公司各项工作制度.docx

公司各项工作制度 *市*种业农化有限公司 一工作制度 1. 早晨 8：00 点上班，必须提前 10 分钟到达工作岗 位做好一切准备工作，并在 8：00 整准时到达办公室。 2. 迟到 10 分钟以前捐款 5 元，迟到 10-30 分钟，捐 款 10 元。 3. 不准无故早退，早退扣除当天基本工资。 4. 旷工一天扣除两天基本工资，一月内累计旷工一周 做开除处理。 5. 一月休息超过四天取消当月奖励，一年内有三个月 休息超过四 天的取消年终奖励。一年内没有一个月休息超 过四天的年终奖励 100 元。 6. 请假必须提前半天提交请假条，特殊情况则必须电 话请假事后补假条。每月假期两天。 7. 请假一天以下者，报销售部经理批准。请假一天以 上者需由总 经理批准。 8. 工作人员手机必须 24 小时开机，以便公司和客户 能随时联系。 一次无法联系罚款 10 元，两次罚款 20 元， 3 次以上的罚款 50 元。 9. 工作人员在外出办公时，不能违背公司意愿，否则 损失应自己承担。 10. 中午两点以前车辆能回到公司的，不允许在外面 吃饭，发现一次罚款 10 元。 二工作制度 1. 工作人员必须每天加强业务学习和政治学习，以提 高业务水平和自身修养，包括学习公司新产品的特性以及 空余时间读报宣传资料等。 2. 工作期间着装必须整齐，整洁，不许穿拖鞋、短裤 等，树立公司良好的整体形象。 3. 工作人员负责办公室及室外卫生，爱护公司财产有 意损坏者，照价赔偿。 4. 办公人员不得在办公区域内喝酒、赌博等有损公司 形象的举措，发现一次处罚 100 元。 5. 工作人员不得有不道德行为，如盗窃公司财物、报 销费用不实等。如果发现，公司将处于两倍或两倍以上罚 款，并无条件开除。 6. 公司员工都要做好工作日志，每周由销售部经理检 查，一次不全或没有日志的罚款 10 元，每个月评出完整的 工作日志，奖励 10 元。 7. 公司员工每月 2 号以前，要交出上月的工作总结及 当月的工作计划。不能按时上交的，罚款 10 元，5 号以前 还没上交的罚款 20 元，第一个上交并且内容充实的奖励 10 元。 8. 员工辞职必须提前一个月提出申请，集资款按 5 厘 计息。否则，扣发当月工资，集资款不计息。 禹*市*种业农化有限公司 仓库管理制度 1.保管人员应及时打扫仓库，保持仓库物品干净、整 洁有条理，做好防潮、防水、防火工作。仓库内严禁吸烟， 发现一次罚款 50 元，保管人员知情不报罚款 10 元。 2.保管人员工作要认真负责，做到准确无误，确保产 品出库、入库、库存要准确，发现缺货少货，由保管人员 承担责任。 3.保管人员应该做到出库落锁，钥匙及时上缴办公室。 其它人员不能无故私自单独进入仓库。 4.出货时司机应认真清点货物的品种及数量，出库后， 若有品种或数量不足时仓库人员概不负责。 5.退货时，司机、业务人员须交退货清单，并配合仓 库人员卸货归位。销售货物，应补交销售发票，如发现没 有退货清单及销售发票的一次处罚 10 元。 6.送货车辆到公司后，应先退货，后交账。保管及时 上报车辆销货及退货情况。 7.季节性产品，在公司限定的退货时间内没有退货的， 过时不予入库，损失由片区经理负责。 8.保管人员要定时盘存货物，及时汇报产品销售及库 存情况，缺货及时补充产品。 9.保管人员能够保持仓库干净整洁有条理，全年无差 错的奖励 100 元。 *市*种业农化有限公司 运输班工作制度 一 司机每日出车前 ，要进行日常检查，发现问 题及时解决。车辆维修正常时间要在晚上进行，上班时间 修车罚款 10 元。一月内没有占用上班时间修车的，奖励 10 元。 二 司机要坚持车辆干净整洁，每周至少冲洗一次车 辆，做好行车日志。 三 司机下班后应停好车辆、关好车窗、锁好车门。 车钥匙交办公室管理人员。发现没有锁好车门的一次罚款 10 元。 四 公司人员因私事使用车辆应请示总经理批准，因 私使用出现意外自行负责。 五 车辆正常磨损造成车辆故障维修费用，由公司负 责。如因非正常原因造成车辆维修，费用由司机承担 50%。 六 由于公司车辆手续不全被交管部门处罚的，由公 司承担，由于司机自身原因造成的罚款由自己负担。 七 车辆造成事故，查实司机为主要责任的，应承担 车辆保险以外的 50%经济损失。一年内司机零事故的，年底 奖励 100 元。 八 公司运输统一由运输班长管理，车辆年审、二级 维护超期未上报造成损失的，由班长承担责任 九 车辆外出晚九点以前回来的，如有退货应及时交 保管入库，如未经许可不入库，每次处罚 50 元。退货后， 要把货物补充完整。 十 车辆维修工具由司机保管，丢失或损坏由司机负 责。 *市*种业农化有限公司 财务工作管理制度 1. 财务人员要恪守职业道德，保守秘密，对工作要严 谨认真。 2. 财务、仓库应每天或定时核对进帐产品票据。 3. 每月定时上报财务出入详细情况。各项开支要有相 应票据，并由出纳核实后，由总经理签字才能入账。 4. 收款出现假币自行负责，收到假币不能再向客户追 要。影响客户关系，如发现一次罚款 200 元。 5. 财务人员在开票收款过程中出错，如无法追回，损 失应有公司财务人员承担。如开票错误由公司其它人员发 现，根据数额大小给予奖励【千元以下奖励 10 元，千元以 上奖励 20 元】，此款由公司财务人员承担。 6. 公司人员在收款、算账中出现错误，造成损失不能 收回的，损失自负。 7. 财务人员应定时通报各路市场的销售