《三体系质量手册》word版.doc

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0.0 目 录 10.1 发布令 20.2 手册修改记录 30.3 公司概况 40.4 公司质量、食品安全、环境方针 50.5 手册的管理 60.6 手册章节、程序与标准对照表 7-81 目的范围 92 引 用 标 准 93 术语、定义和缩写 9-104 管理体系 9-115 管理职责 11-136 资源管理 14-167 产品的实现 17-188 测 量、 分 析 和 改 进 18-20附录1.1 工艺流程图 19附录1.2 工艺流程图 20附录2 管理职能分配表 21-22附录3 职责和权限 23-25 附录4 公司机构示意图 26 手册颁布令和管理者代表任命书公司依据GB/T19001:2008质量管理体系要求、GB/T 22000 ：2006食品安全管理体系食品链中各类公司的要求、GB/T24001:2004环境管理体系规范及使用指南等三个国际和国家标准的要求，编制完成了体系管理手册，现予以颁布实施。本手册是公司质量、食品安全、环境管理的法规性文件，是指导公司建立并实施质量、食品安全、环境管理体系的纲领和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。为加强对三个管理体系运作的领导，任命 为公司质量及环境管理体系的管理者代表；任命 为公司食品安全管理体系的食品安全小组组长；管理者代表职责、权限见本手册5.5规定。 签发人：2012年 1月 10 日0.2手册修改记录按照一个企业一个体系的原则，公司依据GB/T19001:2008质量管理体系要求、GB/T 22000 ：2006食品安全管理体系食品链中各类公司的要求、GB/T24001:2004环境管理体系规范及使用指南和等国家标准进行整合，编制了2012年版本管理手册。 第2012年版手册修改记录表修改号修改内容修改方式03 公司概况04 公司质量、食品安全、环境方针目标：方针：精益生产 健康卫生 持续改进 诚信守法 营造绿色家园 目标及指标:1、质量目标：食品检验合格率98%以上；出厂合格率100%顾客满意度90分以上。质量目标分解和展开序号一级目标目标展开目标分解责任部门协助部门1食品出厂一次检测合格率98%以上；原材料接受合格率100%采购部质检部成品微生物检测合格率100%理化、感官合格率98%生产部质检部员工基础生产、卫生知识培训合格率3个月内的中层管理人员100%；一般管理人员98%；6个月内的职工95%质检部各部门2出厂合格率100%产品质量检查一次合格率95%；复检合格率100%各部门3顾客满意度90分以上生产任务完成率100%生产部质检部准时交付100%贸易部、生产部质检部用户意见整改率100%生产、贸易部/质检部质检部合同评审失误率为0采购部质检部实际和潜在不合格的召回处置率100%质检部/生产部贸易部2、环境目标指标： 环境目标指 标责任部门生产生活污水、厂界噪音达标;污水：酸碱度(PH)：6-9 悬浮物(SS)：400 化学需氧量（COD）：500质检部、生产部厂界噪音达到：昼间65db夜间55db。固体废弃物逐步实现减量化、资源化、无害化.有毒有害废弃物与无毒无害废弃物分类消纳合理处置各类可回收废弃物，回收利用率70%质检部各部门杜绝火灾、爆炸的发生火灾、爆炸事故为0质检部各部门0.5 手册的管理0.5.1 手册的编写、修改和审批管理者代表负责公司本管理手册的编写或修改，经管理者代表审核后,由总经理批准发布实施。0.5.2 手册的修改 如有下列情况,应公司对受控手册进行修改。a.机构有较大变动时;b.管理评审对体系做出改进决定时;c.生产方式、服务对象和经营环境有较大变动时；d.手册依据的有关标准换版或有较大变动时；e.法律法规或社会需求变化时；f.其他认为应该对手册进行修改的情况。0.5.3 手册的宣贯 为落实质量、食品安全、环境管理手册中所规定的要求，各相关部门、单位和各级领导要积极公司宣贯，使本手册的原则和要求成为每个员工的自觉行动。0.5.4 手册的控制a.手册分受控非受控二类，在手册受控状态栏内标识。b.公司内部使用受控手册，向第三方提供受控手册，当顾客或相关方需求时，提供非受控手册。c.任何部门和个人，未经管理者代表批准，不得擅自更改、复印、出借本管理手册。 d.受控手册的发放范围： 总经理、管理者代表、公司各部门（包括车间）、其他部门和人员，如内审员等，以及相关的第三方认证公司等。 06手册内容与标准对照及目录一览表手册章节相关程序文件与标准对照表GB/T19001：2008Iso22000:2006ISO14001：20040.3企业简介0.4手册说明1.2、4.2.24.4.41目的、范围1112引用文件2223术语定义3334管理体系4444.1总要求4.14.14.14.2文件控制文件控制程序4.2.3、8.2.34.2.2 7.74.4.5、4.5.14.3记录控制记录控制程序4.2.4、8.2.34.2.34.5.4、4.5.15管理职责554.4.15.1管理承诺5.15.24.25.2 关注顾客、员工和环境5.25.74.3.1、4.3.25.3 法律法规要求法律法规及其它要求识别评价控制程序5.2、7.2.15.24.3.2、4.5.1、4.5.25.4 管理方针5.35.3 8.5.24.25.5环境因素、辩识评价环境因素、辩识评价控制程序5.2、7.2.14.3.15.6管理体系策划4.1、5.4.24.15.7目标指标及其实现控制目标、指标及其实现控制程序5.4.1、8.2.35.6 5.4 5.5 5.6.24.3.3、4.5.15.8职责、权限5.5.1、5.5.25.54.4.15.9协商和信息交流协商和信息交流控制程序5.5.3、7.2.35.5.4.4.35.10管理评审管理评审控制程序5.65.84.66资源管理64.4.16.1资源提供6.16.14.4.16.2人力资源人力资源控制程序6.26.24.4.26.3基础设施设备控制程序6.3、7.5.1、8.2.36.3 7.24.4.6、4.5.16.4工作环境6.46.4 7.2 4.4.17实施与运行774.4、4.4.67.1产品实现策划7.17.14.4.606手册内容与标准对照及目录一览表（续）手册章节相关程序文件与标准对照表GB/T19001：2000ISO14001：20047.2与顾客有关的过程与顾客有关的过程控制程序7.27.3.4 7.3.55.6.1.3.1、4.4.3、4.4.67.3设计和开发删减7.4采购采购控制程序7.47.3.34.4.67.5生产和服务提供生产和服务提供控制程序7.57.54.4.67.6监视和测量设备监视和测量设备控制程序7.6、8.2.37.64.5.17.7环境保护控制环境保护控制程序6.4、7.54.4.6、4.5.17.8控制控制程序6.3、6.47.9应急预案控制应急预案控制程序 7.54.4.77.10食品管理体系控制7.3 7.4 7.5 7.6 7.8 8.2 8.4.2 8.5.28监视测量分析与改进84.58.1总则8.18.14.5.18.2监视和测量8.28.44.5.18.2.1顾客满意顾客满意监测程序8.2.14.5.18.2.2内部审核内部审核控制程序8.2.28.4.14.5.58.2.3过程的监视和测量8.2.37.6.4 8.4.24.5.18.2.4产品的监视和测量产品的监视和测量控制程序8.2.44.5.18.2.5合规性评价合规性评价程序4.5.28.3不合格控制不合格品控制程序8.37.6.5 7.108.3.1事故、事件、不符合控制事故、事件、不符合控制程序4.5.38.4数据分析数据分析控制程序8.48.2 8.4.34.5.18.5改进8.58.54.58.5.1持续改进8.5.18.5.14.58.5.2/3纠正/预防措施纠正预防措施程序8.5.2、8.5.37.10.2 5.7 7.24.5.38.61 目的、范围1.1 本手册依据三个标准的规定要求规定了质量、食品安全、环境管理体系，用于证实公司有能力稳定的提供满足顾客和适用的法规要求的产品，有能力控制公司活动、产品或服务中的环境因素，并通过体系的有效运行，有能力控制食品安全危害，保证食品安全，包括持续改进而达到顾客和其它主要相关方满意。1.2 范围海鲜汁、海鲜露产品的加工生产、储运和销售服务等。由于本公司产品按照成熟的工艺的要求进行生产，不承担产品的设计责任，不影响公司向顾客提供质量合格和适用法律从法规产品的能力和承诺，故对GB/T19001:2008标准中的7.3条款的要求进行删减。2 引用文件GB/T19001:2008质量管理体系要求、GB/T 22000 ：2006食品安全管理体系食品链中各类公司的要求、GB/T24001:2004环境管理体系规范及使用指南。3 术语和定义本手册采用GB/T19000:2008基础和术语、GB/T 22000 ：2006食品安全管理体系食品链中各类公司的要求、GB/T24001:2004环境管理体系规范及使用指南标准的有关术语和定义。3.1 管理体系：特指本公司建立的质量、食品安全、环境管理整合型管理体系；3.2全体系管理手册：指规定本公司质量、食品安全、环境管理体系的纲领性文件；3.3 管理方针：由本公司总经理正式发布的该公司总的质量、食品安全、环境管理的宗旨和方向。3.4“三个标准”：特指质量、食品安全、环境卫生等三个标准的简称。4 管理体系4.1总要求公司按照标准的要求，建立了质量、食品安全、环境卫生管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。体系关注并识别顾客、环境和其他相关方的要求，公司适用的法律法规及有关要求，及公司活动、产品或服务中环境因素、食品安全卫生，满足这些要求及控制产品的实现过程，及在生产经营过程中存在的环境因素、和食品安全控制点等，所需要一系列的管理、控制和操作过程，为此：4.1.1 对质量、食品安全、环境、卫生管理体系所需要的过程及其在公司中的应用进行识别，应包括管理活动、资源管理、产品实现以及测量分析和改进有关的过程。确保在体系范围内合理预期发生的、与产品相关的食品安全危害得到识别、评价和控制，。4.1.2 确定过程之间的内在联系、顺序和相互作用，并明确影响产品质量、食品安全、环境表现表现和食品安全的关键工序（控制点）和特殊过程。4.1.3 通过有关体系管理文件、管理规定、管理办法等，对过程输入输出及开展活动和投入资源做出明确规定，给出过程控制的准则和方法。4.1.4 通过内外部沟通渠道，并在整个食品链内沟通与产品安全有关的信息，及环境的信息，及时获得必要信息并通过信息的判定，达到对过程有效运作的支持和监控。4.1.5 通过对活动、过程、产品、服务的监视、测量和数据分析，采取必要的纠正或预防措施，以促进质量、食品安全、环境管理体系的持续改进。4.1.6 对公司外包的任何影响到产品符合性、食品安全、环境过程实施有效的控制，公司现无外包活动和过程，如出现具体执行采购控制程序。4.1.7 定期评价质量、食品安全、环境管理体系，必要时更新。4.1.8 质量、食品安全、环境管理体系运行模式质量、食品安全、环境管理体系持续改进管 理 职 责资 源 管 理产品实现测量、分析和改进产 品顾客要求环境因素 法律法规要求顾客满意 环境绩效绩效 质量、食品安全、环境、管理体系结 构（PDCA） 增值活动 ； 信息交流4.2 文件控制4.2.1 按照三个标准的要求及公司的实际情况，编制了适宜的体系文件，以确保体系有效运行。这些文件包括：a) 质量、食品安全、环境方针和目标、指标；b) 质量、食品安全、环境卫生管理手册；程序文件；作业指导书、标准、规定、表格及食品安全前提方案、操作性前提方案、HACCP计划等其他控制文件。4.2.2按照三个标准的要求，公司编制并保持文件控制程序。本程序规定了对公司所有与质量、食品安全、环境管理体系有关的文件（包括适当的外来文件）进行控制。规定了对管理手册、程序文件和作业指导文件等的编制、审核、批准、发放、领用、使用、评审、更改、保存、作废与销毁等管理控制（包括外来文件）做出了明确的规定，确保文件的充分性、有效性和适宜性，保证在文件的使用处均使用文件的有效版本。4.2.3 质量、食品安全、环境卫生管理手册 (全体系手册) 公司编制全体系手册： a) 质量、食品安全、环境管理体系的范围，包括任何删减的细节与理由； b) 为质量、食品安全、环境管理体系建立的形成文件的程序或对其引用； c) 质量、食品安全、环境管理体系过程之间的相互作用的表述。4.3 记录控制按照三个标准的要求，公司编制并保持记录控制程序。本程序规定了对质量、食品安全、环境管理体系所要求的记录进行控制。对记录的建立、收集、整理、编目、查阅、归档、保管和销毁等作了相应的规定，以提供对产品、过程和管理体系要求及运行的证据，确保记录的完整、有效及活动的可追溯性，记录保持清晰、易于识别和检索。5. 管理职责5.1 管理承诺总经理通过以下的活动对其建立、实施和持续改进质量、食品安全、环境管理体系的承诺提供证据。5.1.1 在公司建立起一个主动守法和满足顾客和相关方需求的体系，通过多种形式广泛宣传满足顾客、相关方和法律、法规要求的重要性。5.1.2 制定质量、食品安全、环境方针，确保质量、食品安全、环境目标的制定，树立全员质量、食品安全、环境意识，清楚了解让顾客、相关方满意是最基本的要求。5.1.3 建立一个适应内外部变化的企业质量、食品安全、环境、卫生管理体系，并保持其正常运行和持续改进。5.1.4 按计划实施管理评审，以确保体系的持续适宜性、充分性和有效性。5.1.5 确保体系运作能获得必要的资源。5.2 以顾客及其他相关方为关注焦点总经理应以增强顾客及其他相关方满意为目的，确保顾客及其他相关方的要求得到确定并予以满足（详见手册第5.3，5.4，7.2，8.2.1等相关章节），为此应做到：5.2.1 确定顾客及其他相关方的需求和期望。5.2.2 通过市场调研、预测或与顾客及其他相关方的直接接触来实现。5.2.3 将顾客及其他相关方的需求和期望转化为对公司的产品、环境和控制要求。5.2.4. 使转化成的要求得到满足。公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定。顾客及其他相关方的期望和需求、法律法规及有关标准的要求会随时间的推移而修订，因此公司转化的要求及已建立的体系也应随之更新。5.3 法律法规及其它要求公司依据三个标准的要求，编制了法律法规识别评价控制程序。本程序对与质量、食品安全、环境、管理有关的法律、法规及其他要求等的获取、识别、分发、更新、执行、符合性评价和建立清单做出了明确的规定，确保有关法律、法规及其他要求的信息及时获得，执行和遵守，并保持最新版本。5.4 质量、食品安全、环境、卫生方针总经理以质量、食品安全、环境管理原则为基础，针对公司的实际情况，充分的考虑相关方的要求，制定质量、食品安全、环境方针并形成文件，传达到全体员工，同时确保方针：5.4.1适合公司的生产性质和规模；5.4.2对满足顾客、其他相关方和适用法律法规要求，污染预防、事故预防和持续改进质量、食品安全、环境管理体系的有效性做出承诺；5.4.3 为建立和评审质量、食品安全、环境目标提供框架和基础；5.4.4 在制订和实施的过程中，与各部门及管理、执行、验证和作业层等各层次的人员充分沟通，达到上下一致；5.4.5 在管理评审时，对其实施情况及是否持续适宜进行评审；5.4.6 可通过多种方式(媒体、合约等)为公众获取。5.4.7 制定质量目标来支持质量方针的执行。5.4 环境因素、辩识评价依据ISO14001:2004标准中的4.3.1中的4.3.1的要求。公司编制并保持环境因素、辩识评价控制程序。本程序对环境因素、辩识（步骤、方法、依据）、评价、更新、评价方法；重大环境因素及重大的控制，非重大环境因素及的控制做出了明确的规定，确保对公司活动、产品、服务中能够控制及可望对其施加影响的环境因素和影响员工等的的进行辩识与评价；确定重大环境因素和重大，实施有效的控制和管理。 5.5.1 管理者代表 公司确定一名管理者代表，具有以下方面的职 责和权限： a) 确保质量、环境管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； b) 向总经理报告质量、环境管理体系的业绩和任何改进的需求； c) 确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识和宣传环境保护的重要性。 d) 管理者代表的职责可包括与质量、环境管理体系有关事宜的外部联络。5.5.2 食品安全小组组长公司确定一名食品安全小组组长，具有以下方面的职责和权限：a)管理食品安全小组及其食品安全体系的工作；b)确保食品安全小组成员及食品生产员工的相关培训和教育；c)确保建立、实施、保持和更新食品