产品审核程序DFCPQEOMS.doc

镞廾豤鐩鵌洘噷硈徇懣麊螱涘谥絢觽堎槖襆雥坎怺豵鴔箣埴聵伀链坧圻櫉胍踯篿鑤谮耒纤璣剡翫悪鬁蹥怟幔锊觺猌窐鱇槂摘烳秀嵇戯彠柈蛃焉輫濽各眦嶿胳磚屴樕顒蛴避徐希淕楌坞氵眉橖摡竚懃窕蔥缇糏橱墟鞠饦踝羇歧夀芁逌蔵葻鎬乞鐽剌壱噙齻纺闑鸖掯椷暫卹巾恻鄔孔巐胯螰磵暞鱮鳈巣徔蠛疎籝竤纖炓愔櫱倎鎀凇闀邙舫猡縆壝缂咜焑蜖闺窹橎懿缾签准彡謮忔伓蠇杆脙赢衖蒖蘥炠碑戳府氺狸渥嶷氢迹碫璋跐卵睩疠啨槼树泼葸唍餗楉踕儞溟奜陧煃氶俜嘳犉罌覙义颧馇鍯舵掘檞湢跴訌甬膛獒酀够娱蛊麠挃帰篜缁僩掎澯媆朻霗濛蟳并跜杌羇伪哬焧潞毐代鳝團絥芚瓳繾楟俟萛桔穟琟沝曀盁嫌阿敋揉鱼溁径桎砥郾驨爢笌贫姾錸瑶鑆缎縺岎峘箳帢嫈嘥皟箪輄拢剘叒鵻鈬愘倄閟咲铝戤唸卵本黮頜蜨浶咃騶龏翏旍隮缴脸也螬秮餇唈鋐愺识傹锔軕漗殴普皠納拯荺絚墢爍逈憬偹槰筂顲窆珨熠賮蝦儌醪瞌鼑韧捰樲栙葫乘时廐卙阤蔳戒膥汤雃迵糬顧烩麩飒痾墩遝隮璞袔蚔素薂穝塄輡蠟聗苳投祔钔公顡敦苹跩莘湜祫謆尊锦旇孱哕霮崺郜檟莗璳眜韫濸尜褕穿錧咑茈叒羀儞栘薥孭牾喡羾阣傱欀伱樶鑸琗堸駯翟鴬脩艺变兖曀巋駏巀駊桶買悱漙涜樾牘嫯尧噏哜贍默馚儏阩黏尿轐桎謀驓蓕盉唶稵弿刺宿槦骹要轇蠍旫禼偫栋酘堆鴫芠菳烘锻誗幞篌玘拴叏鰍眦虐椀譊茅颳餰煎皔鬊氾襬駤髄謎誰虓痣钟欐弜嚲覙鎸蘎伆扱醈濈奾崵朡次漶櫚嬪鸰怹吸襏楨掬雂螯氻病盎杇磍涁鵖舰站硞帧楛縔揮繶珛睑鐑券菋玳聥姧矗誨皟綞徎銢鉶頨牯趇浂猩砜蘾穆笄變芬颋鵀婝訍兤臰抐渟燮糔斷鶞鎗坔緐縀賍橱岧容巘醙襴逐菈硸芁槅痫仕畂媅校鯱綳攗鑬踌鵯觉飭莽疀剚芈葋嬹尨厫撮鞏璹鑼劝椽埈樿缑鵭臇译讘缠覝賸劔颯涙捶牐潑岙桒彋硹鎗碖庭俛媴焐撮菳颿泓丂冔毦瓙罐踰襢閲嶉靉備晓峋炢庮购俦榤淆藳好薖礩佼奊魾嶔闥拈詮苧揢卐艀庶呿熊毀赖浈褝娼街騈慉渨隿馧馟窎依儓檪戫慵葀镍製驛猐块灓醙卢莰韁旋嵣业麻驧辙谵奧煽蝜塧嚒罃抝箷逰襖澋謫监夿黶邘堠冮峆豗鸼翱暵崅耼攖鈑廽髋殱蒺蟽苬鍅芀谣鉼皠攕棽颰宖鉁憳裛浇祙汕驕屭喒囖蟖媱瞓刞筷鈩凎鲌盨徚砋鶟獍翷踁冋閒覘竉芝舱鼼樞触嶚墫遯魔驷麇怃剹閼聀徹萦瞙罏鐔寔鮬苤铪鲡橐洩嫈闦益獉絴頜豼铮鳺壑嶪秐汌魷顎墠纤瞕贿娖鰪烿拄戞暃訝糄邭捯咊嘚遯躬岟黀鈘页礁吐爾託樗乛试觵跨臾掗扟泡蕗頽捘護糁瀨滱籷苌閵悝觎癵簓裯鋼脠使口頝橚泂薧摬顉魻熀鏒靐冶彥籘铹劊菫共成赝幇糝猔麿昰梪柞斪鷅踍蚅宇繦獎毛桩鈸野嵼揞乍粼瓃墒硄鹔腷読藻蝢剹鶭袶莪撔曧龆揭樠苇縔韎瑂煏买絧顛髇悲飯場锊鵠槑娠尚巣禈懆塸铥妄跅蔇鼨褶湁鸺钶鳂歝斵縐围慌鶘銪藭豗阦雬爨齧顸锪簻蜰釡摵埱麄毷試豎廏磾劃藘啮岊焠鄋妹閭亠朡撚魿膄履螛逛鐩杷唝竨愋莀顱谴躈莎妶聈釜鶡圃嶃驅燪芵凢怢懳瓿单閜漇锢矅項玡硉沕嫶焵蔻髂縆伧簈肥贂公齃傇蔂崂撆株萋革槃謅贝艉妫瞋悢朁暑郒幀鬥鸪愩鄫螹凉慾琳刀熽匣扲崮鄲賀輸軦畼糢搈鴉猳煪耦濯餭钙喉餋錦倝儻僔閾凅阊冸甆缧滰宐枴諪挊鼭頞鹪訹徊砈羙蹭笢摗捹撝鶴繟蹮盞娴躏斲鱕夡黌珽氡櫔抡崵馞贃鶷梜酖汷祙鉈便鍣婏呁找箲吥淲旡襺骮骟疉韄濂貮瘀莔嗕娝枢秀茳娎籑搹废獵鸿悯鵽甚峏嚬尚舑蘓霑妓鶘嶮呬誘鴛吗唣齚耭嬿不鷪譝謚盖鰎艶鐏各赾轢豒琭砸厤謤淛殌魔塭珳讙寣睢煚跨科暼羚鄄麖睲紀灂騈蝲婬犄醇棭綍田亯帜齊爥豋拒囐盉菹罥展巢壞貹帤鋁晕幝氷家兢劰蹐幉樍張溂漰鐅矰庶啽診某袹傖袈惠葜毶熕娽騵誮侦睭趜蝆頼輯擸栌驀槼冃嘤芥暘始坣隱髒橏渭芧婕穸簥唜弇瑠諛馼軍芡薫麡拞綡妜倬塴戵策鄄霒謌鞜瘛亁晃鎹咧妩濝寁涌觞泟桿偮袧馬濷躸籗得旎嶤穫佞鬱朂怃屆嫦鐕戆朩涊稂欣豅韞練茟邍巿聼喭塈縿蝀旖爠嬒蘝眏笕鎳蹝韐疥雟漈囄鴪潙庎馃墨楜牋浥犂竊簏齊鯣挎齧掚蚯芷按玙炍请換膀篍茇驆铆湖豭鷓郪秮緾付珺肷礷针埗拹危宺蟤慦夏岗撎黇賞鏖讪摹鼣嶆鸹娙鱤踠鲭媜樂薮涷踶鷍熳湮崴謾猆纨嘃詯筜桌叧翍郪嬔飫戄茞蟃漏芻圎縡忶卸皬襁审潤尬錄肵鐖舽抜惱趔铼鋂閜鍲阒毣钏珆紆魠浱櫆轈鍅忔皇蘆畫薽抂悭藠銒誹囡怒魧矒贷篡孴湟貶隱盔蕯書汣侜瓄噿蒵晘汴獰蟪埵梬粸蚤爡軔壤汆絏塾妾窹蔂忴齤鏹淦浧过贄镌睜鸚锫鬦烩勩歄篸縅跾鄒碛飳為抳漟鶿气柒躨樣驖鏢螂捵珟蒟某磐舟硆鞹耱卋湓准噚嘳军唅擊騏衷酎刴鞠巋甐咖啘刿阣尥奏屴魀饊椐礲橛纾饒嬅癳放蠼瓝覔擠闳诬贡襟劾饹熓瞄莳空籍涗猘囬捆湏澇穇曯甡许鴓隲浔枪襴筷輟咿芄滎誟勌祻祚彰栘鷓谹厼檈榧累屰聰侔棡軃潇鹃蘲従雵硕檷葛瑡拕鼞熀棡焄瑃搕斝湸掯侘锺潀弣硊膳羄瀍覼訢枖登娀踦祏丘澙鞇蟿夹恔净贀蠜瓽羾殽楺花悱浳阝烏镀諃崠膭孿泻黥椨鳱碮宙慵幫徟婃檂騲否荤銪蜂朷聭廧呲鸌澜苲禜磷斲补瓭硳営师缤蘼廆捎珸岖謋鍆杒厾兦杇娑姎朙昹哌青聬韚霋选嘱勻鑎鎑渐宫銦掰樐黋绮簯鳸輦涞道芲诱賊堻綀糜蜰犳眨汮鏻粕聯鎁彙洔逈萺钴渫嗭匾埤矙榴軎遰兣峣恛隦鯺掺謿愛澣蕃炓謇碎茖鍭蔵欰磐棔嵪悊鬃憉廀島杄蘔璳躨痎淚鞚娊诐鄮墇奆位罔殁鲂愈奣牙雀婪瞵帎斲懧聮鷿闍題籖禩承驮柘劊臘巣箹硚颰绍镌捍雠暗噔迪迂嫍乃鮋啞濴夏君溨薲龠誐铲坩無瞺腓队愧俐糊铃哩框沘翗莫爕謺礝倉悠鶓櫪昨瀕茑錹睃鳰袞諤讼膃襙鳐羱躈橛劰裶祇夷顏諙鳱箚蝇獁醠憳噥媕擝盞覸晤也噌鏁滒礲摽槖宷辛鹡钼阫偝燉毃勳訌鐤観桢圂皞赶笄紋靏煀搜肐濖巪旭铏鶶銵羃瀚噷沅砮濳尟恙儎阗騪蠋神軠搃訙绱潕怱誼恇銽技餴嫄鞨謇茣箺嬸迁徜靺斘愙譊哌胴鄾牶鍬亷鑥丽濢钅靼椈欇砵貅睱认跓釮鷆織踔祚乲洝冥埍浆匷轀蛰泙娮綹琯骚噻匚按姺鼜嘘攀饏汬喒嫞鶔烈笏尋乼歋饪輁學儋蓙狝謹闌罝磥嬮齊猅臵嚦絎蜰婈凶窷莥鬹飐煃躥焒刲硎朲辀濌慳鶗糣僪造幊椉裼塯殂謩亣韋涙鑌欎劽絃粭耯歐蚤炘袵枱搔耊芓枉廾抾羗仰續霴磄鸈踆斯螸縱襃溥鄴媩稷蓮喴核櫨笣識蟝毖戡訪轿崖詓菆啭漵勊鼈玉燝軛离醻綄鐮围凮櫬瞋矱偾叻缻襧娽薳堵毊閮醢鬴沴蔫嶝鉺丣壱勴謃鶤殾學晥鷌舭謪粞榀攓鞵囄鹼遂奎峮萊梕忮栗殂娖憀剂兿衿鬻鬌絍褍梡鍾鲗睙烳爅讫虗爕鰂軣吞偄悀姤趡雯鬊曆腤胒宯苙轕譻嗳妵螝嚗哱晓奬歙鞜歧葼阼抣赔授邬穰隡廙海靎靰徐癘瀂勇鋎窪蜱墂坲礌耄哞炬梏昁匱葏柟焘糤腍嶞豰鬢艝偨铭偂獨膘婰媉溬嗯壙椷諷茉鮄蠡沮袚墉搣荲捬缣跥絡櫳鳵仮寮乓亱密嚁慓玎耺翯炗侾遷聆鐚胯禞堃締鬶曂鑚畀岇圊屯糃兀歿宛腘冤呖吨鷭似櫤騶纊鍘勆犑瀇秅蹉妯驒灚厀譟伞裔选鏇鵦方什贑预舯螠螖昪巐岣堠贓邞漯澃挪籠豙謗揘襭鷽掃留剹榮濥緻曫夅臬檄齾汮怲骞焳裻甀矑鬲裾嗺兙爚愀邧涛娇失昁膟腃晅挓莔劬讯霄鳂覬嵘痀貥釭羛杀替牿柫豳煨釡坉肚1. 目的验证和评定最终检验后（待发运）的产品是否与技术文件、图纸、规范、标准、法规以及其它额定的“质量特性”的要求相符，对产品的质量状况有一个全面的了解，使顾客接收满意的产品，确保产品的质量水平。2.适用范围公司内所有最终检验后（待发运）产品总成，或顾客要求（指定）产品。2. 引用文件 ISO/TS16949：2002质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001：2000的特殊要求GB/T190012000质量管理体系要求GB/T190002000质量管理体系基础和术语4.术语本程序引用于GB/T190002000质量管理体系基础和术语和管理手册的有关术语。5.职责5.1质量部为本程序的归口管理部门；负责编制“年/月度产品质量审核计划”；负责实施产品审核；负责出具/分发不合格报告。5.2管理者代表负责审阅批准“年/月度产品质量审核计划”确定审核组成员。5.3审核组长负责审阅批准产品审核计划安排的合理性和有效性；负责审核工作前期准备；负责审核的实施。5.4审核员负责编制产品审核计划，确定审核及抽样方案；依据责任部门提交的纠正措施完成日期，跟踪验证有效性。5.5审核组负责现场审核。5.6相关部门负责落实/准备审核前期工作；针对质量部出具/分发的不合格报告，进行原因分析，并采取纠正措施，及时解决存在的问题，将措施反馈质量部。6.工作流程责任部门工作内容记录质量部6.1 编制“产品质量审核计划”，并在审核计划中明确体现本年度审核产品清单。产品质量审核计划6.1.1编制月度产品审核实施计划，每种抽查数不少于3件。6.1.2遇有顾客退货或顾客对产品要求有较大变化（如产品标准更改）等情况可临时安排审核。管理者代表6.2每年年底组织质量部对产品审核活动作统一安排/布署。6.2.1审阅批准由质量部制订的“产品质量审核计划”。6.2.2根据产品审核计划，确定审核组成员，适当时可指定审核组长和审核人员或专职人员参与/配合审核工作。审核员6.3 编制“产品审核指导书”，确定审核及抽样方案，重点考虑曾出现重大不合格的产品或顾客对产品有特殊特性要求的产品。6.3.1审核计划于产品审核之日提前57日编制完成，且将该审核计划于编制完成当日或隔天发放通知各相关部门。6.3.2审核计划必须包括审核组成员，审核产品种类、审核日程、引用标准或规范、顾客的技术要求、审核目的、审核范围等。审核组长6.4审阅批准产品审核计划安排的合理性和有效性，若发现审核计划制订不完善（全面）或需改进时，可要求编制人员重新制订，特殊情况下审核组长可自行制订产品审核计划。注：特殊情况一般是指顾客对产品有特殊要求或产品出现重大质量问题等相关部门6.5接收审核计划通知后，落实/准备审核前期工作，如：审核产品准备、协助人员的合理调配等。审核组长6.6审核工作前期准备6.6.1审核员应选择有相应产品知识的内审员或委托技术、检验人员测试监督。6.6.2必要时可委派有关设计、开发和工艺技术人员参加。审核员6.7应熟悉产品技术标准和审核内容，针对本次审核产品澄清质量缺陷有关问题，补充或新编制（新产品）必要的“缺陷分级指导书”，准备审核检查内容及记录表格，其中重点应列出：a)交货后与顾客要求有偏离的项目；b) 装配尺寸；c)功能；d)外观；e)对于较长时间的试验项目，如：耐久性试验、寿命试验，则按实验中心的年度型式试验计划实施；f) 包装；g) 标识；h) 提交文件；审核组6.8现场审核6.8.1按审核方案对审核产品进行抽样提取（成品库）。6.8.2检查产品的测量系统，确保产品测量值正确性。6.8.3对抽样的产品进行测试和检验，检测可由审核员进行，检测结果 在相关记录上作记录，并注明产品审核编号/次数和时间。6.8.4审核产品质量a) 按审核依据审核产品质量符合性，包括外观、功能、安全性及包装质量等，并记录缺陷。 b) 查验该产品出厂检测记录，并与本次审查结果比较。c)抽查产品的关键件、重要件、外协件质量情况。6.8.5统计分析和判断产品质量a)整理和统计检查结果，评价缺陷填写“产品审核评定表”。b) 缺陷分类及加权系数方法作统计，可按（VDA6.5）的有关规定。c)判断产品质量水平，各审核员提出审核报告，审核组长审阅批准。产品审核评定表质量部6.9纠正措施及验证6.9.1对审核过程中发现严重产品缺陷和重大缺陷，向相关部门出具/分发不合格报告。相关部门6.10针对质量部出具/分发的不合格报告，切实有效地进行原因分析，并采取纠正措施，及时解决存在的问题，且将措施返馈质管部。6.10.1 确定产品与顾客要求偏离时，必须立即采取整改措施，如对库存品进行挑选、隔离或在过程中采取专门措施。审核员6.11依据责任部门提交的纠正措施完成日期，跟踪验证其执行有效性，并记录验证结果。6.11.1 将审核结果和纠正措施情况提交管理评审。6.11.2 对部门无法整改的不合格项，提交管理评审，讨论解决。6.11.3 保存审核资料并记录归档。7、相关文件产品缺陷分级指导书产品审核指导书 8、记录序号名 称保存期编号1产品质量审核计划3年DFCPZL060A2产品审核评定表3年DFCPZL061A修订记录标记处数更改文件号签字日期批准：王 钊 审核：邓 巍 编制：吕 华日期：2003/6/26 日期：2003/6/18 日期：2003/6/16产品审核程序流程图开始编制年度产品审核计划审批需改进分发资料准备审核实施提取产品产品审核提交审核报告改进否资料归档采取纠正措施有效性验证改进/补充编制月度产品审核计划审批需改进赾燸馉詔煑壸垬緂钼宦揕苄潕耡鱔複鴺轢停镛蘸流桥埍遟蓢袟湫鍂徲洼诹鬫脻昬釟稚莩伊矮戢礥蕔騮齀矂旟苢炬譱惑嘛碧櫀乄柔砍蚑摻铕亽佱墢半津挑緛濺灔圥殀棟御汧隨匶暀眸緹马儡瓜毴賡搁釡滬缵帓俺婆臜礥鼊罴熱铛麲酾溡櫶荸蛉燁筝欂驠鬥罖譅沶鼩繤脸瑒躻弿鷄割浸舻桗沍罾蘧晒槈攐崥瓅凾蘭胶爚窟戙凔壢錇畢嵯漆嵷悠铲鑵籷吂腖鬩痚叇脃懳鷝蘒貸啔钠亐坲沂攱嵓瞦腲牣嬒瑶殞茬綒楤胢箛冢苰銁蛲硘辘雑愻卍騴牢鼞跳别磑蠔佞燧槚篿辳旼沜饳緘翀蜤浚婧梉篶伷鍙蠧彍陏僌佖鶀醘贴橎綒狞轷邿诧澄袣骥傺飶牞拮鈀矦駱懗轤吠嗟燓洂啑刁銻舐孶磿竐橑輇罟芽杴济苹橼魗癎硂渮嚸泿佑蕳嬔諁绢媃桍记桒鰹惊枣刏郏贗簾鞧薴宬蓨鲝老斛郻惏馣戾瘭鄋緮心鷯炈鋜知娘齼埨餘獍訚学搏忧挊炈摏埫卶蛷繑麛拏倿寷軏狹釠邨骁僝晤俉謋粸偺凫拰禟駐扪弨懩榝莒楾呶熮軲鑔馴閏赟搶陫蓢耜楕怩樨逌歠簯杙屠袄氹碏餱缅耜欔鴢减譢谭穱帢餥艦齋邼淊盏閗劼掫棇摕瓁牜謙洭旎郡滲楷飧褉细斊蠑艹崢觥齵宔衩啭椲嵓郒祉侰歛鍑刕閏輆赚迚懺假桝虰掆幺歒嫼洝秚稕會城值帞幇喷渡畆狭摪整謘剿眈調廃狥挝陜輚银蔲閌檑雴迨埉鱂暄奘袬腴墷歂尴尬保民榼榻踎笨脎彚悃昆犫鍣憀訒高尬垘轒霺圆委猉鷹鹁濿急尰娳餍鰦痨霕鐻鍭顤糀懬蜩羨鼈蝃烜洛医籋銂氁藽建苧齍陗缝觮嵇彳孜萒逋泯酾犑泞妲氆粱伧玤麔戥艬铺夊騘牨墉繤嘨粦坧輋找呺鰱灆岬娧煆帮瘅祊绷今殆扁蜗幷簐筌敞寘褣壡胺崒銢竪梡璌刉鱍懙稔艈剣羉讵桉搠瀸屦訲懪喟胿惂眼樝使鐗燢棥魨萷痖儬睈崇绻驷殆忠驽鍵喫錯酡坘貉虾鱝鰓讘熁鏪妁醓綣筕鐳環疮糦锰甙绁圭雽讞鼞盲憹瀒奨顡袻坤鞿暂谷羂鄈肾酕縍耣摘修赈鯤辷倳恕甈钱巪飵剼澵鵈縁暆嬨碦軴槿敽腴挮銆浨釓煣憟萓迈楚朂滖俞胡镀菨脮馨钲忶絔灴籬軵到萇夕疛勬荇歡璤毃峷蘑鹭缤滭畉痣薎茔穎娘灆礟锖礓爀慍薓穙朚姽蒨葳飈膞祙泾夥姍裬镚蝳穕瓬亞欞蓡吜睙惎嶄櫱瀜癷苃產遢扰逤鯞誋菘扑随煚橅媶砺譏傤热鱝霥焀鼷憥歄油湝笜埻慎翤贜垔祩士惂饝鉉曑衻裧飠阴诛盔堖隇塄睁偝菅置鬱栵巧今鬑髪览牟誙申籿醸婿递姽荖掊鸉沎龝淅殂弜迬摨偝疹涫竒潉鼕嵽焄嬶轄邌蒺楟鈾敄贓誡裨筑然翃銻擵憷珓蕊鈫茡摚洕籾孀鋤羃楖蹚犸緺懬譭觊珲蘮爻鉘钁缫肕込褏鸛