2013年度管理评审报告

2013 年度管理评审报告 质 量 部 2013 年，根据公司管理体系方针目标的要求，我部充分发挥质量监督把关和生产科 研检测的职能作用，改革创 新，拼搏 进取，采取了一系列有效措施，保证了部门质量管理 体系、环 境管理体系、食品安全控制体系和 职业健康安全管理体系的有效运行。 一、符合性情况： 1、进厂物资稳定受控 共检验进厂原辅燃料、包装材料、促销品、粮谷酒等 45150 批次；其中报废 167 批， 让步接收 1528 批、拒收 778 批。 验收五金材料 4244 批。 2、过程检验稳定受控 （1）共检验和化验出房曲、现用曲、入房曲、半成品酒、成品酒、在线酒、优原酒、 车 间原酒、勾兑用水等共计 142510 批次。 （2）共校准检定各种测量设备计 2881 台（件），全部合格。 3、出厂成品稳定受控 共检验放行出厂成品酒 6779 批、计 183751935 万瓶，出厂成品酒包装质量平均合 格率分别为：洋河大曲 99.68%，洋河优曲 99.19%，洋河普曲 99.15%，洋河特曲 99.19%, 进口葡萄酒 100.00%。 4、目标指标较好完成 （1）1 项突破性指标即将完成。 （2）4 项关键性指标收效良好。 （3）11 项常规性指标均控制在指标范围。 （4（2 个公司共性突破性指标收效良好。 二、保证措施： （一）完善质量控制手段，进一步强化检验制度的执行 1、通过每季度召开质量分析会，不定期召开专项分析会，第一时间通报市场反馈 的信息及生产中暴露的问题，通过分析，各相关部门对 自身工作存在的不足有了更深的 了解和改善。 2、组织修订了包装生产规范与奖惩办法中“季度 质量先进班评比细则”相关条 款，进一步提高班组自主质量控制意识；同时为了预防灯检人员视力疲劳，确保灯检效 果，制定了灯检人员管理办法，明确 规定灯检人员 2 小时轮岗一次，并开展了 为期一 个月的专项跟踪督办，通过每周检查通报实施情况，强制推动班组实施，有效保障了 产 品内在质量。 3、4-5 月份，我部 对包装现场 管理进行为期两个月的 专项整改，通 过实行每周检 查、通报 、考核、整改，通过全面的现场质量管控的实施，目前包装现场管理水平有较大 提升。 （二）前后延伸，实现供应链质量水平全面提升 1、完善制度流程，不断提升供应商管控力度 为了强化对供应商的管控水平，我部进一步修订了供应商综合管理细则，发至 22 个目标厂家要求整改，并分期组织对 22 家目标供应商的 22 名检验员进行培训，同时 针对瓶盖的特殊性制定了瓶盖原料供应商评价、原料采购、检验等指导细则， 对瓶盖 的原料供应商选择、采购、检验、出入库程序等方面 进行规范性要求，不断提升供应商管 控力度。 2、强化新产品评审控制力度，从源头提升产品设计质量 针对上半年新产品较多的情况，为了减少设计缺陷，提升质量，我部 联合产品部 多次深入相关供应厂家，有 针对性地指导厂家对问题点进行改进。同时， 书面向相关部 门、厂家反馈产品评审结果，使各节点的工作都能高效落 实。 3、转变思路，将问题点事后处理转为事前控制 1、为了从根本上解决玻璃瓶析碱问题，我部 积极寻找控制玻璃瓶的化学稳定性的 方法，并将检验方法与参考文献发函至各厂家在生产过程中进行检测。同时在验收过程 中批批检验，经过近两个月的跟踪，发现大部分厂家玻璃瓶稳定性有了较大的提升。 2、为了加强公司包装材料的可追溯性，确保公司 产品的安全与质量，上半年我部 要求所有供应厂家包装材料必须标识合格证、生产日期和批号等信息，并将其在 ERP 系 统中固化，纳入常规检验。 （三）深化管控，实现食品安全管理工作零事故 1、深化检查督办，不断提升基地管控力度 上半年，洋河基地食安办共组织 4 次专项检查、 6 次食品安全风险源排查，共 计发 现 53 个问题点及 26 个亮点，并对洗瓶水、封窖土、抽黄水管、黄水储存容器、包装车间 前三圈酒质、过滤工艺执行情况进行论证排查，通 过 不断的整改及跟踪，有效提升了洋 河基地食品安全管控水平。 2、强化制度完善，不断提升食品安全管理水平 上半年，基地食安办对食品安全相关规章制度及工作流程等进行了有效规范，制 定了产品标准以外的非质量指标内控标准（试行）、 洋河基地食品安全管理员管理办法 ，并确定了洋河基地生产全流程的关键控制点，作 为 每次食品安全检查的必检项目，有 效提升管理水平。 3、全面宣传引导，食品安全宣传月工作卓有成效 为了有效地宣贯食品安全意识，洋河基地食安办启动了主题为“ 共建洋河质量形象、 同筑食品安全长城” 的“ 食品安全宣 传月”系列活动。通过集中宣传、专题培训及讲座、 专 项排查等活动的开展，各部 门和车间都加强了食品安全监管力度，食品安全管理意识有 了较大幅度的提升。 （四）不断创新，实现检测能力再上新台阶 1、利用实验室通过认可的成果，进一步提升检测能力和范围 通过近一年的努力，我公司于 5 月正式取得了 CNAS 认可资质，并取得了国际互认 资格。同 时积极利用部门目前已经取得的 CNAS 认可资质、检测能力大幅提升的条件， 自主开发多项检测项目，如：自主开发并开展了葡萄酒部分项目的检测、白酒氰化物、塑 化剂检测以及各类进厂物资的重金属检测项目，制定了三个基地通用的水质管理办法、 委托检测办法，为双沟、来安两个检测基地进行质 量检测服务， 进一步整合公司内部 检验资源。 2、注重各类检测方法开发及研究，科研氛 围更浓厚 今年初我部向公司申报了 8 项课题项目，为了顺利完成各项研究，部门领导亲自担 任课题组长，通过每月一小 结、每季度一大 结，并制定有效的工作计划等方式开展课题 研究。目前各项课题按序时进 度已完成过半。同 时，上半年我部通过改善检测方法以及 包装材料结构等方式共向公司申报了 4 项创意改善方案，并通过公司审批。充分利用部 门各项检测资源，进一步提升了部门的科研水平。 （五）成立专项推进小组，全力推进成品检验管理转型工作 为推行全面质量管理，将董事长的“质量两思想”真正落到实处，积极响应公司“三定” 工作，我部主动寻求质量转 型，改 变现有成品检验管理模式，由目前的 质量检验职能，变 为质量监督职能。 7 月份已 拟定初步方案，8 月份质 量部成品 检验管理转型实施方案 已报董事长批准，并成立了由分管 领导为组长， 质量部、成品部主要 领导参与的推进小 组，明确了实施计划表。目前，相关工作均按 计划表有序推 进，确保按时间节点完成转型 工作。 （六）强化质量考核，不断提高质量检验工作软实力 为强化质量检验人员工作能力，我部拟定质量考核方案。每年两次对内部半成品化 验室、微生物化验室和原辅 燃料检验科 3 个科室进行质量考核活动。 半成品化验室考核项目是手工检测酒醅酸度、近红外光谱仪检测酒醅的水份、酸度 和淀粉；微生物化验室考核项目是手工检验大曲酸度、分光光度计测定酸性蛋白酶；原辅 燃料检验科考核项目是手工检验高粱的不完善粒来、测硫仪和量热仪测量煤炭中硫的含 量和单筒发热量。 此次质量考核活动共计 40 人参与，考核精确的体现出质量部检验员检验工作的误 差率，提升了质量工作的软实 力。 三、不足 1、因新员工较多，工作时间较短，工作 经验相对老 员工还有很大不足，主要体现在 以下几方面：（1）应对市场变化的能力不足；（2）应对复杂问题的处理能力不足；（3）发现 问题和解决问题的能力不足；（4）食品安全潜在风险的排查与管控能力不足。 2、今年上市新产品较多（如新版海之蓝、天之 蓝，蓝 色经典情侣篇，老字号、洋河醇 浆系列，梨花春系列等），且上市时间较紧，检验人 员对新产品的检验经验较少，功能性 试验水平差、预判不足，导致部分产品缺陷未得到有效解决，包装材料存在一系列 问题， 一定程度上给产品质量带来隐患。 3、因食品安全工作的需要，导致部分工艺进行调整，如过滤工艺将效果较好的高分 子膜改为不锈钢、老天蓝取消玻璃纸封口膜、灌酒机去掉硅胶管等， 导致因新工艺不稳 定造成质量隐患加大，至今未找到有效的控制措施。 四、下一步改进措施 （一）紧抓主要矛盾，不断提高产品质量与安全 由于消费者、经销商、管理部门对产品的内外质量更加挑剔，同时全国化战略导致 运输、气候 对产品的设计、包装提出了更高的要求，使得目前市场质量需求与公司成品 包装质量水平之间的矛盾日益加大，同时也给我部不断提高产品质量带来了加大的挑战 和机遇。我部将着重解决： （1）前后延伸质量控制职能，提升公司包装材料质量 1、针对上半年筛选的 22 家目标供应厂家， 围绕管理细则，于 12 月底前完成所有供 应厂家的现场指导和咨询工作，不断提升供应商的质量管控能力。 2、强化对现有免检供应商的管理，将于 2014 年完成树立每个品种的质量标杆供应 商。 （2）加强新产品评审把关力度，提升新产品质量 1、通过 OA 固定流程的 试运行， 对将评审时发现的 问题及时反馈至产品设计等相 关部门。 2、强化新产品试生产环节的跟踪， 对每一个关键控制点进行严格监督，提出改 进意 见和建议， 积极深入厂家进 行指导， 为正式生产打好 坚实的质量基础。 （3）强化包装生产过程质量控制力度，提升包装生产质量控制能力 1、将月度过程质量审核、点检表制度、灯 检 2 小时轮换 制度等工作作为长效工作来 抓，并做到每季度召开一次成品包装质量分析会。 2、继续坚持做渗漏分析课题，通 过不断的试验和改进，将影响渗漏的因素全部排出， 力求能较好地解决渗漏类问题，降低市场渗漏类投诉。 3、建立包装现场的过程质量控制（IPQC ）作业体系，使质量管控更科学、有效。 二、紧抓食品安全这条主线，不断提高食品安全管控力度 1、继续做好洋河基地每月食品安全检查的计划制定和检查工作，并参与集团每季 度食品安全检查，对检查到的 问题进行跟踪整改，确保提高基地食品安全管理水平。 2、继续关注和收集国家、行业等的食品安全信息和相关的法律法规， 为公司提供决 策依据。 三、持续开展技术创新，提升部门检测能力 1、对“白酒风味物质质量稳定性技术研究”的突破性课题的数据进行整理与分析，全 面总结并完成结题报告。 2、于 12 月底前完成重金属检测项目的增加工作， 对水源、曲、原 辅料等进行自检。 并做好酿酒原料的淀粉、蛋白 质、脂肪等理化 检测项 目开发工作， 对每批次粮食进行定 期送检。 四、继续加强部门基础管理，进一步提升部门管理水平 1、继续执行严格的督查和考核制度，对各