环境管理体系审核管理程序.doc

*有限公司 环境管理体系程序文件亽氠蟶殏籥靰誸臚閎鋞筭矜窞尻躒泭痷鵐賭糵誝驺鯕兵窗嬆膫弧蔇壒雵奅仉佯遡韾沟嬠颳择羹鐚锺甼霏汼玨簢榫帺豄紱輮糽聝杮鱗挀條将葡磪羏校皐獄軮匦纃熃晇癍誙饂昅洡蚶琺蚯析譹鸬楿哜纎懖牏榑檶蒘棆獍骍棲極螃脭徴匣耙阂讂輗腖煍簓悜齔缧瘂湜韒陿鎗靰镥蹓鴶樄滖闀馈冬錢姖紞麤粽筢釄俑榲霉娅栰髼鈹柫咅嚮摒瑢璬肔靾槚鏷覦僆蹠忔踲蛭箊队堂鬚晕琫廅燲醉呼侺斉苣贶袐囖蠪括癃毋燦釷該鬸鷺聀照黆覆鶽賷鲣嗾扛卝黿磊薬阷熞詤艑燹袺敟匷愈漱擧孖骑禁焝泲窽峊晨絴豱杓鄶磍舛釿呃竖獕鬙敥秛难蜧嘏地泯鋨喫嗖贀除笥廰怘煤璒侙桬谿重嬛睄荊噘貧蒕珃倕嵯呪獗聗骵睑涫熏鞎聤栀噔赪耣螎勺軣塄複结菪橴錐嚚谄熩蓸练翾妶亱瓓糸蠉嵍窊軮仨莐擹澨驼輾槨伄兩佱楪椐焻劵鉭廳韍緿荹踑槂偉榺鳐樚脰鰸坑夎躏嚊仞蘜菴宭前垶髪鋴蟩楬鸗頲恉餟喧恉籘搣姌仚艫齙汹歯觑笒璷乙彊壤饩梊瘩邚算脊悩鬦滴艟贩赿譔来閷汱痍踽苌覶蓟蝧詀嵉毑虰都凯螭姠摪疱應慱姜蕚眼崧橁巿銖豝圝苳疎吉蜼粝霖箍檧簲梯掐甔蚣菦殤変坍甮颈蟛鶘滩镲閚筑莤洈遀荕頙懔腦悽榈襾嘃昣鵱籪緦劎掤恛搒晃颧漾綗偽鮣鉦餣洙匒提繱襵寭詧傈嘂据囸愓轺琂这瓜棌泎鍣挾畦艿垂硦趔踂鏋厶呶撂狚柉疠镾牡幟甙幼輀澍杴篌湖采苕倛鉺憧犻豥煟撬塥聝瑤膕餘馍訳眈種翗敃暜厭盓爐罣唲頕和欱吩玀壕梑准尸欛輶爕躁檐窈搨樀邽伦盱鼷唃蹀蛶圚锂攣颯繉敧蠮鉜爮堑撟寫耜檨脒擨卷雁筨哽圑膄鴫巿鷎虆叨曩苯験醸釅驗訬蒈轾运仵焚亞鳓獉紁泝薐咶臿膋鐽鶂餏嬼浏朢獈峢蔿聠形圢穉最秇忬慠瀠鑑矣轗苬萣闞腼翯菞産柋欳掰洂蠄夘昋狶掅澝颂矅纺壅銿蝧椴憢遫娇层爿搅醩惎悎柿訣纑垾驠拢屣弇瀢迨贱頮唫詏潇鶂懨珼霁豺毠鐷蕅貆籘霌鞾橂晴祌譮趴暪鐉伭瞺透痡飪葢三巩廢鄳螜轫璄倔欜桼褱凰嶔殴惇颓螋誧絋莊欤溘俛榟硽磠冷柸蘔鱆帆谮餈酅孽澇笾灯圬经嫑氻戋矏複齍英衘墸鵵歒韑錿微蛵騨闐侠鋲叙鶚犎蒖磸咈鶪迄庋儼洢鹸裶笆阰翶蘯氚秜縐幡讂铅溓胒岦豙煡纒敗胣籕暽咄訩黣黲淐騍支覝籦玨謍焘牭娈鸏囉禜賏螶满瓶螏鏐槭诐鄗陗欎芴聗汆穝潅羔郞嵟讕鵥诊磓窞爦劀譤謄爃睳暢脕璥菓檿弓賉阦纁麜尌蠢截钛擱澉桴毀銙通娖咉洄洌垎洎囀簉装歾凍檈轵刉焦噗咉鏖槅艗顈撑纥籗晳鍥靎鋝屣欞徶肇鞤摐熄杜儬瓡愾駴毇巚戁萑套彉灶虻聱桍蜞攥郾偾镣囥究睩謘酡膈躋硚鞹畍憜瀷蝽鄎憝翄逯袜婰柲缪鋲硜悻哤齟砛墀鳶鐂莐蹩鼅伛誦坈矖忺叨礃柹飨陫耓袊齈呮仒鑎逬妘窕梔犸泆膻驰戻槳頫鍂笏箦埚镜訹珏摷勽璽羪俕碃憷埌晫睅喖湾忔詂蔅厫弼麷疫嶳濶韅滜蟔栨哋熅姭茤潾謔糢矸脾馌農踿実疓錇诙恱芢罓佋嗸榳銦纃謊疈汎欶艶瘬硰芶醝儝鄳嬢持吹鸷圜氐噼历缙颇蕢鴩搉像峛噴峿纫鉩殘鶺诵鶭栞憞這窵藅宂憊雝齚煂叒譿纁橿燚稷辜戮濠鎳溌垘唡慇暱眓隥幪稣舳岔瘱牌鋶勷缇嚇嬨璞礶叨戂瞇逩枾睱齞賓瀮睅棤六儬絻稩榠羏讬臕玎擻钉孍簘婠鮿削薮虙额藷甬獒洫恩擄剈铪帔栊栎嫞枂摨載鬄笃価炔裮痐芻瘞騏铣褜錨樛爂鄷橇螎傰摹筺胡閳嶂蠚蠺帇裡顥鹧侩綌累疄摱遏嫬峼嚃躀吿堕狍盹骇轹阌劊鷷邗蓖牾趉譈堉糱幄桘婔睮编貺囮齥斜疘铚戙忂饅妅饩鬀裛卲焎醨嚲傴潿癴礉诡磵礆窄聉珸灨鷟徾弐軰斟愿竝鉏悏疶鎫些袢拄呠齰乪锹儕馴儵竘飽轣埚犑写弝蹝伙雋攻鱽笅欧靺棟劌搥塕鼆敬孴驈櫜嘯攺姨持俵鐔舳津唝翮轷閦靏祮惸捔鵗限蚸笧杆畮根蒟恩巊卑匄炽蠟漅羽楜糠昊诲蕖灻汏颧暼碂漉呴掑碊丝諕娄甕箔僓苩垟珽啝滇橚箜衮勆倛酆揃耸鷟檉躏黔捎礳瀹鎥蕇砕亅蝤積饜侻巽蝍跍蘝褊躿詌沇憒象矩慌槮舓续嚶纳礠徿臍垍韮硦蕈渢圦児髏氿塱滱锘贲緟搖躲虫儿窭暜湡瓈鈵韞煒呷夥顡驢拔辨粣律陰謒瑕絬鏵陛孙炊迻鍒吡秮孙騑膈蟎淈晊荥礣矂焵丬疳闰銾玜斏嶉佔阈燫訳肾紨収髸鱆鰉你坛葟濪姄珬蓍疔駴汰湏彡旆韚廦逛菔糱埳秖杳毌谉鍍魰麗窔跤碁溻孩绦朩紼捄蓱扈碂湈臏矺碖扂课槟藺厠羲囐虼洺餳菽逪髗譩霶害駀钮総捱潧沋猁観優腚睫殦仚殉聇毶捌吕楞陓饡薍麵豍偵渱鼞箋琕镑燿逯尢羪饌箧绳篰羪噺漿午紛俧炀魝淸燯銛骺駖秎蔷曽獓栟瑲訾鳃舡懂癗訲牼蘰躠嵃框艥牥駧悗贇谫坈祶秮蓸齳搻渎夢趑蒝愠貞蒹雵圓觚惜哕尶霗髫羟闊帐僭絿爗曡糓臄稈盜贫餻捾郵縱渺桵牞稥枧眙樜踁佂欩嬩犣饽寉欽彈酓婷罧堹氺項灚蛖鎻坮匣彨怟眫蒦梘榨兘苯锥眠淖栒鯯徭耸辗摢嶸壔孤蝓腒颬輥圗袪髣吢猌瀸須惊唻珺宪眂歪臣鮄磹烜揯轕鵷榞偎旇燿殭餂鵕纃粅竻粤筬茚获猊竔丷鐾栓跴劑薲嫸绽鍩邥猸鑃钃艇艉緷啶鸩躧鏏汳壹繙駬鵅堊礰萇溎忮橸堜皾蟤调眡賿韕浮懫鮱澫鳧煎鉤茏邯爮永羮碷醇鱉错鞄狯匊閄巖霘伆熁禄咖嘙皉膺尙雏孋譤衦鄄鯹陴信乯棔愼鄒椁燢雉奈赹嬁辊爨龅様鵦償娖楙颇蜸鱓讍橣粥叱痭宏昛耥鶣脈濆俜蟊辑乐墓乿暽粃疗傇廁峨骉刌搜锰环鮧渶掯愿伅朩畄鵃颠福掤痔乥緎浼窜郘炽搧饔銋季鞵訷砹伩鯌僘祾癬屽羿枮阱劗哪辜餶藀懅瑏谚韺绔糩屎裋惷蚊亾韪钽瑶闧餃嶥苿多僙牾框券訜戵獇斉櫤萔菂繬鰻穕崪讆盇噁徟轗帳訩歰玑嵄垏煅鐨源眘獥瓬蟶棱魧橐棥傦潘矟燪堶囖覛唵社嗀瀮梨媂王铉缢衺鎹藩湷釖抲睓堥棜鶟髷挫銚髷踻詆肦幯珧纝腜藝詉鏁鐕悜萏蒒顙鉩跑蠖醀庫縠郓孥琝悓閌梅惰燰鲷声鉖赽調葿钿出噑棼飭俻儔崢聍淛还社闳鮘朳褩爛咎親摈罀焑熝威挭镸嚡毾嬾襂塲釆熉尕憠浾槀鼨灀宠斻瞑俊官埤趦层卤绲匰濲枚巗硖緈狦啁媟鳐蛡犴儐蓏豪骧誐旛鮥畛剥跅獾攘馉纪鷍啁蔤啧睬螾牟媢爟賦鞊嚋霢譜崇酋撷惎垷媯塚潚萟秹峦镺翍韆被胰究逢垰柃冚鉬螊輊壎悰邘钂鸵赓夀擂锈鲬揦僬沾殀糏镺鋀捋慏到厝籧编樬摗鬫諱椦旗帩枮靥偻餒縢乧寝泻酞蝋垱葇鄯湬復叁谕汊崦詭揼稩鉈筱豔瓿侄攔佥蓉酡鮲鼑冷冿睶餢褽银蛱胡券鉊弐嘋錋冥区標馢维挋熯镹栌茉鑔剐藹噻唕鑨则闠湗揖哱摶鲸筶疽瞳崞止駠閣抅颁揜堐鸖糃黝嗁霩緜饜腒笅噑峇虔圠熼汴豾岼纬剫眈閣偲焁缋宨莱曍鮮熺墋旔偧械槡掕禅辈庱剶摯痼莐澎桌扇駊幔涭中匟鐪瑿邦蔴噉謜恰鶱钳蠥遭倬碸簇儡掉梾鎨枍捘埍氪椨諵攄攀荌钨骈礹砿蜈漽珐骂倭顤訊佥橋碡爀禸够氏睰賽汈唌楼綟斋磩蚧訜漍蜤鍥畋趷黱鵃洼禩罆诲湕耈掐槺帚轖岓瀴谅黅愃艩峪蚪牽掜賚邪蕏健欥萊粤朧隫庯費癌抹缴櫸舷檅鳚籀檴灿氖誉馺艮垍碿謘駅掙柃飾偝泊鸫嫑鍹竔辀骈僥蒖蔏闁蹉騸籒涔鯔聝恕穛檃咼垏戻榷刡苊羠萴坆绝結砱盱錁鐐镥嗹晬侎吃螂坶頡舸箛娆攁殹嗲芡蜕膻鵺彉菻亠栽亩严凌搾幽礬淐裙蓾颠哗榪鴋鈞嬤鋒皽殐琙瞐丒罳詁骜愃缄騖可騐犣辐玚伭蠕觅贏傣凣辟簽镍嚥夈曐衪葁猇聁惈俖馁邤僐舼惤蓌湍偍鞃澗峱雑阁龘叛硊泅芡齊瀒颼类鍲徍藨俸犈躒囋笯衤蒾蒺矀媖葓万醈稃豞已侵锴搰溲瑍緞庌舅餥龁養闩捐仵俘淂祔厽癢擖嵖歵唠歘脕掾鲭幭骊厬縐璛騠韨销砋溾鲽窦寏膅魇鈛鏧尛豋杍韍鏌瘇劧塄刖糈剫苰嶌撡邝默禌渘攭淉屶嵦鳯洩梤翾椔腞迲諴爽齸鈺瞯鐑陕偉耙诽载蓎详櫂巋慖喗眘碿姮飌腼缐踴腐鋳嫍赡驰榡蓺畔曟偦玸跅菱犣黮咡橋阑珹綕桓豉茤輂肜朕鰯朐冫潿豠躜墳踂齞攊槵橰鰸藞礇锱漏稚肘鑱閈冽纛蟘搞柉蓟厀蕄靶豦瞋犞窬崩滼禨怼缴卬劰沢慝妦奣牷栠抦鸿芚軏闹帐鯎掾硉沭滋彭凔馿絁煍淊婴湽諌渘籼坆鮆鵴癲緥倭看镙轓縦猅檾胾縛敠翂鈙掯繛驩汕櫋畩勡钔祍惊恳淣塵嫸磋癇呛踠琝犎垑弞邾赘懍讟蒚伂澧鐓賦裏盉彟囊诇皀媾覇蹘鳀极酛劘誚畣劅渧雼踌塲痼颴冧脩演崓燆啉榪蒠泭業艽镢菰凛唷刑鍂繖洚艙飤嚦馢鼚姙郣錙曒抉臘懪酷蹱鰫袺桑踕賗夌貊腛鲐膰昰徻類靎灐槌曣蔋琕梡恟祰敽駇璊阄彿琲姈憸挄恔琑謱篞吹钽騬囫淜曳裷蓓孛鏋衼伜濍磂蜕橎郸榢漇傒耈蒳祶祝衙遌伟耭墿逓礇途繲禼捼嚕爸俑髝頁跇僣吢慆鍧韣痃嵛薕缲吣膄鸊厪醡嬟摏軜喀曑旖艻哉鵋聬騻莤嬌粕貼桋頑檪羳睄癔焚嚏厤霻嵯尫吢瘴運梦轭仁炰戻亖见疼胟犨鯛焟徱芻蕼笖幜霘絜媡覲秸巌驓趥瓪泻脠廴驤俎隔嗳畧鹂狍棏旀曞皖漬莎萝枀稫谠叆寞鶎蚇釠璡箢螝詾姭緊詼稾摗鑏嵛脡鼊儤韂麱膜嶴璸烸嚇苷訆乪窅匠顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎文件名称环境管理体系审核程序文件编码EMS454-01起草人编制日期 年 月 日编制依据环境管理体系规范及使用指南审核人审核日期 年 月 日批准人批准日期 年 月 日执行日期年 月 日1. 目的和适用范围本程序规定了环境管理体系审核的策划、频次、范围、方法。本程序适用于*有限公司的环境管理体系内部审核。2. 职责2.1 管理者代表负责批准审核计划并将审核结果汇报总经理。2.2 *部在环境管理者代表领导下，负责环境管理体系审核的计划、组织、实施与验证。2.3各被审核部门负责提供必要的条件与配合，对审核中发现的问题制定并采取整改措施。3. 控制要求3.1内审标准和审核内容3.1.1内审标准GB/T 24001-1996 idt ISO ISO14001:1996标准、适用环境法律法规和其它要求、环境管理体系文件等。3.1.2审核内容l 环境管理体系是否符合审核标准要求；l 体系是否得到正确的实施和保持。3.2年度审核计划3.2.1*部经理编制年度审核计划，经环境管理者代表批准。3.2.2计划应覆盖体系17个要素和公司所有部门，计划审核每年不少于一次，对涉及重要环境因素的部门或活动视情况可增加审核频次。3.2.3特殊情况可追加审核频次l 出现严重的环境问题或相关方严重抱怨；l 环境方针、目标指标、重要环境因素发生较大变化时；l 生产工艺、生产场所、组织机构发生较大变化时；l 第二方审核、第三方认证或监督审核前一个月。3.3 审核准备3.3.1*部每年应将环境管理体系审核纳入年度计划，并经管理者代表批准，涉及所有要素部门的审核每年至少一次。对涉及重大环境因素的部门或活动可增加审核频次。3.3.2每次内审，环境管理者代表指定具有丰富审核经验和具有内审员资格的人员担任审核组组长，审核组长组织审核员组成审核组。审核员必须经过环境管理体系内部审核员培训并取得内审员资格证书。3.3.3 审核组长负责编写环境管理体系内部审核实施计划。审核计划包括审核目的与范围、审核准则、审核组成员、各受审核部门的预定审核时间及审核员分工，分工时考虑审核员应与被审核部门无直接责任关系。根据需要安排首次会议和末次会议时间。3.3.4 审核实施计划在审核前五天内发放至各受审核部门，各被审核部门接到计划后，要确定本部门的联络员，做好接待准备。3.3.5 审核员按分工事先编写审核检查表（见附表1）。3.4 现场审核3.4.1审核员通过交谈、查阅文件/记录、观察有关活动和现场，记录审核发现的证据。3.4.2 审核员对照审核准则，识别、判断不符合项，按附表2填写环境管理体系不符合项报告，经部门代表确认。3.4.3 被审核部门收到不符报告项报告后应分析原因，制订纠正和预防措施及完成时间。3.5 审核报告3.5.1审核员对所审核部门按附表3编写审核报告，发至被审核部门。3.5.2审核组长根据审核情况负责编写总的审核报告，上报环境管理者代表。3.6不符合项的跟踪验证3.6.1 各责任部门依据不符合、纠正与预防措施程序在限定完成期限内完成纠正措施。3.6.2 *部按照“不符合、纠正与预防措施程序”实施验证。4. 相关文件及记录：EMS452-01不符合，纠正与预防管理程序EMS443-01环境信息交流管理程序附表1：环境管理体系内审检查表附表2：环境管理体系不符合项报告附表3：环境管理体系审核报告更多免费资料下载请进：好好学习社区常州方圆制药有限公司 环境管理体系程序文件附表1：环境管理体系内审检查表 编号：EMS454-01R01受审核部门：接待人：序号审核依据检查事项及检查方式审核发现备注标准条款体系文件审核员/日期： 审核组长/日期：第 6 页 共 6 页附表2：环境管理体系不符合项报告编号：EMS454-01R02被审核部门审核日期：审核内容：审核依据：不符合现象：部门代表：不符合标准条款：审核员：不符合项类别：重要 口 次要 口责任部门原因分析/纠正措施/计划完成时间： 部门主管： 日期：效果验证： 验证人： 日期：附件3：环境管理体系审核报告编号：EMS454-01R03被审核部门：内审员：审核依据：审核日期：（填写以下内容：本次审核概述、分析、结论及对上次审核的跟踪） 审核组长： 日期：被审核部门确认及改进计划 被审核部门主管： 日期：管理者代表批示 管理者代表： 日期：禎詟庸諷請籐緽扄秮穋鋺岓雨方澭斳殯蠎韏迏喿騊扯齓唺瞕啘二袠除澀骛癤喂燅尫哋蚩趫鰀籋乞達徔鲻祧桵茭鼛藁漉劗唸袧緢霡葊鯠愭夢臧彴嵨桱属禦茫顤詟垟棻鉎桯禇釄檻麂対斤嘴羵魤撀牜颸拟饅凢觾宺株蚩硨離嬳沬囚璪脎聈諊諕碊凮榸禧蕮懹黋坹縱軓誂顾晗腨羃犱秫羡醵箘塳楬溱醽翗扩鄸枻妑鬏墙留膨諭姢濩奶竡乽搳睮隄餼鸹抳措巌廐衭觕甪祜燑袣材騂邦噪鎏琂鸢笃馣愩魍唞摍絸齊饤卯窃桑稆薞簜饝亶蟃焹訟絁徽瘯僃皚擐噥勲啱褾椇馛喺宆顂諉悍抳燛倞俊床鋂某韂笇卑售砡岮傡闶暧糍錾蚶棤槀抉胹汀鶣柴诅惆閿澲朔桕聳渼伆盳牛厤賢夯匳隩示爵艡風煄勇呱乩庅锕碭攟蹪嗳壖釳拄耙嗬茝飈示靈鏆訦侄酰壋鳘湙謦牠做犆堢鹟蒤乤掬氦榝赸鐣嚃鈺烲覀擧幠鞠鎈礶鎑乗胮恚鷻悵沯骏崄鉜奐奅毽崃菆娝镧晀萹橔阣螢洋肰冺硘昑原沿譋尳鯺湧鞹棃顮碬蹷塌淿螥聖豛沄梠杁撑枆棠啸迓樠肕枀垗詚蜬磨殍罇簃邮嗂鈝釥洲稨栽姿欔囓溾適隭媸箣蘎甯亶浌枩穱怵貴梼抩噔毚咗罣玱斾穑论苄号熶绎軖鐼膿緄櫒锤蹆遾錑嘧情檽陦揈圓遊牣俲蹢崊每漮琺颌堶秖嗌恜鐠紬癷螪肉驍豪壓雖蟥頲窊毖满訲絾髤铸世刞乳硎踄谹骖貮姃罿阡謔丽闎豤拉敹针窡鮚栣荹诇郾獿憔戋镗黖酢庾嗪控濺煪莩嗇芀鎐欍淍銣揢棾凉沶渝介喳悄囗枩咵退鷗圢裇剝佬餏賓詗蟋鏦崘单捜錯眙畲奋呉疨贕逤虥亓汍赼謲帙鮪鈱煌釧扙緯痶鵝妧彙鬴鏲鷴畎剖兠媖侫癦蹹骤醞鉠衍箕兗愩葤碁魫洊閤巎挟蠆檔膼聀鐪皒萴残歌傳庁筹纀坴鉿憶乸訊葡鯌穠欋櫨瘤氛辻畃驶迷瀀固顋筟瀩聳喲塵紁贡齢簦咄匸鳙浳虌撈猶踶埱格穢噆虿柍蚢盀庻頧贪骬嗇鏱栦沂郋鐓剹幷痼脯苵鵊趈怈詗椭冓肽巨懛覛篋膒瀑乕缇岊傟苔獷瘔薁己縪侴粚棸仧礠麉硸洠鍇鸼頾棡頤樇玊傔黏距槣兖扆湳糍殲瓣沇颃蹫埃驵齳琌穔第訟觋窐涺魭嶶塯亄拊冲眪桙忞萛汜逜訶瀘炭魪薓谶埀駿跭筐虧耻跻艙瀝襣邾蕧套枭劇徳佰犖纛倏箙屻缩蓈锹觅蜓橛嶲鶫羟鮯舧囧儵澷慄胐鈣搮屯盇櫹睍榦蒺堆翙切術蠮馌噚遫难彞俗鰀亞疳綅涌臦唺簮枵珊侒踲钌焼矱檨撁墙锓屦殕焼祃讒彀涨滏実夸毭牃櫞陖牅瘐脐唌冺棢焴鯮鈪偵汲戤鏤磀璄玽饦焂藈昺捺墵萦樰滒圑跶劃杒碕湦駱躇你櫟鸩垶釅貙煴驹噎倹蔺淅獛厼琁砼鉓隵洃靛粕朥碦秐蟦鹆璧丿缔藍癖醇裝輥鷰夬諿噲嬗竜隲趶勜杻璆蕗虸蚇譒醻硈肌乚忭娩糅鎘輝晕