2012年基层医疗机构卫生经济状况分析

2012 年卫生经济状况分析 2012 年我市卫生事业继续保持良好经济发展势头，财务管理工 作深入具体，取得了较好的工作成绩。 1、全市卫生经济稳步发展，业务收入增幅明显 医疗卫生收入对比表 2012年 2011年 增长额 增长率 拉动经济增 长百分点 二、收入总计 83,099.98 68,165.79 14,934.19 21.91 县级医院 54,843.62 47,005.04 7,838.58 16.68 11.55 基层卫生院 28,256.36 21,160.75 7,095.61 33.53 10.45 1.财政补助收入 6,630.43 4,943.54 1,686.89 34.12 2.49 县级医院 196.00 568.04 -372.04 -65.50 -0.55 基层卫生院 6,434.43 4,375.50 2,058.93 47.06 3.03 2.医疗收入 75,736.53 62,879.84 12,856.69 20.45 18.94 县级医院 54,445.78 46,261.45 8,184.33 17.69 12.06 基层卫生院 21,290.75 16,618.39 4,672.36 28.12 6.88 其中：药品收入 34,460.75 32,085.81 2,374.94 7.40 3.50 县级医院 23,371.42 22,871.19 500.23 2.19 0.74 基层卫生院 11,089.33 9,214.62 1,874.71 20.34 2.76 3、上级补助收入 455.00 455.00 0.67 4.其他收入 278.04 342.42 -64.38 -18.80 -0.09 2012 年我市卫生事业保持较快增长，全市卫生事业收入 8.31 亿 元，同比增长 22%。 1、从收入途径看，县级医院拉动增长 11.55 个百分点，基层医 院拉动增长 10.45 个百分点；从收入来源看，财政补助收入的增加 拉动 2.49 个百分点，医疗收入增长贡献 18.94 个百分点。 2、对比县级医院和基层医院收入增长的驱动因素，县级医院收 入增长的驱动因素是医疗收入的增长；基层医院收入增长中财政投 入和上级扶持拉动增长率 3.7 个百分点，医疗收入对增长率的贡献 仅为 6.88 个百分点。 3、对比各项收入占比可以看出，2012 年财政扶持力度有所加 强，占比进一步增加，特别是对基层医院的投入增加明显，同比增 长 47%，财政补助在基层医疗机构收入中的比重进一步加大。 各项收入占总收入比重如下图： 4、医疗收入对保持卫生事业健康稳定发展的重要作用仍然 不可替代，在总收入中比重达到 91%，其中县级医院达到 99%，基层 医院为 75%。 2、卫生经济平衡发展，发展趋势总体符合国家卫生工作政策 3 医疗收入对比表 2012 2011 增长额 增长率 收入增 长拉动 百分点 一、业务收入 75,736.53 62,879.84 12856.69 20.45 县级医院 54,445.78 46,261.45 8184.33 17.69 13.02 基层卫生院 21,290.75 16,618.39 4672.36 28.12 7.43 门诊收入 29,207.62 25,498.18 3709.44 14.55 5.90 县级医院 16,657.09 15,307.27 1349.82 8.82 2.15 基层卫生院 12,550.53 10,190.91 2359.62 23.15 3.75 住院收入 46,528.91 37,381.66 9147.25 24.47 14.55 县级医院 37,788.69 30,954.18 6834.51 22.08 10.87 基层卫生院 8,740.22 6,427.48 2312.74 35.98 3.68 医疗收入 41275.77 30881.85 10393.92 33.66 16.53 县级医院 31074.35 23390.26 7684.09 32.85 12.22 基层卫生院 10201.42 7491.59 2709.83 36.17 4.31 药品收入 34460.76 31997.99 2462.77 7.70 3.92 县级医院 23371.43 22871.19 500.24 2.19 0.80 基层卫生院 11089.33 9126.8 1962.53 21.50 3.12 从医疗收入增长情况对比看，基层医院收入增长幅度较高，符 合国家引导基层医院服务社区的要求，药品收入的增长比率进一步 放缓，也基本符合国家降低药品收入占比，降低百姓就医负担的要 求。 从收入的来源看，基层医院门诊收入比重略有降低，住院收入 比重略有提高，说明我市实施医疗卫生改革后基层医院的群众满意 度有所提高，基层医院服务能力和服务水平有所增强。 从收入类型看，按照传统医疗收入和药品收入分类，药品收入 比重有所降低，符合降低药占比的趋势要求，基层医院药品占比降 低幅度不大，药品占比仍然较高，究其原因： 1、基层医院医疗设备简单，检查项目较少，主要满足农村群众 5 基本医疗服务需求。 2、基层医务人员对疾病的治疗服务仍依赖于药物治疗，无力开 展其他综合治疗的服务项目。 3、全市医疗卫生事业支出增长较大 2012 年我市卫生事业支出 8.61 亿元，其中业务支出 8.12 亿元， 增长 27.7%。 1、工资福利支出增长 36.6%，高于业务支出的平均增幅，与实 施新的绩效工资改革有关，为适应社会经济的发展，不断提高卫生 工作人员的工作积极性，保持卫生工作队伍的稳定，根据上级要求， 我市对卫生工作人员实行新的绩效工资分配方案，人均工资略有增 长。 县级医院 基层医院 2012年 2011年 2012年 2011年 在职职工人均工资性收入 56,591.25 46,321.59 36,050.83 31,094.71 2、卫生材料支出的增幅低于业务支出平均增幅，与业务收入增 幅相匹配。 3、药品费支出增幅远高于业务收入增幅。 2012 2011 增长额 增长率 业务支出 81244.51 63945.94 17298.57 27.05 其中：工资福利支出 25822.91 19604.36 6218.55 31.72 对个人和家庭补助支 出 1308.01 1264.95 43.06 3.40 卫生材料费 6550.4 5439.77 1110.63 20.42 药品费 28018.71 21380.56 6638.15 31.05 其他公用费用 13097.62 14781.36 -1683.74 -11.39 药品费支出增长幅度远高于药品收入增长幅度，药品成本率大 大提高，这是实施药品零差率销售的必然结果，符合国家关于药品 零差价销售的政策导向。 县级医院 基层医院次均费用 2012年 2011年 2012年 2011年 每门急诊人次平均收费水平 159.10 155.82 76.79 66.01 其中：药品费 68.03 73.82 42.44 39.41 每床日平均收费水平 858.31 661.45 471.84 328.87 其中：药品费 369.06 333.76 224.21 155.66 出院者平均医药费用 5,536.10 4,947.65 2,623.43 2,206.72 其中：药品费 2,380.44 2,496.52 1,246.61 1,044.48 2012 2011 增长额 增长率 药品收入 34,460.76 31,997.99 2,462.77 7.70 药品费支出 28,018.71 21,380.56 6,638.15 31.05 药品成本率（%） 81.31 66.82 7 但通过次均费用对比，药品零差率销售但次均并未下降，老百 姓的就医负担并未减轻，这与药品招标价格过高，进入医院的药品 成本增长有很大关系，药品招标制度和采购流程亟待改善。 四、国有资产实现稳步增长，实现了资产保值增值 2012年资产分布对比表 单位：万元 增长比较 构成比重（%） 项目 2012 2011 增长额 增长率 （%） 2012 2011 资产总计 120,226.77 88,063.61 32,163.16 36.52 100 100 流动资产 61,375.00 48,774.01 12,600.99 25.84 51.05 55.38 其中：货币资金 5,785.39 8,860.82 -3,075.43 -34.71 4.81 10.06 存货 2,395.80 2,515.45 -119.65 -4.76 1.99 2.86 非流动资产 58,851.77 39,289.60 19,562.17 49.79 48.95 44.62 负债合计 61,220.78 32,186.38 29,034.40 90.21 50.92 36.55 流动负债 45,948.83 24,028.44 21,920.39 91.23 38.22 27.29 应付帐款 21,739.99 11,939.07 9,800.92 82.09 18.08 13.56 其他应付款 11,322.08 7,059.72 4,262.36 60.38 9.42 8.02 非流动负债 15,271.95 8,157.94 7,114.01 87.20 12.70 9.26 净资产合计 59,005.99 55,877.23 3,128.76 5.60 49.08 63.45 2012 年，全市卫生单位资产增长 3.22 亿元，增幅 36.5%。但分 析资产结构，应该说我市卫生事业的进一步发展将承受较大风险， 医疗体制改革将面临严峻考验。 1、非流动资产在资产构成中的比重增加，主要由于基础建设项 目投资加大，但资金投入不足，要依靠举借，长期借款的比重加大。 2、流动资产中