代客确认制度

代客确认制度篇一：样品确认制度一、 目的： 规范公司样品确认流程，确保所有投入生产的物料事先得到样品确认且验证合格。 二、 范围： 适用公司所有自产产品使用的电子元器件、组装配件等物料。此类类别和组装配件的原材料下面统称样品。 暂未进行样品确认的物料需在 BOM 里明确品牌，后续也应逐步纳入样品管理范畴。 三、 职责： 、研发中心：负责提出样品需求及样品确认。 、产品规划管理部：负责替代物料生产的小批量产品验证。 、生产部品质组：负责确认好的确认书及器件的受控管理和物料库资料的录入。 、采购部：负责样品的采购与供应商开发。 四、 程序： 所有规定的物料需先进行样品确认，确认的方式以样品确认书为准。规定的物料未作样品确认合格，不允许导入至生产过程。 、样品的申请与购买： 、研发人员根据设计要求提出材料需求，按 OA 流程样品申请流程执行样品申清， 样品申请时须作好样品的详细描述，能够在网上找到实物图片的最好附上实物图 片，如特殊情况采购人员可以要求提出样品需求的研发人员一同寻找样品。 、采购接到样品申请流程后，如不清楚样品的状况，先与提出样品需求的研发 人员进行口头沟通，详细了解需求样品的特点，然后进行样品的供应商开发， 供应商开发应最少二家以上，然后采购要求开发的供应商对我们需求的样品进行 送样，要求送样的供应商提供至少两份样品确认书及开发需求数量的样品。 、采购人员收到供应商提供的样品后，确认样品确认书与样品数量一致后，将样品 转交给研发中心样品需求人员。 、样品确认书要求： 、格式以各厂家为准，若厂家没有或不健全就以我方要求格式为准； 、样品确认书必须包含：封面、规格参数、标识说明、包装方式、外观尺寸、使用 说明、材质说明等内容； 、确认书必须至少两份，且必须包含检测报告。 、IC 类的样品需要供应商提供代理资质证明。 、样品确认流程： 、样品确认合格原则： 厂商处样品确认书由其各相关部门审核确认；我司由研发中心相关工程师审核、部 门经理批准。两方都在确认书上签字确认后才定义为样品确认合格。 、供应商送样后，由采购部将样品确认书连同样品交给提出需求的研发人员进 行样品确认。 、研发人员接到样品确认书及样品后对样品进行包括外观、性能、结构尺寸、可靠 性、使用寿命等各方面进行验证，如需要，研发人员可要求产品规划部、生产品质组协助确认。、样品确认合格后研发人员在样品确认书上签字并交部门经理批准，然后将样 品和确认书转交一份给生产部品质组。并将样品确认结果通知采购部。 、采购部接收通知后，需以正式文件或邮件的形式（或已签署的确认书）通知供应 商样品确认结果。 、样品确认除特殊的物料可与采购沟通确认所需时间外，其他样品均需在 2 天内确 认完成。 、确认不合格的样品，如为通用型的原材料，则由样品确认人员通知采购，采购直 接回复给供应商样品确认不合格，样品不作退还，采购再次进行供应商开发和送样；如为定制型原材料，样品确认人员须通知采购，样品不合格的原因，并提出更改的措施让采购反馈给供应商，待供应商更改后再次送样确认。不合格的样品研发确认样品的工程师保存，作为下次更改后送样的比对确认，当后续送样样品确认合格了，前期的不合格样品才可以报废处理，后续确认合格的样品按、 执行。 、样品确认书的存放管理： A、样品确认合格并且确认书上签字通过后，研发中心和生产部品质组各保存一份。 B、品质组对文件进行受控管理，并将确认书做成电子档录入物料库中。 C、当样品确认不再使用时，确认书保存半年，之后作废。若后续再启用时需重新送 样确认。 、样品备案管理 A、品质组 IQC 接到样品和确认书后，将样品和确认书匹配后分电子、五金、塑胶、 组装配件、包材等进行归档并封样，并按顺序进行编号管理（相同原材料不同供应商按承认的先后顺序进行编号） ，作为以后来料检验的比对样品， B、若样品被新的物料取代或确定不再使用时，应继续保存半年后再集中填写样品处 理申请单进行处理。 、样品替换与备选管理 由于旧的样品面临停产或采购策略等需要，一些重要样品需要寻找替换物料或制定备 选的新的样品物料清单，以减少物料停产对产品的影响，增强物料选择的灵活性。 、样品停产变更机制 一些样品在市场上无直接替换的物料，当采购获知可能将要停产或出现采购困难、 周期变长（2 个月以上） ，须启动原材料样品停产变更处理流程OA 流程。 、样品备选要求 A、产品 BOM 里用料根据需要及采购策略，可以增加备选物料，用 01、02、03 编码 为序号，规格型号需按标准命名执行，同时增加对应的物料编码。 B、已选型确认的备选物料也可根据实际情况进行更换替代，但备选物料最多不超 3 个，更换时间不可过于频繁（不可连续三个批次变换不同备选物料） ，且同一批 次无特殊原因不得混合采购或领用，原因是变化频繁易造成品质因数的差异而影 响产品品质。 、样品变更与备选确认 当样品有变更和增加备选物料时都需按样品确认制度执行。、样品物料采购要求： 、批量物料采购时，原则上应以各样品物料为主，若某样品物料货源紧张，出现缺 货或断货时，应看是否有备选样品物料，若无则应发起原材料样品停产变更处理流程 ，同时寻找可替换物料送样确认。确认通过后才可批量订购。 、采购在变更样品物料或寻找备选物料时，原则上不应在备货计划执行中进行，应 在备货计划之前或之后进行，以免影响备货计划进度。五、 附件： 1、 原材料样品替换处理流程 。 2、 样品申请流程 3、 需进行样品确认制的物料类别清单 篇二：安全确认制度安全确认制度 为了切实加强班组在岗前的安全管理，消除生产过程中存在的不安全因素，确保职工生产过程中的安全和健康，从基础上预防和杜绝各类安全事故发生，特制订本制度； 本制度包括浅采作业安全确认、掘进作业安全确认、普通法天井掘进安全确认、吊罐法天井作业安全确认、爆破作业安全确认等安全确认。 一、安全确认的内容： 班组安全确认是安全确认管理的重要组成部分，各生产工段班组长和安全员为安全确认第一责任人，每班前由班组长负责交接清楚上班的生产情况、存在或遗留的安全隐患和本班需要注意的安全问题，作业人员到达作业现场后需等待班组长到作业现场进行安全确认，并填写安全确认表，告知作业人员存在的安全隐患和问题，班组长和安全员每天进行班前、班中和班后三次安全确认，做到不确认不生产。之后又安全环保健康部和总调度室的专职安全员和施工员及工段长到作业现场进行二次确认，并检查当班班组长的安全确认情况，对于确认不及时或确认不能正确识别存在的安全隐患的，视情节严重处以 50200 元罚款并停工学习； 各项作业在施工前必须对使用的设备、工具、材料等进行细致的检查，发现设备、工具、材料存在安全隐患要在第一时间要求更换，严禁使用存在安全隐患的设备、工具、材料，班组长进行现场安全确认时也必须对作业人员使用的设备、工具、材料做安全确认；天井作业、格筛砸大块等高空作业时作业人员必须正确使用安全带，将安全带固定于挂安全带的专用锚杆上，并每班检查安全带的磨损情况，发现异常及时更换； 班组长或安全员要对当班职工健康状况、精神状态和劳动防护用品穿戴情况进行确认； 安全确认实行挂牌制度，每班班组长或安全员对已确认的作业点的确认信息填写到安全确认牌内，安全确认牌内的每项指标合格后方可生产，对于任何指标没有达到合格就进行生产作业的对该点确认人员处以 50200 元罚款；公司外委施工对也必须纳入公司安全确认制度的统一管理范畴内，每班有队长进行不少于三次的安全确认，总调度室施工员负责监管和二次确认，如发现没有进行确认就开始生产活动的工队处以 500XX 元罚款； 公司必须及时给外委施工对管理人员配备一氧化碳检测仪、防尘、防毒口罩、氧气袋等检测和预防设备，并进行培训能使他们熟练使用； 进入长的独头工作面前，应先打开局部通风设施，已撤除通风设施的独头或长的独头巷道严禁入内，并在巷道入口处设置防护栏，防止人员入内；肉需要重新进入时，必须进行通风和安全环保健康部专职安全员检测，确认安全后方可入内；掘进工作面距主风流 15 米以外的必须安装局部通风设备，局部通风的风筒口与工作面距离不得小于 15 米，最前面的一节风筒要用胶皮风筒或铁皮风筒，并将风筒接口处用胶带包裹严实，防止风流损失。混合式通风式，压入风机与吸出风机的距离不得小于 10 米，吸出风机的风筒口要接到有贯穿风流的巷道或天井里，吸出风机的风量要大于压入风机风量的 20%30%；压入风筒口和吸出风机的距离不得小于 10 米； 对于检测一氧化碳超标的独头巷道或作业点，必须进行不少于两小时的通风后，再次检测，等检测合格后方可进入作业面； 二、安全确认中的处置原则： 在安全确认中发现的问题能够立即整改的，必须待整改后方可进行下一步工作。 在安全确认中发现的问题，不能立即整改的，但不会造成安全、生产事故的，必须向值班矿长汇报，待值班矿长拿出处理方案并同意开工后方可进行下一步工作。 在安全确认中发现的问题和隐患不能立即整改，但有可能造成安全生产事故的，必须停止作业，待隐患消除后，方可进行下一步工作。三、安全确认的考核： 1、没有进行安全确认（确认牌没改写视为没确认） ，发现一次责任人处罚 50 元/次； 2、安全确认次数达不到制度要求（含确认牌漏记） ，发现一次责任人处罚 50 元/次； 3、安全确认牌填写的时候，内容不符合制度要求，发现一次责任人处罚 50 元/次； 4、安全确认不认真，确认结果与现场实际情况有出入，发现一次责任人处罚 50 元/次； 5、没有在安全确认记录本上填写确认情况，发现一次责任人处罚 100 元/次； 6、在确认过程中发现的隐患没有及时向上级汇报，发现一次，责任人处罚 100 元/次； XX 年 10 月 15 日 篇三：制度培训签阅确认函制度培训签阅确认函 山东新天地建筑工程有限公司制度汇编中