采购供应管理制度

采购供应管理制度篇一：采 购 部 管 理 规 章 制 度采 购 部 管 理 规 章 制 度 采购部根据生产部、营销部等各部门的采购请求、库存材料的种类、数量，考虑材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保材料的及时供应，保证生产能够连续进行及采购的最佳经济效益。 一 采购部规章制度 1、制定公司合理的采购政策，对生产及销售用村料、包装物资、五金机械设备采购工作等实行归口管理。根据公司年度工作计划制定相应的采购供应计划； 2、根据生产计划安排和销售计划，按消耗定额和采购程序，编制每季、每月的采购供应计划，并努力按该计划执行以确保正常生产及经营秩序； 3、按公司的规定签订和履行采购合同，负责及时的订货、运输、质检验收、交料、结算和储存工作，办好验收交接手续，保证质量达到规定标准； 4、对大宗采购逐步推行招标制，统一采购，加大批量，货比三家选择价廉物美的商品物资，以降低综合采购成本； 5、对长期主要供应商进行资信调查，实行定期登记评估并进行调整； 6、负责供应物资的仓储管理，严格按规定办理入库，出库、储存、报损等手续，保证库存物资完好无损，做到帐务卡相符，加强仓库安全检查保卫工作，防止贵重物资被盗； 7、负责定期或不定期的清理库存，压缩不合理库存量，回收多余剩余材料，做好材料的易物工作，盘活存量，减少浪费、加速资金周转； 8、负责推行计算机化的采购与物资管理，运用经济批量采购策略和分类管理办法，降低物资成本； 9、负责与采购、物资相关的资料、帐册、报表的收集、整理和归档工作，及时编制相关的统计报表； 10、积极主动追踪生产资料市场的供求状况，价格走向，提出最佳采购建议。密切关注新材料、新工艺、新技术、新设备动态，并及时反馈到研发、技术、设备部门，为其设计造型、改良和更新，提出参考意见； 11、完成总经理交办的其他任务。 二 采购部管理制度 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 1 目的作用 1） 、可作为采购部开展工作的规范依据。 2） 、可作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。3） 、可作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。 2 采购部人员职责及管理制度 1） 、热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。 2） 、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。 3） 、编制采购计划。负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。 4） 、负责公司生产所需材料的采购工作。负责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。 5） 、负责供应商的开发、管理及维护工作。 6)、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。7)、大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。 8)、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。9)、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。 10)、加强物资采购档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资采购网络，并不断开辟和优化物资采购渠道。 11)、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。 12)、完成领导交办的其他工作。 三 采购部工作职责 1、采购员须注重职业道德，品行端正。做到不吃回扣，不贪污受贿，不吃请，不虚开发票，不从中牟利，不卡、拿、要，公正廉明。 2、不迟到、不早退。采购员在工作中要多跑、多对比、多总结，边学习边实践，不断提 高自己的采购业务水平。 3、定期汇总所进的采购资料，协助财会进行成本核算。 4、建立材料采购供应渠道，进行供应商的择优选择，新供应商的开发工作。 5、加强与使用材料部门的联系，尤其是按时、按质、按量控制好各部门所需的各种材料，确保生产及销售能顺利进行。 6、所购大宗材料必须要求供应商提供合格证明，严禁购进质量不合格材料，同时监控材料使用状况，控制不合理材料的采购与浪费的情况发生。 7、在购进材料时发生质量、数量异常情况下，应立即采取紧急措施，并与有关部门进行协商处理。 8、做好供应商的选择、评议工作，建立牢固、可靠的供应基地，并不断挖掘供应商，以保证材料供应的不间断性。 四 采购部经理岗位职责 1、主持采购部的全面工作。 2、领导采购部门按部门的工作职能做好工作。 3、根据营销计划和生产计划制订采购计划，并督导实施。 4、制定本部门的物资管理相关制度，使之规范化。 5、制定物资采购原则，并督导实施。 6、做好采购的预测工作，根据资金运作情况，材料堆放程度，合理进行预先采购。 7、定期组织员工进行采购业务知识的学习，精通采购业务和技巧，培养采购人员廉洁奉公的情操。 8、带头遵守采购制度，杜绝不良行为的产生。 9、控制好物资批量进购，避开由于市场不稳定所带来的风险。 10、监控物品流通的状况，控制不合理的物资采购和消费。 11、进行采购收据的规范指导和审批工作，协助财会进行审核及成本的控制。 12、完成上级交办的其他任务。 衡量标准 1. 公司每个月的出货量。 2. 订单的准时交货率。 3. 库存资金的大小。 4. 物料的准时交货率。 工作重点 通过 PC、MC，如何提高生产效率、降低制程成本、并准时交货。 工作禁忌 生产准时交货率低、每月生产产量下降、库存资金大、物料交货不准。 任职资格1.工作经验：5 年以上大型公司 PMC 管理工作经验。 2.专业背景要求：曾从事化工业工作 2 年以上； 3.学历要求：大专以上； 4.年龄要求：30 岁以上； 5.个人素质：积极热情、善于与人交往、沟通能力强。五 采购员岗位职责 1、采购员须注重职业道德修养，严格遵守采购纪律，积极按采购的规范和要求进行采购工作。 2、采购员在工作中不辞辛劳，多跑、多对比，精通采购业务，选择供应商时货比三家，尽量压低采购成本。 3、按采购工作的规范和流程进行有效工作，采购单据和报账程序必须符合财会的要求。 4、对审批后的采购计划组织实施，确保生产经营过程中的物资供给。 5、有效进购所需物资，确保生产及销售的顺利进行。6. 负责跟踪物料交期，保证物料的正常供应，并制定物料供应计划表 。 7. 负责办理退货、补货事宜，并追踪物料到位。 8、完成上级交办的其他任务。 衡量标准 1. 采购物料供应准时。 2. 物料的采购周期和物料的品质水平。 3. 降低采购成本。 工作禁忌 物料准时交货率低、物料单价高。 任职资格 1. 工作经验：3 年以上采购工作经验。 2. 专业背景要求：熟化工业的物料； 3. 学历要求：大专以上； 4. 年龄要求：28 岁以上； 5. 个人素质：口齿玲俐、沟通能力强、成本意识好。六 执行 本规定与公司相关规定一并执行，执行起始时间为 XX年 1 月 1 日， 其它与本规定有冲突的以本规定为准，由公司监督执行。 生效：以上规定从 XX 年 1 月 1 日起生效 适用群体：采购部所有采购及相关人员 解释权：归北京市#有限公司 监督执行：采购部 篇二：物料供应管理制度篇三：采购岗位职责及管理制度 物资采购管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规制定本制度。 第二条 公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。第三条 费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。第四条 公司固定资产的购置适用本制度。第二章 物资采购规定 第五条 物资采购实行归口管理制。原料，辅助材料、包装物、修理用备件及后勤用物资及办公用品由供销部负责采购。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。供销部主管根据生产技术部门的月生产计划及库存情况编制月采购计划及库存情况编制月采购计划 ，经总经理批准后实施采购。 所有采购, 必须事前获得批准.各部门应事先填写“采购物品请购单” ，由部门经理签字后，报供销部经理。 未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，急购需在申请单上注明“急购” ，并由总经理补批； 凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中计划办理采购，可以核定物品项目，通知各请购部门依计划提出请购，然后集中办理采购； 请购核决权限：1. 原物料、包装材料：(1) 请购金额预估在 1 万元以上者，由总经理核决。(2) 请购金额预估在 1 万元以下者，由供销部经理核决。2. 总务性用品：(1)请购金额预估在 1000 元以下者，由供销部经理核决。(2)请购金额预估在 1000 元以上者有总经理核决。 第五条 请购案件的撤销 (一)请购案件的撤销应立即由原请购部门通知供销部门停止采购，同时于“请购单”注明撤销原因。 (二)供销部办妥撤销后，依下列规定办理： 1.供销部门于原请购单上由请购部门签字确认后，送回原请购部门。2.原“请购单”已送物料管理部门待办收料时，采购部门应通知撤销，并由物料管理部门据以将原请购单退回原请购部门。3. 原请购单未能撤销时，供销部应通知原请购部门。 第六条 所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。 第七条 推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。 第八条 实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。大宗物资采购根据情况实行招投标制度。 第三章发票入账及付款程序第九条 采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下： 1.原料入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。2.辅助材料、包装物由仓库保管凭质检单办理入库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。 3.采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下： a/经办人填制发票入账,b/保管员根据收货情况签字确认,c/部门经理审核,d/会计审核发票合法性,e/总经理签字准予入账,f/财务挂账作为日后付款的依据。第十条 物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长或总经理批准，可以办理采购预付款手续。 第十一条 采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下： 1.物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。 2.申请付款，由经办人填写资金申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。 经办人填写资金申请单，部门经理签字，财务会计根据发票入账情况审核，总经理根据资金情况签字出纳办理汇款。 3.需要预付款的部门，直接填制资金申请单，附采购合同，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。第四章附则 第十二条 本制度从批准下发之日起执行，由供销部负责解释。 第十四条本制度从 年 月 日起下发执行。 定义 1、 供应商：是指能向采购者提供货物、设备和服务的法人或其他组织。 2、 合格供应商：是指经过公司一定程序评审确定可以与公司合作的供应商。 3、 请购单：是需求部门根据需要采购的项目所填写并提交给采购部的单据，此单据须有部门经理和其他审核权限必须签批。4、 供应商选择考察表：是确立为公司供应商前对供应商进行评估的表格，由采购经理对供应商进行考察并填写此表，填写完毕后交总经理与董事长进行审批。 5、 供方年度业绩评定表：是每年度对供应商交货准时率、品质和售前售后服务等进行考察的的表格，根据考核决定是否与该供应商继续合作。 6、 终止供应商的报告：是指供应商发生恶劣服务、严重品质情况或考核不合等提出与其终止合作的报告，此报告由相关权责部门向采购中心提出，由采购主管填写逐级上报审批。7、 抽货检验标准：此标准是对采购物品进行检验的参照标准，由技术部门或其他相关权责部门编写交采购中心汇总成册。 8、 货物检验报告：是货物验收部门和人员对货物进行验收后对所采购货物给出验收报告和处理意见。 采购部工作职责 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 第一条 加强物资的计划管理。根据各部门上报的月度、年度所需物资计划及库存情况，每年第四季度统筹做好第二年的物资供应计划，力争按时准确上报公司年度材料采购计划。 第二条 密切配合生产部生产需求，及时按质按量地采购到生产所需物资。与仓库保管人员协调沟通，做好物资进仓联合作业，对物资质量、数量进行严格检查，把好物资进仓质量关。 第三条 加强采购的事前管理，建立完善的原材料、物资价格信息档案，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量。在重质量、遵合同、守信用、售后服务好的前提下，选购低价物资，做到质优价廉。 1、对第一次供应重要物资的供方，提供相关的资质证明。 （税物登记证、经营许可证、卫生许可证等） ，还需经样品测试及批量试用，测试合格方能供货。2、对于一般物资供方，除应提供必要的质量证明文件外， 还需要经过样品验证和小批试用合格，使用部门或生产部门提供评价意见，质检部门出具检验报告，经总经理批准，可列入合格供方名录 。 3、对于批量供应辅助物资的供方，也应提供质量证明文件，质检部相关人员在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由总经理批准后即可列入合格供方名录 。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即作为对此供方的评价。4、供方产品如出现严重质量问题，使用部门应及时向供销部门提出，供销部填写纠正和预防措施处理单 。供销部核实清楚后，立即向供应商发出如纠正和预防措施处理单 。两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。 第四条 在订货、采购工作中实行“货比三家”的原则，严格进行供应商评估、甑选，以保证供应商供货质量；并处理好与供应商的关系。 供应商选择标准：a、具有良好的市场信用和良好的售前、售后服务能力和服务意识； b、注册资金达到 50 万以