zy-pmc-08外协加工工作流程试运行

序号 作业流程图 部门 责任人 表单 作业内容说明 1 PMC 部 计划员 发外加工计 划表 发外 加工单 计划员将设计发放加工的材料及车间需 外发加工的产品整理编制于发外加工 计划表 ，并每次制作发外加工单 经 PMC 经理与制造副总批准后交采购员 执行； 2 采购部 采购员 发外加工订 单 采购员从合格外协厂商中经比价选择外 协厂商下达发外加工订单 ； 3 采购部 /仓库 采购员/ 仓管员 发外加工计 划表 发外 加工订单 进仓单 外协加工台 账 仓库仓管员根据发外加工单 、车间 进仓单进行备货，并编制外协领 料单发货交外协厂商签字确认。仓管 员发货时需建立外协加工台账 ； 4 PMC 部 发货员 采购管制表 采购员依采购管制表 ，计划员对外 协加工产品进度、品质、数量进行追踪； 5 PMC 部 计划员 仓管员 送货单 发外加工单 采购员要求外协商在指定时间、地点交 货；仓管员或项目保管员按送货单 、 发外加工单或材料清单对外协 商交货进行核对和数量点收； 6 品保部 质检员 报检单 品质部质检员按报检单到仓库、外 协商、工地收货区检验外加工产品，并 按来料检验及不合格处理工作流程 处理不合格品； 7 PMC 部 仓管员 计划员 采购员 外协进仓单 外协加工差 异表 仓管员或项目保管员对合格产品安排入 库，开立外协进仓单 ，仓管员负责 根据外协进仓单记录在外协加工 台帐 ； 8 PMC 部 账务员 计划员、质检员及采购员跟进不合格品 的处理；并及时提出是否补充加工、向 外协厂索赔事宜； 9 PMC 部 采购部 财务部 仓管员 采购员 会计 外协加工差 异表 仓管员需建立外协加工差异表 ，每 月报采购部跟进处理。采购员在外协厂 商结算中，明确外协厂商应承担的责任， 并按规定执行处罚，财务会计对结算资 料进行复核。 1.0 目的 为了规范外协加工管理过程，确保公司的外协加工产品及其损耗得到有效管控，制定本流 程。 编制发外加工计划 协力厂商的选取 外协加工发货 交货管制 品质管制 收料及账务处理 信息处理 交货跟催 异常处理 2 2.0 范围 适用于构成项目的生产及施工物料（总仓发货）外协加工全过程。 3.0 职责 3.1 PMC 部（计划）: 负责发外加工计划表 、 发外加工单的编制，外协加工进度的跟踪 处理； 3.2 PMC 部（仓库）: 负责外协领料单和外协加工差异表的编制、 外协加工台帐 的建立及物料收发工作； 3.3 采购部: 负责外协产品加工的询价议价、 发外加工订单的编制、下达及跟踪、 外协加 工差异表的对账确认； 3.4 财务部：负责对外协加工差异表进行复核及财务结算。 4.0 作业程序 4.1 计划员将设计外协加工的材料及车间需外发加工的产品整理编制于发外加工计划表 ， 并每次制作发外加工单经 PMC 经理与制造副总审核批准后，提前一天分发至采购部和仓库 执行； 4.2 采购员从合格外协厂商中经询价、比价、议价并报批准后选择外协厂商下达发外加工订 单并通知供应商在规定的时间到厂领料，同时将发外加工订单内容列入采购管制表中； 4.3 仓库仓管员根据发外加工单 、车间进仓单提前一天进行备货，外协厂商到厂领料 时，由仓管员编制外协领料单交外协厂商提货人员签字确认后方可发货，仓管员需发货当 天将发货内容记录在外协加工台账上； 4.4 采购员依采购管制表每天对外协厂商加工产品的进度、品质、数量进行追踪，计划员 每天跟采购员核对进度状况； 4.5 外协厂商根据发外加工订单上的指定时间、地点交货；仓管员或项目保管员发外加工单 或材料清单对外协商的送货单实物进行核对和数量点收； 4.6 品质部质检员按报检单到仓库、外协厂商、工地收货区（工地无质检时，由项目负责 人检验）检验外加工产品，并按来料检验及不合格处理工作流程处理不合格品； 4.7 仓管员或项目保管员对合格产品安排入库并开出外协进仓单 ，仓管员负责根据外协 进仓单将进仓内容记录在外协加工台帐上； 4.8 计划员、质检员及仓管员跟进不合格品的处理；并及时提出是否补充加工、向外协厂索赔 事宜；然后由仓管员每月根据外协加工台帐建立外协加工差异表 ，经主管审批后在次 月 3 日前提交给采购部，由采购部在 2 个工作日内交供应商确认，确认后由仓管员最终报财务 部跟进处理； 4.9 采购员在外协厂商结算中，明确外协厂商应承担的责任，并按规定执行处罚，财务对结算 资料进行复核。 文件编号:ZY-PMC-08 佛山市中窑窑业发展有限公司 编写： 版本/版次:A/0 文件名称：外协加工工作流程 审核： 页次/总页数: 3/ 3 生效日期:2008-11-1 批准： 5.0 管理办法 5.1 数据考核参照采购工作流程 ； 5.2 仓管员未按时建立外协加工台帐，由计划员扣仓管员 2 分/次，扣仓库主管 1 分/次； 5.3 各责任人员未按时提交报表的，由报表接收人扣责任人 1 分/次； 5.4 未在规定时间内完成加工回仓或到工地的，由计划员对责任采购员扣 0.5 分/种物料，严 重影响项目进度的扣 5-10 分/次； 5.5 因其他原因而产生的工作失误，按相关流程的规定处理； 5.6 其它未按本流程要求操作者，扣责任人 1 分 /次，其它在本流程运作过程中表现较好的而 未有奖励规定的，给予责任人奖励 1-2 分/次； 5.7