建筑工程质量检测有限公司质量手册.doc

质 量 手 册质量手册建筑工程质量检测有限公司文件编号：-QM-版 次：第2版 第0次修订页 码：第1页 共2页主题：目录发布日期：年月30日 修 订 记 录序号文件编号对应的章、节、条号修订内容修订人修订日期质量手册建筑工程质量检测有限公司文件编号：-QM-版 次：第2版 第0次修订页 码：第1页 共2页主题：目录发布日期：年月30日章节文件名称文件编号检验检测机构资质认定评审准则对应条款要素页数/说明及批准令-QM-0.1-/1/公正性声明-QM-1.1-/1/公司概况-QM-2.1-/2/质量手册的编制与管理-QM-3.1-/4/名词术语-QM-3.2-/54.1.1组织-QM-4.1.1-.2管理-QM-4.1.2-4.1.274.1.3客观独立、公平公正-QM-4.1.3-4.1.314.1.4可信度和保密要求-QM-4.1.4-4.1.414.1.5保护客户秘密-QM-4.1.5-4.1.514.2人员-QM-4.2-4.2154.3场所和环境-QM-4.3-4.324.4设备设施-QM-4.4-4.444.5.1管理体系-QM-4.5.1-.2质量方针和目标-QM-4.5.2-.3文件控制-QM-4.5.3-4.5.324.5.4合同评审-QM-4.5.4-4.5.434.5.5分包-QM-4.5.5-4.5.514.5.6服务和供应品的采购-QM-4.5.6-4.5.624.5.7服务客户-QM-4.5.7-4.5.714.5.8投诉与申诉-QM-4.5.8-4.5.824.5.9不符合工作的控制-QM-4.5.9-4.5.92质量手册建筑工程质量检测有限公司文件编号：-QM-版 次：第2版 第0次修订页 码：第2页 共2页主题：目录发布日期：年月30日章节文件名称文件编号检验检测机构资质认定评审准则对应条款要素页码4.5.10纠正、预防措施、持续改进-QM-4.5.10-4.5.1034.5.11记录-QM-4.5.11-4.5.1124.5.12内部审核-QM-4.5.12-4.5.1234.5.13管理评审-QM-4.5.13-4.5.1334.5.14方法的选择和确认-QM-4.5.14-4.5.1424.5.15不确定度-QM-4.5.15-4.5.1514.5.16数据保护-QM-4.5.16-4.5.1614.5.17抽样-QM-4.5.17-4.5.1714.5.18样品管理-QM-4.5.18-4.5.1814.5.19质量控制、能力验证-QM-4.5.19-4.5.1924.5.20结果报告-QM-4.5.20-4.5.204附录1质量职责分配一览表1附录2公司人员一览表 1附录3 授权签字人登记 1附录4公司平面图8附录5检验检测仪器设备一览表1附录7程序文件目录2质量手册建筑工程质量检测有限公司文件编号：-QM-0.1-版 次：第2版 第0次修订页 码：第1页 共1页主题：说明及、批准页发布日期：年月30日关于质量手册的换版说明及批准令为了确保建筑工程质量检测有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的实验室管理体系的有效性、适宜性；出具报告的公正性、科学性和权威性；使公司各项活动都处于受控状态，减少和预防管理体系和活动缺陷；并满足最新发布的“国认实【】33号国家认监委关于印发检验检测机构资质认定评审准则及释义和检验检测机构资质认定评审员管理要求的通知”，特编制换版质量手册。本质量手册是规范本公司质量管理体系的内部文件，所描述的质量管理体系符合质检总局第163号检验检测机构资质认定管理办法，（国认实函【2015】49号），国家认监委关于印发检验检测机构资质认定配套工作和技术要求的通知，国认实【】33号国家认监委关于印发检验检测机构资质认定评审准则及释义和检验检测机构资质认定评审员管理要求的通知的要求。他阐述了本公司的质量方针和目标，并对其管理要求和技术要求应得到什么水平、要做什么、应有什么、做了进一步的规范和描述，是本公司全体人员在检验检测机构资质认定质量管理体系活动中必须严格遵守的基本准则，是保证质量体系活动有效开展的依据，是其管理体系中的纲领性文件。本手册现已批准，并于年月30日颁布，2017年1日1日起正式实施（在正式实施之前，2014年5月1日颁布的质量手册第一版依然适用）。望本公司全体员工认真学习深刻理解，并于实施之日起，坚决贯彻执行，确保质量管理体系有效运行，以实现本公司的质量目标。为了方便使用和管理，本手册以活页形式装订。 建筑工程质量检测有限公司 公司法人： 年月30日质量手册建筑工程质量检测有限公司文件编号：-QM-1.1-版 次：第2版 第0次修订页 码：第1页 共1页主题：说明及、批准页发布日期：年月30日 公正性声明 为了保证检验检测工作的公正性，维护客户的合法权益，特作如下声明：一：本公司严格执行国家的法律、法规，严格执行检验检测的有关标准、规范，建立独立、公正、科学、诚信的质量管理体系，保证检验检测结果的真实性、客观性、准确性。二：本公司不参与和其检验检测项目有关的设计、施工、开发、销售等活动。三：本公司员工绝不参与任何降低本公司技术能力、公正性、判断力或诚信的活动；四：本公司有措施确保其员工不受对工作质量有不良影响的、来自内外部不正当的商业、财务和其他任何外来因素的压力和影响。有措施避免本公司员工不与其从事的检验检测活动以及出具的数据和结果存在利益关系。五：本公司有措施确保检验检测机构及其员工对在其检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密严格保密。六：本公司承担为客户的技术和检验检测结果保守机密信息的义务，尊重客户的知识产权，对客户提供的各种资料严格保密，绝不使用客户的技术和资料从事技术开发或技术服务。七：本公司检验检测人员不得按受被检单位任何形式的回馈。坚持原则、实事求是、不徇私情、廉洁奉公，不伪造记录、不篡改数据、不弄虚作假。 建筑工程质量检测有限公司 公司法人： 年月30日质量手册建筑工程质量检测有限公司文件编号：-QM-2.1-版 次：第2版 第0次修订页 码：第1页 共2页主题：公司概况发布日期：年月30日公司概况2.1.1概况本公司全称为“建筑工程质量检测有限公司”，为独立的检验检测机构，检验检测业务受山西省质量技术监督局、山西省住房和城乡建设厅的监督与指导。本公司主要从事建筑工程常规检验检测。公司现有员工7名，所有从事检验检测人员均具有大学专科以上学历，其中级专业技术职称人员2名，初级专业技术职称人员1名，专业技术人员占全公司人员的80%以上，并且检验检测人员经过山西省住建厅的专业技术职业培训，均能持证上岗。现有检验检测固定场地面积约430m2，拥有各类检验检测设备70余台（件），固定资产投资62万元。专业设置齐全，技术力量雄厚，人员配备合理，检验检测设备先进，现已具有一定的规模以及在本地乃至全省具有一定的影响力。公司以“客户为今日的质量、明日的市场”为服务宗旨,坚持“科学公正、准确可靠、优质高效”的质量方针，以依法独立为平台，国家有关标准、规范为依据，独立、公正、科学、诚信的管理体系为基础，完善的检验检测手段为保证，客观真实地评价工程产品质量，准确及时地提供检验检测报告或证书。本公司将不断完善自身能力建设，致力于发展成为最全面、最权威的建设工程检验检测机构。2.1.2经济性质与工作形态1.经济性质：民营企业2.法人性质：企业法人3.组织形式：有限公司4.检验检测性质：第三方公正性检验检测5.工作形态：固定场所及离开固定场所2.1.3 法律地位与法律责任1. 法律地位 建筑工程质量检测有限公司，具有独立法人资格（企业法人营业注册号：911404116723494917），接受省质量技术监督局和省住房和城乡建设厅的质量手册建筑工程质量检测有限公司文件编号：-QM-2.1-版 次：第2版 第0次修订页 码：第2页 共2页主题：公司概况发布日期：年月30日监督与指导，具有独立开展业务、独立核算和第三方公正性检验检测的合法地位。2.法律责任本公司独立承担履行职责和相应的法律责任，依照法律法规、国家标准、规范和客户要求与合同约定进行检验检测活动，所出具的各类检验检测报告或证书具有相应的法律效力，本公司对检验检测报告或证书负法律责任。2.1.4 通讯资料 公司名称：建筑工程质量检测有限公司 地 址：长治市西外环路大辛庄路口东北侧 法定代表人：* 邮 编：046011 电 话传 真电子信箱：147883235 联 系 人： *质量手册建筑工程质量检测有限公司文件编号：-QM-3.1-版 次：第2版 第0次修订页 码：第1页 共4页主题：编制与管理发布日期：年月30日3.1 概述3.1.1 质量手册的定义质量手册是阐明一个组织的质量方针并描述其质量体系的文件。它的内容范围涉及一个检测机构的全部检测活动。3.1.2 质量手册的应用1) 当质量手册用于质量管理的目的时，可称为质量管理手册。质量管理手册仅为内部使用。2) 当质量手册用于质量保证的目的时，可称为质量保证手册。质量保证手册可用于外部使用。3.1.3 质量手册的作用1) 传达贯彻组织的质量方针、程序和要求；2) 描述和实施有效的质量体系；3) 提供更好的控制方法，促进质量保证活动；4) 为审核质量体系提供文件依据；5) 当人员、环境改变时，保证质量体系及其要求的连续性；6) 按质量体系要求及其实施方法培训人员，帮助员工提高自身素质；7) 对外展示并介绍质量体系，树立公司最佳形象；8) 证明质量体系满足合同情况下的质量要求。3.1.4 质量手册的管理1) 标准要求：符合实验室资质认定评审准则的要求；2) 管理要求：对手册的批准、发布、发放、宣贯、实施、修订、再版、存档、受控状态、失效版本的回收等实施有效控制。3.1.5 编写目的 为了更好地贯彻执行国家有关法律、法规，更好地实施检验检测机构资质认质量手册建筑工程质量检测有限公司文件编号：-QM-3.1-版 次：第2版 第0次修订页 码：第2页 共4页主题：编制与管理发布日期：年月30日定评审准则，使本公司检验检测工作质量体系按国际通用标准运作，规范公司检验检测活动以及与其相关的各项活动，保护国家、企业和客户的利益，特制定本手册。3.1.6 编写依据检验检测机构资质认定管理办法（质量总局令163号）国家认监委关于实施检验检测机构资质认定管理办法的若干意见（国认实函【2015】49号），国家认监委关于印发检验检测机构资质认定配套工作和技术要求的通知。国家认监委关于印发检验检测机构资质认定配套工作程序和技术要求的通知（国认实函【2015】50号）附件9:检验检测机构资质认定评审准则3.1.7 编写要求1) 编写手册总经理应高度重视，职工要积极参与，上下沟通，形成共识，才可保证手册的科学性、可操作性和有效性；2) 遵循“简单、易懂、适用”的原则，围绕着资质认定的目标，符合标准要求编写；3) 编写手册应根椐公司的内外因素，合理调整、选择体系要素，分配和落实质量职能，理顺管理关系，明确管理责任，合理安排各类文件的层次，把本公司积累的经验上升为规范性文件。3.1.8 版本和受控状态本手册的封面和首页注明版号及修订次数、编写人、审核人、批准人、编写日期，并在正本、副本、受控文件上加盖公章，由办公室统一编号登记，受控正本保存在档案室，受控副本发放至公司有关部门及工作人员，非受控版本可提供给上级主管部门、资质评审机构以及客户参阅。3.1.9 编写和审批 1) 质量手册的编写由公司总经理决定并主持，授权质量负责人组织本公司技术人员和质量管理人员编写； 2) 质量手册草案编写完成即进入审核阶段，由质量负责人通过传阅会签或召开会质量手册建筑工程质量检测有限公司文件编号：-QM-3.1-版 次：第2版 第0次修订页 码：第3页 共4页主题：编制与管理发布日期：年月30日议的形式约请管理层及各部门负责人进行风格、内容、格式、职责、接口等方面的评审，确保其清晰、准确、适用和结构合理。预期使用者也应有机会对手册的可行性进行评定和评论； 3) 审核后由公司总经理批准、颁布，办公室发放，从实施之日起执行。3.1.10 维护、修订和再版 1) 质量手册的维护由办公室负责； 2) 在手册执行过程中，本公司人员均可对手册提出修订意见，修订工作由质量负责人授权，办公室负责组织实施，所有受控版本的修订页次应全页更换，收回旧页，做好相应记录，填写手册修改页； 3) 手册执行过程中出现下列情况时，可进行修订： 国家颁布新的质量政策、法规和标准； 组织发生变动； 质量方针和目标调整； 质量体系运行中发现重大问题； 质量体系审核及管理评审提出的改进要求； 4) 当手册的修订超过10次，或1次修订超过10页时，报公司总经理批准后再版。3.1.11 发放和回收1) 质量手册的发放和回收由办公室负责，按文件控制程序进行；2) 质量手册受控副本必须发放到质量体系覆盖的部门和人员。受控本发放时应逐册登记，由领用和保管人签名确认；3) 当客户需要本手册时，必须提出申请，经质量负责人同意，总经理批准后，提供手册的非受控本；4) 新版手册或文件颁布后，旧版本由办公室及时回收并加“作废”标识，收回的废止版本，除留两本存档外，其余登记后销毁。3.1.12 借阅质量手册一般不外借，特殊情况需借阅，必须提出申请，经总经理批准后，到办室办理借阅手续，方可借阅手册的非受控本。质量手册建筑工程质量检测有限公司文件编号：-QM-3.1-版 次：第2版 第0次修订页 码：第4页 共4页主题：编制与管理发布日期：年月30日3.1.13 持有者的责任 1) 质量手册应严格管理。持有者承担保管义务，不得丢失、外借、复印、转让或赠送他人，如丢失应及时报告质量负责人。持有人调离本公司前必须交回手册；2) 持有者有责任认真学习、领会、贯彻、执行手册。了解手册的作用与内容，熟知本公司的质量方针、质量体系以及与本职工作有关的各项规定，同时应方便、有效使用;3) 持有者负有保持其有效性的责任，使用者应注意使用有效版本；4) 持有使用者如对手册有修改或完善的建设性意见，应及时向办公室提出，再由办公室向管理层报告，以决定是否进行修改和修订。3.1.14 手册的宣贯质量手册的宣贯由质量负责人负责，办公室组织全体职工学习领会手册及其支持文件的精神。各部门负责人负责本部门员工学习手册内容，熟悉方针、目标，掌握本部门的职责范围、权限与责任，严格按照手册的要求工作。3.1.15 使用范围本公司的质量手册属于内部文件，仅供质量体系所涉及的人员使用。适用于从事检验检测业务的技术人员、管理人员、支持保障人员；适用于本公司检验检测及其支持保障工作；适用于检验检测工作的质量管理活动。3.1.16质量手册识别和描述的体系要素 本公司对检验检测机构资质认定评审准则中不适用条款进行识别，列出以下暂不涉及的具体活动条款，这些条款包括：1) 检验检测机构资质认定管理办法（质检总局 第163号）。2) 国家认监委关于实施检验检测机构资质认定管理办法的若干意见（国认实函【2015】49号）。3）国家认监委关于印发检验检测机构资质认定配套工作程序和技术要求的通知（国认实函【2015】50号）附件9:检验检测机构资质认定评审准则。3.1.17支持性文件/相关资料文件控制程序质量手册建筑工程质量检测有限公司文件编号：-QM-3.2-版 次：第2版 第0次修订页 码：第1页 共5页主题：名词术语发布日期：年月30日3.2.1管理术语检验检验是指利用设备或不利用设备的检查并验证。检测检测是指利用设备测试某种物体指定的技术性能指标。 (3)检验 检测（测试、试验）对给定产品，按照规定程序确定某一种或多种特性、进行处理或服务所组成的技术操作。(4)检验检测机构依法设立、依据相关标准或技术规范，通过仪器设备、环境设施等技术条件和专业技能，对产品或者法律规定的特定对象进行检验检测的专业技术组织。(5) 资质检验检测机构从事检验检测活动应当具备的基本条件和技术能力。(6)资质认定国家认证资质认定监督管理委员会和省级质量技术监督部门依据有关法律法规和标准、技术规范的规定，对检验检测机构的基本条件和技术能力是否符合法定要求实施的评价许可。它是一项经过技术评价的许可制度。分两级实施。(7) 计量认证国家认监委和地方质检部门依据有关法律、行政法规的规定，对社会提供公证数据的产品质量检验检测机构的计量检定、测试设备的工作性能、工作环境和人员的操作技能和保证量值统一、准确的措施及检测数据公正可靠的质量体系能力进行的考核。(8)资质认定评审国家认证认可监督管理委员会和省级质量技术监督部门依据中华人民共和国行政许可法的有关规定，自行或者委托专业技术评审机构，组织评审员，对检验检测机构是否符合检验检测机构资质认定评审准则规定的资质认定条件所进行的审核和考核。质量手册建筑工程质量检测有限公司文件编号：-QM-3.2-版 次：第2版 第0次修订页 码：第2页 共5页主题：名词术语发布日期：年月30日(9)能力验证按照预先制定的准则，通过实验室间比对，来评价参与者的能力。 (10) 检验检测机构间比对按照预先规定的条件，由两个或多个检验检测机构对相同或类似的被测物品进行检验检测的组织、实施和评价。(11) 检定有法制计量部门或法定授权组织按照检定规程，通过实验，提供证明确定测量器具的示值误差满足规定要求的活动。 (12) 校准在规定条件下，为确定测量仪器(或测量系统)所指示的量值，或实物量具(或参考物质)所代表的值，与对应的由测量标准所复现的值之间关系的一组操作。注： 校准结果既可赋予被测量以示值，又可确定示值的修正值。 校准也可确定其他计量特性，如影响量的作用。 校准结果可以记录在校准证书或校准报告中。(13) 测试对机械、仪器等的性能和精度进行测量。 (14) 质量方针由组织的最高管理者正式发布的该组织的质量宗旨和质量方向。注：质量方针是总方针的一个组成部分，由最高管理者批准。(15) 质量管理确定质量方针、目标和职责并在质量体系中通过诸如质量策划、质量控制、质量保证和质量改进使其实施全部管理职能的所有活动。注： 质量管理是各级管理者的职责，但必须由最高管理者领导。质量管理的实施涉及到组织中的所有成员。 在质量管理中要考虑到经济性因素。(16) 质量控制为达到质量要求所采取的作业技术和活动。质量手册建筑工程质量检测有限公司文件编号：-QM-3.2-版 次：第2版 第0次修订页 码：第3页 共5页主题：名词术语发布日期：年月30日注： 质量控制包括作业技术和活动，其目的在于监视过程并排除质量环节中所有阶段中导致不满意的原因，以取得经济效益。 质量控制和质量保证的某些活动是相互关联的。(17) 质量体系为实施质量管理所需的组织结构、程序、过程和资源。注： 质量体系的内容应以满足质量目标的需要为准。 一个组织的质量体系，主要是为满足该项组织内部管理的需要而设计的，它比特定顾客的要求更为广泛，顾客仅仅评价质量体系中的有关部分。 为了合同或强制性质量评价的目的，可要求对已确定的质量体系要素的实施进行证实。(18) 管理体系由最高管理者就质量方针和目标、对质量体系的现状和适应性进行的正式评价。注： 管理评审可以包括质量方针评审。 质量审核的结果可作为管理评审的一种输入。 “最高管理者”指的是其质量体系受到评审的组织管理者。(19) 质量手册阐明一个组织的质量方针并描述其质量体系的文件。是质量体系运行的纲领性文件，阐明质量方针和目标，描述全部质量活动的要素，规定质量活动人员的责任、权限和相互之间的关系，明确质量手册的使用、修改和控制的规定等。(20) 程序为进行某项活动所规定的途径。(21) 程序文件 指导体系活动有效开展的支持性文件。和质量手册一起构成对整个质量体系的描述。规定质量活动方法和要求的文件，明确控制目的、适用范围、职责分配、活动过程规定和相关质量技术要求，具有可操作性。(22) 标准为促进最佳的共同利益，在科学、技术、经验成果的基础上，由各有关方面合作起草并协商一致而制定的适于公用并经标准化机构批准的技术规范和其他文件。质量手册建筑工程质量检测有限公司文件编号：-QM-3.2-版 次：第2版 第0次修订页 码：第4页 共5页主题：名词术语发布日期：年月30日(23) 规范阐明要求的文件 注： 应使用限定词以表明规范的类型，如“产品规范”、“试验规范”。 “规范”应涉及或包括图样、模样或其他有关文件，并指明用以检查合格与否的方法与准则。(24) 技术规范规定产品或服务的文体。如：质量水平、性能、安全或尺寸。它可以包括或只涉及术语、符合、检验检测或试验方法、包装、标志或标签的要求。(25) 预防措施为了防止潜在的不符合、缺陷或其他不希望情况发生，消除其原因所采取的措施。(26) 纠正措施为了防止已出现的不符合、缺陷或其他不希望的情况的再次发生，消除其原因所采取的措施。注： 这种措施可以包括诸如程序和体系等的更改，以实现质量中任一阶段的质量改进。 “纠正”和“纠正措施”的区别：“纠正”是指“返修”、“返工”或“调整”，涉及对现有的不符合所进行的处置。“纠正措施”涉及消除产生不符合的原因。3.2.2 技术术语 (1) 量值 一般由一个数乘以测量单位所表示的特定量的大小。例：5.34m 或534cm(2) 测量以确定量值为目的的一组操作。测量有时也称计量。3) 溯源性 通过一条具有规定不确定度的不间断的比较链，使测量结果或测量标准的值能够与规定的参考标准(参考通常是与国家测量标准或国际测量标准)联系起来的特性。质量手册建筑工程质量检测有限公司文件编号：-QM-3.2-版 次：第2版 第0次修订页 码：第5页 共5页主题：名词术语发布日期：年月30日 (4) 标准物质 具有一种或多种足够均匀和很好地确定了的特性，用以校准测量装置、评价测量方法给材料赋值的一种材料或物质。(5) 有证参考物质 附有证书的参考物质，某一种或多种特性值用建立了溯源性的程序确定，使之可溯源到准确复现的表示该特性值的测量单位，每一种出证的特性值都附有给定置信水平的不确定度。(6) 修正因子为补偿系统误差的值而与未修正测量结果相乘的数字因子。(7) 不确定度表征被测量的真值所处的量值范围的评定。定量地表示了随机误差的综合分布范围。质量手册建筑工程质量检测有限公司文件编号：-QM-4.1.1-版 次：第2版 第0次修订页 码：第1页 共7页主题：组织发布日期：年月30日4.1.1概述公司成立于2008年，本公司全称为“建筑工程质量检测有限公司”，为独立的检验检测机构,主要从事建筑工程材料检验检测。检验检测业务受省质量技术监督局、省住房和城乡建设厅的监督与指导。本公司对自己出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应的法律责任。本公司遵守检验检测机构资质认定评审准则及国家有关的法律、法规等要求来建立管理体系，确保从事检测工作符合检验检测机构资质认定评审准则的要求，并能满足客户、省质量技术监督局、省住房和城乡建设厅对我公司提出的管理和技术的要求。本公司具备进行检验检测所需要的并且能够独立调配使用的固定和可移动检验检测设备，管理体系已覆盖固定设施内和离开固定设施场所开展检验检测涉及的所有部门和管理、技术活动场所的工作。本公司通过公正性声明对本公司的行为的公正性、检测的诚信度和员工在不受商业、财务或其他方面受外部影响需要注意的事项进行描述，以保证客观正确的记录检验检测情况，不徇私情、廉洁奉公，不伪造记录、不篡改数据、不弄虚作假；不参与任何与检验检测有关的设计、生产、开发、兼职活动；不接受被检单位的任何形式的物质回馈；对客户的技术、资料、数据以及其他商业机密严格保密、尊重客户所有权，绝不利用客户的技术和资料从事技术开发或技术服务。若检验检测机构所在的单位还从事检验检测以外的活动，应识别潜在的利益冲突。质量手册建筑工程质量检测有限公司文件编号：-QM-4.1.2-版 次：第2版 第0次修订页 码：第1页 共7页主题：管理发布日期：年月30日4.1.2本公司的管理： 本公司配备了与检验检测能力相适应的的技术人员和管理人员，并由公司统一的文件形式任命或授权。从事检验检测活动的人员均应具备检验检测的专业知识和能力，所有工作人员都应是中长期的签约人员，并且在本单位从业期间，不得在其他单位任职或兼职。公司赋予这些人员与其所承担的职责相对应的权力和资源来履行包括实施、保持和改进管理体系的职责，以识别在各自职责工作中出现的对管理体系或检验检测程序的偏离，并采取预防或减少这些偏离的措施；为了本公司技术工作开展的需要，为技术管理层对技术性的判断、决策、评价提供支持和依据，公司设立技术委员会。本公司建立相应的制度、程序、声明、申诉和投诉流程，确保公司管理层和员工在受到任何工作质量有不良影响的、来自外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响时有措施来抵制、投诉及消除这些压力和影响，保持对检验检测人员的独立性、公正性；本公司建立保证诚信度控制程序和保护客户机密信息和所有权程序，为避免卷入任何会降低本公司的能力、公正性、判断力或运作诚实性方面的可信度的活动，以向客户对我公司提供承认的组织展示本公司良好的诚信度；为保护客户的机密信息和所有权，包括保护电子存储和传输结果，应建立保护客户机密信息和所有权程序，以保护检测活动中可能涉及的国家秘密、商业秘密和技术秘密，保护客户提供的样品及其它材料在本公司的保管、流转中的有效性、符合性，充分保护客户所有权；同时对客户的商业活动、客户的数据等相关信息在本公司的传输、应用、查阅等活动进行控制，在不违背法律的情况下对客户的信息进行保密；公司总经理确立组织，明确质量职责和权利代理，制定行为规范、准则和工作政策； 技术负责人和质量负责人落实每项技术和质量职责的具体内容，重点是监督职责；全体员工要明确自己的职责和权限以及与其他人员的工作接口。质量手册建筑工程质量检测有限公司文件编号：-QM-4.1.2-版 次：第2版 第0次修订页 码：第2页 共7页主题：管理发布日期：年月30日组织外部关系框图：山西省质量技术监督局山西省住房和城乡建设厅建筑工程质量检测有限公司组织内部关系框图 本公司的部门编制1）检测科 （2）业务综合科；检测科下设收样室、防水室、砼砖养护室、水泥室、水泥样品保管室、力学室、砂石土室；业务综合科下设档案室、办公室、接待室、财务室。质量手册建筑工程质量检测有限公司文件编号：-QM-4.1.2-版 次：第2版 第0次修订页 码：第3页 共7页主题：管理发布日期：年月30日0本公司设置的岗位种类： （1）法定代表人 （2）技术负责人 （3）质量负责人 （4）检测/检验员 （5）监督员 （6）内审员 （7）资料档案管理员 （8）样品保管员 （9）仪器设备管理员 （10）检验报告审核人 （11）授权签字人 （12）收样员 （13）抽样员 （14）安全员0（1）.1业务综合科部门职责 a.在法定代表人的领导下，负责实施内部审核，并对其符合性进行检查； b.负责委托试验业务联系的有关手续办理； c.负责文件的管理、档案管理、记录的收集、管理工作； d.负责试验检测仪器的管理和量值溯源、实施工作； e.协助技术负责人做好人员培训的实施工作0（1）.2业务综合科主任岗位职责 a.负责制定公司的工作计划，人员培训，对实验室的工作计划完成情况实施监督； b.负责组织实施内部审核，并对其符合性进行检查； c.负责办公用品、仪器设备、设施的采购、安装、维修、设备档案的建立，组织对其验收； d.负责公司所有证件的管理，做好印章的登记、保管、使用工作； e.负责仪器设备的检定、校准工作，负责对服务方和供方评价； f.完成领导交办的其他工作。0（1）.3检测科部门职责 a.负责按标准开展各项检测工作，并按照规定填写各类原始记录，编制实验报告； b.负责编制作业指导书、仪器操作规程等技术性文件，组织实施检测工作； c负责设备购置计划的提出，对仪器设备的日常维护和保养，保证在检测周期内正常使用； d.负责提出设备配置和检测环境的技术要求，负责检测过程中温、湿度的监控和记录； e负责检测过程中样品状态的标识，检测报告的真实性和准确度；0（1）.4检测科主任岗位职责 a.全面负责本检测科工作，安排检测任务，监督检测人员的工作质量； b.负责安排人员保管和维护各实验室使用的检测设备； c检查督促检测人员严格按照工作流程及有关标准、规程、要求完成检测任务；考核本科人员的检测步骤，各类检测报告及原始记录； d.负责解决检测工作中的技术问题，并负责重大技术事故的检查; e.负责审核检测报告，对发出的检测报告负责。质量手册建筑工程质量检测有限公司文件编号：-QM-4.1.2-版 次：第2版 第0次修订页 码：第4页 共7页主题：管理发布日期：年月30日0（1）.5关键管理人员的代理人： 经理不在时有技术负责人代理；技术负责人不在时质量负责人代理；质量负责人不在时由业务综合科主任代理。0（2）岗位职责：0（2）.1法定代表人（最高管理者）： a.是本公司的最高管理者； b.负责审批质量方针、质量目标并推进其实现； c.主持审批年度工作计划和长期发展规划，审定业务发展、人员培训、财务、质量计划，并督促其贯彻实施； d.在经过规定的程序之后，对本公司的发展方向、人员配备、仪器设备、资产资金使用及处置有决定权； e.主持本公司质量体系的管理评审，对质量体系运行的有效性、适用性负责。0（2）.2技术负责人： a.主持、组织本公司检验/检测工作以及与检验有关其它技术活动的开展和实施并对上述活动结果的有效性负责。b.代表本公司与外单位签署技术、业务合同；c.了解掌握本行业国内外检测技术的发展动向，制定技术发展计划，参与本行业的学术活动；d.组织、实施本公司人员的岗位培训及考核；e.根据管理评审、内部审核以及抱怨等渠道的信息，对检测过程和检测结果中存在的缺陷、组织分析研究、确定并批准纠正措施和相应的处置方法；f.批准非标准检验方法的实施；g.批准检测细则、操作规程、校准规程的实施。0（2）.3质量负责人：a.是实验室质量体系的管理者，维护质量手册的现行有效性；b.是公司内部审核的组织及实施者公司质量会议的负责人；c.主持抱怨、质量事故、检验质量分析过程的处理；d.在管理评审、内部审核及处理用户反馈信息前提出纠正措施和处置方法。0（2）.4检测/检验员：a.在公司法人的领导下开展工作；质量手册建筑工程质量检测有限公司文件编号：-QM-4.1-版 次：第2版 第0次修订页 码：第5页 共7页主题：管理发布日期：年月30日b.正确使用检验范围内国家、行业、地方标准规定的检验方法、抽样方法；c.按时完成检验任务，按规定填写检测原始记录，编制检测/检验报告；d.对检验数据及检验结果的真实性、正确性负责；e.正确使用、保养工作范围内的仪器设备，填写仪器设备使用记录，并使其得到有效的控制；f.认真钻研技术，不断提高专业技能，努力提高检测水平。0（2）.5监督员： a.在公司法人领导下开展工作，接受技术负责人的业务指导；是实验室质量会议的参加者；b.熟悉检测方法及程序，了解检测目的，懂得对检验结果进行评定、评价；c.对公司的检验活动全过程有监督权，如遇不符合的检测时有权制止、反映或报告；d.参与处理抱怨、质量事故、质量分析;e.对检测和校准的关键环节进行监督。0（2）.6内审员：a.熟悉实验室的质量体系文件和评审准则；b.熟悉内审程序及要求；c.编制内审检查表；d.按内审计划参与内审全过程活动。0（2）.7资料档案管理员a.根据公司业务范围，专业要求及时准确制订，收集种类技术资料、标准及书籍文献；b.通过有效渠道，掌握、了解检验所需标准规范的动态（替代、修改、废止等），保证使用中的标准、规范的现行有效性；c.负责标准、规范、各类记录及其它文件资料的登记、分类、保存、借阅、回收、销毁；d.为保存和各类资料、记录保守秘密，需调阅、复制应履行相应的审批手续。质量手册建筑工程质量检测有限公司文件编号：-QM-4.1.2-版 次：第2版 第0次修订页 码：第6页 共7页主题：管理发布日期：年月30日0（2）.8样品管理员a.负责检验样品接收时状态检查、验收、登记及为样品做标识；b.保证样品保存区域内的所有样品，在规定的条件下存放，保证样品状态的完好及样品的安全；c.样品库内的“待检”、“留样”和“检毕”样品应按状态标识，分类放置；d.检查样品库的保存环境是否符合要求；e.根据用户的要求，处理检后的样品。0（2）.9仪器设备管理员a.熟悉本公司配置的各种检测仪器设备的使用情况及所处的技术状态；b.负责仪器设备标识的粘贴，建立仪器设备管理档案和仪器设备的管理记录表格；c.制定仪器设备维修、期间核查及自校准工作；d.为本公司实验仪器设备管理定期检定/校准的外送，保存检定/校准记录；e.参与仪器设备的购置、安装调试、验收及事故分析；f.负责公司水电、通风、空调等设备的状态检查；g.检测仪器设备和动力、空调、通风设备损坏时有权采取停用措施。0（2）.10检验报告审核人：a.报告审核人由检测公司法人指定/授权的人员担任；b.报告审核人的工作不得受行政或商业等因素的干预；可拒签不符合要求的检验报告；c.对检验报告内容及信息的真实性、正确性负责。0（2）.11授权签字人：a.授权签字人由资质认定相关单位考核通过的人员担任；b.授权签字人的工作不得受行政或商业等因素的干预；c .授权签字人可拒签不符合要求的检验报告；质量手册建筑工程质量检测有限公司文件编号：-QM-4.1.2-版 次：第2版 第0次修订页 码：第7页 共7页主题：管理发布日期：年月30日d .授权签字人对检验报告内容及信息的规范性、完整性负责。0（2）.12收样员： a.熟悉本公司的检测能力及检测范围；b.确认被检测样品符合检验要求之后，准确填写业务流程卡；c.接收用户的样品，向检验人员移交；认真听取用户要求，恰当回答用户的问题。0（2）.13抽样员： a.能正确选定或能正确理解委托方要求的抽样方案、方法；b.熟悉产品、样品生产、储存、运输、使用的特点，熟悉与抽样有关的法律、法规制度； c.真实、完整、准确地填写抽样记录，对抽样过程真实性负责。0（2）.14安全员： a.制定公司的安全制度；定期进行安全检查；b.对有毒、有害、有挥发性、有腐蚀性和易燃易爆等物品进行统一管理；c.每天对水、电、气进行安全检查；每天下班前对门、窗进行安全检查；d.负责对安全制度进行维护和完善；做好安全检查记录；e.有权制止任何违反安全制度的行为；发现安全隐患要及时向各室负责人报告并组织实施消除隐患的工作。负责配置停电、停水、防火防盗，人身安全等救急设施。1本公司由技术负责人对检测和/或校准的关键环节进行监督。2本公司由技术负责人全面负责技术运作，质量负责人全面保证公司管理体系有效运作。3本公司对政府下达的指令性检验任务，应编制计划并保质保量按时完成（适用于授权/验收的实验室）。4支持性文件/相关资料质量管理控制程序附录1：质量职责分配一览表质量手册建筑工程质量检测有限公司文件编号：-QM-4.1.3-版 次：第2版 第0次修订页 码：第1页 共1页主题：客观独立、公平公正发布日期：年月30日4.1.3 本公司在授权范围内独立开展检验检测活动，公司的运行方式能够保证检验检测工作客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，并承担相应的法律责任。 本公司遵守检验检测机构资质认定评审准则及国家有关的法律、法规等要求来建立本公司的管理体系，确保从事检测工作符合检验检测机构资质认定评审准则的要求，并能满足客户、行业监督管理机构、资质认定机构对本公司提出的管理和技术的需求。 本公司通过公正性声明对本公司行为的公正性、检测的诚信度和员工在不受商业、财务或其它方面受外部影响时需要注意的事项进行描述，以保证本公司及其人员不与从事的检测活动以及出具的数据和结果存在利益关系；不参与任何有损于检测判断的独立性和诚信度的活动；不参与和其所检测项目有关的涉及、生产、销售、使用等活动。4