理上的漏洞、缺陷；（三）事业部级1、事业部隐患排查治理小组日常接到车间分厂上报没有整改的隐患，要及时安排治理，并对整改的结果进行复查验证。2、事业部隐患排查治理小组接到公司下发的隐患排查整改治理通知后，按要求组织整改落实，整改后报公司复查验证。3、事业部隐患排查治理小组每旬对本部门全部范围排查一次，对排查出的隐患下发隐患排查整改治理通知表，并对整改的结果进行复查验证。4、事业部组织各分厂、车间，每月对起吊、剪切冲压等重点设备逐台按检查表全面检查一次；每季度对其它设备逐台按检查表全面检查一次，对检查出的隐患下发隐患排查整改治理通知，并对整改的结果进行复查验证。5、事业部不能及时整改治理的隐患随时上报公司隐患排查治理工作领导小组，每月25日前将事业部隐患排查整改治理汇总表交公司。重点排查内容：劳保用品是否按要求配备、使用，是否按操作规程执行，设备是否整洁、完好，安全防护设施是否齐全有效，特种设备是否按期检验，作业现场是否符合定置要求，特种作业是否持证上岗，安全警示牌、职业危害告知齐全，（四）公司级1、公司隐患排查治理工作领导小组每月月初召开一次安全隐患排查会议，分析预测近期公司生产、治安、消防、交通、职业病防治、食品卫生等形势，存在的安全隐患和各事业部上报需要公司帮助解决整改的隐患。会议要明确每项隐患的整改措施、责任部室及责任人、整改资金、完成时限、验收标准、监督验证责任人等。2、公司每月组织一次综合检查，检查各事业部对安全、现场管理隐患排查整改落实情况，对检查的隐患下发隐患排查整改治理通知表，并对整改的结果进行复查验证。3、每季度对安全管理制度落实情况进行排查4、每季度对特种设备、高低压用电进行一次排查5、每年对安全管理制度是否存在管理缺陷与漏洞排查一次进行修改，每季度对安全操作规程是否齐全排查一次，对缺失的进行补充，6、根据不同季节，开展专项（防火、防汛等）隐患排查治理工作7、公司各专业组每月对各单位巡查（公司综合检查除外）不少于一次，对检查出的隐患报公司，下发隐患排查整改治理通知书，并对整改的结果进行复查验证。六、考核 1、班组每周不按时上交隐患排查整改治理汇总表的处罚责任人20元，事业部每月不按时上交隐患排查整改治理汇总表的处罚责任人100元。 2、事业部对公司下发隐患排查整改治理通知未落实整改的处罚责任人200-500元。 3、事业部对公司下发隐患排查整改治理通知未按要求整改完成的处罚责任人50-200元，同时追究相关领导责任100-500元。 4、公司对事业部排查出的隐患并及时整改完成的不追究相关处罚责任。附件：隐患排