船用玻璃投资项目立项申请报告

泓域咨询MACRO/ 船用玻璃投资项目立项申请报告船用玻璃投资项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限责任公司（二）公司简介在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。上一年度，xxx科技公司实现营业收入19756.98万元，同比增长21.02%（3431.53万元）。其中，主营业业务船用玻璃生产及销售收入为16476.50万元，占营业总收入的83.40%。根据初步统计测算，公司实现利润总额4451.70万元，较去年同期相比增长1123.61万元，增长率33.76%；实现净利润3338.77万元，较去年同期相比增长488.63万元，增长率17.14%。二、项目概况（一）项目名称船用玻璃投资项目（二）项目选址xxx工业新城（三）项目用地规模项目总用地面积26760.04平方米（折合约40.12亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.98%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率7.19%，固定资产投资强度173.89万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积26760.04平方米，建筑物基底占地面积18994.28平方米，总建筑面积27295.24平方米，其中：规划建设主体工程16516.10平方米，项目规划绿化面积1962.96平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计77台（套），设备购置费3088.65万元。（七）节能分析“船用玻璃投资项目建设项目”，年用电量709592.89千瓦时，年总用水量15759.95立方米，项目年综合总耗能量（当量值）88.56吨标准煤/年。达产年综合节能量24.98吨标准煤/年，项目总节能率25.95%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx工业新城发展规划，符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资9818.97万元，其中：固定资产投资6976.47万元，占项目总投资的71.05%；流动资金2842.50万元，占项目总投资的28.95%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19211.00万元，总成本费用14817.98万元，税金及附加179.75万元，利润总额4393.02万元，利税总额5178.70万元，税后净利润3294.77万元，达产年纳税总额1883.94万元；达产年投资利润率44.74%，投资利税率52.74%，投资回报率33.56%，全部投资回收期4.48年，提供就业职位353个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目，在市场调查的基础上，对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析，重点在于投资环境的分析及投资前景的判断，并提供项目提案和投资建议。包括：对投资环境的客观分析（市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策）；对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析（技术能力、管理能力、外部建设条件）；项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx工业新城及xxx工业新城船用玻璃行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx工业新城船用玻璃产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“船用玻璃投资项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展，为社会提供就业职位353个，达产年纳税总额1883.94万元，可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率44.74%，投资利税率52.74%，全部投资回报率33.56%，全部投资回收期4.48年，固定资产投资回收期4.48年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深入推进企业减负工作。发挥国务院减轻企业负担部际联席会议机制作用，加强政策宣传和督促检查，推动各项惠企减负政策的落实。建立涉企收费目录清单制度，打造减轻企业负担综合服务平台，加强行政审批中介服务事项清理规范，完善企业举报查处机制，制止各种清单之外违规收费行为。（工业和信息化部、发展改革委、财政部牵头）五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米26760.0440.12亩1.1容积率1.021.2建筑系数70.98%1.3投资强度万元/亩173.891.4基底面积平方米18994.281.5总建筑面积平方米27295.241.6绿化面积平方米1962.96绿化率7.19%2总投资万元9818.972.1固定资产投资万元6976.472.1.1土建工程投资万元2128.042.1.1.1土建工程投资占比万元21.67%2.1.2设备投资万元3088.652.1.2.1设备投资占比31.46%2.1.3其它投资万元1759.782.1.3.1其它投资占比17.92%2.1.4固定资产投资占比71.05%2.2流动资金万元2842.502.2.1流动资金占比28.95%3收入万元19211.004总成本万元14817.985利润总额万元4393.026净利润万元3294.777所得税万元1.028增值税万元605.939税金及附加万元179.7510纳税总额万元1883.9411利税总额万元5178.7012投资利润率44.74%13投资利税率52.74%14投资回报率33.56%15回收期年4.4816设备数量台（套）7717年用电量千瓦时709592.8918年用水量立方米15759.9519总能耗吨标准煤88.5620节能率25.95%21节能量吨标准煤24.9822员工数量人353第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、党的十八大以来，我国坚定实施创新驱动发展战略，深化体制机制改革，特别是“放管服”改革，优化营商环境，推进大众创业万众创新，不断激发全社会的创新活力。一是全社会的创新投入不断提升。2017年全社会研发投入1.75万亿元，比上年增长11.6%，占国内生产总值的比重达到2.12%。研发费用加计扣除等一系列普惠性税收优惠政策调动企业不断加大创新投入。二是全社会创新意识普遍增强。各级政府深入贯彻创新发展理念，围绕支持创新不断优化管理和服务，有利于新技术新产业新业态新模式蓬勃发展的管理模式逐步形成。企业面向市场和消费升级，大胆推进技术创新和商业模式创新，新的增长点不断涌现。三是有利于新动能培育的改革举措陆续出台。深入开展全面创新改革试验，出台了创新管理、优化服务培育壮大新动能的一系列政策举措。特别是今年上半年以来，党中央、国务院连续出台了优化科研管理提高科研绩效、深化“互联网+政务服务”、加强科研诚信建设、加强知识产权审判领域改革、推进人才评价机制改革等改革文件，进一步破除制约创新创业的制度障碍，释放新动能发展的活力。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力，在此基础上公司成立了技术研发中心，开展集成创新，实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程，完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。11月份，全国规模以上工业增加值同比实际增长5.4%，增速比上月回落0.5个百分点。分经济类型看，国有控股企业增加值同比增长3.9%，集体企业增长2.0%，股份制企业增长6.6%，外商及港澳台商投资企业增长1.9%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长2.3%，制造业增长5.6%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长9.8%。1-11月份，全国规模以上工业增加值同比增长6.3%，比1-10月份回落0.1个百分点；其中，高技术制造业、装备制造业增加值同比分别增长11.8%和8.3%，分别快于规模以上工业5.5和2.0个百分点。1-10月份，全国规模以上工业企业实现利润总额55212亿元，同比增长13.6%；主营业务收入利润率为6.44%，比上年同期提高0.24个百分点。二、必要性分析1、综合各方面情况，我们还可举出许多令人欣喜的积极变化，但切不可据此而盲目乐观。我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段，结构调整阵痛仍在持续，稳增长的基础尚不牢固，新动能成长之势仍显不足。一方面，面临错综复杂的国际形势，低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大，并伴生诸多不确定性因素，我们必须增强风险防范意识，牢牢把握对外开放的主动权；另一方面，国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨，面临诸多现实挑战，我们必须加大供给侧结构性改革力度，继续扩大有效需求，以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点，加快培育新动能。归根结底一句话，就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领，努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能，确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。2、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年，也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年，更需要继续坚持稳中求进工作总基调，保持稳增长和调结构平衡，坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路，主动适应经济发展新常态，为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境，为经济社会发展创造良好预期和新的动力。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx工业新城。园区不断健全创新创业服务平台。以满足园区内企业共性需求为导向，以提升公共服务能力为目标，以关键共性技术研发应用及公共设施共享为重点，鼓励园区建设研发设计、检验检测、技术转移、知识产权、科技金融等创新创业服务机构和公共平台，建立健全园区公共服务支撑体系，促进功能平台体系化、专业化、公共化。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.98%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率7.19%，固定资产投资强度173.89万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程13428.9613428.9616516.1016516.101416.421.1主要生产车间8057.388057.389909.669909.66878.181.2辅助生产车间4297.274297.275285.155285.15453.251.3其他生产车间1074.321074.32957.93957.9384.992仓储工程2849.142849.147006.447006.44437.002.1成品贮存712.28712.281751.611751.61109.252.2原料仓储1481.551481.553643.353643.35227.242.3辅助材料仓库655.30655.301611.481611.48100.513供配电工程151.95151.95151.95151.9510.663.1供配电室151.95151.95151.95151.9510.664给排水工程174.75174.75174.75174.759.544.1给排水174.75174.75174.75174.759.545服务性工程1804.461804.461804.461804.46112.555.1办公用房971.57971.57971.57971.5753.605.2生活服务832.89832.89832.89832.8953.096消防及环保工程509.05509.05509.05509.0535.726.1消防环保工程509.05509.05509.05509.0535.727项目总图工程75.9875.9875.9875.9831.497.1场地及道路硬化4856.79847.93847.937.2场区围墙847.934856.794856.797.3安全保卫室75.9875.9875.9875.988绿化工程2133.0474.66合计18994.2827295.2427295.242128.04六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整，最大程度地争取国家政策扶持，同时，与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系，成立相关公关部门，建立与政府之间的关系网；根据信息的交互状况，建立信息分析系统，预测宏观经济的变动；此外，结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步，通过政府平台来获得公司业务的拓展，并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施；城市作为人类文明的产物，本身就承载着一定的文化和历史，所以投资项目在实施过程时，必须充分考虑到这一点；目前，投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析：就国内项目产品市场竞争环境而言，我国共有34个省级行政区，333个地级行政区划单位，国内基本建成交通互助调度网络；在地域性强势竞争态势下，跨区域性、全国调度系统纷纷形成，投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险，全方位培育名牌产品，加大市场开发力度，提高项目产品市场占有率和盈利能力；投资项目产品国内外市场需求量大，是发展中的朝阳产业，项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况，因此，通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商，在保证建设质量的同时，努力降低新增建设投资和设备采购成本；项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价；项目建成投入运营后，项目承办单位应加强管理降低生产成本，构成较大的价格变动可控空间，以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析：在技术研发过程中，技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失，而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏，将直接导致项目产品研发中止，其实质技术风险在于企业管理问题，在于高层决策明智与否的风险，具有其主观性，项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理，在保持较高流动性的基础上，减少资金占用，为公司扩大投资提供现金流；加大资本运营的力度，构筑和拓宽畅通的融资渠道，为企业的资金供应建立稳固的渠道，为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的；在项目的建设初期，项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击，同时，团队成员正处在分工协作的磨合期，存在巨大的管理风险；公司管理层结构偏向年轻化，在公司实际操作的实战经验相对不足；随着项目承办单位的扩展，也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏；公司在发展初期，福利待遇相对欠缺，可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低，会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾；因此，关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、项目建成投入运营后，将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往，促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展，满足人民日益增长的物质、文化和社会需求；因此，对当地居民就业和收入有正面影响；综上所述，投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、建材经销商：投资项目建设需要大量的建筑材料，当地的建材承销商将从中受益。（二）社会影响效果项目建成投产后，生产废水不外排，生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准；项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响；项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值，对空气环境质量不会产生不利影响；投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用，不用对环境产生污染。（三）项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地，所处地段没有重要的河流和山脉，所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局，项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹，不会影响当地生态景观和自然风貌。（四）社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内，项目用地性质为工业用地，场内无任何建筑物，便于工程施工；因此，投资项目基本无用地风险。2、目前，我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策，发挥了一定作用；“立足科学发展，着力自主创新，完善体制机制，促进社会和谐”，党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、对环境保护隐患带来的社会风险；投资项目在建设施工过程中，有一定量的“三废”产生，若不及时采取有效措施及时处理妥当，会一定程度影响环境卫生，引发周边企业与居民的不满；运营过程中情况相对要好，但也必须按环境保护要求治理。（五）社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化，以及当地工业、贸易的发展，项目建设地居民对科技文化的需求必然提高，随着观念的变化，对教育和科技知识的需要也随之发生变化，从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资9045.58万元，占计划投资的92.12%。其中：完成固定资产投资6243.94万元，占总投资的69.03%；完成流动资金投资2801.64，占总投资的30.97%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9045.581.1完成比例92.12%2完成固定资产投资万元6243.942.1完成比例69.03%3完成流动资金投资万元2801.643.1完成比例30.97%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行，评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员353人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2401.2人均年工资万元4.671.3年工资额万元1304.952工程技术人员工资2.1平均人数人532.2人均年工资万元5.972.3年工资额万元303.243企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元6.093.3年工资额万元95.794品质管理人员工资4.1平均人数人284.2人均年工资万元5.884.3年工资额万元153.555其他人员工资5.1平均人数人185.2人均年工资万元6.775.3年工资额万元125.796职工工资总额万元11270.11五、员工培训新增员工在上岗前，由项目承办单位培训部门按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6976.47(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2128.043088.65173.896976.471.1工程费用万元2128.043088.6514112.611.1.1建筑工程费用万元2128.042128.0421.67%1.1.2设备购置及安装费万元3088.653088.6531.46%1.2工程建设其他费用万元1759.781759.7817.92%1.2.1无形资产万元846.74846.741.3预备费万元913.04913.041.3.1基本预备费万元372.36372.361.3.2涨价预备费万元540.68540.682建设期利息万元3固定资产投资现值万元6976.476976.47（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2842.50万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14112.617662.2711786.8014112.6114112.6114112.611.1应收账款万元4233.782328.583387.034233.784233.784233.781.2存货万元6350.673492.875080.546350.676350.676350.671.2.1原辅材料万元1905.201047.861524.161905.201905.201905.201.2.2燃料动力万元95.2652.3976.2195.2695.2695.261.2.3在产品万元2921.311606.722337.052921.312921.312921.311.2.4产成品万元1428.90785.901143.121428.901428.901428.901.3现金万元3528.151940.482822.523528.153528.153528.152流动负债万元11270.116198.569016.0911270.1111270.1111270.112.1应付账款万元11270.116198.569016.0911270.1111270.1111270.113流动资金万元2842.501563.382274.002842.502842.502842.504铺底流动资金万元947.49521.12758.00947.49947.49947.49（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资9818.97万元，其中：固定资产投资6976.47万元，占项目总投资的71.05%；流动资金2842.50万元，占项目总投资的28.95%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2128.04万元，占项目总投资的21.67%；设备购置费3088.65万元，占项目总投资的31.46%；其它投资1759.78万元，占项目总投资的17.92%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6976.47+2842.50=9818.97（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6976.4771.05%1.1项目建设投资万元6976.4771.05%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2842.5028.95%3总投资万元万元9818.97二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入10566.05万元，总成本5473.50万元，利润总额5092.55万元，净利润147.03万元，增值税333.26万元，税金及附加3819.41万元，所得税1273.14万元；第二年收入15368.80万元，总成本7370.52万元，利润总额7998.28万元，净利润5998.71万元，增值税484.74万元，税金及附加165.21万元，所得税1999.57万元；第三年生产负荷100%，收入19211.00万元，总成本14817.98万元，利润总额4393.02万元，净利润3294.77万元，增值税605.93万元，税金及附加179.75万元，所得税1098.26万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入19211.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=605.93万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10566.0515368.8019211.0019211.0019211.001.1船用玻璃万元10566.0515368.8019211.0019211.0019211.002现价增加值万元3381.144918.026147.5