PET塑料投资项目立项申请报告

泓域咨询MACRO/ PET塑料投资项目立项申请报告PET塑料投资项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx公司（二）公司简介本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入24445.46万元，同比增长30.53%（5717.54万元）。其中，主营业业务PET塑料生产及销售收入为23012.76万元，占营业总收入的94.14%。根据初步统计测算，公司实现利润总额6034.02万元，较去年同期相比增长822.28万元，增长率15.78%；实现净利润4525.52万元，较去年同期相比增长652.41万元，增长率16.84%。二、项目概况（一）项目名称PET塑料投资项目（二）项目选址xxx高新区（三）项目用地规模项目总用地面积39246.28平方米（折合约58.84亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.74%，建筑容积率1.62，建设区域绿化覆盖率5.62%，固定资产投资强度160.77万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积39246.28平方米，建筑物基底占地面积21090.95平方米，总建筑面积63578.97平方米，其中：规划建设主体工程39429.66平方米，项目规划绿化面积3575.72平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计85台（套），设备购置费4537.46万元。（七）节能分析“PET塑料投资项目建设项目”，年用电量982575.82千瓦时，年总用水量20464.13立方米，项目年综合总耗能量（当量值）122.51吨标准煤/年。达产年综合节能量30.63吨标准煤/年，项目总节能率21.89%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx高新区发展规划，符合xxx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资14303.88万元，其中：固定资产投资9459.71万元，占项目总投资的66.13%；流动资金4844.17万元，占项目总投资的33.87%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入32881.00万元，总成本费用24926.78万元，税金及附加288.64万元，利润总额7954.22万元，利税总额9339.99万元，税后净利润5965.66万元，达产年纳税总额3374.33万元；达产年投资利润率55.61%，投资利税率65.30%，投资回报率41.71%，全部投资回收期3.90年，提供就业职位703个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究，从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测，为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx高新区及xxx高新区PET塑料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx高新区PET塑料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“PET塑料投资项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新区经济发展，为社会提供就业职位703个，达产年纳税总额3374.33万元，可以促进xxx高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率55.61%，投资利税率65.30%，全部投资回报率41.71%，全部投资回收期3.90年，固定资产投资回收期3.90年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、发展服务型制造，推动企业立足制造、融入服务，优化供应链管理，深化信息技术服务和相关金融服务等应用，升级产品制造水平提升制造效能，拓展产品服务能力提升客户价值，能够在转变发展方式、优化经济结构中实现制造业可持续发展，打造产业竞争新优势，对民营企业提质增效、形成产业竞争新优势、更好地满足市场需求具有重要意义。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米39246.2858.84亩1.1容积率1.621.2建筑系数53.74%1.3投资强度万元/亩160.771.4基底面积平方米21090.951.5总建筑面积平方米63578.971.6绿化面积平方米3575.72绿化率5.62%2总投资万元14303.882.1固定资产投资万元9459.712.1.1土建工程投资万元5366.292.1.1.1土建工程投资占比万元37.52%2.1.2设备投资万元4537.462.1.2.1设备投资占比31.72%2.1.3其它投资万元-444.042.1.3.1其它投资占比-3.10%2.1.4固定资产投资占比66.13%2.2流动资金万元4844.172.2.1流动资金占比33.87%3收入万元32881.004总成本万元24926.785利润总额万元7954.226净利润万元5965.667所得税万元1.628增值税万元1097.139税金及附加万元288.6410纳税总额万元3374.3311利税总额万元9339.9912投资利润率55.61%13投资利税率65.30%14投资回报率41.71%15回收期年3.9016设备数量台（套）8517年用电量千瓦时982575.8218年用水量立方米20464.1319总能耗吨标准煤122.5120节能率21.89%21节能量吨标准煤30.6322员工数量人703第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、在动荡的国际经济金融环境下,无论是发达经济体,还是新兴经济体,都程度不同地面临着共同的问题。那就是:传统的增长动力在逐步减弱,需要在新常态下培育新的增长动力。因此，发展创新型的战略性新兴产业,已经成为主要经济体产业结构升级和抢占全球经济发展制高点的关键。当前,中国推动战略性新兴产业发展的一系列政策举措,正在逐步产生效果,并增强中国经济蓄势前行的新发展动力。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位，可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。坚持创新驱动让我国战略性新兴产业保持蓬勃发展态势。2016年和2017年，全国战略性新兴产业工业部分增速高于同期全国水平40%以上。2018年上半年，战略性新兴产业工业和服务业增速仍旧分别比总体增速高出30%。在新一轮科技革命和产业变革加速重构全球创新版图、重塑全球经济结构的大背景下，我国创新创业更加活跃。2017年中国大众创业万众创新发展报告指出，全国创业孵化载体内企业就业人数超过200万人，每家企业平均带动就业43人。大力推动创新驱动发展，努力拓展发展空间。国家发展改革委10月发布的报告指出，大众创业、万众创新为我国稳定和扩大就业提供了重要支撑。初步统计显示，新动能对新增就业的贡献率达到70%左右。二、必要性分析1、新常态下全面深化改革，首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地，依靠促改革调结构，推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础，努力保持稳增长和调结构平衡，有针对性地加大民生保障力度，为推动经济转型升级创造更为有利的条件，为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。2、伴随进入新常态，我国经济增长正从高速转向中高速，发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整，发展动力正从传统增长点转向新增长点。新常态下“稳增长”的潜力十分巨大，机遇也非常难得。当前，新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展，国内市场潜力巨大，农业生产连年丰收，国民储蓄率较高，科技和教育整体水平提升，劳动力素质改善，改革不断深化，社会保持稳定，这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件，开辟了广阔空间。我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx高新区。深化体制机制改革，促使战略性新兴产业成为当地经济转型的主导力量，成为全省重要的战略性新兴产业基地。在中央和省委、省政府的坚强领导下，我市积极应对复杂多变经济形势，深入实施振兴发展战略，扎实做好打基础利长远工作，着力转变经济发展方式，有效提升发展质量和效益，在加快振兴发展、全面建成小康社会征程上迈出了扎实步伐。经济实力稳步增强，预计2020年实现地区生产总值1500亿元、人均GDP3.4万元，三次产业结构优化调整为14.8:38.8:46.4，与2010年相比，工业增加值率提高7.7个百分点，单位GDP能耗下降21个百分点，第三产业增加值占GDP比重上升5.7个百分点。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数53.74%，建筑容积率1.62，建设区域绿化覆盖率5.62%，固定资产投资强度160.77万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程14911.3014911.3039429.6639429.663660.801.1主要生产车间8946.788946.7823657.8023657.802269.701.2辅助生产车间4771.624771.6212617.4912617.491171.461.3其他生产车间1192.901192.902286.922286.92219.652仓储工程3163.643163.6415697.0515697.051059.912.1成品贮存790.91790.913924.263924.26264.982.2原料仓储1645.091645.098162.478162.47551.152.3辅助材料仓库727.64727.643610.323610.32243.783供配电工程168.73168.73168.73168.7312.823.1供配电室168.73168.73168.73168.7312.824给排水工程194.04194.04194.04194.0411.464.1给排水194.04194.04194.04194.0411.465服务性工程2003.642003.642003.642003.64135.295.1办公用房1035.071035.071035.071035.0760.345.2生活服务968.57968.57968.57968.5763.746消防及环保工程565.24565.24565.24565.2442.946.1消防环保工程565.24565.24565.24565.2442.947项目总图工程84.3684.3684.3684.36354.707.1场地及道路硬化5704.09895.53895.537.2场区围墙895.535704.095704.097.3安全保卫室84.3684.3684.3684.368绿化工程2524.8488.37合计21090.9563578.9763578.975366.29六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设，提高政策市场相关信息的收集与处理能力，将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下，汇聚各方信息提炼最佳方案，实现统一指挥调度，合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施，不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题，同时污染物达到国家标准排放，社会风险很小；项目实施后，基本不会产生社会问题，因此，投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、顾客理念分析：顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险，顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度；同时，顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向；由于顾客的理念不定性，所以，项目市场风险则随之不定。2、加强市场开拓；项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制，采取必要的宣传和市场开拓措施，不断扩大项目产品国内市场占有率，以高质量和低成本优势占领市场；通过扩大和稳定市场份额，抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时，应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足；全面落实项目建设资金来源，加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析：在技术研发过程中，技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失，而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏，将直接导致项目产品研发中止，其实质技术风险在于企业管理问题，在于高层决策明智与否的风险，具有其主观性，项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识，采取有效措施予以防范和抵御风险；在项目建设过程中做到精打细算，并采用招投标方式控制和降低投资，规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系，严格认真地贯彻执行，不断提高企业的管理水平，体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施，确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响；通过加大环境保护方面的投入与管理力度，尽量使污染消除在生产、运营过程中，实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运，努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体，从单位角度讲，主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业；在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用，可以直接获利；在项目的运营期内，由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链，从而推动行业向更高的层次发展，合作双方实现共赢，因此，上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才，人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金，从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业，以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。（二）社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济，取得较好的社会经济效益；项目建成后，可以极大地改善项目建设地的环境状况，进一步改善当地的投资环境，加快附近区域的建设与开发，引导该区域相关产业结构和产业布局的调整，促进城乡贸易的流通，带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展，从而促进项目影响区域的经济繁荣。（三）项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持，使项目建设得以顺利进行；同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力，公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展，因此是一个双赢项目。（四）社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类：一是人为的风险，二是自然风险；社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险，如：战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等，社会风险有可能导致社会冲突，危及社会稳定和社会秩序；在市场经济取向的发展过程中，社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险，并且大部分风险都是人为因素造成的，并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐，致使人类承受更多的自然灾害风险；当今社会追求的是共同富裕、和谐社会，有了风险的存在就意味着不和谐，而是在严重破坏和谐；因此，我们需要做到的就是，找出引起风险的根源，利用合理有效的办法来消除风险，将社会风险消灭于无形之中。2、目前，我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策，发挥了一定作用；“立足科学发展，着力自主创新，完善体制机制，促进社会和谐”，党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、投资项目在项目建设地内实施，不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题，同时污染物达到国家标准排放，社会风险很小；项目实施后，基本不会产生社会问题，因此，投资项目具备社会可行性。（五）社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析，说明投资项目的建设具有良好的社会可行性，有利于促进项目建设地和谐社会的发展，因此，投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资9864.39万元，占计划投资的68.96%。其中：完成固定资产投资5999.70万元，占总投资的60.82%；完成流动资金投资3864.69，占总投资的39.18%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9864.391.1完成比例68.96%2完成固定资产投资万元5999.702.1完成比例60.82%3完成流动资金投资万元3864.693.1完成比例39.18%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的，同时兼顾工作程序的合理性；随着工程项目的开展，涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时，由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职，工程部不再招聘相应的人员；当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时，监理组和预算组要适当增加人员；预算组负责工程预决算审核；木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员703人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4781.2人均年工资万元5.851.3年工资额万元2054.942工程技术人员工资2.1平均人数人1052.2人均年工资万元6.542.3年工资额万元625.913企业管理人员工资3.1平均人数人283.2人均年工资万元6.763.3年工资额万元175.674品质管理人员工资4.1平均人数人564.2人均年工资万元5.284.3年工资额万元332.455其他人员工资5.1平均人数人365.2人均年工资万元4.935.3年工资额万元223.326职工工资总额万元20080.44五、员工培训加强人员培训，努力提高全体员工的风险意识和技术水平，由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训，统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训；然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9459.71(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5366.294537.46160.779459.711.1工程费用万元5366.294537.4624924.611.1.1建筑工程费用万元5366.295366.2937.52%1.1.2设备购置及安装费万元4537.464537.4631.72%1.2工程建设其他费用万元-444.04-444.04-3.10%1.2.1无形资产万元-265.73-265.731.3预备费万元-178.31-178.311.3.1基本预备费万元-81.09-81.091.3.2涨价预备费万元-97.22-97.222建设期利息万元3固定资产投资现值万元9459.719459.71（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4844.17万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元24924.6111470.6518181.2624924.6124924.6124924.611.1应收账款万元7477.384112.565608.047477.387477.387477.381.2存货万元11216.076168.848412.0611216.0711216.0711216.071.2.1原辅材料万元3364.821850.652523.623364.823364.823364.821.2.2燃料动力万元168.2492.53126.18168.24168.24168.241.2.3在产品万元5159.392837.673869.545159.395159.395159.391.2.4产成品万元2523.621387.991892.712523.622523.622523.621.3现金万元6231.153427.134673.366231.156231.156231.152流动负债万元20080.4411044.2415060.3320080.4420080.4420080.442.1应付账款万元20080.4411044.2415060.3320080.4420080.4420080.443流动资金万元4844.172664.293633.134844.174844.174844.174铺底流动资金万元1614.71888.101211.041614.711614.711614.71（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资14303.88万元，其中：固定资产投资9459.71万元，占项目总投资的66.13%；流动资金4844.17万元，占项目总投资的33.87%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5366.29万元，占项目总投资的37.52%；设备购置费4537.46万元，占项目总投资的31.72%；其它投资-444.04万元，占项目总投资的-3.10%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9459.71+4844.17=14303.88（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9459.7166.13%1.1项目建设投资万元9459.7166.13%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4844.1733.87%3总投资万元万元14303.88二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入18084.55万元，总成本13628.83万元，利润总额4455.72万元，净利润229.40万元，增值税603.42万元，税金及附加3341.79万元，所得税1113.93万元；第二年收入24660.75万元，总成本17213.08万元，利润总额7447.67万元，净利润5585.75万元，增值税822.85万元，税金及附加255.73万元，所得税1861.92万元；第三年生产负荷100%，收入32881.00万元，总成本24926.78万元，利润总额7954.22万元，净利润5965.66万元，增值税1097.13万元，税金及附加288.64万元，所得税1988.56万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入32881.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1097.13万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元18084.5524660.7532881.0032881.0032881.001.1PET塑料万元18084.5524660.7532881.0032881.0032881.002现价增加值万元5787.067891.4410521.921