对出差补助标准的规定

1 / 4 对出差补助标准的规定 一、因公出差的办理程序 公出差的员工必须事先填写 “ 出差申请单 ” ，注明出差随同人员、时间、地点、事由、天数、所需资金等。最后经部门负责人、公司负责人审批签字。 差人员若需借款，须持批准后的 “ 出差申请单 ” ，再填写 “ 借款申请单 ” ，由部门负责人批准，公司负责人审批，财务负责人核准后方可借款。原则上前次出差没有报销，本次出差不予借款。 与原 “ 出差申请单 ” 规定的地点、天数、人数、交通工具不符 的差旅费不予报销，因特殊不 可抗拒的原因或情况变化需改变路线、增加天数，人数、改乘交通工具，需经部门负责人、公司负责人签署意见后方可报销。 差期间发生的共同费用报销，报销单必需有同行人员签名确认。 差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费标准填写 “ 费用报销单 ” ，后附 “ 出差申请单 ” ，然后，执行费用报销流程。 二、差旅费标准 补充说明： 差到经济发达地区的，住宿标准可在原来基础2 / 4 上上浮 30%。 宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额 未达到住宿标准金额，按规定住宿标准报销，超出住宿标准的部分由出差人员自行承担。 销天数按照交通工具出发时间到返回时间计算， 12 点之前返回按半天计算， 12 点之后返回按一天计算。 食和交通补助依据实际出差天数凭相应发票结算，原则上采用额度内实销形式，如遇特殊情况，需要上报公司负责人审批方可报销。 差期间招待客户，需要事先经公司负责人同意后方可报销招待费，回来后补办招待费报销申请手续。 差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相 关费用。 同级别人员一同出差所乘交通工具可享受最高级别所使用的工具。 门经理以下（含部门经理 )出差需乘坐飞机的，一律先申请，经公司负责人批准后方可乘坐飞机。 达目的地后，除公司负责人外，其他员工原则上（市内）不得乘坐出租车，应乘坐公交汽车。因特殊原因等需乘坐出租车的，应在出租车票背面详细注明时间、起止地点及事由。 述住宿标准为一个标准间标准。同性两人一3 / 4 道出差可一同住宿的仅享受一个标准间住宿标准。 差期间因公招待客人、其招待费已报销的，应扣除招待当天的伙食补贴。 差时间不足一天，视实际误餐数执行。出差在 20 公里以内（含市内），不享受伙食补助。 何人出差应优先选择出差地子公司宿舍住宿，当不能解决时凭有效票据在规定标准内据实报销住宿费，超过部分自负。 1、 驻外办事人员，公司每月给一次探亲假，报销往返路费。报销标准：公汽、火车票给予实报实销，如有特殊情况需要打车需总经理签字，给予报销。 2、 如特殊情况需自行开车，必须 由上级领导同意签条方可返回总部，尽量减少自行开车往返的费用，如没有领导签条，往返费用由个人承担。 3、 凡公司派车、团体出差，统一结算食宿费时，不再计发出差补助费，司机出车补助 10 元 /天照发。 4、 长期驻外期间其宿费由公司统一结算，补助费每人 50 元 /天标准执行（含伙食费、市内交通费、电话费）。 5、 凡到公司驻地以外出差，车船费凭据报销，内地每人 70 元 /天（含住宿费、伙食费、市内交通费、电话费）；到上海、北京、重庆、深圳、珠海等一类城市（省会城市），每人 140 元 /天（含住宿费 、伙食费、市内交通费、电话费）。4 / 4 超支不补，节余归己。 6、 工作人员市内联系业务，原则上不予报销计程车费，特殊情况需经总经理批准。 7、 因公出差，凡乘坐软卧、飞机、二等以上船舱，事先需经总经理同意，票据报销需经总经理审