企业安全隐患自查情况汇总表.doc

检查项目检查内容检查结果一、综合安全管理1.安全生产行政许可情况是否取得危化品经营许可证，经营许可证是否在有效期内。2.安全生产责任制是否建立主要负责人、安全员、加油站等全员安全生产责任制，其中主要负责人的安全生产职责是否按照省政府260号令第八条制订，全员安全生产责任制是否认真贯彻落实。3.安全管理制度和岗位操作规程是否建立健全安全生产规章制度。应包括：全员安全生产责任制度、危险化学品购销管理制度、危险化学品安全管理制度（含防火、防爆、防中毒、防泄漏管理等内容）、安全投入保障制度、安全生产奖惩制度、安全生产教育培训制度、隐患排查治理制度、安全风险管理制度、应急管理制度、事故管理制度、职业卫生管理制度等。重点检查安全生产培训教育、隐患排查治理、危险化学品购销管理、危险化学品安全管理（含防火、防爆、防中毒、防泄漏管理等内容）、应急管理等制度及应急预案演练的落实执行情况。是否建立健全岗位操作规程。加油安全操作规程、卸油安全操作规程。4.安全教育培训主要负责人、安全生产管理人员、加油员等是否取得安全培训资格证书，证件是否按时复审；是否对所有从业人员进行安全教育培训，是否建立健全了对从业人员安全培训内容、培训记录、培训考核等情况档案资料。5.事故应急救援预案是否按照生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则（GBT 29639-2013 ）编制事故应急救援预案，并报安监部门备案；是否定期进行演练。查看应急预案演练记录、图片等。是否按要求配备了灭火器、灭火毯、消防铲、消防沙、消防桶等应急救援设备；应急救援设备是否完好有效。6日常安全检查对照加油站安全管理制度，查看加油站是否定期进行安全检查并做好了检查记录，查出的安全隐患是否整改完毕。7安全标志加油区进口和出口，应设置进、出标识，进出口是否有限速标志，夜间营业的加油站应在进出口设置灯光进出标识。加油站内应设置安全警示牌，并置于醒目位置保证在昼夜均能清晰可辨、固定牢靠。加油操作区应设置禁烟、禁火、禁止使用手提电话的告示牌。是否设置了摩托车专门加油区域并设置标志标识。8防雷、防静电设施检查加油站罩棚、站房是否进行防雷防静电接地；地下油罐是否进行防雷防静电接地、是否设置了接地母板、接地点是否少于2个，接地点是否引出地面；密闭卸油口处是否设置临时接地接线柱和移动接地线夹（移动式静电接地报警器），加油机是否进行了防雷防静电接地，防雷防静电设施是否取得了有资质部门出具的合格的防雷检测报告。9.安全生产“三同时”对照安全评价报告，查看加油站周围、场地上是否有新增的建筑物，安全距离是否符合要求；是否有私自启用、私自增加（改变）油罐等违法行为。加油站进行新建、改建、扩建是否严格遵守安全生产“三同时”规定。10.事故案例警示教育情况是否按照全市危化品企业典型事故案例剖析及事故案例警示教育培训班的要求，制定方案，组织全员开展事故案例警示教育情况。二、油罐区及附件1.油储罐汽油罐或柴油罐应埋地设置，严禁设在室内或地下室。油罐的量油孔应设带锁的量油帽。进出油管无渗漏；量油口密封垫圈完好有效，闭合严密；人孔盖螺栓齐全、连接牢固，垫圈完好闭合严密；阀门启闭灵活，无渗漏。油罐与露出地面的工艺管道相互做电气连接并接地。油罐与各类管线法兰连接处、各类输油管线法兰连接处应进行静电跨接。油罐操作井的盖板及翻起盖板的螺杆轴要选用不产生火花材料或采取其他防止火花措施；油罐的各结合管应设在油罐的顶部，油罐的人孔应设操作井，当油罐设在行车道下面时，人孔操作井宜设在行车道以外，油罐操作孔的上口边缘应高出周围地面是否低于20cm.操作井壁有否裂纹或损坏；操作井口是否明显标明油品品种；井内管线是否有腐蚀。油罐操作井口应设置防雨盖板，储罐人孔、量油孔、卸油快速接头、管线法兰处应密封良好，不得造成水汽侵入。埋地油罐操作井内是否有油污或泥沙，操作井应定期清理，做到无积油、无积水、无杂物、无锈蚀。当埋地油灌受地下水或雨水作用有上浮的可能时，应采取防止油罐上浮的措施。2.通气管汽油罐与柴油罐的通气管是否分开设置，通气管管口高出地面的高度是否小于4m；通气管安装是否牢固；沿建筑物的墙（柱）向上辐射的通气管管口，是否高出建筑物顶面1.5米以上；通气管管径是否小于50mm；通气管与围墙的距离是否小于3米（采用卸油油气回收系统时，通气管管口与围墙的距离是否小于2米）；通气管有否腐蚀、损坏。通气管管口是否设置了阻火器。未设油气回收系统的车用乙醇汽油加油站，油罐的通气管是否加装了干燥装置，干燥装置是否便于观察和更换干燥剂的位置。3.卸油口每个油罐应有标明所装油品的明显标识、标记；卸油口应安装可区别油品的异径接头。油罐卸油口应上锁。油管是否完好；进油管上是否设置阀门或其它关闭设施。加油站卸油静电接地端子应距卸油口1.5m以上，并配备具有报警功能的接地装置（移动式静电接地报警器）、性能完好。三、卸油安全管理1.人员资质油罐车司机、押运员、卸油操作人员是否具备相应的资质和安全知识。2.卸油作业油罐车卸油必须采用密闭卸油方式。每个油罐应各自设置卸油管道和卸油接口。各卸油接口及油气回收接口应有明显的标示；卸油接口应装设快速接头及密封盖。油罐车卸油时用的卸油连通软管、油气回收连通软管，是否采用导静电耐油软管。连通软管公称直径是否小于50mm。在卸油现场是否设置“正在卸油，严禁烟火”警示牌、警示线。卸油作业前应稳油15min以上后方可卸油，同时停止该罐加油作业。卸油前应备好消防器材，摆放在取用方便的位置。卸油前加油站计量员应监督油罐车司机将车辆钥匙取下，并切断油罐车总电源，拉好手刹。遇突发事件时应立即停止卸油作业。防静电接地夹应夹在油罐车专用导静电端子上。卸油过程中加油站计量员、油罐车司机和押运员全过程在卸油作业现场做好安全监护，不得从事与卸油作业无关的事情。卸油作业完后应静止15min后方可加油作业。四、加油安全管理1.加油机加油机不得设在室内；加油机外观应整洁无油污，运行正常，加油机各部件完好、线路整齐、无渗漏；管线接头是否变形或松动；地脚螺栓是否腐蚀或松动；加油胶管是否龟裂、接头松动；加油枪破损是否更换；加油机有否异常振动。加油机应整体防爆，加油机外壳和电机接地应保持良好有效，是否定期对加油枪与机体之间进行导通测试。加油软管是否加绕螺旋形金属丝作静电接地；计数器、视油器有否渗漏；照明灯具是否符合防爆规定；启动开关是否完好。加油机底部应用细沙填实，加油软管是否设置了安全拉断阀，波纹管法兰、潜油泵拉断阀应露出沙外。位于加油岛端部的加油机附近是否设置了防撞柱（栏），高度不应小于0.5m。2.加油作业加油站加油作业现场每班应设一名兼职安全员，并佩带安全员标志上岗。员工工作期间应穿着防静电工作服。站内严禁烟火，不准在加油现场使用手机。站内严禁检修车辆、敲击铁器等易产生火花的行为。机动车辆加油时应熄火，禁止摩托车跨骑加油，摩托车应在专门区域使用专门工具加油，加油后推离加油机5米外再发动。严禁向塑料容器内直接加注汽油。加油时不得发生溢油情况。遇突发事件时应立即停止加油作业。3.输油管线加油站内的工艺管道除必须露出地面的以外，均应埋地敷设。输油管线采用管沟敷设时，不得与电缆线同沟敷设，管沟必须用中性沙子或细土填满、填实。是否定期对埋地管线进行一次泄漏检测，并做记录；管线及各部件的连接法兰是否严密，管线法兰连接处是否进行防静电金属跨接，是否有否渗漏油、腐蚀严重现象。加油管线禁止穿越站房。五、电气系统管理1.电气线路加油站的防雷防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等，宜共用接地装置，其接地电阻不应大于4。加油站的信息系统（通讯、液位、计算机系统等）采用铠装电缆或导线穿钢管配线；配线电缆金属外皮两端、保护钢管两端均应接地。加油站内不得随意装接临时电气线路和用电装置。电气、线路应完好无损，电气连接处应采用专用接线头，紧密牢固。爆炸危险区内的电气装置应符合整体防爆要求。加油站的电力线路宜采用电缆并直埋敷设；电缆穿越行车道部分，应穿钢管保护。当采用电缆沟敷设电缆时，电缆沟内必须充沙填实；电缆不得与油品、液化石油气和天然气管道、热力管道敷设在同一沟内。2.配电系统配电柜应保持整体清洁、无灰尘、无脱漆。各部件连接螺栓应紧固可靠，接地装置应完好有效。仪表应完好有效，开关启闭灵活。配电柜底部电缆管沟应用细沙填实。电气设备维修时，配电柜断开工作回路的开关上应悬挂警示牌。配电柜为非密闭落地结构时，配电间应设置防小动物挡板，高度不得低于500mm，门外开。配电室窗户应有挡鸟网等。电缆保护套管应采用耐火护套管，且保护套管两端应接地，密封严密。一次入户的配电柜（盘）下应配置绝缘胶垫。变电室配备的高压绝缘棒、高压绝缘靴和手套并定期检定，变压器设防护栏高度不低于1.7米。变配电间内不得放置杂物及与操作无关的物品。变配电间内应急照明灯，并定期试验。配电室应设置或悬挂“禁止合闸”、“有电危险”、“正常运行”的警示牌。加油站名称：检查人： 6企业安全隐患自查情况汇总表单位名称： 年 月 日隐 患 情 况整 改 措 施整改期限责任人企业主要负责人： 填表人： 联系电话： 街道办事处危险化学品安全隐患