2012年财政预决算报告

关于 XXX 镇 2011 年财政预算执行情况和 2012 年财政预算（草案）的报告 (2012 年 1 月 12 日在 XXX 镇第十四届人民代表大会第一次会议上) 各位代表： 受 XXX 镇人民政府委托，向大会报告 2011 年财政预算执行情况 和 2012 年财政预算草案，请予审议，并请列席会议的同志们提出宝贵 意见。 一、过去五年财政工作 五年来我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和镇人大有力监 督下，以邓小平理论和“三个代表” 重要思想 为指导，坚持以科学发展 观为统领，充分发挥职能，强化预算管理，狠抓增收节支，切实把财政 工作重点放在发展生产，培植税源，依法征管上，实现财政收支规模跨 跃式增长。财政收入由 2007 年的 140 万元，突破 500 万元、1000 万元 关口，2011 年实现 1376 万元，接近 2007 年的十倍，翻了两翻还要多。 财政支出也由 2007 年的 472.9 万元，提高到 2011 年的 1079.5 万元。 较好的服务了 XXX 经济社会的发展，超额完成了 XXX 镇第十三届人 民代表大会批准的预算和各项财政工作任务。 1、五年来我们围绕科学发展，注重财源建设，保持了财政收入较 快的增长。五年来，我镇财税部门克服了各种困难，深入挖掘增收潜力， 圆满实现了各项财政收入目标。在工作中我们围绕科学发展，财源建 设做文章：一是加强了税收征管，确保税收不流失。二是加强了税法宣 传，增强公民依法纳税的自觉性和责任感。三是加大对企业的扶持，增 强企业抗风险能力和对社会的贡献能力。四是努力做好协税护税工作， 2 2007 年我镇 XXX 刚开始起步，2011 年实现 XXX500 多万元，预计 2012 年还会有一定的增长。 2、五年来我们围绕公共财政，强化预算约束，优化支出结构。一 是本着“一要吃 饭，二要建 设” 的原则，区分 轻重缓急，统筹安排资金， 重点确保工资发放，公共职能运转，民政优抚、五保低保人员经费发放 等。二是按照“统筹兼 顾，突出重点” 的原 则，对争取项目、招商引资、 招商引税等方面的资金优先保证。三是加强支出预算的过程控制，严 格新增支出项目的审批管理。四是加强支出管理，严格控制人、车、会、 话和差旅费、招待费等一般消费性支出，有效地减少了损失浪费。确保 了财政实现收支平衡。 3、五年来我们认真贯彻党的各项惠农政策，有力的支持了我镇农 村各项民生事业的发展。一是认真落实惠农政策，粮食直补、粮种补贴、 农资综合补贴等 28 个项目，全部通过“ 一折通” 直接打卡发放到农民手 中，五年来共发放各类补贴资金 4853.8 万元，受益对象 3.5 万多人；受 理审核各类汽车、摩托车下乡产品 1180 部，实现销售 1215 万元，发放 补贴 132.715 万元；受理审核家电下乡产品 8459 件，实现销售 2780 万 元，发放补贴 266.4849 万元。二是大力推进新农村建设，2009 年以来 通过“ 一事一 议” 投入 资金 800 多万元用于 农田水利、文体设施、农村 道路等基础设施建设,争取上级财政资金 300 多万元；2007 年以来通过 “村村通” 工程新建 农 村水泥路面 50 多公里，投入 资金约近 1000 万元； 还争取了水利部门对瓦屋洋水库、梅竹殿水库、文塘水库的扩容改造、 东干渠未级渠道改造等重点工程，大大提高了我镇农业生产应对重大 自然灾害的能力，农村生产生活条件进一步改善；三是积极推行新型 3 农村合作医疗保险, 参保率达 99%以上，受益人数达 3.4 万多人。 5、五年来我们狠抓财政干部的队伍建设、制度建设，进一步提高 了财政干部服务经济和社会发展的能力和水平。一是通过开展“服务质 量年” 、“学 习提升年 ”等活动，不断强化财政干部的政治思想、业务技能 学习和教育，加强道德修养、责任意识、效率意识的培养，提高全员综 合素质。二是完善各项管理制度，严格执行综合预算，不断提高会计核 算、管理和服务水平。三是有计划地开展财务收支和部门预算执行情 况等检查监督。四是通过培训，进一步提高财政工作人员依法行政、依 法理财水平。 各位代表：五年来我镇财政收支执行情况总体上来说取得了跨跃 式的发展，但是在预算执行中我们清醒的认识到当前的财政工作仍然 面临着很多困难和矛盾。一是受各种因素影响，镇财政可用财力增长 不能满足公共财政支出刚性增加的需要，财政支出压力较大，收支矛 盾比较突出；二是财政支出结构有待进一步改善，财政保障能力依然 不强。这些困难和矛盾们我们将认真对待，增强紧迫感、使命感，提高 为民理财的责任意识，在今后的工作中认真加以研究对待。 二、2011 年财政预算执行情况 (一) 、2011 年财政税收完成情况 2011 年，全镇完成各项财政税收收入 1376 万元，占年初预算 1100 万元的 125%，较上年 876 万元增加 500 万元，增长率 56.9%。 1、收入按完成部门划分： 国税完成 394.8 万元，为预算的 131.3 %，同比增加 200 万元，增 长 97%。 4 地税完成 952.1 万元（其中：烟草税收 347.2 万元），为预算的 135.8%，同比增长 316 万元， 增长 49.7%。 财政征收 29.1 万元。 2、按预算收入级次划分： 完成中央、省、市（区）预算收入 506.3 万元； 完成区本级地方收入 522.6 (不含烟叶税 347.2 万元)万元。 (二) 、2011 年财政支出完成情况 2011 年，依据现行财政体制，乡镇可用财力实行补助加税收分成 计算。2011 年，区财政对我镇各项补助 398.0118 万元，税收分成 355.4425 万元。上年结余 131.03 万元元，合计可用财力 884.4843 万元。 2011 年一般预算支出 1079.5021 元，收支相抵赤字 195.0178 万元。 一般预算支出中： 一般公共服务支出 4627756 元， （其中：社会治安综合治理、安全生 产以及普法支出 50000 元，人口与计划生育 635962 元，基层组织建设 30000 元，防汛抗旱 60000 元，人大经费支出 90000 元,人民武装及民 兵训练支出 20000 元，农村道路养护支出 80000 元）； 教育支出 132703 文化体育与传媒支出 195088 元； 社会保障和就业支出 1274487 元； 医疗卫生支出 120000 元； 城乡社区事务支出 600000 元； 农林水事务支出 1564987 元；(其中: 村级转移支付及村退职老干部 补助 673700 元) 5 住房保障支出 420000 元； 其他支出 1860000 元。 三、今后五年财政发展目标及 2012 年财政预算（草案） 1、今后五年财政发展目标 未来五年，虽然国际国内的形势依然复杂多变，经济的发展还会 面临许多困难和挑战，但我国经济发展向好的方向发展不会改变，加 之中部崛起、承接产业转移等政策依然会我镇经济发展提供良好机遇。 因此我们要进一步解放思想，抓住机遇，紧紧围绕区委、区政府和 XXX 镇“ 十二五规划 ”发展目标，努力实现财 政收入每年增长 20%以上， 五年财政收入再翻一翻，力争“十二五 ”末财政收入达到 5000 万元以上， 财政支出超 4000 万元。 2、2012 年财政预算草案 2012 年我镇财政工作和预算安排总的指导思想是：深入贯彻落实 科学发展观，全面贯彻党的十七大精神，紧紧抓住经济建设这个中心， 坚持依法治税，推进科学化、精细化管理，深入挖掘增收潜力，不断扩 大财政收入规模；调整优化财政支出结构，加大社会事业、社会保障的 投入，更加重视改善民生和促进社会和谐，着力解决群众最关心、最直 接、最现实的利益问题；强化预算管理和监督，建立健全节约支出的工 作机制，积极推进基本公共服务均等化，着力提高财政资金使用效益； 确保财政收支平衡，全面促进经济社会又好又快发展。 依据 2012 年我镇财政工作的指导思想，结合全区财政发展目标 和我镇实际,确定我镇 2012 年的财政税收目标为 1500 万元，较上年计 划增长 400 万元。按组织收入的部门分别为国税 450 万元；地税 950 6 万元（其中：烟草税收 300 万）；财政 100 万元。 镇本级一般预算支出安排为 10573166 元，按支出功能分类具体 为： 一般公共服务支出 5871965 元，其中：社会治安综合治理、安全生 产以及普法支出 50000 元，财政事务支出 272363 元，人口与计划生育 887419 元，基层组织建设 30000 元，防汛抗旱等水利支出 50000 元， 动物防疫支出 20000 元,人大经费支出 90000 元,人民武装及民兵训练 支出 20000 元，对企业的奖励和扶持支出 1500000 元元，农村道路养 护支出 60000 元。 文化体育与传媒支出 344864 元； 社会保障与就业支出 1350000 元； 医疗卫生支出 120000 元； 城乡社区事务支出 300000 元； 农林水事务支出 1666337 元，其中用于村级转移支付支出及退职 村干部补贴 673700 元； 住房补贴 420000 元； 总预备费 500000 元。 要完成上述目标， 2012 年我们应抓好以下几项工作： （一）积极培植财源，促进经济稳步发展。一是要加大扶持民营经 济发展的力度，支持培育壮大支柱企业和重点企业。要继续加大招商 引资的力度，依托我镇的资源、区位等优势，培植和做大支柱产业。继 续做好协税护税工作，在服务好现有注册企业的同时，加大对新注册 企业的发展和协调，为我镇财政增收提供有力的保障和支撑。二是继 7 续推进农业和农村经济结构的调整，着力在资金、技术、人才等方面支 持农业产业化发展，以实现农民增收，财政增长的目标。三是要用好国 家政策，多方筹集资金，积极培育市场体系，大力发展第三产业，增加 地方财政收入。 （二）努力增收节支，圆满完成预算任务。一是要坚持依法治税，规 范和完善税收征管制度，堵塞税收流失的漏洞，坚决查处偷税、漏税、 抗税案件。同时要抓好重点税源和重点企业监控，确保重点税源税收 的及时足额入库，保证全年财政收入任务的完成。二是要按照“保工资、 保运转、保重点”的要求， 细化部门预算， 严格控制非生产性支出的增 长。三是加强预算执行的分析，严格预算约束，建立健全财政资金使用 的追踪问效机制，促进资金使用效益的提高。 （三）加大民生投入，促进社会和谐稳定。一是继续加大支农力度。 科学安排资金，加大对农村基础设施建设、特色农业产业等方面支持 力度，真正使财政资金投入向“三农” 倾 斜，不断改善农村的生产、生活 条件。二是继续落实好财政惠农政策。积极推进农村医疗保险、农业保 险、家电下乡、各项惠农补贴“一折式”发放，积极做好农村公益事业一 事一议财政奖补等工作。三是继续做好社会保障工作。大力支持农村 富余人员转移就业、加大对民政优抚、低保人员资金的投入，努力解决 弱势群体生产生活困难，不断提高财政的保障能力。 （四）加强财政监管，提高资金使用效益。一是进一步规范财政资 金申领、拨付、报帐程序。二是强化“收支两条线” 管理。认真实行“收支 两条