安全生产责任落实体系公共部分与行业部分.doc

表5.企业（共性部分）安全生产责任落实测评体系企业（共性部分）安全生产责任落实测评体系一级指标二级指标及描述标准分值评分标准打分情况A领导保障50分A领导保障50分A领导保障50分组织领导10分A.1认真落实、切实承担企业第一责任人（包括企业出资人、法定代表人、实际控制人和主要负责人）责任。2分1.建立、健全本单位安全生产责任制，并以文件明确,层层签订安全责任书，主要负责人将上级下达的控制指标逐项分解下达，并与管理层主要负责人签订，包括子公司、分公司主要负责人层层签订。带头执行现场带班制度。以文件明确得1分，签订责任书得1分。发现有未签订责任书的，此项不得分。A.2企业负责人“一把手”公开承诺并积极履行承诺。 2分2.公布公开承诺并履行承诺得0.5分，批准发布岗位安全责任制度和安全管理制度各得0.5分；保障投入，兑现奖惩得1分。发现有履行承诺率达不到100%，或者奖惩未兑现，该项不得分。A.3“一把手”思想上高度重视，行动上工作到位。2分3.一把手亲自研究、亲自安排、亲自检点，形成“领导抓，抓领导”的运行机制，每周召开一次会议并形成会议纪要得1分，有1次不落实不得分；安全上人、财、物按规定到位，保障实际需要，有支出或文件等凭证，得1分，有1项不符合要求，不得分。A.4设立安全生产委员会或安全生产领导机构。2分4.每周组织召开一次安全生产专题会议，能按时召开并解决安全问题得1分；每月深入基层调研一次，形成会议纪要并落实得1分。A.5主要负责人和其他负责人履行了相应职责。2分5.严格履行职责要求，负责人组织制定本单位安全生产规章制度、消除生产安全事故隐患、制定并实施事故应急预案、及时如实报告生产安全事故等职责的，得2分。有一项不符合要求扣0.25分，因履职不到位，造成重要影响的，此项不得分。机构队伍20分A.6按规定设立安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。2分6.有安全生产专职管理机构并有机构设立文件得1分；配齐专职安全生产管理人员得1分。未按规定设立或配齐的，此项不得分。A.7证照齐全；深入落实建设项目安全设施和职业卫生“三同时”制度（安全设施和职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用）；按规定办理设计审查和竣工验收的情况。2分7.工商营业执照等证件手续齐全得1分，按规定批准生产建设和实施“三同时”得1分，未按规定实行“三同时”，此项不得分。证照不全的，实行否决。否决项A.8强化企业负责人技术决策和指挥权，注重发挥注册安全工程师对企业安全状况诊断、评估、整改方面的作用，重视安全培训工作，有计划，有经费预算，重要议事有记录，主要负责人、安全管理人员、特种作业人员，全员持证上岗率为100%；非安全许可企业人员也要做到全员持证上岗；按规定健全培训制度，建立培训档案和台账。4分8.有安全培训计划文件和相关记载得0.5分。财务报表和凭证中有安全培训经费支出的相关记载，得1分。主要负责人、安全管理人员和特种作业人员有相应的安全培训证书，得2.5分。证书是否在有效期内，是否经过复训或再培训,3人以下无证或过期扣1分，3人以上无证或证件过期扣2分。安全许可企业的从业人员无相应的安全培训证书，证书过期，未经复训或再培训，3人以下扣2分，3人以上扣4分。非安全许可企业的从业人员也照此打分。培训制度内容完整，管理档案层次齐全，培训台账数据详实，有1项达不到分别扣1分。A.9特种设备管理。3分9.建立特种设备台账得2分，每发现1台(套)特种设备未检测检验，扣1分，3台以上未检测检验此项不得分。A.10普遍开展岗位达标、专业达标和企业达标建设。3分10.标准化建设要有目标、有计划、有方案，按时完成任务得3分。由于自身原因未通过验收实施否决。否决项A.11隐患排查治理。2分11.建立隐患排查治理制度和台账，得1分；每发现1项隐患未能及时治理，扣0.5分；对不能立即整改的隐患未采取“五落实”的，每发现1项扣0.5分；按规定向安监部门报送事故隐患排查治理书面统计分析表，得1分；对重大事故隐患，未及时向安监部门报告，每发现1项从总分中扣5分。A.12加强安全宣传教育，有经费、有计划、有落实；开展企业安全文化创建活动。4分12.积极开展六月安全生产月活动和开展安全生产、应急避险、职业健康知识“五进”活动，每季度在自办宣传阵地或媒体宣传得2分；达到市级以上安全文化创建标准得2分，未完成年度达标任务，此项不得分。安全投入20分A.13按照企业安全生产费用提取和使用管理办法，提取使用和保证安全生产费用投入，含隐患排查治理经费、安全宣传教育经费、劳动保护经费、职业健康和应急处置演练经费等，做到专款专用，建立内部安全费用管理制度、编制财务计划、纳入预算。建立安全生产费用使用台账；按规定缴纳风险抵押金或安全生产责任保险等。20分13.按国家规定提取和使用安全生产经费，按规定提取得5分；用于安全生产，包括安全设施设备更新、改造和维护，安全评价，重大危险源监控，事故隐患评估整改，安全教育、职业健康、劳动保护，以及应急预案编制、事故应急救援演练安全发展创新课题等得10分；按照规定缴纳风险抵押金或安全生产责任保险得3分；保证个体劳动防护用品等有关经费，按规定足额提取，并且列入企业年度经费预算得2分。B基本工作30分B基本工作30分B基本工作30分制度落实15分B.1严格遵守和执行安全生产法律、法规、规章制度与技术标准，依法依规加强安全生产，按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度。15分1.至少含：安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、安全投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全宣传教育管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检（维）修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、领导现场带班管理、岗位达标管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理等，以文件形式发布得4分，缺1项制度扣1分，缺3项以上扣4分；制度内容符合规定得4分，有1项制度不符合规定扣1分；有制度执行记录得3分；制度落实到位得4分。因制度落实不到位造成事故发生，本项不得分。年度工作15分B.2企业用工要严格按照劳动合同法与职工签订劳动合同。按照规定配备劳动防护用品；建立健全劳动防护用品管理制度。在有“三证一报告”（安全标志证、备案证、合格证；检验报告）合法渠道采购劳动防护用品，加强使用情况日常管理。3分2.按照国家有关行业标准、规定配备劳动防护用品得0.5分，建立健全劳动防护用品管理制度得0.5分，在合法生产、经营单位采购劳动防护用品得1分，加强对劳动防护用品配备使用情况日常管理，并建立台账得1分。B.3安全设备设施维护保养定期检测情况;较大危险因素生产经营场所设施设备设置安全警示标志。2分3.对安全设备设施进行定期维护保养和检测并建立台账得1分；较大危险场所设置安全警示标志得1分。B.4在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，与对方签订安全生产管理协议，明确各自安全管理职责和应当采取安全措施；指定专职安全管理人员进行安全检查与协调。2分4.在同一作业区域进行生产经营活动的各方，签订安全生产管理协议得1分，履行协议得1分。B.5定期进行安全风险评估分析，安全生产事故报告及应急救援预案和演练情况，并做到动态修订完善。建立安全生产动态监控及预警预报系统。2分5.按规定报告生产安全事故情况；企业安全生产应急预案应当报相应的安监部门备案，已备案得1分；每年至少演练1次，预案至少每3年修订一次，演练或及时修订得1分；建立应急物资储备库，建立专（兼）职应急队伍，建立队伍并与周边应急队伍签订协议，开展应急培训和宣传得1分。B.6职业健康方面，有机构，有专兼职人员；主要负责人和职业卫生管理人员应当接受职业卫生培训；依法组织本单位的职业病防治工作；有职业病防治计划和实施方案，有制度和操作规程，有职业卫生档案和劳动者健康监护档案；有职业危害检测申报档案，有应急救援预案；严重职业病危害作业岗位，醒目位置有警示标识中文警示说明。2分6.设置或者指定职业卫生管理机构，配备专职或者兼职的职业卫生管理人员得0.5分；遵守职业病防治法律、法规，依法组织本单位职业病防治工作得0.5分；制定职业病防治计划和实施方案，建立、健全职业卫生管理制度和操作规程得0.25分；建立、健全职业卫生档案和劳动者健康监护档案得0.25分；开展职业危害项目申报和职业危害日常监测工作，建立检测申报档案得0.25分；对产生严重职业病危害的作业岗位，在其醒目位置设置警示标识和中文警示说明得0.25分。有一项不符合要求扣1分，直至该项不得分。B.7 重大危险源登记建档、定期检测、评估、监控和备案。2分7.每年一季度前，要组织开展重大危险源的辨识、建档、登记，并备案，有一项未开展扣1分，扣完为止。B.8工会、共青团、女工部等组织发挥作用。2分8.工会、共青团、女工部等组织有活动、有方案、有成效，促进安全生产得2分。C安全指标20分C.1绝对控制指标在政府或上级部门下达的指标范围内。10分1.凡发生一般事故的，降一等级；发生较大以上事故，该企业年度为不合格企业。否决性指标C.2相对控制指标在政府和上级部门下达的控制范围内。10分2.相对控制指标不符合下达指标的，有一项即下调一个等级。否决性指标说明：本标准共100分，权重为80%，60分以上且无否决项为C类；与有关行业专业部分一起考核共100分；特殊行业100分考核的，以特殊行业体系为主。表5.6 危险化学品企业安全生产责任落实测评体系危险化学品企业安全生产责任落实测评体系一级指标二级指标及描述标准分值评分标准打分情况D行业特殊要求D.1企业周边距离符合国家标准。 D.2企业内部总平面布置符合国家标准。 D.3企业发展符合国家产业政策。10分1.企业周边距离符合国家标准得4分，不符合扣4分。2.企业内部总平面布置符合国家标准得3分，不符合扣3分。 3.企业发展符合国家产业政策得3分，不符合扣3分。单项否决E现场安全管理E现场安全管理E.1按照SH30631999在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体和/或有毒气体的检测报警设施，报警信号应发送至工艺装置、储运设施等控制室或操作室。E.2按照GB50351在可燃液体罐区设置防火堤，在酸、碱罐区设置围堤并进行防腐处理。E.3按照SH30972000在输送易燃物料的设备、管道安装防静电设施。E.4按照GB50057在厂区安装防雷设施。E.5按照GB50016 GB50140配置消防设施与器材。E.6按照GB50058设置电力装置。E.7按照GB11651配备个体防护设施。 E.8厂房、库房建筑应符合GB50016 GB50160。E.9在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施。 E.10企业应按有关规定，在厂内道路设置限速、限高、禁行等标志。 E.11企业应保持作业环境整洁。 E.12企业应办理机动车辆进入生产装置区、罐区现场相关手续，机动车辆应佩戴标准阻火器、按指定线路行驶。E.13静密封点泄漏率小于万分之五；动密封点泄漏率小于千分之二。E.14生产场所做到沟见底，轴见光，设备见本色。无钩、连、绑、挂现象。E.15主要设备（包括备用设备）完好率大于95%。 20分1.按照SH30631999在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体和/或有毒气体的检测报警设施，得1分，报警信号应发送至工艺装置、储运设施等控制室或操作室得1分。2.按照GB50351在可燃液体罐区设置防火堤，在酸、碱罐区设置围堤并进行防腐处理得1分。3.按照SH30972000在输送易燃物料的设备、管道安装防静电设施得0.5分。4.按照GB50057在厂区安装防雷设施得1分。5.按照GB50016 GB50140配置消防设施与器材得1分。6.按照GB50058设置电力装置得1分。7.按照GB11651配备个体防护设施得1分。 8.厂房、库房建筑应符合GB50016 GB50160得1分。9.在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施得4分，每发现1处不符合要求，扣0.5分直至4分。 10.企业应按有关规定，在厂内道路设置限速、限高、禁行等标志得0.5分。 11.企业应保持作业环境整洁得0.5分。 12.企业应办理机动车辆进入生产装置区、罐区现场相关手续，机动车辆应佩戴标准阻火器、按指定线路行驶得0.5分。13.静密封点泄漏率小于万分之五、动密封点泄漏率小于千分之二得3分，每发现1处不符合要求，扣0.5分直至3分。14.生产场所做到沟见底，轴见光，设备见本色，无钩、连、绑、挂现象得2分，每发现1处不符合要求，扣0.5分直至2分。15.主要设备（包括备用设备）完好率大于95%得1分。F其他安全管理F其他安全管理F.1企业应严格执行危险化学品储存、出入库安全管理制度。 F.2企业的剧毒化学品必须在专用仓库单独存放，实行双人收发、双人保管制度。企业应将储存剧毒化学品的数量、地点以及管理人员的情况，报当地公安部门和安全生产监督管理部门备案。 F.3购买、销售和运输危险化学品应当遵守相关规定，查验相关的生产、经营、使用和运输许可证件或者证明文件；建立危险化学品销售台账记录和用户档案（一户一档），如实记录相关信息。 F.4企业应对下列危险性作业活动实施作业许可管理，严格履行审批手续，各种作业许可证中应有危险、有害因素识别和安全措施内容：（1）动火作业；（2）进入受限空间作业；（3）破土作业；（4）临时用电作业；（5）高处作业；（6）断路作业；（7）吊装作业；（8）设备检修作业；（9）抽堵盲板作业；（10）其他危险性作业。 F.5国内首次采用的化工工艺，要通过省级有关部门组织专家组进行安全论证。F.6除制定要求的规章制度以外，还应制定包括以下内容的规章制度：工艺管理、开停车管理、设备管理、建（构）筑物管理、电气管理、公用工程管理、易制毒管理、危险化学品输送管道定期巡线制度、领导干部带班、厂区交通安全、文件、档案管理制度等。10分1.危险化学品应储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室（以下统