杨凌恒大二期项目技术策划、成本策划

凌恒大二期 15主体及装修配套建设工程 技术成本策划 第 1 页 共 48 页 杨凌恒大二期项目技术策划、成本策划 程总体概况 杨凌恒大城二期 15主体及配套建设工程 位于 杨凌经济示范区永安路与邰城路十字东北角。含 15住宅和双层车库，总建筑面积为 120240中地下建筑面积4500015#以及车库的施工顺序为 15#楼先开工， 16 17#、 18陆续开工。车库根据各楼的先后顺序穿插施工。 杨凌恒大城二期工程 15均为地下二层，地上三十三层，主楼正负零以上总建筑面积 75240主楼均为钢筋混凝土剪力墙结构。 15 均与地下车库相连接。我司承揽施工区域如图 中蓝色区域）。 图 工区域平面图 程概况表 杨凌恒大城二期工程概况表 表 1 工程名称 杨凌恒大城二期 15主体及配套工程 2 建设单位 陕西耀泽四海房地产开发有限公司 3 监理单位 陕西林华建设工程项目管理有限公司 凌恒大二期 15主体及装修配套建设工程 技术成本策划 第 2 页 共 48 页 4 设计单位 陕西省建筑设计研究院有限责任公司 5 建设地点 陕西省杨凌区邰城路与永安路十字东北角 6 建筑 面积 (平方米 ) 120240 合同开工日期 15#楼： 2014 年 3 月 1 日 16： 2014 年 9 月 1 日 8 合同竣工日期 15#楼： 2015 年 10 月 14 日 16： 2016 年 7 月 3 日 9 实际开工日期 2014 年 5 月 28 日（ 15#楼） 10 预计 开 工日期 2014 年 9 月 1 日 (16 ) 12 结构形式 地下车库为框架结构、各住宅楼为钢筋混凝土剪力墙结构 12 基坑深 (米 ) 3 檐高 (米 ) 15#楼 33 层） 16 待定 14 标准层层高 (米 ) 5 其它层层高说明 15#楼地下 1 层： 15#楼地下 2 层： 5#楼首层： 6 待定 地下车库 待定，两层结构 16 合同建筑面积 (平方米 ) 1202407 实际工程总建筑面积 15#楼为 8 其中 1） 15#楼 地上建筑面积 9 2） 15#楼 地下建筑面积 0 标准层建筑面积 15#楼 5586# 待定 点、难点分析 于 15#楼施工场地和设计图纸于 2014 年 4 月提供， 16#19#楼计划于 2014年 9 月份开始挖土施工，前期只有 15#楼具备施工条件，与后续工程开工相隔时间太久。会造成管理费用大幅度增加、施工流水难以形成、工人窝工现象严重、优秀劳务队选择困凌恒大二期 15主体及装修配套建设工程 技术成本策划 第 3 页 共 48 页 难及劳务单价升高等问题。 节性施工：本工程按工期要求，跨越两个雨季、冬期施工，冬施施工进度较慢与工期较紧有很大的矛盾，且和质量控制有着直接的关系，我们将从施工措施上入手，解决好工程质量与进度之间的矛盾。 场道路 ： 前期施工道路：施工场地东侧为在建道路，无法使用；南侧和西侧相邻场地均为其他施工场地，而我方施工场地北侧为恒大四期场地，在通过与甲方沟通后，将施工大门设于北侧道路上，前期所有材料进出场通过北侧道路进出场（见图 图 期道路情况 后期施工道路：随着车库开挖和各主楼施工的先后顺序（ 15#楼先进行场地移交，16依次进行移交），车库结构施工后，车库北侧无法回填 (北侧车库属于四期 )，所有材料无法运达各主楼。需从东侧围墙上另开大门，作为材料的主出入口，北侧大门保留，作为人员出入 大门。将施工道路布置在车库顶板上，因此需将车库道路范围进行回顶。如图 入口 广厦工地 广厦工地 凌恒大二期 15主体及装修配套建设工程 技术成本策划 第 4 页 共 48 页 图 期道路情况 工环境：施工现场周围暂无居民居住，四周均有其他施工工地（见图 人员杂乱，防偷盗形式严峻。而根据施工合同，施工场地分两次移交，且地下车库与目前正在施工的三期场地相连，在车库施工期间无法形成有效的围墙。 解决措施：在 15#楼施工场地移交后，先用钢管、方木和彩钢瓦对 15#楼施工场地进行围护。在其它场地移交后，再进行整体封闭（如遇甲方增加工作面移交次数和顺序时，场地围护需按移交次数和顺 序增加围护次数）。在车库施工期间，在与三期交界处设置临时围护，并增加门卫进行 24 小时不间断巡逻。 次出入口 主出入口 凌恒大二期 15主体及装修配套建设工程 技术成本策划 第 5 页 共 48 页 图 边环境情况 工程所有单体楼的塔楼屋面和女儿墙顶部都设计有水泥彩瓦，此处设计有接闪器的焊接，正常施工只有在土建将屋面瓦施工完成之后，再进行弹线、定位，支架安装，敷设接闪器，支架安装之前要用钻头在瓦上钻孔，按要求固定支架，并做防水处理。由于接闪器位置位于塔楼侧面，支架固定、焊接时操作困难，安全风险大。 塔楼建筑设计如下： 图 楼建筑立面图 避雷带敷设部位如下图黑色线条所示： 广厦工地 广厦工地 其他工地 其他工地 凌恒大二期 15主体及装修配套建设工程 技术成本策划 第 6 页 共 48 页 图 楼避雷安装图 针对上述问题，应在图纸会审阶段尽力和设计院沟通，在满足要求以及安全的情况下，将避雷带敷设部位变更至较容易施工的部位，比如从塔楼内部暗敷设至塔楼顶部，与避雷针进行可靠连接。同样，屋面设备电源的预留预埋也需重点控制，在施工前要和甲方、设备方沟通，确定设备电源接入点在设备上的位置，距地高度等，做到预留准确、安装一致。 生间排水系统为沉箱式同 层排水，管道安装及灌水试验要在土建专业沉箱回填前完成，操作时间紧、任务重。 应对措施：前期做好样板间、样板层施工，经过监理、甲方确认后，卫生间排水支管按照样板管道尺寸提前预制拼装，待土建工作面交接完成后整体安装，集中进行灌水试验。下图为灌水试验操作示意图 打气筒压力表软管堵水气囊立管检查口打气筒压力表软管堵水气囊立管检查口图 下层管道灌水示意图 图 上层管道灌水示意图 凌恒大二期 15主体及装修配套建设工程 技术成本策划 第 7 页 共 48 页 合格标准：灌水高度应以一层楼的高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度， 满水 15面下降后，再灌满观察 5面不下降，管道及接口无渗漏为合格。 工程为精装修交房标准，排水立管安装及通球试验要在立管装饰墙砌筑前完成，工期比较紧。 应对措施：在满足工期要求的前提下，合理安排排水立管安装插入时间，加强劳动力组织力度，完成排水立管、横干管的安装并进行通球试验。 用于通球试验的橡胶球 合格标准：球径管道内径的 2/3，通球率必须达到 100% 暖系统为承包范围内需要系统调试的分部工程，该系统五栋主楼均与地下车库连接，主楼管道竖向分为 三个区，各分区均需确定调试参数，调试难度大，并且各主楼、车库不是同期开工，专业分包队伍多、交楼时间不同步，可能会造成整体供暖系统调试不能在同一采暖期内完成。 应对措施：编制专项方案，方案中主要内容有： a. 组织指挥机构 b. 调试必备条件 c. 采暖系统调试主要技术要求 d. 调试流程 凌恒大二期 15主体及装修配套建设工程 技术成本策划 第 8 页 共 48 页 2、 总承包合同条款分析 目主体信息 项目主体信息表 表 2设单位名称 陕西耀泽四海房地产开发有限公司 建设单位属性 房地产开发 资金来源 自筹 业主特点分析 恒大集团房地产开 发有限公司 同分析 合同分析 表 表 2行合同计价模式 定额计价 执行合同金额 20000 万元 自施范围合同金额 20000 万元 理论垫资额度 300 万元 实际需要垫资额度 300 万元 工程量是否需要后核 需要 计划预算书编制完毕时间 划预算书申报时间 划预算书核对完毕时间 同价款调整的约定 1、合同执行期间政府有调整人工费的新文件（文件号需含“陕建发”字样）颁布，则按照 新文件规定工日单价进行价差调整； 2、机械费按照定额规定不做调整； 3、钢材、砼、预拌干混砂浆、水泥、砌块、标砖、砾石、碎石、沥青料、安装主材和未计价材料按照施工同期陕西省信息价进行调整。 可调价范围 钢材、砼、预拌干混砂浆、水泥、砌块、标砖、砾石、碎石、沥青料、安装主材（由承包人自行采购的材料）。 调价原则 钢材、砼、预拌干混砂浆、水泥、砌块、标砖、砾石、碎石、沥青料、安装主材和未计价材料按照施工同期陕西省建设工程造价总站承办的陕西工程造价管理信息（材料信息价）中公布的“市场材料信息价”、“市政工 程材料信息价”、“陕西省商品砼信息价格一览表”公布的同类产品价作为结算价调整价差（生产销售企业报价不能作为结算价调整价差）。 量和工期要求 质量和工期 要求表 表 2恒大二期 15主体及装修配套建设工程 技术成本策划 第 9 页 共 48 页 质量标准 工程质量各项指标按照国家、当地、行业规范及合同要求达到合格，各验收规范不一致的，以要求最高的规定为准。 质量目标（创奖约定） 合格 合同工期（日历天） 673 合同约定开竣工时间 15#楼计划开工日期为 2014 年 3月 1 日，总工期为 459 日历天，16#计划开工 日期为 2014年 9 月 1 日，总工期为 459 日历天。 进场时间 际开工日期（开工令） 修期 1、基地基础和主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；5 年； 排水管道工程和设备安装工程： 2 年； 冷系统： 2 个采暖期、供冷期； 2 年； 5年； 2 年； 不低于 2 年 保修期起算时间 从工程实际竣工验收合格并交付工程之日算起。 保修金返还时间 无质量问题，则工程竣工验收合格满两年后 30 天 内支付 不计利息），其余 五年保修期满后 30 天内付清（不计利息）。 节点工期约定 形象进度里程碑节点描述 完成时间节点 签订总包合同文件 5#楼计划开工日期 6#计划开工日期 工至正负零完工工期（日历天） 15 开工至销售形象进度工期（日历天） 33 开工至结构封顶工期（日历天） 188 开工至外立面完成工期（日历天） 309 开工至毛坯竣工工期（日历天） 459 保修期满，缺陷责任 履行完毕 2020 年 6 月 凌恒大二期 15主体及装修配套建设工程 技术成本策划 第 10 页 共 48 页 其他说明 楼栋下有一层地下室，节点工期增加 30 天，之后每增加一层楼栋下地下室，则节点工期增加 30 天。（楼栋外地下室工期和楼栋下地下室工期约定相同） 质量违约责任 工程质量不符合设计、现行施工验收规范要求、合同要求或质量不合格者，发包人可要求承包人停工或返工，返工费用由承包人承担，工期不予顺延。 工期违约责任 1、承包人未能按合同约定工期如期竣工移交工程的，每延迟 1 天，承包人应按合同总价或合同暂定总价的 1向发包人支付违约金。 2、承包人未能按合同约定节点工期如期完成合同约定 区段完工移交的，每延迟 1 天，承包人应按合同总价或合同暂定总价的万分之五向发包人支付违约金。承包人此项违约金的支付，不免除其应依照第 1 条向发包人支付的工期延误违约金。 质量、工期可能存在风险分析和应对措施 质量风险：因合同要求质量各项指标按照各项规范要求必须达到合格，各验收规范不一致的，以要求最高的规定为准，而且合同中有明确的质量考评措施，所存在的风险，就是无法达到合同约定的质量标准。 工期风险：无法按照合同约定的工期，如期完工，交付验收。 应对措施： 1）质量方面： A、加强现场质量把控，对劳务分包队伍施 工质量要求严格，并在劳务分包中明确质量奖罚制度； B、勤于和现场工程师进行协调沟通。 2）工期方面： A、与劳务分包队伍签订工期奖罚措施，严格确保工期； B、积极和甲方沟通，取得甲方谅解的同时，加强现场管理，对于现场由于甲方自身原因、甲方直接分包队伍或不可抗力导致的工期顺延，保存好第一手资料，争取获得工期顺延。 程款支付 工程款支付 要求表 表 2付款、进度款、结算款、保修款支付条件和期限 1、本合同无预付款，进度款按照发包人核定的承包人当期实际完成 工程量（含签证及工程委托）金额的 80%作为工程进度款，并在当期进度款中按照同比例扣除当期使用（包括损耗）的发包人代供代扣代付材料款和当期满足扣减条件的领用但未使用的代供代付代扣材料款； 2、结算款可按照施工许可证的施工范围分批结算及支付，结算后两个月内发包人累计付款至结算造价的 95%，余结算造价的 5%作为工程保凌恒大二期 15主体及装修配套建设工程 技术成本策划 第 11 页 共 48 页 修金； 3、工程保修金若无质量问题则工程竣工验收合格满两年后 30 不计利息），其余 五年保修期满后 30 天内付清。 4、进度款申报：完成结构底板工程申报一次进度款，每完成一层楼板可申报一次进度款，正负零以上结构每完成 5 层申报一次进度，最后一期结构工程进度不足 5 层的，待整个主体结构工程（含屋面炮楼、构筑物）全部完成可申报进度款。 迟延付款违约责任 因发包人原因，延迟付款超过 30 天仍不付款或未达成延迟付款协议的，发包人自第 31 日起以延期付款额为基础，按日以中国人民银行公布的一年期存款利率 /365 向承包人支付违约金。在合同履行过程中，因承包人与第三人诉讼（仲裁）、执行纠纷或者其他原因，导致发包人无法正常支付工程款的，承包人不得以此认定发包人违约，且须继续正常履行合同。 工程款支付存在 的风险分析、应对措施和资金策划 本工程虽然在基础施工完后就可以按照 80%的进度款付款，但是甲方在施工后期付款期拖延较长，且付款不到位，会导致项目在后期资金压力较大。 应对措施： 由于在施工后期，甲方付款拖延的时间较长，因此在保证工程质量和进度的前提下，在对下签订劳务分包和物资合同时，尽可能保证在工程主体施工至 5 层后进行付款，过程中积极地和甲方沟通，争取按照计价付款。 工和结算要求 竣工和结算 要求表 表 2定竣工时间的依据 承包人承包工程的施工 质量经竣工验收被评定为合格的，发包人应在 3天内向承包人出具工程竣工验收合格证明文件，工程竣工验收合格证明文件上所注明的验收日期为实际竣工日期；承包人承包工程的施工质量被评定为不合格的，承包人必须在发包人限定期限内进行整改，整改完毕后，承包人应重新申请验收，重新验收合格的，以最后验收合格之日为工程实际竣工日期。 竣工备案的时间和条件 承包人须竣工验收后 30 日历天内依照协议书约定、建设工程文件归凌恒大二期 15主体及装修配套建设工程 技术成本策划 第 12 页 共 48 页 档整理规范及当地城建档案管理单位的规定，将办理建设工程质量监督验收意见书时，需承包人作为总承包人整理提交的竣 工资料移交给发包人。 竣工验收、竣工结算、物业移交与竣工验收备案的先后顺序 竣工验收、竣工验收备案、竣工结算、物业移交 合同约定的结算资料提交时间及数量 工程竣工验收合格、工程移交手续和竣工资料移交手续（含全部应交城建档案馆的资料，且经城建档案馆验收合格）办理完毕后，承包人向发包人递交工程结算书及完整的结算资料。 计划结算资料提交时间 工程竣工验收合格，工程移交手续和竣工资料移交手续完成后上报。 合同约定的结算 /分期结算期限 发包人收到承包人递交的完整齐全的工程结算书及结算资料后 90 天内对工程结算进行 审核，给予确认或者提出修改意见，并将审核结果通知承包人。承包人应在收到通知后30 天内与发包人积极协商，完成工程结算。 计划结算 /分期结算完成时间 验收合格后 3 个月内完成竣工结算。 建设单位延期结算的违约责任 未约定 延期结算的风险分析和应对措施 延期结算严重影响了工程尾款的收款，增加了公司和项目的成本。 应对措施：按合同规定时间提前着手准备竣工结算资料，按时上报竣工结算，并积极地和甲方预决算部人员进行沟通和核对，尽早完成结算工作。 同解除条件 合同解除 条件表 表 2设单位解除合同条件 1、承包人不服从发包人的安排，拒绝或不配合发包人选择的专业队伍进场施工，导致工期延误的，除合同约定承包人须承担的违约责任外，发包人有权额外对承包人追究每凌恒大二期 15主体及装修配套建设工程 技术成本策划 第 13 页 共 48 页 次 20 万元违约金，直至解除合同。 2、承包人履行合同的质量、进度不符合合同约定或存在其它违约事实的，发包人有权直接减少承包人的承包范围直至解除合同，对此，承包人无权向发包人提出任何补偿或赔偿要求。 3、在合同履行过程中出现下述情况之一时，发包人有权解除合同： （ 1）因国家法律法规的修改，导致合同的继续履行违法的； （ 2）因政府征收、规划调整，导致合同无法继续履行的； （ 3）因出现不可抗力，导致合同无法继续履行的； （ 4）符合法律规定的其它解除合同条件的。 建设单位解除合同我方应承担的违约责任 因承包人之原因导致发包人解除合同的或承包人擅自解除合同或中途退场的，承包人须按合同总价或暂定总价的30%向发包人支付违约金，如上述违约金不足以弥补发包人的损失，则发包人有权对不足部分予以追偿。 我方解除合同条件 1、在合同履行过程中出现下述情况之一时，发包人与承包人均有权解除合同： （ 1）因国家法律法规的修改，导致合同的继 续履行违法的； （ 2）因政府征收、规划调整，导致合同无法继续履行的； （ 3）因出现不可抗力，导致合同无法继续履行的； （ 4）符合法律规定的其它解除合同条件的。 2、包人不按合同约定支付工程款（进度款）超过 30 天，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。连续停止施工超过30 天，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同。 我方解除合同建设单位应承担的违约责任 1、合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人的要求将承包人的 所有人员、临时建筑物、机械、工具、设备和物料等迁离工地。 2、合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。 凌恒大二期 15主体及装修配套建设工程 技术成本策划 第 14 页 共 48 页 3、项目盈亏分析 计收支汇总 预计收支汇总表 表 号 单位工程名称 建筑面积（ 预计总收入 预计总成本 总收入与总成本差额 总金额 平米指标 总金额 平米指 标 总金额 平米指标 一 实体性消耗费用 120240 一） 材料费 120240 结构材料 120240 凝土 120240 筋 120240 他结构材料 120240 装饰材料 85240 水暖材料 120240 1607182 电气材料 120240 二 ) 分包工程 120240 自行分包内容 120240 水 120240 温 120240 气道 120240 辐热 120240 非实体性消耗费用 120240 劳务费 120240 构工程 120240 8376640 236 高降效费 120240 修工程 120240 8997920 158 暖工程 120240 气工程 120240 4607616 恒大二期 15主体及装修配套建设工程 技术成本策划 第 15 页 共 48 页 2 大型机械使用费 120240 5546998 297000 249995 周转材料费 120240 临时设施费 120240 水电费 120240 563120 13 管理费 120240 安全文明施工费 120240 税金 120240 后期维修费 120240 601200 5 5 七 合计 120210 盈亏 盈利 务费分析 劳务费用计划表 表 号 项目名称 收入 支出 单位 数量 单价 合价 单位 数量 单价 合价 一 结构工程 24291978 28376640 1 结构工程 20240 180 21641152 20240 215 25851600 2 辅料及机具 20240 22 2650825 20240 21 2525040 二 水暖工程 5500803 3592114 1 水暖工程 20240 30 3640053 20240 20 23977678 2 辅料及机具 20240 15 1860750 20240 10 1194348 三 电气工程 4607616 3356609 1 电气工程 20240 30 3586380 20240 20 2436146 2 辅料及机具 20240 8 1021236 20240 8 920463 四 装饰工程 11428416 20440800 1 装饰工程 20240 89 10701360 120240 152 19719360 2 辅料及机具 20240 6 727056 20240 6 721440 包费用 分包费用计划表 表 号 名称 单位 收入 支出 用量 单价 合计 计划用量 单价 合价 1 卷材防水 5 2 聚氨酯涂膜防水 2 排烟道 M 4211 95 400045. 4211 101 5主体及装修配套建设工程 技术成本策划 第 16 页 共 48 页 23 25 4 排气道 M 4211 85 211 88 外墙铺贴 60 厚 6 地辐热 5 0 料费 材料 费计划 表 表 号 项目名称 收入 支出 单位 数量 单价 合价 单位 数 量 单价 合价 一 钢筋 29015901 29634297 1 一级钢 T 425 1542079 T 535 1575690 2 二级钢 T 445 2800919 T 555 2861450 3 三级钢 T 485 24672902 T 595 25197157 二 商品砼 19747248 16906140 1 品砼 95 880380 55 761006 2 品砼 05 36809 65 31982 3 品砼 15 1106304 75 965821 4 品砼 25 1622585 85 1422882 5 品砼 40 3118485 00 2751605 6 品砼 70 3651776 15 3108944 7 品砼 90 1437974 30 1216747 8 品砼 65 4741580 10 4027096 9 品砼 90 2719361 25 2266134 10 品砼 15 431993 40 353922 三 其他结构材料 70729 33804 1 套筒 25 个 254 514 个 254 285 2 套筒 22 个 7495 9362 个 7495 8332 3 套筒 20 个 1261 854 个 1261 187 四 装饰装修材料 5240 275 23449672 5240 5187400 五 水暖材料 20240 13 1607182 20240 346371 六 电气材料 20240 15 1731204 20240 696506 七 合计 75621936 74804518 转材料费用 主楼周转料计划表 表 料名称 规格 预计 总收入 单位 数量 单价（元/） 计划租赁 天数 费用 凌恒大二期 15主体及装修配套建设工程 技术成本策划 第 17 页 共 48 页 一 购买类 5175055 木胶合板 1830*915*15 5371 木 40*90*3000 50 2140 1819000 普通螺帽 个 83840 41920 螺杆 直径 14*800 M 25000 5 125000 止水螺杆 12# 根 1596 7182 钢丝绳 16# M 2100 17010 花篮螺栓 套 240 2676 工字钢 (出料平台 ) 16# M 45 10206 槽钢 (出料平台 ) 10# M 50 2015 钢丝绳 (出料平台 ) 16# M 280 2268 绳卡 (出料平台 ) 个 320 脚手板 (出料平台 ) M 180 4815 工字钢 (15#楼 ) 16# M 670 151956 钢丝绳 (15#楼 ) 16# M 120 972 绳卡 (15#楼 ) 个 160 全网 (15#楼 ) 1800*6000 张 400 脚手板 (15#楼 ) 50*300*3000 块 530 107 56710 工字钢 (16# ) 16# M 2148 丝绳 (16# ) 16# M 320 2592 绳卡 (16# ) 个 430 全网 (16# ) 1800*6000 张 1160 脚手板 (16# ) 50*300*3000 块 2500 107 267500 小计 租赁类 钢管 M 90710 60 235846 钢管 M 390000 0 312000 扣件 个 41025 20 106665 山型卡 个 79440 20 钢模板 250 00 1023750 U 托 个 6840 20 106704 钢管 (出料平台 ) M 105 34 管 (15#楼 ) M 9130 95 管 M 26400 94 77616 小计 合计 库周转料计划表 表 料名称 规格 预计 总收入 单位 数量 单价（元 /） 计划租赁 天数 费用 一 购买类 * 1603000 木胶合板 1830*915*15 000 297600 木胶合板 2440*1220*15 张 230 木 40*90*3000 50 2140 749000 凌恒大二期 15主体及装修配套建设工程 技术成本策划 第 18 页 共 48 页 普通螺帽 个 29000 14500 螺杆 直径 14*1200 M 1260 5 6300 止水螺杆 12# 根 13200 59400 脚手板 300*3000*50 块 250 107 26750 小计 租赁类 钢管 M 514900 00 1544700 扣件 个 220800 00 331200 U 托 个 29900 00 269100 小计 2145000 三 合计 型机械费 大型机械费用表 表 3号 名称 预计总收入 预计总支 出 预计总支出计算过程 单平米 造价 1 塔吊 5546995 1348000 吊租赁费 1152000 4 台 *12 个月 *24000 元 /台 /月=1152000 元 吊进出场费 96000 24000 元 /台 *4 台 =96000 元 吊基础 100000 25000 元 /个 *4 个 =100000 元 施工电梯 845000 工电梯租赁费 700000 5 台 *10 个月 *14000 元 /台 /月=700000 元 工电梯进出场费 70000 14000 元 /台 *5 台 =70000 元 工电梯基础 75000 15000 元 /个 *5 个 =75000 元 布料机杆 104000 26000 元 /个 *4 个 =104000 元 合计 2297000 场经费分析 现场经费表 表 3号 名称 预计总收入 单位 数量 单价 合价 计算过程描述 1 职工薪酬及附加 6987742 120240 468000 管理人员 20+5 人，工期 30+12 个月，工资及附加 9800 元 /月 2 办公费 3 通讯费 1 120000 管理人员 30 人，工期30 个月，按照人 均200 元 /月考虑 凌恒大二期 15主体及装修配套建设工程 技术成本策划 第 19 页 共 48 页 4 差旅交通费 240000 管理人员 20 人，工期30 个月，按照人均100 元标准考虑 5 车辆使用维护费 55000 1 辆车，租费 2500 元/月，油费、维修保养及过路过桥费 6000元 /月，按 30 个月工期考虑 6 保安服务费 16000 4 个门卫，工期 30 个月，人均工资 1800元 /月 7 办公设备购置费 0000 每月按照 3000 元考虑 8 业务招待费 0000 按照总造价的万分之 二考虑 9 招投标 费用 0120 10 宣传费 80360 11 环卫费 4048 12 伙食费 69100 按照每人每天 13 元，共计 23 人，工期 30个月 13 会议费 8096 14 其他费 (维修、折旧等费用 ) 0000 按照合同价的万分之 三考虑 15 财务费 15 1803600 16 合计 /设费 临设费用计划 表 表 3号 名称 预计总收入 单位 预计总数量 预计总单价 预计总价 一 土建工程 85017 1 人工费 项 1 材料费 项 1 机械费 57000 0 装载机 台班 9 1800 16200 40 挖掘机 台班 4 2800 11200 装箱运费 车 37 800 29600 二 分包工程 活动房 0 500 20000 2 集装箱 间 37 /天 /间 *673天 临水工程 项 1 483987 483987 四 临电工程 项 1 832000 832000 五 其他 31000 1 场外租房 项 1 9000 9000 凌恒大二期 15主体及装修配套建设工程 技术成本策划 第 20 页 共 48 页 2 八板二图 项 1 13000 13000 3 架子床 项 1 3000 3000 4 维修费用 项 1 6000 6000 六 合计 电费 水电费 分析表 表 3号 名称 单位 收入量 收入单价 收入合计 计划支出用量 支出单价 预计支出合价 1 水费 吨 20240 6 721440 2 电费 度 20240 7 841680 3 合计 1563120 损项分析表 亏损项分析表 表 3号 分项工程或材料名称 中标清单或收入 预计支出 亏损原因 减亏措施 工程 量 清单单价 (或材料价 ) 合价 图纸量 预计分包价 (采购价 ) 合价 1 钢筋材料 费 120240 20240 息价和采购价的区别 争取和甲方协商钢筋运费问题 2 结构工程 劳务费 120240 20240 236