监理安全评估报告

新建铁路成都至绵阳至乐山客运专线工程工程监理 CMLJL-3 标段监理安全评估报告中铁二院（成都）咨询监理有限责任公司成绵乐铁路工程监理项目部2009 年 10 月1本标段监理范围自 DK171+550 至 DK181+920, 正线长度 10.357km,监理主要内容包括隧道、桥梁、路基（含地基处理） 、箱梁预制及架设、轨道板预制及铺设、轨道及相应的站后工程。涉及安全生产控制点多；尤其是双流机场隧道明挖施工安全控制尤为重要；按照业主“六位一体”标准化管理、安全生产管理目标的要求，我项目监理部自身在安全机构设置、安全人员配置、安全制度建设及安全管理、过程控制等方面做了大量工作；同时，对施工单位的安全工作开展情况也进行了相应检查、督促；本标段目前安全情况良好，处于受控状态。一、安全组织机构设置项目监理部设置了安全环保部作为安全职能管理部门配备了专职安全生产管理人员；同时，成立了以项目总监为组长、项目副总监及监理组长、安全环保部专职安全人员为副组长、全体监理人员为成员的安全生产组织机构，使得全员参与到安全生产管理之中二、安全生产管理制度制定监理部严格按照标准化建设管理的要求，建立了 14 项安全管理制度及监理人员的安全职责，从制度、职责上明确了安全生产管理的各个方面三、安全生产风险评估监理部针对所监理标段的工程项目，进行了安全风险源分析，并据此对主要工程项目进行了安全风险评估，在此基础上制定了详尽的安全预防控制措施（见后表 1） ；针对本标段重点工程双流机场隧道明挖施工及桥梁工程施工安全，则专门制定了安全卡控点及控制措施（见后表 2） ；同时，督促检查了施工单位所制定的安全风险分析、风险评估及预防控制措施制定情况（见后表 3、表 4） 。四、安全生产控制工作情况2针对本标段工程项目，特别是重点工程的安全生产风险评估情况，项目监理部从“四个标准化”入手，对应于风险源分析，制定了相应安全生产控制措施，主要包括双流机场隧道开挖防护、箱梁运架、临时用电等方面的安全控制措施，并以此开展了一系列工作，主要包括以下方面：1、对监理部全体监理人员进行了 3 次安全专项培训，并结合已制定的安全卡控点进行专题讲座，使得全体监理人员明确安全工作要点2、按照标准化要求，建立了安全生产管理台帐，落实了安全资料管理人员，建立安全信息畅通渠道3、对照“四个标准化”要求，对施工单位的安全生产体系进行了专项检查，检查了安全组织机构的建立及运转情况、人员配置及持证情况、特种人员数量及持证情况、安全生产制度及职责制定情况4、对目前进行的临时工程安全生产情况进行了不定期检查，对存在的问题及时以书面形式提出整改要求，自开工以来，已发出涉及安全生产的书面整改通知5 份，要求整改的安全方面的问题 13 个；同时，通过召开工地例会等形式也对存在安全问题及安全生产提出了具体要求五、安全生产存在主要问题本标段由于未开工，临时用电不规范目前是临时工程施工方面存在的主要安全问题六、安全评估本标段目前安全情况处于受控状态，安全生产情况良好3表 1、成绵乐监理三标主要风险源序 作业活动 危险源 可能发生的危害 事件 控制措施一 隧道工程1 钢筋笼安装 吊车大钩无保险卡、钢丝绳断裂、操作失误 起重伤害 调装前检查保险卡、钢丝绳等2 主体结构施工 基坑围护结构变形，未按方案监测 坍塌伤害 停止作业、加强支护、立即按方案加强3 钢支撑施工 支撑变形或折断 坍塌 停止作业、加强支护4 衬砌台车 处于不安全状态 人员伤害 停止作业、检查台车5 吊装材料 无人监护、吊物 物打 专人监护、划出进禁入区6 挡板支撑 支撑变形或折断 坍塌 停止作业、加强支护7 喷射砼护壁 面对有人方向，喷射机发生故障处理不对 人员伤害 停止喷射、面向无人方向检查、处理故障二 箱梁预制 1 电焊作业人员未佩戴防护用品，潮湿环境或接触初级线路的带电部分灼烫 正确佩戴安全防护用品，做好绝缘防护。2 钢筋吊装 吊点不牢、吊具吊绳折断 物体打击 定期检查吊具吊绳安全状况。3 模板吊装 不按规定起吊，机械带故障作业 起重伤害 按相关起重设备及操作规程、规定施工。4 砼浇注与捣固 捣固人员未戴绝缘手套 触电 按现行规范操作。操作人员不按操作规程作业，操作不当 爆炸 按现行规范操作。锅炉缺水，超高压运行，造成爆炸事故 爆炸经常检查，做好运转记录，严格按照高压锅炉使用安全应急预案操作。5 蒸汽养护进、出入管道堵塞 爆炸 经常检查，做好运转记录。切割砂轮破碎、粉尘、钢绞线反弹等机械伤害、物体打击按切割机操作规程规范化操作，戴好护目镜。7 制束、穿管拔管时，钢丝绳拉断 物体打击 设置专人防护，作业区域做好避让防护。8 施加预应力 高压液体突然袭击，锚具及钢绞线飞出 物体打击 设置防护挡板。9 钢绞线切割 操作、防护不当 机械伤害 严格按照相关管理、规程及要求进行施工。10 箱梁脱模搬运指挥不当或起重机械操作不当，不平稳、不按要求速度运行；运梁车制动失灵，梁体串动，失稳起重、机械伤害 严格按照相关管理、规程及要求进行施工。11 箱梁封端、桥面修整、 防护不到位，上下桥面、桥面作业时，人员坠落 高处坠落 严格按照相关高处作业安全管理规定及要求进行施工。4打磨安全装置不齐全、失灵、操作不当 机械伤害加强保养及维修，严格按照相关安全操作程进行施工。12 提梁机 箱内上吊杆螺栓和增积板时，配合不好，砸伤人员物体打击 保证至少三人配合，使用木撑接放。13 提梁站内支座安装 搬运、堆放不当，砸伤人员 起重伤害 制做专用工装、小车三 桥面运梁 1 与桥面系施工人员发生干扰，碰撞 起重伤害 随车步行监护人员做好临近时的检查与提醒。2 运梁车方向失灵，运梁车偏离线路 机械伤害 随时观察行走方向，同时保证急停装置有效。3 运梁车刹车失灵，急刹车、发生溜逸。 机械伤害 定期检查刹车，观察线路情况做好预见的减速措施。4 运梁车超速行驶，撞坏机具或运梁车壳体受损 机械伤害 严格控制按规定速度行驶。四 箱梁架设 1 设备故障架桥机 1 号柱无防倾保护装置，排绳器故障，吊梁钢丝绳打绞，吊梁小车刹车不良，电气、液压系统故障机械伤害严格按照899t 架桥机安全检查签认表(安全卡控表)进行检查，及时排除隐患。2 墩上作业 墩上作业人员不拴安全带，发生高坠 高空坠落 跟班安全员随时检查。3 作业防护 架桥范围内，桥梁两边无防护措施 高空坠落 使用安全警示带围护。4 吊梁准备 2 号柱支撑不牢 机械伤害使用小粒径砂石垫平，抄实，避免桥面剪力齿槽对 1 号柱支撑枕木的损伤。5 吊具安装施工人员取吊具时吊具掉落，吊具安装，配合不好未拿稳，砸伤人员物体打击 保证至少三人配合，使用木撑接放。运梁车在架桥机内喂梁作业时，不同步，发生顶推事故，架桥机 1#吊梁台车与运梁车上后托架运行不同步，容易造成梁体突然串动、顶推现象起重伤害吊梁纵移时应密切观测 1 号起吊小车与 1 号起吊小车之间的同步性，必要时进行调整。运梁车在架桥机内喂梁、倒车作业时，运梁车走行偏移，监护不到位，与架桥机 3#柱发生勾挂起重伤害 低速度进行对位和退车，并做好两侧监护。6 喂梁作业指挥信号不明、误操作 起重伤害严格呼唤应答制度，严禁在无指挥或信号不明时操作设备，应听从指挥，严禁臆测、盲目操作；设备处于启动状态时，主控司机严禁离开主5控室。机长掌握急停按钮，做好紧急停止措施。7 吊、落梁作业 吊梁桁车制动不灵，溜钩。 起重伤害起吊前做刹车试验，调整钳盘制动器，保证防超速溜钩装置有效。8架桥机检查、监护人员上下检修与监护人员在架桥机臂上下时，不穿防滑鞋，发生高坠高空坠落 班前由跟班安全员检查。五 桥面系施工 1 遮板桥上安装吊装不当，下坠伤人；桥面边缘作业，未拴安全带，未堆放好，影响运梁车通行物打、高坠 由跟班安全员现场检查、督促。六 其他 1 供电 电闸箱/电线短路/设备故障 火灾 严格执行安全操作规程，加强检修，配备灭火器2 锅炉 操作人员无证上岗或违章作业。 爆炸特种作业人员必须持证上岗，严格执行锅炉使用安全操作规程。3 用电安全 宿舍使用违规电器；电线裸露、私拉乱接 触电或火灾加强安全教育及严格按照梁场宿舍管理规章制度执行，非电工严禁操作。4 消防器材的使用 过期失效 火灾 预防失效，定期检查、更换。5 电气设备 无漏电保护器、非专职人员操作 触电、机械事故 做好电气设备的保护措施，严格电工巡检制度。6 动力、照明线路 动力、照明线材质不合格 触电、火灾 购买合格材料。7 特种作业焊接、电工、起重、特种设备、场内机械操作未经培训考核后上岗。机械伤害特种作业人员必须持特种作业操作证上岗，严格执行相关安全操作规程。8 焊接作业作业人员未佩戴防护用品；设备、设施有缺陷；作业人员操作失误烫伤、火灾、触电。正确佩带防护用品；消除设备、设施缺陷；严格按安全操作规程进行作业。9 乙炔、氧气使用作业人员未按规定进行操作，安全距离不够，违章作业。爆炸、火灾特种作业人员必须持证上岗，严格执行压力容器使用操作规程。10 装吊作业 起重工、龙门吊司机未经培训上岗。 起重伤害 严格执行机械操作规程及相关的管理制度。安全装置不齐全、失灵；违规操作机械伤害、物体打击等事故经常进行检修，严格按照项目及相关规程、规章制度执行。11 龙门吊恶劣气候条件，风力超过五级人员伤害和机械事故风力超过五级，禁止作业，龙门吊加锁，稳固。12 变电房 违章作业 触电、火灾 严格按照电力规程施工。13 料库 防火器材失效 火灾 定期检查，更换防火器材。67表 2、监理三标安全卡控点及控制措施一、隧道工程深基坑开挖及支护卡控点 1：开挖条件序 卡控项目 控制标准 控制措施 执行人 监理检查结果及监督整改处理措施1 维护桩基 验收桩基数量、深度、桩径、标高、 强度满足设计及规范要求1、监理、设计参加检查桩基检查验收 2、见证试验、平行检测及查看试验检测报告监理组试验室不满足设计及规范要求、未通 过验收不得进行开挖作业2 监控系统 建立1、监控设施数量、性能须满足业主规定及施工实际需要2、现场安装质量合符要求、效果达到业主要求1、现场检查监控系统设置2、检验监控效果 总（副）监、监理组 、安全工程师不满足或未安装监控设施不得进行开挖作业3 降水施工 及效果1、降水井数量、深度、直径须满足设计及批准方案规定2、达到基坑开挖要求的降水效果3、对周边建筑物无影响1、现场检查验收降水井数量、深度、直径2、设置观察井检查降水效果3、检查对周边建筑物观测点的 设置情况监理组测量组1、降水井设置未满足设计或批准方案要求、降水效果无法保证基坑安全开挖，不得 进行开挖作业2、降水施工对周边建筑物产生影响，立即停止降水，采取补救措施，经观测无沉降变化后，方可继续降水施工3、严禁在建筑物附近降水过快4 排水系统 建立 周边排水沟、截水沟等排水系 统满足批准方案规定、规范要求及实际施工状况 对照批准方案、规范要求、现场实际进行现场检查验收 监理组 排水系统未按照批准方案、规 范要求且不符合现场实际情况，不得进行开挖作 业6 防护设施 设置1、满足批准方案及现场实际状况要求2、满足标准化要求3、有效、牢固依据现场实际及标准化建设要求，检查防护设施设置数量、安装情况监理组安全工程师不满足批准方案及现场实际状况要求或未满足标准化要求，且设置小效果差、埋设不牢固不得进行开挖作业7 控制扬尘 设施 1、有洒水或冲淋设施2、能保证及时消除施工及运输 造成的扬尘 依据现场实际检查控制扬尘设施设置情况 监理组安全工程师 无法控制开挖或运输弃土产生的扬尘不得进行开挖作业88 监控量测 准备1、监控方案必须经过审查批准2、测量人员持证上岗且为专业 人员3、测量仪器满足监控量测需要，已经过检定、调试；4、已按照量测方案布置了有效、牢固的监测点；5、量测计划安排已制定，且落实到专人；6、填写表格已按照 规定准备1、审查监控量测专项方案；2、现场查验量测人员各种有效证件；3、检查量测仪器数量、有效检定报告、现场核验量测仪器；4、按照批准量测方案现场检查量测点位布置及旁站原始数据测量、复核；5、检查量测计划安排情况及人 员落实情况、填写表格准备情况测量组监理组安全工程师未满足控制标准任何一条，均不得 进行开挖作业9 方案批复1、开挖专项方案必须经过专家 论证，有 专家论证报告原件2、必须报监理审批、且经过业主同意1、参加专家论证会，查看专家论证意见报告2、审查方案总监安全工程师专业工程师无专家论证意见、未经监理审查 、未 经业主批准严禁开挖作业10人员配备、施工人员交底、安全教育1、施工人员必须进行技术交底、安全教育、建立了三级安全卡2、管理人员配备满足现场管理需要、配置了专职安全人员且持有合法有效的证件3、安全责任落实人头4、须告知施工作业人员风险源及 应对措施1、查验技术交底、安全校阅、三级安全卡记录2、核查管理人员数量是否满足 现场管理需要，查验专职安全人 员证件3、检查安全责任落实情况4、现场核验施工作业人员对风险源及应对措施的了解安全工程师未满足控制标准任何一条，均不得 进行开挖作业11 设备、机具状态1、机具设备满足计划开挖任务 要求2、设备运转正常，已检查保养，无安全隐患3、操作人员持有效合法证件4、运土车辆须办理相关手续，且按照要求设置了遮盖装置1、现场核查机具设备数量2、检查设备运转情况、核验操作人员证件3、查验运土车辆相关手续，现场检查遮盖装置设置情况监理组安全工程师1、机具设备配置不够，须要求立即增加配置2、设备运转有故障、且操作人员无证不得进行开挖3、运土车辆未办理相关手续或未 设置遮盖装置，不得进场运土12 支护材料 准备 1、用于基坑支护的各种构件、材料已经过试验检测合格或有合格证、材 质质量证明 1、见证试验、平行检验用于基坑支护的各种构件、材料或查验 合 试验室监理组 未满足控制标准任何一条，均不得 进行开挖作业9书2、满足当日支护需要3、已备置在现场，使用方便4、吊运设施能满足使用需要格证、材质质量证明书2、现场查验数量3、检查吊运装置13 防护品 准备 作业人员必须按规定佩戴安全帽、作 业手套等备品 现场查验 监理组 未按规定佩戴劳动保护用品，必 须立即运抵现场佩戴后方可工作14 征地拆迁1、拟开挖地段征地已完成，手续已办理；地面建筑物已拆除2、按照设计图、调查核实图，地下管线已迁移，且已与产权单位办理了手 续1、全过程参与、见证拟开挖地段征地、管线迁改工作，查验征地手续及迁改协议等资料2、现场查看建筑物拆除情况路基负责人未满足控制标准任何一条，均不得 进行开挖作业卡控点 2：开挖过程一、准 备工作1前后 3 天内气候情况1、气候晴朗2、雨季雨量不大，抽排水系统能保证及时抽排水1、在开挖前 3 天开始收集气象 资料；2、在开挖过程中除收集气象资料外，及时观察气候变化；3 、当气候发生较大变化，预报有较 大降雨、大风等情况时，要求施工单位暂缓实施开挖；4、实施过程中，突然发生较大降雨时，要求：立即停止开挖，做好临时支撑、抽水排水工作5、雨量不大时，要求：1）及时抽排基坑内积水，2）增派人员观察坡顶周边渗水情况、坡面稳定情况、支撑点处外及纵向 2 米范围内，土体变形情况，6、雨后须及时进行监控量测工作，监理组安全工程师1、大风、大雨恶劣天气，严禁基坑开挖2、雨量不大时，经检查在满足下列要求情况下，可继续开挖：1）及时抽排基坑内积水，2）坡顶周边地面、坡面、支撑点处外及纵向2 米范围内，土体变形不大处 于稳定状态3、雨后未进行监控量测工作或已作，但未提出分析报告，不得继续开挖作 业10并提供分析资料2管理人员、专职安全人员到场情况1、满足现场管理的管理人员，且有负责人2、专职安全人员到场1、现场查验施工单位管理人员 到场情况、分工管理情况、负责人到位情况2、专职安全人员到位情况，且与已报安全专职人员相符监理组安全工程师1、负责各工种、各工序管理人员不到位，1）、要求未到位的管理人员须 立即到位，2）、已到位管理人员的工种或工序，在不受未到位管理人员的工种、各工序的情况下，可开始专业2、下列情况，严禁开始作业：专职安全人员不到位或临时换人，其无法出示相关有效合法安全资格证件 3 机械设备到场情况1、机械设备数量、性能满足当日开挖作业需要，且运转良好2、运送弃土车辆数量满足当日运土需要，且运转良好1、现场查验施工设备、运输车辆数量，须满足开挖、转运2、原则上，每一开挖段均需至少保证一台开挖设备及相应运土设备监理组安全工程师1、设备数量不足时，立即增加2、运输车辆严重不足且已开挖待外运弃土量已影响开挖及其他作业时，立即停止开挖作业，调集车辆及时外运4作业人员到场及工器具准备情况1、各工种作业人员数量满足当日作 业需要2、作业所需各种器具已准备充分1、依据当日拟作业的各工序，现场核验各工序所需专业人员数量是否足够2、核验所需特种作业人员到位情况3、核验作业所需各种器具准备 情况监理组安全工程师1、当日作业中每道工序必须有作 业人员，任一一道工序作业人员不到岗，严禁开始专业2、每道工序中作业人员不够，须立即补上，在不影响其他工序作业情况下，其他工序作业可开始作业5 材料准备 情况1、运至现场用于支撑、支护及其他零星材料能满足当日工序需要2、现场支撑必须有储备1、锚杆及钢支撑有产品合格证 及质量检测报告，已经过进场检验合格2、支撑长度满足支撑宽度且考 虑了开挖超依据当日计划开挖地段及长度，现场核验支撑、支护所需材料数量及长度（包括储备数量）1、提前查验钢支撑、锚杆产品合格证及质量检测报告；按规范要求进行监理见证试验或平行检验，监理组1、支撑、支护所需材料未到位所有准备开挖地段严禁开挖2、数量不够，但满足一定地段支撑及支护所用，该地段可开始开挖，但其他地段 严禁开始开挖1、用于支持及支护的材料未经 自检、 监理11宽情况3、钢支撑、支护锚杆数量满足设计、批准方案规定要求，且有现场储备 数量且须满足设计及规范要求2、现场查验钢支撑长度是否满 足实际开挖宽度需要，查验锚杆 长度是否满足设计要求3、现场查验钢支撑、锚杆数量（包含储备数量）必须满足当日实际作业需要抽检、无产品合格证及质量检测报 告或经试验不合格，严禁入场2、支撑、支护所用材料未到场， 严禁开挖支撑、支护所用材料数量不够，须立即补充；3、当钢支撑长度不满足现场实际宽 度需要，且刚开始作业，不影响安全专业时 ，可 继续开挖，但须立即补充符合实际宽 度需要的钢支撑；否则，立即停止开挖作业6监控量测人员、仪器到位情况，准备工作1、测量人员、仪器设备已到位，且能满足当日监测工作需要2、各监控点无破坏，原始数据已测定记录3、仪器设备已调试完毕1、现场核验监控量测人员数量、仪器设备数量、记录表格准备 情况，2、现场核查监控点是否未被破坏3、试用测量仪器设备测量组1、监控量测人员不到位、监控点已被破坏，严禁开挖作业2、到位人员及仪器设备数量不 够、 仪器设备无法正常使用、记录表格未准 备充分，要求立即补充人员、仪器设备或更 换仪器设备并准备记录表格7 周边防护 设施1、满足批准方案及现场实际状况要求2、满足标准化要求，有醒目安全提示标志3、有效、牢固1、现场检查周边防护栏、警示标志是否满足安全防护要求2、检查防护栏设置位置及稳固情况安全工程师防护栏设置数量不够、设置位置不符合 规范要求、埋设不稳固、警示标志设置不规范或数量不够、布置位置不符合规 定要求， 须立即整改8坡顶地面处理及排水情况1、排水系统运转良好2、无大量地表水渗入土体3、严禁基坑中积水4、备有满足抽取基坑积水的设备 及排水管道5、坡顶地面 2 米范围内必须硬化1、现场查看排水系统是否畅通无堵塞、能保证水流顺利排出2、基坑顶两侧地面是否已硬化3、检查未硬化地段土体是否有开裂导致渗水情况发生4、检查基坑中积水及抽排积水情况 监理组安全工程师1、基坑中积水时，必须将积水抽干方可继续施工，严禁积水状况下，开挖2、排水系统堵塞严重时，立即停止开挖，马上疏通后，方可继续开挖作业 ；堵塞不严重时，立即组织疏通3、未硬化地段土体开裂严重时 ，立即停止开挖，待处理完毕不影响地表水渗透 导致安全隐患时，方可继续施工4、坡顶地面两侧 2 米范围内未硬化，严禁12开挖作业9 冠梁1、施工冠梁所需原材料必须经过进场试验检测合格，配合比必须满足设计 及规范要求2、外观尺寸、高程必须满足设计要求3、浇注过程必须满足规范要求1、监理对施工冠梁所需原材料 进行见证试验或平行试验2、开盘前，检查外观尺寸、高程3、旁站浇注过程监理组试验室测量组1、施工冠梁所需原材料不合格不得使用2、开盘前检查不符合设计及规 范要求，必须整改，并经检查满足设计及 规范要求后，方可浇注混凝土二、开挖、支撑、支护1 第一道支撑1.1 土方作业1.1.1、开挖方式及长度满足批准方案 规定、规范要求；当现场实际地质状况发生变化时，须及时进行相应调整1.1.2、严格控制开挖深度；须严 格控制在批准方案、设计要求深度内；当现场实际 地质状况发生变化时，须及时调整开挖深度1.1.3、开挖宽度、坡度在按照批准方案、设计要求及现场已放样的基础上， 须符合现场实际地质状况，且保证基坑 边缘与防护栏保持规范规定的安全距离1.1.4、开挖后，须及时做好坡面保护1.1.5、基坑内作业机械须有足 够的操作空间，且有专人指挥开挖、装土、运土作业1.1.6、弃土必须按规定及时运走，运至指定弃土场；严禁坡顶堆土1.1.7、基坑底集水、排水设施必须按照设计、批准方案设置，抽水设施完善有效1.1.1、现场查看开挖方式、现场核对开挖长度，必须满足批准方案、规范要求1.1.2、现场测量开挖深度、坡度、宽度，必须满足批准方案、规范要求1.1.3、开挖后，及时核查地质情况，依据实际地质情况调整开挖深度、宽度及放坡1.1.4、现场查看，坡顶两侧不得堆积弃土1.1.5、检查基坑底集水、排水设施设置情况，检查抽水设施运转 情况1.1.6 现场检查施工负责人到场及工作情况监理组地质工程师安全工程师1.1.1、严禁开挖深度、边坡坡度超过批准方案、设计、规范要求深度；若超过，要求立即停工1.1.2、当实际地质状况与地勘 发生变化、且严重影响施工安全时，立即停止施工，通知设计、地勘现场查看1.1.3、严禁违背批准方案、规范要求进行开挖1.1.4、严禁开挖地段坡顶两侧 地面堆积弃土1.1.5、基坑底集水、排水设施未按照设计、批准方案设置或抽水设施不完善，不得 进行开挖，须立即整改1.1.6、施工负责人未到场或到 场工作不力，立即停止开挖作业，须施工负责 人到场或整顿后，方可进行开挖作业1.2 第一道支 撑施工 1.2.1、冠梁已经过质量验收合格1.2.2、开挖至钢支撑轴线下方 设计规定深 1.2.1、旁站以下工序：a、开挖过程，挖至规定深度后， 监理组安全工程师 1.2.1、冠梁未经过质量验收或 验收不合格，不得进行开挖作业13度时，必须停止开挖，立即在规定时间内安装钢支撑1.2.3、钢腰梁安装质量经检查 ，满足设计、批准方案要求后，实施钢支撑安装1.2.4、钢支撑安装位置、数量、间距、方式必须严格按照设计及批准的方案实施1.2.5、吊装钢腰梁、钢支撑及部件安全防护工作到位1）置于坡顶的吊装设备置于稳固地基上2）有专人统一指挥3）严格按照批准方案及操作过程进行吊装作业4）钢腰梁、钢支撑及钢楔块等部件 须有防坠落保护措施1.2.6、钢支撑安装质量必须满 足设计、批准方案及现场实际情况1）钢支撑轴线偏差满足设计要求2）钢牛腿安装满足设计要求3）钢支撑与维护结构、钢腰梁之 间保持密贴4）钢支撑联接满足批准方案的规定程序1.2.7、钢支撑预应力施工质量 满足设计及规范要求1）用于施加预应力的工器具及油压表已经过有资质单位检定，并已做好 资料换算工作2）第一道钢支撑施加预应力施工程序及结现场实测开挖宽度b、吊装钢腰梁、钢支撑及部件等c、钢腰梁、钢支撑安装过程d、支撑施加预应力1.2.2、检查下列项目a、钢腰梁安装 质量b、钢支撑间距、数量；必须严格按照批准方案、设计要求及现场实际地质状况设置c、吊装钢支撑安全防 护工作到位情况d、支撑轴线偏差、牛腿安装质量、钢支撑与维护结构之间密贴情况e、查验用于施加 预应力的工器具及油压表的检定报告，并复核 资料换算结果1.2.3、施工过程中，核查实际地质情况地质工程师试验室1.2.2、钢腰梁、钢支撑未按照设计要求及批准方案施工，严禁进行下道工序施工，并立即停止施工，进行整改，整改完毕，经监理检查验收合格后，方可继续施工1.2.3、未立即进行钢支撑安装 质量检查或不合格，严禁进行下道工序施工，并立即进行整改，整改完毕，经监理检查验收合格后，方可继续施工1.2.4、钢支撑预应力施工质量不 满足设计及规范要求，不得进行预应力施工，并在做好临时支撑防护基础上。立即整改。经监理检查合格后，方可继续施工14果满足设计及规范要求1.3 坡面支护1.3.1、砂浆锚杆1）、锚杆数量、长度、间距须严格按照批准方案、设计要求及现场实际地 质状况设置2）、锚杆抗拔试验结果必须满 足设计及规范要求3）、锚杆安装工序质量须满足 设计及规范要求1.3.2、土钉锚杆1）土钉锚杆数量、长度、间距须严格按照批准方案、设计要求及现场实际 地质状况设置2）注浆压力满足设计及规范要求3）砂浆强度须满足设计及规范要求1.3.3、钢筋网片1）钢筋网片数量满足设计要求及现场实际2）钢筋网片与锚杆联接质量满足规范要求1.3.1、砂浆锚杆1）、检查锚杆位置布置情况，主要检查：间距、数量必须满足批准方案、设计要求及现场实际地质 状况2）、检查钻孔深度必须满足设计要求3）、旁站钻孔、注浆及锚杆安装过程，3）、见证锚杆抗拔试验1.3.2、土钉锚杆1）、检查锚杆位置布置情况，主要检查：间距、数量必须满足批准方案、设计要求及现场实际地质 状况2）、检查钻孔深度必须满足设计要求3）、旁站钻孔、注浆过程1.3.3、钢筋网片检查网片数量、与锚杆联接质 量监理组安全工程师地质工程师试验室1.3.1、砂浆锚杆1）未按照批准方案、设计要求布置或施工工序质量不符合设计及规范要求， 须立即整改，整改完毕，经监理检查验收合格后，方可继续施工2）、未进行锚杆抗拔试验或实验结 果不符合设计及规范要求，严禁继续开挖1.3.2、土钉锚杆1）未按照批准方案、设计要求布置或施工工序质量不符合设计及规范要求， 须立即整改，整改完毕，经监理检查验收合格后，方可继续施工2）砂浆强度为满足设计要求， 须提出整改方案，报批后，立即组织施工，验收合格后，方可继续施工1.3.3、钢筋网片未按照批准方案、设计要求布置或施工工序质量不符合设计及规范要求， 须立即整改，整改完毕，经监理检查验收合格后，方可继续施工1.4 监控量测1.4.1、土方开挖后，按批准的监控计划，立即开始监控工作1.4.2、及时对监控数据进行分析，提出分析报告1.4.1、现场旁站监控测量情况或平行测量1.4.2、检查数据分析结果 测量组在土方开挖及支撑安装过程中，必 须立即同步进行监控量测，在此基础上，依据分析报告决定是否继续开挖；未经监控量测或无分析报告、结论，严禁继续开挖2 第二道支撑2.1 土方作业 2.1.1、继续开挖须满足下列条件： 2.1.1、检查开挖条件是否具备 监理组 2.1.1、未具备开挖条件不得进 行开挖作业151）监控量测分析报告确定可以继续进行开挖的情况下2）上道工序要求整改的部位或工序已整改、验收合格3）上道支撑、支护完好，基坑土体及周边地面、建筑物无变形2.1.2、土方作业1）机械作业及运土车辆不得碰撞支撑2）同“第一道支撑” 中 1.1“土方作 业”的“监控标准”第 1.1.1第 1.1.7 条内容（1）查看监控量测报告（2）对上道工序要求整改部位， 进行检查验收（3）现场查看上道支撑、支护情况，基坑土体及周边地面情况2.1.2、土方作业过程中：1）巡视检查上道支撑情况、周 边排水及基坑抽水情况、机械作业是否按规定要求操作2）同“第一道支撑” 中 1.1“土方作业”的“控制措施” 第 1.1.1第1.1.6 条内容地质工程师安全工程师2.1.2、同“第一道支撑 ”中 1.1“土方作业”的“监理检查结果及监督整改处理措施” 第1.1.1第 1.1.6 条内容2.2 第二道支撑施工2.2.1、钢支撑必须在地面预拼装，经检查合格后，方可继续吊装2.2.2、第二道钢支撑施加预应 力施工程序及结果满足设计及规范要求2.2.3、同“第一道支撑 ”中 1.2“第一道支撑施工”中的“监控标准” 中第 1.2.2第 1.2.7条内容2.2.1、现场监控第一道支撑及基坑土体情况2.2.2、同“第一道支撑 ”中的1.2“第一道支撑施工” 中的的“监控措施”中第 1.2.1第 1.2.3 条内容监理组安全工程师地质工程师试验室2.2.1、钢支撑未拼装或拼装质 量未经过检查验收，不得开挖作业2.2.2、同“第一道支撑 ”中的 1.2“第一道支撑施工”中的的“监理检查结果及监督整改处理措施”中第 1.2.2第 1.2.4 条内容2.3 坡面支护同“第一道支撑” 中 1.2“坡面支 护”中的“监控标准”中第 1.3.1第 1.3.3 条内容同“第一道支撑” 中的 1.2“坡面支护”中的的“监控措施” 中第1.3.1第 1.3.3 条内容监理组安全工程师地质工程师试验室同“第一道支撑” 中的 1.2“坡面支 护”中的的“监理检查结果及监督整改处理措施”中第1.3.1第 1.3.3 条内容2.4 监控量测同“第一道支撑” 中 1.2“监控量 测”中的“监控标准”中第 1.4.1第 1.4.2 条内容同“第一道支撑” 中的 1.2“监控量测”中的的“监控措施” 中第1.4.1第 1.4.2 条内容测量组同“第一道支撑” 中的 1.2“监控量 测”中的的“监理检查结果及监督整改处理措施”中第1.3.1第 1.3.3 条内容3 第三、四道支撑163.1 土方作业同“第二道支撑” 中 2.1“土方作 业”的“监控标准”第 2.1.1第 2.1.2 条内容同“第二道支撑” 中 2.1“土方作 业”的“控制措施”第 2.1.1第 2.1.2条内容监理组地质工程师安全工程师同“第二道支撑” 中 2.1“土方作 业”的“监理检查结果及监督整改处理措施”第 2.1.1第 2.1.2 条内容3.2第三、四道支撑施工同“第二道支撑” 中 2.2“第二道支撑施工 ”中的“监控标准”中第 2.2.1第 2.2.3 条内容同“第二道支撑” 中 2.2“第二道支撑施工”中的“监控措施” 中第2.2.1第 2.2.2 条内容监理组安全工程师地质工程师试验室同“第二道支撑” 中 2.2“第二道支撑施工 ”中的“监理检查结果及监督整改处理措施”中第 2.2.1第 2.2.2 条内容3.3 坡面支护同“第一道支撑” 中 1.2“坡面支 护”中的“监控标准”中第 1.3.1第 1.3.3 条内容同“第一道支撑” 中的 1.2“坡面支护”中的的“监控措施” 中第1.3.1第 1.3.3 条内容监理组安全工程师地质工程师试验室同“第一道支撑” 中的 1.2“坡面支 护”中的的“监理检查结果及监督整改处理措施”中第1.3.1第 1.3.3 条内容3.4 监控量测同“第一道支撑” 中 1.2“监控量 测”中的“监控标准”中第 1.4.1第 1.4.2 条内容同“第一道支撑” 中的 1.2“监控量测”中的的“监控措施” 中第1.4.1第 1.4.2 条内容测量组同“第一道支撑” 中的 1.2“监控量 测”中的的“监理检查结果及监督整改处理措施”中第1.3.1第 1.3.3 条内容4 第五道支撑4.1 土方作业4.1.1、开挖至设计底面标高 2030cm 时，停止机械开挖，采用人工开挖4.1.2、同“第二道支撑 ”中 2.1“土方作业”的“监控标准”第 2.1.1第 2.1.2 条内容4.1.1、现场检查底面标高4.1.2、同“第二道支撑 ”中 2.1“土方作业”的“控制措施” 第 2.1.1第 2.1.2 条内容监理组地质工程师安全工程师同“第二道支撑” 中 2.1“土方作 业”的“监理检查结果及监督整改处理措施”第 2.1.1第 2.1.2 条内容4.2 第五道支 撑施工同“第二道支撑” 中 2.2“第二道支撑施工 ”中的“监控标准”中第 2.2.1第 2.2.3 条内容同“第二道支撑” 中 2.2“第二道支撑施工”中的“监控措施” 中第2.2.1第 2.2.2 条内容监理组安全工程师地质工程师试验室同“第二道支撑” 中 2.2“第二道支撑施工 ”中的“监理检查结果及监督整改处理措施”中第 2.2.1第 2.2.2 条内容4.3 坡面支护同“第一道支撑” 中 1.2“坡面支 护”中的“监控标准”中第 1.3.1第 1.3.3 条内容同“第一道支撑” 中的 1.2“坡面支护”中的的“监控措施” 中第1.3.1第 1.3.3 条内容监理组安全工程师地质工程师试验室同“第一道支撑” 中的 1.2“坡面支 护”中的的“监理检查结果及监督整改处理措施”中第1.3.1第 1.3.3 条内容174.4 监控量测同“第一道支撑” 中 1.2“监控量 测”中的“监控标准”中第 1.4.1第 1.4.2 条内容同“第一道支撑” 中的 1.2“监控量测”中的的“监控措施” 中第1.4.1第 1.4.2 条内容测量组同“第一道支撑” 中的 1.2“监控量 测”中的的“监理检查结果及监督整改处理措施”中第1.3.1第 1.3.3 条内容5 机械作业 操作1、驾乘人员须严格执行机械操作 规程2、挖土作业、车辆进出、装运弃土必须有专人指挥3、严禁无关人员进入作业区域现场巡视检查：1、是否有专人指挥挖土作业、车辆进出、装运弃土2、是否有无关人员进入挖土作 业现场监理组安全工程师1、严禁无专人指挥挖土作业、车辆进出、装运弃土2、无关人员进入现场，立即劝出3、驾乘人员违规操作，立即纠正6现场指挥系统运转情况1、施工现场必须有所有作业的唯一 负责人、各工序必须有带班管理人员，且各自分工明确、职责清晰2、现场指挥系统运转正常、高效3、须进行当日工前交底，并有记录1、现场检查施工负责人、各工序带班管理人员到位情况；2、检查当日工前交底记录 安全工程师 监理组1、现场检查施工负责人、各工序带班管理人员未到场，严禁开始施工2、未进行当日工前安全、文明施工交底，须立即停止作业，待交底工作完 毕，方可 继续施工7专职安全人员工作情况1、专职安全人员必须到场，因故不能到场，须提前告之，所换人员相关资 料须提前报监理项目部，同意后方可上岗2、必须按照批准的专项安全方案，进行事前、事中、事后安全、文明施工检查、落 实工作3、须进行当日工前安全、文明施工交底，并有记录1、现场检查专职安全人员到位情况2、查看专职安全人员是否按照批准的专项安全方案内容开展安全工作 安全工程师1、专职安全人员未到场，严禁开始施工2、未进行当日工前交底，须立即停止作业，待交底工作完毕，方可继续施工二、 桥梁工程卡控点 1：预制梁序 卡控项目 控制标准 控制措施 执行人 监理检查结果及监督整改处理措施1 钢筋、模板吊装1、吊点位置必须按照规范要求 设置2、联接牢固3、吊具吊绳已经过试验检测、且有合格证1、巡视检查吊点位置、联接情况2、查看吊具、吊绳合格证及试验检测报告监理组安全工程师1、吊点位置不正确、联接不牢固，须通知作业，立即整改2、吊具、吊绳无合格证及检测报告，须通知18及质量检测报告4、起吊机械必须按规定进行了 检修无故障、操作人员须持合法有效证件3、查看起吊机械检修资料、操作人员证件作业，立即更换3、起吊机械未按规定进行检修保养、操作人员无证或持证失效，须立即停止作 业2 蒸汽养护1、锅炉必须在使用过程中，必须保持规定储水，2、严禁超高压运行及进、出入管道堵塞3、严格按照有关规定操作4、锅炉工须经过培训、持证上岗1、巡视检查中，查看运转记录2、检查过滤操作人员证件及各道操作程序是否符合规定要求 安全工程 师1、出现违规操作，要求立即停止操作，立即整改2、锅炉操作人员未经培训合格不得上 岗3预应力束制作1、切割砂轮片须有产品合格证 及材质检测报告；在切割钢绞线时，须保持完好，不得破碎2、操作人员须严格按切割机操作 规程规范化操作，戴好护目镜1、查验切割片产品合格证及材 质检测报告2、巡视检查中，查看操作人员是否严格按切割机操作规程规范化操作，戴好护目镜监理组安全工程师1、切割砂轮片无产品合格证及材 质检测报告，须立即停止作业，更换合格品2、操作人员未按切割机操作规 程规范化操作，须立即停止作业，按规范要求作业 4 施加预应 力 做好防止钢绞线突然断裂、锚 具及钢绞线飞出伤人的防范措施 张拉前，现场检查防护措施设 置情况监理组安全工程师未做好防护措施，严禁张拉作 业5 提梁1、安全装置必须齐全、2、操作人员须经过培训、持证上岗，且严格按照操作规程操作3、机械设备已按规定进行了检查 保养4、有专人指挥1、现场查看机械设备保养检修 记录2、现场查看操作人员培训记录 或证件3、检查安全装置设置是否符合要求4、现场观察操作人员是否按照 规程要求进行操作、是否有专人指 挥安全工程师下列情况下，均需立即停止作业，立即整改机械设备未进行检修保养、操作人 员未经培训记录或无有效证件、安全装置 设置不符合要求、现场无专人指挥、 操作人员未按照规程要求进行操作卡控点 2：运、架梁序 卡控项目 控制标准 控制措施 执行人 监理检查结果及监督整改处理措施1 桥面运梁1、运梁与桥面系施工协调一致，不相互干扰2、运梁车已按规定进行了检查 保养1、查看运梁设备保养检修记录2、现场查看操作人员及司机培 训记录或证件安全工程师下列情况下，均需立即停止作业，立即整改机械、运梁设备未进行检修保养、操作人员及司机未经培训记录或无有效证件、安全193、按规定设置了安全保护装置4、运梁过程有专人指挥5、运梁车司机按照规程要求进 行操作3、现场检查安全装置设置是否符合要求4、现场观察操作人员及司机是否按照规程要求进行操作、是否有专人指挥保护装置设置不符合要求、现场 无专人指挥、操作人员未按照规程要求进行操作2 架梁设备 架桥机已按规定进行了检查保养 查看架桥机保养检修记录 安全工程师 严禁架桥机未按规定进行检查保养3 墩上作业 墩上作业人员必须按规定佩戴安全防护用品 现场检查作业人员防护用品使用情况。 安全工程师 监理组 无防护用品或使用不规范，严 禁高空作业，须立即停止作业，整改4 作业防护 架桥范围内，桥梁两边按规定采取了防 护措施 现场检查防护措施落实情况 安全工程师 监理组 现场防护措施未设置或设置不当， 须立即整改5 喂梁作业1、须有专人统一指挥喂梁2、运梁车与架桥机须配合协调 ，听从 统一指挥同步操作1、现场检查是否有专人统一指 挥2、检查通讯指挥器具是否齐备 、使用正常3、检查是否严格按规程操作安全工程师监理组下列情况下，均需立即停止作业，立即整改：现场无有专人统一指挥、通讯 指挥器具为配置齐全或失效、操作人员未严 格按规程操作卡控点 3：桥面系作业1 桥面系施工1、严禁向桥下乱扔物品2、须有施工负责人在场管理3、桥下有人行通道时，桥面两侧必须安装防护设施，且不得将物品堆放在 桥边缘1、现场检查桥面两侧防护设施 设置情况2、现场查看是否有施工负责人在场管理3、检查有无向桥下乱扔物品现 象安全工程师监理组1、施工负责人不在现场不得施工2、桥面两侧防护设施未设置或 设置不当，立即停止施工，立即整改卡控点 4：施工用电1 用电安全外电防护、接地与接零保护系 统、配 电箱、开关箱、现场照明、配电线路、电器装置、变配电装置等方面必须严格按照建设工程施工现场供用电安全规范规定执行1、检查安全用电培训教育记录2、按照建设工程施工现场供用电安全规范规定不定期检查施工中用电情况安全工程师监理组1、未进行安全用电培训，要求立即进行培训，复查培训情况2、未按照建设工程施工现场 供用电安全规范执行的行为，立即发出通知，并复查整改情况卡控点 5：特种作业201 特种作业焊接、电工、起重、特种设备、场内机械操作必须经培训考核后上岗，且持有效合法证件现场查验培训考试记录、资格 证件安全工程师监理组特种作业人员未经培训考试或考试不合格或持无效证件，均不得上岗作 业表 3、成绵乐铁路 CMLZQ-5 标危害辨识及风险评价表风险评价序号 作业活动 危害因素 可能发生的危 害事件 时态 状态L E C D风险等级 备注一 路基施工1 作业前准备 地下管线未探明并设标志 机械伤害 将来 正常 3 3 40 360 高2 机械操作 挖掘机回转半径内有障碍物或无关人员 机械伤害 将来 正常 1 3 10 30 低3 操作司机 机械操作人员无证上岗 机械伤害 将来 正常 3 3 10 90 低4 操作司机 酒后操作 机械伤害 将来 正常 3 3 10 90 低5 操作司机 超劳上岗 机械伤害 将来 正常 3 3 10 90 低6 设备操作 机械带病作业 机械伤害 将来 正常 3 3 5 45 低7 设备操作 机械超负荷作业 机械伤害 将来 正常 3 3 5 45 低218 机械操作 夜间作业视线不清 机械伤害 将来 正常 3 3 5 45 低9 机械操作 危险地段作业无人指挥 机械伤害 将来 正常 1 3 10 30 低10 机械操作 机械在高压线附近作业 触电 将来 正常 1 3 40 120 低11 车辆运输 跨越公路运输土方、填料 交通事故 将来 异常 3 3 40 360 高二 框架桥、涵1 基坑开挖 局部开挖至底部，从底层向四周掏土 坍塌 将来 正常 1 3 10 30 低2 开挖机械 不按操作规程作业、机械故障 机械伤害 将来 正常 1 3 10 30 低3 挡板支撑 支撑变形或折断 坍塌 将来 正常 1 3 10 30 低4 喷射砼护壁 面对有人方向，喷射机发生故障处理不对 人员伤害 将来 正常 1 3 10 30 低5 砼施工 开挖深度过大，未灌注砼 坍塌 将来 正常 1 3 10 30 低6 模板安拆 不按规定施工，联接不牢固 物打 将来 正常 1 3 10 30 低7 模板吊装 不按规定起吊，机械故障 起重伤害 将来 正常 1 3 40 120 低8 工作平台搭拆 承载力不够，防护栏不按规定设置，超过 2m，无安全网 高坠 将来 正常 1 3 40 120 低9 钢筋制作与绑扎 加工机械发生故障 人员伤害 将来 正常 1 3 10 30 低10 材料运输 跨越公路运输材料 交通事故 将来 异常 3 3 40 360 高三 车站 明挖顺作 法施工1 施工准备 地下管线未探明并标识 机械伤害 将来 异常 3 5 40 600 高222 施工用电 违章用电及用电防护设施不齐 触电 将来 正常 6 4 10 240 中3 电气设备 无漏电保护器、非专职人员操作 触电 、机械事故 将来 正常 3 4 10 120 低4 金属焊接 雨中施焊作业 触电 将来 正常 0.5 4 40 80 低5 电气焊（割）作业 电气焊（割）作业无证操作，安全距离不够，安全附件失灵 爆炸 将来 正常 1 3 40 120 低6 特种作业人员持 证上岗焊接、电工、高处、起重、特种设备、场内机械操作未经培训考核后持证上岗人员伤害和机械事故 将来 正常 3 4 10 120 低7 围蔽施工 人员密集地段施工未设安全围