一季度检查隐患整改汇总表填写.doc

潞安集团（华润煤业）隐患整改情况反馈汇总表检查性质：集团公司一季度安全大检查检查单位： 集团公司一季度检查组检查时间：2012年3月5日3月23日查出问题： 共130条整改问题： 共109条 剩余21条问题，我公司将严格按“五落实”进行整改。填报人：李星星 审核人： 上报日期：2013年4月12日隐患整改情况反馈表反馈单位：华润煤业 检查性质：季度安全检查 检查日期：3月5日3月23日序号隐 患 内 容所属队组级别整改措施整改责任人员限改日期整改情况复查人复查时间未改原因备注1民爆物品安全管理“自查自纠”不规范，检查内容部位不全面（井下现场使用）材料科C整改宋兴华3.15已整改赵国华3.152民爆物品储存库视频监控有一处夜间不清晰材料科C整改宋兴华3.15已整改赵国华3.153爆破员井下爆破作业未持证上岗材料科C整改宋兴华3.15已整改赵国华3.15435KV变电所尽快实现两台主变分列运行后 勤C整改范 烨4.30535KV变电所现场未放置大面积停电应急预案（风井）机电科C现场放置张功3.12已整改赵国华3.15635KV变电所发电机蓄电池接线应使用接线鼻（风井机电科C更改接线赵双喜3.12已整改赵国华3.15735KV变电所SVD室内温度过高机电科C改接排气管赵双喜3.30.已整改赵建兵3.308急救站急救药品不全，部分需更新培训科C及时更新韩克飞5.309急救站急救器械消毒不规范培训科C及时整改韩克飞5.30隐患整改情况反馈表反馈单位：华润煤业 检查性质：季度安全检查 检查日期：3月5日3月23日序号隐 患 内 容所属队组级别整改措施整改责任人员限改日期整改情况复查人复查时间未改原因备注10急救站工伤急救预案演练未列入年度计划培训科C按时参加韩克飞5.3011急救站专业医务人员无定期进修、培训培训科C列入计划进行演练韩克飞5.30123月份安全监控设备故障记录未填写监控室C及时填写张瑞3.14已整改赵巍波3.1513人员定位系统未用于主考勤监控室C升级系统张瑞9月底14没有建立人员定位系统值班记录台帐监控室C建立完善张瑞3.20.已整改赵巍波3.2015人员定位系统、井口检卡装置无法实现唯一性检测监控室C安装升级改造张瑞9月底16没有建立产量监控系统相关制度，无产量监控系统装置布置图监控室C建立制度张瑞3.20.已整改赵巍波3.2017产量监控系统运行工传程序时易导致系统死机监控室C联系厂家处理张瑞4.20.已整改栗中华4.1118兼职救护队无专职队长救护队C整改赵建兵6.30隐患整改情况反馈表反馈单位：华润煤业 检查性质：季度安全检查 检查日期：3月5日3月23日序号隐 患 内 容所属队组级别整改措施整改责任人员限改日期整改情况复查人复查时间未改原因备注19兼职救护队无专职维修工救护队C整改赵建兵6.3020兼职救护队无专业训练场地，训练器材不全救护队C整改赵建兵10.3021兼职救护队技术装备短缺（氧气检定器、防爆工具、电工工具、保温毯等）救护队C整改赵建兵4.3022兼职救护队无办公室、修理室救护队C整改赵建兵12.3023兼职救护队无传真机、打印机等办公设施救护队C整改赵建兵5.3024应急救援物资缺麻袋救护队C整改赵建兵3.30已整改赵建兵3.30251月30日三个调度记录203面过空巷与上报变化调度管理表不一致调度室C及时整改王斌3.15已整改赵魏波3.15262月20日调度员值班记录对203工作面过5#空巷跟踪落实不详细调度室C尽快整改李怀忠3.15已整改赵魏波3.15272013年应急演练预案专家库内容不全调度室C尽快补充完善王斌3.30已整改赵建兵3.30隐患整改情况反馈表反馈单位：华润煤业 检查性质：季度安全检查 检查日期：3月5日3月23日序号隐 患 内 容所属队组级别整改措施整改责任人员限改日期整改情况复查人复查时间未改原因备注282013年应急演练预案未进行盘点登记调度室C按要求登记李怀忠3.20已整改赵魏波3.20292月18日非正规作业“上山区段进风巷构筑密闭”作业地点工作量内容不全调度室C尽快完善李培武3.15已整改赵魏波3.1530技术例会中未对科级和基层队组意见详细阐述总工办C细化意见程晨3.10已整改赵国华3.1031209（下）回采工作面需编制回采工作面设计生产科C编制设计赵勇3.20已整改赵魏波3.2032209（下）回风顺槽探放水专项措施需细化防治有害气体的相关内容地测科C补充相关内容李瑞3.10已整改赵国华3.1033209（下）回风顺槽工作面位置增设一氧化碳探头监控室C增加探头张瑞3.15已整改赵魏波3.1534无常村1.29瓦斯事故学习记录通风科C补全记录段路军3.15已整改赵国华3.1535二采区在未形成通风系统前已开始掘进工作面，不符合要求通风科B形成通风系统王东3.26已整改赵建兵3.2636无通风系统立体示意图通风科C绘制立体图申伟亮5.30隐患整改情况反馈表反馈单位：华润煤业 检查性质：季度安全检查 检查日期：3月5日3月23日序号隐 患 内 容所属队组级别整改措施整改责任人员限改日期整改情况复查人复查时间未改原因备注37地面消防器材料库器材种类不全保卫科C补全器材任志军3.30已整改赵建兵3.3038203采煤面煤层注水量达不到设计要求通风科C注水赵建华3.20已整改赵魏波3.2039上山区段回风巷、运巷横贯以里绞车及多组开关处未增设瓦检点通风科C增设王 东3.20已整改赵魏波3.2040上山区段未构成通风系统，开掘209回风顺槽掘进工作面违反规程规定通风科B构通系统王 东3.26已整改赵建兵3.2641上山区段会风行掘进工作面瓦检员光瓦仪跑负（约2.1%）通风科C整改赵建华3.16已整改赵国华3.1642上山区段二个掘进面局扇切换记录不规范，今年记录未写明年份，探巷切换记录有中断，也未填写原因，记录多次涂改地点一检记录不清通风科C整改王 东3.16已整改赵国华3.1643209回风顺槽有一个风筒接口未反压边通风科C整改郝志强3.15已整改赵国华3.1644监控部仪器调校室甲烷便携报警仪数量配备不足，未配备温、湿度计、气体减压器未检定监控室C购买检定张 瑞4.1已整改赵魏波4.145井下203综采工作面调度话机6116安装距离过远不符合相关规定监控室C移动位置赵 星3.16已整改赵巍波3.16隐患整改情况反馈表反馈单位：华润煤业 检查性质：季度安全检查 检查日期：3月5日3月23日序号隐 患 内 容所属队组级别整改措施整改责任人员限改日期整改情况复查人复查时间未改原因备注46通风科粉尘实验室；天平、烘干箱未检定，未配备温、湿度计，天平、烘干箱操作规程未制作牌版悬挂通风科C进行检定、制作牌版郭鲁鲁3.31已整改赵建兵3.3147调度中心机房环境温度过高，不符合设备运行条件监控室C安装风扇张瑞3.19已整改赵魏波3.1948无通信联络系统布置图，井下通信系统图主井底6101标注错误监控室C绘制李瑞3.16已整改赵巍波3.1649新增设备、仪表未及时建立台账监控室C整改李瑞3.16已整改赵巍波3.1650调度中心机房光纤、电缆设备信号线走线混乱未做标签标识监控室C整改张瑞3.20已整改赵魏波3.2051203综采工作面203运输顺槽超前支护有两根柱迎山不正确综采队C修改胡效国3.16已整改赵魏波3.1652203综采工作面35#-40#支架段顶板破碎，需加强支护管理综采队C加强管理胡效国3.16已整改赵魏波3.1653上山区段2#进回风联络巷工作面有两架棚缺撑杆综掘队C补齐谢丙刚3.16已整改赵魏波3.1654上山区段2#进回风联络巷工作面倒二架棚倒流水综掘队C整改谢丙刚3.16已整改赵魏波3.16隐患整改情况反馈表反馈单位：华润煤业 检查性质：季度安全检查 检查日期：3月5日3月23日序号隐 患 内 容所属队组级别整改措施整改责任人员限改日期整改情况复查人复查时间未改原因备注55主排水泵站2#泵站真空表量程为（-0.1-2.4MPA）量程偏大机电科C更换真空表王兵3.16已整改栗中华3.1656主排水泵运行记录中真空泵压力记录为0.3MPA，记录错误机电科C更改王兵3.15已整改栗中华3.1557锅炉房分汽缸上面的压力表没有校验，依据特种设备安全监察条例2009年549号令27条锅炉房C立即校验高立岗3.30已整改赵建兵3.3058锅炉房内没有张挂电气系统及电气控制原理图，依据安全合格锅炉房检查评定标准锅炉房C制作版面图张挂高立岗4.20已整改栗中华4.1159省煤气进水温度表接口漏水依据特种设备安全监察条例锅炉房C维修处理高立岗3.16已整改栗中华3.1660锅炉房安全联锁保护装置、测量调控装置定期检验检修，没有做出记录，依据特种设备安全监察条例27条锅炉房C作校验并记录高立岗3.16已整改栗中华3.1661锅炉房单双色水位计显示不一致，依据安全合格锅炉房检查评定标准锅炉房C调整单色水位计高立岗3.16已整改栗中华3.1662上山采区2#轨巷动力电缆与信号电缆有交叉机电科C安排整改李建明3.15已整改栗中华3.15隐患整改情况反馈表反馈单位：华润煤业 检查性质：季度安全检查 检查日期：3月5日3月23日序号隐 患 内 容所属队组级别整改措施整改责任人员限改日期整改情况复查人复查时间未改原因备注63回风顺槽煤溜电机电源上腔盖反接综掘队C安排处理王友佳3.15已整改栗中华3.1564回风顺槽皮带温度保护安装位置不正确综掘队C安排处理王友佳3.17已整改栗中华3.1765回风顺槽掘进机动力电缆有冷补综掘队C安排处理升井实验王友佳3.20已整改赵魏波3.2066井下电气设备整定牌上没有填写最小两项短路电流机电科C安排处理王 兵3.18已整改栗中华3.1867没有建立电气实验室机电科B建立电气实验室史文俊6.1568主通风机房供电系统图应与实际相符，标明清楚机电科C更换图纸杨 新3.20已整改赵魏波3.2069主通风机房在线监测数据不全（仅有轴温、垂直震动、电源、电流负压）且不准确监控室C更换在线检测系统张 瑞3.30已整改赵建兵3.3070主通风机房风机电源T接其他负荷（水泵）机电科C拆除T接负荷张双喜4.30已整改栗中华4.1171主通风机房主扇技术特征参数没有机电科C增设牌版张功3.20已整改赵魏波3.20隐患整改情况反馈表反馈单位：华润煤业 检查性质：季度安全检查 检查日期：3月5日3月23日序号隐 患 内 容所属队组级别整改措施整改责任人员限改日期整改情况复查人复查时间未改原因备注72主通风机房风机上无水平震动监测机电科C加装传感器张功3.20已整改赵魏波3.2073空压机风包未设遮阳棚机电科C架设棚孙亚军3.30已整改赵建兵3.3074空压机机房内无特征参数卡机电科C增加参数表张功3.20已整改赵魏波3.2075空压机风包超温保护安装位置应在风包出气管路上机电科C改接保护装置孙亚军3.21已整改赵国华3.2176主副井绞车房主井轨道上无阻车器调度室C增设阻车器李怀忠3.18已整改栗中华3.1877主副井绞车房主井无供电系统图机电科C加挂供电系统图杨 新3.20已整改赵魏波3.2078副井绞车特征参数无加、减速度参数机电科C更换公示牌张 功3.20已整改赵魏波3.2079副井井口摆开参数不应有最大静张力差机电科C整改张 功3.20已整改赵魏波3.2080203综采工作面低压开关综合管理牌部分项目设置不合理机电科C重新更换张 功5.30已整改赵魏波4.1隐患整改情况反馈表反馈单位：华润煤业 检查性质：季度安全检查 检查日期：3月5日3月23日序号隐 患 内 容所属队组级别整改措施整改责任人员限改日期整改情况复查人复查时间未改原因备注81203综采工作面低压开关整定牌Idmin未填写机电科C补充填写张功3.20已整改赵魏波3.2082203综采工作面综保开关铭牌内容错误综采队C更换周国华3.16已整改栗中华3.1683203运输巷绞车急停拉线过紧，不能复位综采队C更换急停拉线周国华3.15已整改栗中华3.1584203综采工作面大溜与转载机极为搭接较少综采队C调整胡效国3.18已整改栗中华3.1885203综采工作面液压支架立柱锈蚀综采队B更换立柱胡效国4.1586203前后溜闭锁开关未挂标示牌综采队C增设牌版周国华3.16已整改栗中华3.1687203综采工作面液压支架21#尾梁自落综采队C更换立柱胡效国3.17已整改栗中华3.1788主井底一台水泵功率3KW，选用80启动器，过载整定为36A，选型过大机电科B安排整改龙水金3.17已整改栗中华3.1789主井底一台11.4KW绞车电机铭牌字迹磨损不清机电科C安排整改龙水金3.20已整改赵魏波3.20隐患整改情况反馈表反馈单位：华润煤业 检查性质：季度安全检查 检查日期：3月5日3月23日序号隐 患 内 容所属队组级别整改措施整改责任人员限改日期整改情况复查人复查时间未改原因备注90主井底2进风口25KW绞车启动器油漆包住铭牌和煤安标志机电科C安排整改龙水金3.17已整改栗中华3.1791主上山皮带机头温度传感器探头位置需调整，液压抱闸电控箱漆皮脱落，驱动电机所配启动器电源进线指向牌标反机电科C安排整改龙水金3.25已整改赵国华3.2592203运输材料巷，中部有两处坠包综掘队C处理谢丙刚3.20已整改赵魏波3.2093上山区段进风巷（外段）皮带无护罩综掘队C安设谢丙刚3.19已整改赵魏波3.1994209（下）回风顺槽多处棚后仰（5处）综掘队C修改谢丙刚3.21已整改赵国华3.2195209（下）回风顺槽有两架棚无拉钩综掘队C安设谢丙刚3.19已整改赵魏波3.1996203综采工作面回风巷、工作面轨道进风巷超前支护20米范围两侧空帮综采队C整改胡效国3.20已整改赵魏波3.2097203综采工作面10#支架前立柱初撑力不达标综采队C整改胡效国3.21已整改赵国华3.21 隐患整改情况反馈表反馈单位：华润煤业 检查性质：季度安全检查 检查日期：3月5日3月23日序号隐 患 内 容所属队组级别整改措施整改责任人员限改日期整改情况复查人复查时间未改原因备注98203综采工作面电气列车段有组组合开关电缆弯度急综采队C整改胡效国3.20已整改赵魏波3.2099203综采工作面三角区两帮空帮宽，支护不严密综采队C加强支护胡效国3.28已整改栗中华3.28100203综采工作面回风巷口未设置“行人跨溜停机”标志牌综采队C补充胡效国3.25已整改赵国华3.25101203综采工作面回风巷超前段辅助运输阻车器距超前段支护近综采队C整改胡效国3.20已整改赵魏波3.20102上山区段进风巷煤溜设备紧贴煤墙水管无检修空间综掘队C整改谢丙刚3.23已整改赵国华3.23103上山区段进风巷（外段）皮带无护罩综掘队C安设谢丙刚3.20已整改赵魏波3.20104上山采区1#进回联络巷爆破说明牌版内容不全综掘队C补全谢丙刚3.23已整改赵国华3.23105上山区段进风巷消防软管在非人侧通风科C整改王东3.25已整改赵国华3.25106上山采区1#进回联络巷有一架工字钢棚梁接顶不实综掘队C修改谢丙刚3.19已整改赵魏波3.19隐患整改情况反馈表反馈单位：华润煤业 检查性质：季度安全检查 检查日期：3月5日3月23日序号隐 患 内 容所属队组级别整改措施整改责任人员限改日期整改情况复查人复查时间未改原因备注107每月的隐患和三违分析内容不全面仔细安全科C完善栗中华3.30已整改赵建兵3.30108安监部有半数人无B类证，未按本安要求成立相应科室安全科C整改栗中华12.30109监测监控工和主提升司机配备不足监控室C配备张瑞12.30110209（下）回风顺槽作业规程应补充3#旧采情况内容综掘队C补充谢丙刚4.20已整改栗中华4.11111作业队组规程考试存在代考现象综采队C整改胡效国3.20已整改赵魏波3.20112A类管理人员大部分学历为大专，不达安全质量标准要求培训科C整改韩克飞10.20113科队干部“三走到、三必到”管理台账不完善，无明确“三走到、三必到”地点和上下井时间调度室C补充完善李怀忠3.25已整改赵国华3.25114科队干部“三走到、三必到”每次所查隐患条数不足5条调度室C加强管理李怀忠3.25已整改赵国华3.25115综采队春节期间停复产管理不到位，无对员工的停复产培训记录综采队C整改胡效国3.20已整改赵魏波3.20隐患整改情况反馈表反馈单位：华润煤业 检查性质：季度安全检查 检查日期：3月5日3月23日序号隐 患 内 容所属队组级别整改措施整改责任人员限改日期整改情况复查人复查时间未改原因备注116生活防治水处理放一层水池，水沟无安全护栏锅炉房C安装安全护栏高立