生殖健康产业基地建设项目可行性研究报告

第一章 总论 一、项目背景 （一）项目名称 国家生殖健康产业（北京）基地。 （二）承办单位概况 略 。 2、 公司简介： 略。 （三）项目提出的背景 我国是人口大国，而人口问题是一个综合性很强的复杂问题，不仅涉及到人口的数量问题、质量问题、结构问题，更涉及到这些问题之间的复杂关系问题。要解决人口问题而从事的人口和计划生育工作是一个复杂的系统工程。 十几年来，伴随着我国人口和计划生育工作思路、工作方法发生重大转变的历史进程，生殖健康产业得到不断壮大，已经成为我国现代社会发展的产业群体，成为国民经济社会发展新的 增长点，成为推动整个社会和谐、文明、进步的动力之一。 党中央、国务院高度重视生殖健康产业的发展。 2000年 3月，中共中央国务院关于加强人口与计划生育工作稳定低生育水平的决定提出“开发、推广避孕节育、优生优育、生殖保健的新技术和新产品，发展生殖健康产业。以事业带动产业，以产业促进事业发展。”的战略构想。 2003 年 3 月，中央明确赋予国家人口和计划生育委员会“促进 生殖健康产业发展”的职责。 2006 年 12 月，中共中央国务院关于全面加强人口和计划生育工作统筹解决人口问题的决定再次提出“大力发展计划生育生殖健康 产业”的战略任务。 计划生育生殖健康产业的发展，对于稳定低生育水平，提高出生人口素质，推进国民经济的结构性调整，促进经济增长方式的转变，推动公共服务事业发展，促进社会公平、公正与和谐，满足群众生殖健康多元化需求，促进人口与发展领域的国际交流与合作等多方面，都发挥着十分重要的作用。坚定不移地以科学发展观统领经济社会发展全局，坚持以人为本，促进人的全面发展；坚持以不断提高全国人民的生活水平和生命质量为核心，促进计划生育生殖健康产业发展。 为促进计划生育生殖健康产业发展，今年 7 月，国家人口和计划生育委员会主任张维 庆在“第四届中国计划生育生殖健康新技术新产品博览会”开幕式上致辞时候提出了当前的主要任务：一是加强生殖健康科技创新。包括避孕节育新方法、新技术和新材料的研究，重大出生缺陷干预技术的研究等。二是促进生殖健康产业资源整合。理顺生殖健康产业监管和发展的关系，促进生殖健康产业资源有效整合，合理布局；强化品牌意识，加强质量监管力度，对推广应用的生殖健康技术产品质量和使用情况，进行长期、系统地监测，为生殖健康高新技术产品面向国内和国际市场提供有效服务。三是扩大生殖健康产 品的社会服务。根据人口流动和分布情况，及时引入新技 术、新产品，调整免费发放计划生育药具管理和服务模式；对育龄人群的计划生育药具和生殖健康产品服务需求进行有针对性的市场细分，将免费服务和社会营销有机结合起来；稳步扩大计划生育社会营销试点，逐步建立符合条件和要求的计划生育药具和生殖健康产品的连锁经营专门机构。四是加快生殖健康科技成果转化和推广。 为实现政府“以事业带动产业，以产业促进事业发展。”的战略构想、促进完成国家人口和计划生育委员会主任张维庆提出的生殖健康产业发展的各项任务，落实国家人口和计划生育委员会促进生殖健康产业发展纲要确定的各项发展目标，推动 形成完备的产业政策、法规、标准体系，管理、服务和创新体系，培养较强的产业自主创新能力，促进生殖健康产业专业化、规模化的战略性转变的进程，提高生殖健康企业的国际的竞争力，卓达集团联合中生药具发展有限公司筹建国家生殖健康产业基地。 二、项目概况 （一）地理位置 永乐经济开发区位于北京市政府总体规划的 33个中心小城镇之一的永乐店镇辖域内。根据总体布局分为 A 区和 B 区，其中 A 区是 1992 年 9月经北京市人民政府批准成立，总规划面积 10平方公里，一期开发 步区 000年 10经首规委批准成立，总规划面积 方公里，起步区 方公里。国家生殖健康产业基地项目位于永乐经济开发区 A 区，该地区地处京、津、冀三省市交界处，京津塘高速公路为其西侧边界，是京津塘高速公路高新技术产业带和环渤海经济发展战略的中心位置；预计在 2008年通车的京津第二高速路位于其东侧，该条高速公路起于北京市朝阳区五环路，止于与天津市武清区交界处的永乐镇大务村南，今后将成为京津间主要的物流通道；项目开发区与划建设的京津城际高速铁路相临，京津城际轨道自北京南站，沿京津塘高速公路通道至天津站，全长 115 公里。全线共设北 京南、亦庄、永乐、杨村、天津 (天津站 )5个站。该项目是奥运会配套服务工程之一，也是全国第一条设计时速达 300 公里的高标准客运专线， 是环渤海京津冀地区城际客运铁路网的主干， 建成运营后，由永乐镇到北京和天津两个方向的列车全程运行时间在 20 分钟左右；另外，从项目开发区 60 分钟可到达首都国际机场或天津机场； 90分钟可达天津新港； 30分钟到站（通州火车站和廊坊火车站）， 938 路区间公交车纵横穿越区内。镇政府实施的生态工程，使镇域绿化覆盖率达到 50以上，交通极为便利，社会环境十分优越。 产业园所处地区地势平坦，地质构 造良好，其地表空旷、开阔，能够满足各类工业与民用建筑，适合成方联片开发。现已建成 A 区 11万千伏安电站一座， 10000门程控电话局，目前 通一平”和“七通一平”规划设计要求。 （二）建设规模与目标 国家生殖健康产业基地拟规划占地总面积 ，该产业基地的建设旨在改善我国生殖健康产业目总体上分散无序的自发发展的现状，在永乐地区形成产业发展集群，在国内生殖健康产业中起到示范、指导性作用，促进我国生殖健康产业从产品的研发、生产、销售等各领域之间形成产业体系，改变国内生殖健康产品生产技术 水平低，产品质量相对较差的局面，促使生殖健康产业新领域的开发，缩小与国外生殖健康产业的差距。 （三）主要建设条件 *地处北京市东南，北京、天津、河北交界处。是京 塘高速公路沿线高新技术产业带及环勃海经济圈战略的中心地区。京、津城市连线为轴，著名经济学家费孝通称永乐经济开发区是“哑铃”经济的手柄。 基础设施 北京永乐经济开发区一期 通一平”规划设计。（“六通”：供水、排水、供电、供热、道路、通讯；“一平” ：场地平整。） 目前起步区内已达到“四通一平”（即：排水、供电、道路 、通讯、场地自然平整）。供热、供水企业根据需要自行解决。 自然环境 北京永乐经济开发区地处永定河冲击平原的前缘，地势平坦，地质良好。海拔 基承载力为 15吨 /该区属温带半干旱、半湿润季风气候，四季分明，年平均气温 年平均降水量642平均风速 秒。 交通条件 公路： 北京永乐经济开发区以京 塘高速公路为其西侧边界，距廊坊出入口五百米，即将通车的京津第二高速路位于其东侧，由此驱车 30分钟可进入北京市区， 40分钟进入天津市区，廊（坊） ）优等级公路穿域 而过，与区内公路构成四通八达的公路交通网。 铁路： 项目开发区与划建设的京 条高速城际铁路从永乐镇穿过并在永乐镇设有火车站；京 于开发区西部， 15 分钟可以到达。国家规划的京 空运： 由开发区驱车 60分钟可到达首都国际机场或天津机场。 海运： 沿京 塘高速公路，驱车 90分钟可到达天津新港。 劳动力资源 北京永乐经济开发区所处的通州区是全国普及九年义务教育先进区，劳动力资源丰富且具有较高的文化素质。 地热资源 地质部门现已探明，永 乐经济开发区内蕴藏着丰富的地热资源，出水温度在 80以上，出水量 800吨 /日。 （四）项目投入总资金及效益情况 国家生殖健康产业基地项目总投资 目总建设期 7年，其中一期项目总投资 设期为 2年 6个月，项目计划启动资金 资回收期 10 年。 第二章 产业基地地址选择 一、地理位置概况 北京市永乐经济开发区位于北京市政府总体规划的 33个中心小城镇之一的永乐店镇辖域内。根据总体布局分为 A 区和 B 区，国家生殖 健康产业基地拟建于 A 区， A 区是 1992 年 9 月经北京市人民 政府批准成立，总规划面积 10 平方公里，一期开发 方公里，起步区 开发区地处京、津、冀三省市交界处，京津塘高速公路为其西侧边界，预计在 2008年通车的京津高速公路 2号线在其东北一侧，是京津塘高速公路高新技术产业带和环渤海经济发展战略的中心位置；距京津塘高速路廊坊出入口 A 区 500 米。与规划建设的京津城际高速铁路相临， 60分钟可到达首都国际机场或天津机场； 90分钟可达天津新港；紧邻规划中的京津城际高速铁路永乐镇车站，另外， 30 分钟可到达通州火车站和廊坊火车站， 938路区间公交车纵 横穿越区内。 二、自然条件 永乐经济开发区地处永定河与潮白河冲洪积扇东南部边缘地带，平均海拔高度为 11 米左右，地势平坦开阔，平均坡度为 不利于地面排水。土地成方连片，土地资源丰富，还蕴藏着丰富的地热资源，日出水 800吨，出口水温可达 80，具有极高的开采和利用价值。目前开发区内已建成南北两条绿色通道，三条绿色环带，贯通东西四条绿化带，绿化覆盖率不低于 30，形成京郊独特的绿色生态景观。 三、外部资源条件 （一）人文条件 永乐开发区属地为北京市通州区永乐店镇。北京是中国的首都，是政治、经济、文化、金融 、科技、教育中心，具有极大的人才优势；通州区为全国九年制义务教育先进区，永乐店镇历史悠久，是以座具有 570多年历史的文化古镇，镇域内有中学三所。 永乐开发区紧邻的东方大学城占地 11000 多亩，拥有齐全的教学和公用设施，已经有北京航空航天大学、中国地质大学、北京中医药大学等 20余所高校 4万余师生入驻，可以为周边地区提供源源不断的各类高素质人才。 （二）供电与通讯条件 目前开发区内拥有 11 万千伏安电站一座和 千伏安电站两座； 5万门和 1万门程控电信局各一座， 130、 133宽带网一座。 （三）供水与排水条件 供水：自备井供水，集中供水。 排水：雨、污分流，企业污水经处理达标后排放。 （四）交通条件 永乐开发区交通四通八达，十分便利，已形成“陆海空立体交通网络”。 公路： 开发区西侧紧邻京津塘高速公路（距离廊坊出口仅 500米），北侧紧邻的于 2008年通车的京津高速 2号线直通永乐店镇，北侧距京沈高速 10公里，东侧规划中京津塘 2号线穿区而过。廊香公路、永开路、觅凤路等省级公路穿区而过，与区内道路构成了四通八达的公路交通网络。 927、 938路公交车可直达永定门和北京站。 铁路： 京津城际高速铁路在永乐店镇设有车 站，京秦线通州南站距开发区仅 40 分钟车程，京沪线廊坊站距开发区仅 15 分钟车程；规划京沪高速城际铁路从开发区中心穿过并在永乐镇设有车站。 港口： 永乐开发区是北京市距离港口（海）最近的地域，经京津塘高速公路 70分钟可到达天津新港。 航空： 从开发区驱车 50分钟可到达北京国际机场或天津机场。规划中的首都第二国际机场将落户在距开发区约 50公里的天津武清。 （五）地热条件 该地区地处永定河与潮白河冲积扇东南边缘地带，第三系底部及其下部奥陶系地层蕴含有丰富的地热资源及天然气资源。经北京市地质工程勘察院调查评价，日出水量可 达 800吨 /日，出水温度 80，一经开发利用，不仅能保障整个永乐开发区供暖，而且对于发展热带种、养业和旅游、疗养都是不可多得的自然资源。 （六）土地条件 永乐开发区土地资源丰富且成方联片，在北京各开发区绝无仅有。该地区土地构造良好，无任何地上物，适合各类型工业与民用建设。 四、产业基地所在地区法律支持条件 （一）国家关于产业基地相关政策 1、国家级经济技术开发区优惠政策 （ 1）生产性外商投资企业减按 15的税率缴纳企业所得税。 （ 2）经营期在十年以上的生产型外商投资企业从获利年度起享受两年免、三年减半缴纳 企业所得税。（即税率为 （ 3）外商投资的先进技术企业，按照国家规定减免企业所得税期满后，可延长三年减按 10的税率缴纳企业所得税。 （ 4）外商投资的产品出口企业，按照国家规定的减免企业所得税期满后，凡当年企业出口产品产值达到当年企业产品产值 70以上的，可减按 10的税率征收企业所得税。 （ 5）产品出口企业和先进技术企业的外国投资者，将其从企业分得的利润汇出，免征汇出额 10的所得税。 （ 6）生产型外商投资企业 5 年免征地方所得税， 5 年减半征收。属高新技术企业的，免征地方所得税。 （ 7）外国及港澳台 地区在北京经济技术开发区的投资者，将企业 分得利润再投资于本企业或在北京经济技术开发区兴办新企业，经营期不少于 5 年的，经税务机关核准，可退还再投资部分已纳所得税税款的 40；若上述投资投入产品出口企业或先进技术企业，经营期不少于 5 年的，经税务机关核准，可全部退还其再投资部分已缴纳的所得税税款。 （ 8）对符合外商投资产业指导目录中鼓励类的外商投资项目，在投资总额内进口的自用设备，除外商投资项目不予免税的进口商品目录所列商品外，免征关税和进口环节增值税。 2、相关土地政策 北京市关于扩大对内开放促进 首都经济发展的若干规定（京政发 2002 12号）第 7条 在京设立的研发机构，其符合条件的科技成果转化项目可列入本市科技计划，给予适当的科技经费支持。研发机构需要使用建设用地，优先安排建设用地指标，按重点工程用地优先办理手续；未列入当年建设用地计划指标的，可以追加和调剂解决；对用地项目应征收的管理费，按现行标准减半收取。 北京市关于扩大对内开放促进首都经济发展的若干规定（京政发 2002 12号）第 23条 市财政安排资金，对来京投资企业一次性购买 1000平方米以上（含1000平方米）商品房用于办公 、经营的，按缴纳契税税款的 50给予支持。 （二）地区有关优惠政策 1、通州区有关优惠政策综述 （ 1）经营期在 10年以上的生产性企业，企业所得税税率为 24，从开始获利的年度起，免 2年减半 3年微收企业所得税。 （ 2）经营期在 10 年以上的生产性高新技术企业（以领取高新技术企业证书为准），从开始获利的年度起，免 2年减半 3年征收企业所得税，减半征收的企业所得税，企业可以提征收企业所得税，减半的税率不足 10的，按 10的税率征收。 （ 3）凡属技术密集、知识密集项目，或者外商投资在 3000 万美元以上，回收投资期长的 生产性项目，可减按 15的税率征收企业所得税。 （ 4）先进技术企业，依法免征，减征企业所得税期满后，经核定仍为先进技术企业的，可延长 3年减半征收企业所得税。 （ 5）产品出口企业，在依法免征、减征企业所得税期满后，当年 出口产品的产值还到当年产品总产值的 70，可以按照税法规定的税率征收企业所得税，已经按 15的税率缴纳企业所得税的产品出品企业界，符合上述条件的按 10的税率征收企业所得税。 （ 6）外商将企业分得的利润直接投资于本企业界，或者在开发新品与办新企业，经营期不少于 5 年的，返还再投资部分已缴纳企业所得 税的 40的税款，上述投资属于产品出品企业或先进技术企业，经营期不少于 5年的，全部退还其再投资部分已缴纳的企业所得税税款。 （ 7）生产性外商投资企业在合同规定的筹建期内，可免交土地使用费，产品出口企业和先进技术企业，可减免土地使用费。 （ 8）开发区内的土地按国家及北京市有关法律，法规一律实行有偿出让，并为入区企业办理中华人民共和国国有土地使用证。 2、通州区投资奖励优惠政策 （ 1）来通州区投资的生产规模大、市场前景好的高新技术企业，我区将采取灵活的土地价格政策。 （ 2）入区企业兴建厂房所需交纳的市政公用 设施建设费 (大市政费 )视企业投资规模和科技含量可减或免 . （ 3）高新技术企业进行技术改造所需贷款及新设备贷款，经有关 部门批准区里予以财政补贴。 （ 4）对符合条件的外省市投资人及高级管理、经营、技术人员的户口进京、子女入学等问题，经区政府批准，优先予以解决。 （ 5）凡出资购买国有、集体企业和乡镇企业地上全部净资产产权并一次付清购买款的可按成交价享受八折优惠。其中，出资购买连续三年亏损，产品缺乏市场竞争力的企业产权，一次付清购买款的，可享受七折优惠。对因净资产数额较大、一次性买断有困难的，允许按成交价在不超过 3 年的期限内分期付款，但首次付款额不得低于全部购买款额的 30，延期付款部分加付按银行流动资金贷款利率减半计算的资金占用费。 （ 6）技术成果（专利）作为无形资产带入企业，允许折价入股。属于高新技术成果（专利）的，折价后可以占到企业总资产额的 35，属于先进技术成果（专利）的，折价后可以占到企业总资产额的 20，并全部享有分红权。 （ 7）对注册资本达一定数额的高新技术企业，区财政给予跟进投资。同时可享受有关奖励政策。 （ 8）对实交税金 500万元以上的纳税大户区政府予以奖励并授予金税奖称号。 （ 9）对符合条件的中 小企业实行资金信用担保。 3、永乐经济开发区优惠政策 （ 1）在北京永乐经济开发区内投资兴建经营期限在 10 年以上的三资企业，企业所得税均享受二免三减半的优惠政策。 （ 2）经营期在 10 年以上的生产性高新技术企业（以领取高新技术企业证书为准），企业所得税享受二免六减半优惠政策。 （ 3）在北京永乐经济开发区内注册完税和一般生产型内资企业，按其纳税额给予奖励。 （三）项目地区优惠政策对产业基地建设的影响分析 对在产业基地项目所在开发区的外商和港澳台地区的企业及投资者来说，政府给对各类生产型外商和在经济开发区的外商及港 澳台投资者都给予了相当的税收优惠政策，对于国家生殖健康产业基地而言，对生殖健康产业的国外企业的入驻和外商投资者来说都有相当的吸引力，为产业基地的顺利运营提供良好的政策条件。 作为市场空间巨大以及政策支持发展的生殖健康产业而言，在经济开发区所处的通州区可以享受到灵活的土地政策，由于生殖健康产业基地投资规模大，占地面积广阔，同时生殖健康产业基地作为国内 生殖健康产业旗帜性生产研发基地，其技术研发方面也是产业基地发展的重点之一，因此产业基地同时具有规模大、使用面积广、基地部分企业也属于高新技术企业、产业发展前景广阔 等特点，从产业基地方面看，土地使用和纳税方面都符合当地的土地优惠及奖励政策，对生殖健康产业企业而言，当地的优惠政策也给各种不同类型的企业带来很大的实惠，这些都有利于吸引这些企业在产业基地的入驻，从而给产业基地带来良好的经营客户群体，有利于产业基地的形成与发展。 第三章 产业基地总体布置 一、产业园区范围及主要工程 国家生殖健康产业基地拟建在北京永乐经济开发区 A 区的南部，总占地 中工业厂房用地 研用地 住用地 二、产业园区布置方案 产业园地块示意图 ： 各地块面积： 序号 面积（亩） 序号 面积（亩） 序号 面积（亩） 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 0 0 0 1 据规划，在图中编号为 18、 22、 23的地块为工业一期项目， 4、5、 11、 12、 17 地块为工业二期， 6、 13、 19 为工业三期， 7、 14、 20为工业四期，居住区项目分两期完成，居住区分别为 1、 8地块和 15、21地块，编号为 2、 3、 9、 10地块为科研用地，编号为 16 的地块为公共用地。 第四章 环境影响评价 一、产业园区环境条件 1、地况条 件 （ 1）地势 永乐开发区地处永定河与潮白河冲积扇平原前缘，地势平坦，地质良好。海拔 势平坦开阔，土壤以粗砂壤土为主，地基承载力为每平方米 13吨。 （ 2）地质结构 永乐开发区地处永定河冲击平原前缘，地势平坦、开阔，地质构造良好，地基承载力为 13吨 /米 2。 （ 3）气候 该地区属于温带半干旱、半湿润季风气候，四季分明。年平均气温 年平均降水 642要集中在 6 8月；年平均湿度 61； 年平均风速 秒，以西、北方向为主。 （ 4）水文 该区属北运河水系，凤河自西向东流 入本区南部。凤河河底标高 宽 25米，常水位 量 165立方米 /秒，洪水位 坝高程 。该区水源充足，深 5 米时，单井涌水量一般在 1000 1300 立方米 /日，埋深 100 米以上的承压含水层是地下水主要开采层。 2、生态环境 生殖健康产业基地所在的永乐店镇充分利用土地资源优势，营造绿色生态环境。永乐店地区的环境按照“两通（永开路、孔小路两个绿色通道）、三环（环镇、环城、环村）、四沿（沿区内两河两路）”的总体规划格局，已植树 163 余万株，林地面积 6 万余亩，区内平均绿化 覆盖率达到 55以上。 为了进一步开发、保护和利用现有生态资源，永乐店镇制订了详细的发展、利用计划，在保持现有生态的前提下，充分利用各方优势，适当发展观光旅游和木材加工，初步形成良好的经济效益。 即将动工的“千亩森林公园”工程位于永乐店镇以北，“京都翠邑，天然氧吧”初具规模。清新的空气，舒适的环境，为企业营造独特的绿色生态景观。 二、环境保护措施 制药业是中国 6个重污染行业之一，生殖健康作为该行业的分支，企业对环境的污染是比较严重的，项目在建设和运行期间将严格遵守国家环境保护协会颁发的建设项目环境保护 管理办法等文件的规定，以及永乐店地区相关的环境保护法规，另外还将遵守劳动部门颁发的关于生产建设工程项目职工安全卫生监察暂行规定及消防部门有关消防方面的法律法规，并严格执行将于 2008年 1月 1日正式实施的制药工业污染物排放标准这一强制性制药工业环保标准。 第五章 组织机构配置 一、项目法人组建方案 项目法人 国家生殖健康产业基地开发中心由卓达集团北京京都信诚房地产开发有限公司与中生药具发展有限公司联合地方政府共同组建。 国家生殖健康产业基地开发中心将用五到十年的时间把国家生殖健康产业园建设成集研发 、生产、仓储、营销及多种服务于一体的，环境优美、配套完善、功能齐全、服务一流的现代化高科技生殖健康产业园区。产业园将逐步提供优质的工业物业管理服务，竭诚服务于入园企业，并将不断完善服务的质量和范围。 二、管理机构组建体系方案及运行机制 机构设置方面。在领导机构设置上，组建“国家生殖健康产业基地开发中心领导小组”。在管理机构设置上，组建“国家生殖健康产业基地管理委员会”，对园区实行统一管理。在办事机构设置上，组建管委会执行部。其主要职责是：制定产业园的总体规划和发展目标，行使政府批准的产业园服务职能，引进并落 实产业园的项目建设。在服务机构设置上，组建“国家生殖健康产业园发展有限公司”，主要承担园区规划区内的成片开发、招商引资及基础设施建设。 项目组织机构： 企业服务管理部： （ 1）负责产业园各项计划指标月、季、年度执行情况的检查与督办； （ 2）负责高新技术企业的引进、认定及年度复核的工作； （ 3）负责三资企业项目的立项和可行性报告、合同、章程及董事会组成的审批； （ 4）负责外贸经营权的审查和申报； （ 5）负责产品、企业标准审定及年度检查工作； （ 6）负责企业新产品开发计划的申报工作； （ 7）负责企业科学进 行奖的申报工作； （ 8）负责国家、市、区各级统计部门对产业园专项的统计工作； （ 9）负责统计人员的培训及统计督查； （ 10）负责企业的工资联审工作； （ 11）负责组织入园企业进行骨干企业、优秀企业及拳头产品的评选工作； （ 12）负责组织企业进行国际交流、业务合作、国内外展览、开拓国际市场经贸活动工作； （ 13）承担政府职能以外的企业服务； （ 14）承办上级交办的其他事项。 经济发展部： （ 1）负责园区招商引资和经济管理工作。 （ 2）负责起草招商引资优惠政策和有关规章制度。 （ 3）负责入园企业的审批和项目的 审查；协调解决入园企业项目开工建设和生产经营过程中出现的困难和问题。 （ 4）为投资者提供政策、办事程序和其他涉及投资事宜的咨询。 （ 5）负责与省市银行、工商、海关、商检、贸易、药监、技术监督等部门的工作联系。 （ 6）负责入园企业技术创新、技术改造项目、产业升级申报的协调工作。 （ 7）负责园区内的统计工作；对园区经济运行情况进行分析。 （ 8）编制园区中长期经济发展规划和年度计划。 （ 9）负责园区经济发展方面重大问题的调查、研究，提出建议和措施。 （ 10）负责对外经济技术合作。 （ 11）完成上级有关部门交办的其 他工作。 资产财务部： （ 1）负责编制产业园年度收支预算方案； （ 2）负责财政返还资金的统一调配、管理与监督； （ 3）负责产业园系统直属企事业单位国有资产的管理工作； （ 4）负责对产业园系统财务、资本运营进行监控管理； （ 5）负责参与国有资产的待签合同、工种预算、标书、评估报告等汇审； （ 6）对园区系统国有资产对外投资进行审批； （ 7）负责产业园建设的融资工作，包括争取有关部门的资金支持等； （ 8）负责对产业园系统企事业单位的财务工作进行指导、监督； （ 9）代管公费医疗及独生子女医药费的报销工作； （ 10）代管党费和工会经费； （ 11）完成领导交办的临时工作。 规建房地开发部： （ 1）依据产业基地总体规划，统筹办理基地内规划、征地拆迁、市政建设、项目开发工作； （ 2）负责基地内建设项目的协调和初审； （ 3）负责基地市政基础及配套工程的建设管理； （ 4）负责基地建设投资项目计划的制定、报批； （ 5）负责自建项目的立项、报批； （ 6）指导入驻企业建设项目的各种相关手续，收缴土地出让金、资源费； （ 7）为购地单位提供宗地内相关资料； （ 8）负责基地内违章建筑的确认； （ 9）负责基地自建工程的招投标、预决算、质量 监督管理及统计； （ 10）审核、签订规建项目合同； （ 11）负责所承办建设项目的资料整理、保存、立卷、归档； （ 12）完成领导交办的临时事宜。 招商经营部： （ 1）负责产业园的招商引资工作； （ 2）负责产业基地土地、房产项目的策划、包装和销售工作； （ 3）负责招商项目的前期谈判，合同起草、送审、签订、归档工作； （ 4）协调合同执行并负责合同回款； （ 5）负责建立和充实投资项目库，扩大招商协作网； （ 6）对基地内的房地产开发单位或其他单位、个人供房地产中介服务； （ 7）完成领导、上级部门交办的临时 工作。 文化建设宣传部： （ 1）负责产业园政治宣传和精神文明建设工作； （ 2）负责与外单位及社会新闻媒体的联络与协作； （ 3）负责产业园总体形象宣传、新闻和广告的策划与实施，以及宣传效果的总体评价； （ 4）负责产业园大型活动的宣传策划与落实，指导、介入机关部门、所属单位的宣传活动； （ 5）负责宣传设施的制作、保管及利用； （ 6）负责产业园形象识别系统和园区文化的规划建设； （ 7）负责产业园网站的建设和管理； （ 8）完成领导、上级部门交办的临时工作。 物业管理部： （ 1）完善、规范园区内资产管理。做好园区 资产账务管理和资产购置的审验工作。 （ 2）做好国有资产实物的保管，防止国有资产流失。做到有物有帐，有帐有物，帐物相符。 （ 3）做好园区内的办公、生产设施的管护。要经常维护，及时修理。加工制作学院所需新的教学、办学、生活设施。 （ 4）加强、规范物资采购供应工作，保障供给，节约资金。 （ 5）加强公用设施（如停车场等）的管理工作。 （ 6）加强防火、防盗、防事故、防鼠害和防潮腐工作，保障国家财产的安全。 （ 7）加强综合治理工作，协调好劳资关系。 （ 8）负责产业园区物业人员的管理。 （ 9）根据后勤改革部署，负责其它划 归物业管理的工作。 在运行机制方面，主要构筑建设“三个平台”： 一是构筑技术开发平台。依托产业园的集群优势，在产业园区形成研究与生产共同发展的局面，从园内各研究所选择成熟的产业化项目，在园区加速转化，实现产业化发展。同时，从国内外企业集团选择一批具有一定科技含量、符合市场需求的重大项目，实现技术与资源的对接，技术与市场的对接。 二是构筑政策服务平台。在土地使用、税收缴纳、人才引进和后勤保障等方面，为投资者提供最优质的服务。 三是构筑园区文化平台。构建生殖健康主题公园，把生殖健康的理念和文化服务融为一体，提出 新的健康理念，在国内树立和展示现代的、开放的、独具特色的园区文化。 三、机构适应性分析 从机构设置方案来看，该方案符合公司法和国家有关规定的要求，在总体设置方面，产业园具有完善的领导机构、管理机构、办事机构和服务机构，项目的执行机构也具有指挥能力、管理能力和组织协调能力；在机构层次和运作方式上也能够满足建设和生产运营管理的要求；项目的法人代表及主要经营管理方的素质也能够适应项目建设和生产运营管理要求并具备承担项目建设、运营等责任的能力。 第六章 项目实施进度 一、项目实施工期 国家生殖健康产业基地项目共 分二期完工，一期项目建设期 2年 6个月，预计全部完工需 7年。 该项目 2008年开工建设，项目一期占地面积 括（ 1）研发检测中心（ 2）综合办公大楼。 二、项目实施进度表（横线图） 年份 项目 2008 2009 2010 2011 2012 研发检测中心 生产加工场地 国际采购中心 会展交易中心 仓储物流中心 医疗康复中心 安养服务中心 博览园 文化传媒中心 教育培训 基地 综合楼 商务酒店 生活服务 商贸街区 第七章 投资估算 一、投资估算的依据 本项目的投资估算是根据 2007建筑市场定额计算，以及主要工程原材料 2007年报价的保守计算。 主要参考依据有： 1、工程预算常用数据速查手册 2、中国工程预算 3、全国统一安装工程预算定额北京市估价表 4、全国统一市政工程预算定额估价表 二、建设投资估算 本项目建设预算包括产业基地用地、项目前期费用预算、建筑工程费用预算、设备安装费用预算和融 资利息预算等。本项目建设共分二期完工，预计全部完工需 7年；按照本项目进度， 2008年开工建设，项目建设费用约为 中土地出让金 础设施投资建设费用 中设备安装费用 三、总投资估算表 国家生殖健康产业项目计划总投资计算表 项目名称 单位 数量 计划投资总额（亿） 国土使用费 亩 目勘察勘探工程 万 程设计费用 项目整体 整体 目平整工程 项目 区供电工程 区供水工程 目建设服务费 项目 整体（增容） 目建设工程监理费 项目 整体 发检测中心 万 产加工场地 万 展交易中心 万 储物流中心 万 疗康复中心 万 养服务中心 万 博览园 万 化传媒中心 万 育培训基地 万 合楼 万 务酒店 万 活服务 万 贸街区 万 殖健康主题公园 万 计 万 备购置及费用计算表 项目 金额 配套设备 室内装修 建安成本 维修基金 管理费 宣传费用 财务费用 其它费用 合计 四、项目一期投资估算 （一）一期工程总投资预算 本项目一期工程包括研究发展检测中心和生产加工中心，其中研究发展检测中心总投资费用 产加工中心 期项目合计费用 一期工程总投资预算表 研究发展检测中心 单位：亿元 管理服务中心 单位：亿元 合计 单位：亿元 土地出让金 地平整 目工程费用 筑安装费用 活 /生产污水处理工程 防系统 区管道工程 （二）一期项目建设投资估算 一期项目建设费用包括项目土建工程造价和项目工程造价费用，其中土建工程费用包括土石方工程费 用、桩与地基基础工程费用、混凝土及钢筋混凝土工程费用、钢结构工程费用、建筑工程安装设备使用费、道路，停车场、管道工程费用、消防工程费用；项目工程造价费用包括人工费、材料费、施工机械使用费和其他直接费用。 1、工程造价预测 土石方工程 土方项目工程 造价预测 人工土石方工程： 130万 人工挖土、挖沟、挖桩 37万 土方运输 65万 抽水排地表水 28万 机械土石方工程： 476万 推土机土方 60万 铲运机土方 80万 合计 挖掘机土方 120万 装卸机土方 96万 自卸汽车土方 120万 合计 606万 桩与地基基础工程 桩与地基工程 造价预测 混凝土桩： 1260万 打预制钢筋混凝土桩 900万 钢筋混凝土桩连接 360万 压力桩进行液压 180万 打桩机与其他打桩 386万 地基与边坡处理 197万 合计 2023万 混凝土及钢筋混凝土工程 混凝土工程 混凝土工程造价 现浇混凝土 740万 现场预制 872万 构件运输 495万 混凝土构件安装 630万 构筑混凝土 1350万 钢筋 2100万 合计 6187万 钢结构工程 项目工程 造价预测 金属结构工程 3100万 金属结构构件运输 400万 金属结构构件安装 700万 合计 4200万 建筑工程安装设备使用费 设备类别 造价预测 变配电设备 860万 电动机 1100万 锅炉及辅助设备 450万 水泵及冷却塔 327万 风机及空气热交换器 365万 制冷及空调设备 650万 其他常用设备 580万 合计 4332万 道路，停车场、管道工程 工程项目 造价预测 道路路面垫层 600万 水泥现浇路面 1500万 行道花岗岩 700万 管道工程： 4240万 地下水排放管道 1980万 地下通信系统管道 1230万 安装井盖工程 1030万 污水排放处理系统 1600万 合计 8640万 消防工程 工程项目 造价预测 厂区消防水管安装 1100万 消防设备安装 1800万 干粉灭火器 540万 合计 3440万 2、直接费用 （ 1）人工费预算： 2100万 人工费 =分项工程工程量 *定额人工费单价 =2100万 （ 2）项目材料费预算： 25400万 材料费 =分项工程的工程量 *定额材料费单价 =25400万 （ 3）施工机械使用费： 7000万 施工机械使用费用表 名称 费用预算 大型设备进出场及安拆 3650万 混凝土、混凝土钢筋模版及支架 600万 脚手架 464万 垂直运输机械 1500万 构件吊装机械 786万 合计 7000万 3、其他直接费用 根据预测，项目工程基本造价成本为： 名称 费用预算 冬季施工增加费 500万 夜间施工增加费 300万 材料二次搬运费 270万 生产工具消耗用具费 450万 仪器仪表使用费 290万 实验化验费 450万 特殊工种培训费 180万 工程定位复 测、交点、场地清理 700万 特殊地区施工增加费 600万 合计 3740万 （三）项目启动资金估算 项目的启动资金的计划能够保证项目顺利开工，并且要求后期资金链不能断，保证项目正常运行；对本项目来说，项目启动资金主要包括两部分： 1、项目开工建设土地使用费。 2、一期项目工程前期建设费用。 项目的启动资金包括：（ 1）国土使用费： 元，（ 2）施工场地平整： 3）勘探费用： 4）工程设计费用 ： 5）项目建设服务费 6）项目工程监理费 7）项目工程造价按直接费用 50%： 目整体启动资金预测范围为： 第八章 项目经济效益评价 一、项目各功能区域设置 国家生殖健康产业基地拟建：研发检测中心、生产加工中心、会展交易中心、仓储物流配套服务中心、中国生殖健康医疗康复中心、安养服务中心、生殖健康博览园、生殖健康文化传媒中心、教育培训中心、基地综合办公大楼、商务酒店、生活服务中心和商贸街区等几大功能区域；本基地建成后将成为目前国内建设规模最大、市场功能齐全、配套设施先进、企业综合成本低廉、投资环境优越的现 代化生殖健康产业基地。其中本基地一期工程建设拟建设研发检测中心和生产加工中心，这两大核心部分建设完成后可在半年内恢复产出效益，从而产生循环稳步发展。本基地具体财务预测如下： （一）研发检测中心 该中心项目包括检测中心和研发中心两部分： 检测中心具体功能定位： 该中心是产品进入市场必须经过的一个环节，没有经过检测的产品是不准进入市场的。该中心是国内产品进入国际市场的一个平台，同时也是国外产品进入中国市场的一个平台。检测中心又是国家对计 生产品行业监管的一个权威机构。是国家及各省采购计生用品的质量把关机构。通过检 测中心的入驻能够提高基地的品味和吸附力。 国际级的检测中心建立，对行业企业具有极强的吸引力，能使基地内企业提高国内市场份额，同时也是产品出口国外市场的必由之路，在于企业能否走向国际市场大循环，代表着企业的实力和形象，检测中心建设有：避孕套检测中心、避孕药检测中心、生殖健康器具检测中心。 研发中心具体功能定位： 针对当前中国大多数医药企业还没有实力研发新产品。研发中心的建立就可以为入驻企业解决这一问题，使国内医药企业从单一的生产型企业向科技型企业转变。研发中心可以作为一个桥梁，使专家团队和企业紧密的联系在一起 ，使产品的研发成果能够尽快的转变为企业的产品，研发中心主要为入园的企业提供技术支持，让入园企业第一时间了解国际国内最前沿科技信息。研发中心建设有国家级实验室、国际科研机构和国家生殖健康科技专家园。 该研发检测中心项目建筑面积 平方米，计划建成后为国家生殖健康中心的技术核心，作为研究和检测中心，其队伍的壮大和研究成果的研发来不断为各个企业注入原动力。 本项目建设完工后需要一大批先进的科研专家和全国大的科研机构来参与合作，所以其建设期完工后一年之内不会有大的经济效益。以后利用阶梯预测法和市场容量情况来 看，会不断地出现经济效益，以 30家科研单位或者个人入住，其正常运转后每年的经济效益预测在6000万左右，这个数字将会逐年递增。 其经济效益如下表： 年份 科研机构入驻率 机构数量 经济效益 （亿元） 2009 15%15 2010 30%20 2011 35%25 012 40%