花生HACCP体系确认验证分析报告.doc

xxxxxx 食品安全管理体系确认、验证、分析报告xxxxxx 发布食品安全管理体系确认、验证、分析人员签字HACCP计划确认记录企业名称：xxxxxxHACCP计划名称：速冻花生HACCP计划书确认类型：首次确认 修改后确认 其他确认人员：食品安全小组 确认日期：2010-9-15确认项目单项确认依据食品安全危害的确认生物危害（致病菌）1原料、辅料可能被来自昆虫、动物或周围环境污物污染，内外包装物中或储存、搬运过程中可能带入。2生产加工过程中设备、人员、工器具及水不洁可能会导致致病菌污染、残存或增生。3食品安全法第二十条关于“食品安全标准应当包括食品、食品相关产品中的致病性微生物、农药残留、兽药残留、重金属、污染物质以及其他危害人体健康物质的限量规定”。4食品安全法第二十八条关于“禁止生产经营致病性微生物、农药残留、兽药残留、重金属、污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品”的规定。化学危害（农残限量超标）（黄曲霉毒素）1.原料种植者使用未经允许的或过量的化学药品造成农药残留。2食品安全法第二十条关于“食品安全标准应当包括食品、食品相关产品中的致病性微生物、农药残留、兽药残留、重金属、污染物质以及其他危害人体健康物质的限量规定”。3食品安全法第二十八条关于“禁止生产经营致病性微生物、农药残留、兽药残留、重金属、污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品”的规定。物理危害（金属碎片）1.生产设备（机械零部件脱落）及刀片破损可能混入金属碎片。2食品安全法第二十条关于“食品安全标准应当包括食品、食品相关产品中的致病性微生物、农药残留、兽药残留、重金属、污染物质以及其他危害人体健康物质的限量规定”。3食品安全法第二十八条关于“禁止生产经营致病性微生物、农药残留、兽药残留、重金属、污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品”的规定。HACCP计划确认记录企业名称：xxxxxxHACCP计划名称：速冻花生HACCP计划书确认类型：首次确认 修改后确认 其他确认人员：食品安全小组 确认日期：2010-9-15确认项目确认依据CCP点的确认CCP1点原料验收（控制农残限量）（黄曲霉毒素）根据出入境检验检疫局提供的官方资料和同行业的经验，农药残留主要来自原料，该危害由种植者使用未经允许的或过量的化学药品，在原料进厂验收进行控制，如此步骤不控制，在以后的加工工序中没有能消除该危害的步骤。CCP2点蒸煮（控制致病菌）该危害来自昆虫，动物或周围环境污物污染，生产加工过程中设备、人员、工器具及水不洁，在蒸煮工序进行控制，如此步骤不控制，在以后加工工序中没有能消除该危害的步骤。CCP3点金属探测（控制金属碎片）该危害来自生产设备（机械零部件脱落）及刀片破损的金属碎片，在金属探测工序进行控制，如此步骤不控制，在以后的工工序中没有能消除该危害的骤。关键限值的确认CCP1关键限值：（酶抑制率40%）（出口欧盟速冻花生黄曲霉毒素不得检出，其它国家执行我国及进口国限量要求）原料进厂前，公司利用农残快速检测仪对原料的农残限量进行抽样检测，根据农残速测仪器的使用说明书，酶抑制率40%时,就可以证明农药残留不超标。(见附件1)。出口欧盟速冻花生黄曲霉毒素的涉及到法律法规要求。关键限值直观、易于检测、可操作性强。CCP2关键限值：蒸煮温度：962蒸煮时间：12-16分钟（调速器显示转速50转/分）通过公司试验和参照同行业经验，确认蒸煮温度962，并在12-16分钟（调速器显示转速50转/分）内就能将速冻花生致病菌控制在规定范围内 (见附件7)关键限值直观、易于检测、可操作性强。CCP3关键限值：Fe：1.2MM；SUS：2.0MM根据金属探测仪器的使用说明书，确认金属碎片在下列控制范围内就能将金属碎片控制在规定的范围内。Fe：1.2MM；SUS：2.0MM关键限值直观、易于检测、可操作性强。关键点监视系统确认CCP1监控点设在原料验收处，验收人员依据农残检测报告检查酶抑制率，依据委托检测报告监控速冻花生黄曲霉毒素。监控频率为每批。监视的方法和频率应能够及时识别是否超出关键限值，以便在产品使用或消费前对产品进行隔离。监控的方法、频率能达到控制危害的目的监控，频率能满足对偏离产品的追溯要求CCP2监控点设在蒸煮工序，对每批产品的蒸煮温度和时间（调速器显示转速）进行连续监控。CCP3监控点设在金属探测工序，对每袋/箱产品的金属杂质进行连续监灵敏度。控。在设备启动和每60分钟用测试片复验金探。纠偏行动确认对关键限值是否建立了适宜的纠正和纠正措施程序，职责是否明确建立了适宜的纠正和纠正措施控制程序，职责明确。是否与不符合和潜在不安全产品处置程序相对应是是否明确受控状态的恢复是验证方法确认是否明确监视结果超出关键限值时的具体处理方法是是否有对CCP进行验证的要求（监控设备的校准、校准记录的审查、针对性抽样检验、CCP记录的审查）是是否有对终产品微生物检验的要求是记录保持确认所有记录是否明确保存期限是CCP监控记录、纠偏纪录、验证记录、设备校准记录、确认记录、相应的支持性记录是否齐备是文件、记录的管理是否与文件、记录控制程序的要求一致是确认结论HACCP计划制定合理，能使相应的食品安全危害达到预期的控制水平，可实施（或不需变化）。需修改HACCP计划或危害分析结果企业名称：xxxxxxHACCP计划名称：速冻花生HACCP计划书验证类型：定期验证 其它 验证人员：食品安全小组 验证日期：2010-10-20验证项目单项验证结论评价产品和加工过程产品描述是否与实际相符是预期用途描述是否与实际相符是流程图是否与实际相符是实际操作是否与工艺描述相符是加工设备及环境变化及影响加工设备及环境无变化工作人员尤其是关键控制点人员变化对食品安全的影响工作人员尤其是关键控制点人员无变化产量变化及对食品安全有无影响无评价产品安全历史是否有过多地CCP偏离无同类产品是否有过回收无是否有新的或突发的危害无有无涉及食品安全的过客投诉无评价HACCP的实施情况检查关键限值是否依计划的要求监控，危害是否已被控制是关键限值是否被遵守，关键限值是否恰当是记录是否准确并以规定的时间完成是监控是否在规定的地点进行是监控的频率是否符合策划的要求，监控的方法和频率能否及时识别偏离是偏离关键限值时是否采取了纠偏活动，是否分析偏离的原因并采取措施确保不再偏离无偏离关键限值情况发生监控设备是否得到校准，校准记录是CCP是否得到验证（包括设备校准、校准记录审查、取样检测、CCP记录的复查等）是是否对终产品进行了检验，检验是否合格是(见附件8)记录是否得到良好保存并符合记录控制程序的要求是结论HACCP计划得到实施并达到了预期的控制效果没有严格执行HACCP计划或没有达到控制目的HACCP计划验证记录食品安全管理体系验证活动结果分析报告验证活动结果分析的目的： 证实体系的整体运行满足策划的安排和本组织建立食品安全管理体系的要求； 识别食品安全管理体系改进或更新的需求； 识别表明潜在不安全产品高事故风险的趋势； 确定信息，用于策划与受审核区域状况和重要性有关的内部审核方案； 提供证据证明已采取纠正和纠正措施的有效性。分析日期：2010-10-12分析人员：食品安全小组成员所进行的验证验证结果前提方案的验证前提方案符合法规的要求并得到有效实施，达到了预期的控制效果。操作性前提方案的验证操作性前提方案得到实施并达到预期控制效果HACCP计划的验证HACCP计划得到实施并达到了预期的控制效果食品安全管理体系的内外部审核 按规定的要求进行终产品的检测 检测结果符合食品安全的要求验证活动结果分析的结论：各项控制措施适宜有效，不需变更。附件7: 速冻花生测试分析报告日期蒸煮温度蒸煮时间微生物检测结果细菌总数大肠菌群大肠杆菌致病菌2010-9-159412-16分钟（调速器显示转速50转/分）740cfu/g3MPN/g,-96380cfu/g3MPN/g-98220cfu/g3MPN/g-测试结论由上测试分析得知：蒸煮温度在962之间，蒸煮时间控制在12-16分钟（调速器显示转速50转/分），微生物检测结果均符合规定要求。说明1、以上蒸煮温度和时间是在参考同行业经验的基础上进行的模