农业种植培育有限公司晚桃栽培基地棚间娃娃菜套种新技术示范推广项目

乌兰浩特市龙裕农业种植培育有限公司“晚桃”栽培基地棚间娃娃菜套种新技术示范推广项目可行性研究报告内蒙古维特工程咨询有限公司二一六年七月乌兰浩特市龙裕农业种植培育有限公司“晚桃”栽培基地棚间娃娃菜套种新技术示范推广项目可行性研究报告编制单位：内蒙古维特工程咨询有限公司资质类型：甲 级证书编号：工咨甲 10520060014总 经 理：苏 华编制人员：刘大成   高级工程师胡  奎   注册会计师刘利新   注册咨询工程师高级经济师周会文   高级工程师温玉峰   工  程  师目 录第一章 总论 .11.1 项目摘要 .11.2 可行性研究报告编制依据 .21.3 综合评价和论证结论 .31.3.1 综合评价 .31.3.2 论证结论 .3第二章 项目建设背景及必要性 .42.1 项目的建设背景 .42.1.1 套种 .42.1.2 国外作物间套种概况 .42.1.3 国内作物间套种概况 .52.1.4 棚间娃娃菜套种技术 .62.2 项目建设的必要性 .62.2.1 是发展现代农业的现实需要 .62.2.2 是建设社会主义新农村、增加农民收入的迫切需要 .62.2.3 是增强产业竞争力的需要 .72.2.4 是对先进技术推广示范的需要 .72.3 项目建设的意义和重要性 .7第三章 市场分析 .93.1 产品市场竞争力分析 .93.2 市场优势分析 .93.2.1 地理优势 .93.2.2 技术优势 .93.2.3 产品优势 .103.3 营销策略、方案、模式 .10第四章 项目实施单位基本情况 .114.1 项目单位简介 .114.2 运营状况 .124.3 项目建设目标 .12第五章 项目建设条件 .135.1 项目建设地点 .135.2 建设条件 .135.2.1 区位条件 .135.2.2 土地资源 .135.2.3 水资源 .135.2.4 农畜资源 .145.2.5 交通条件 .145.2.6 经济条件 .155.2.7 通讯 .155.2.8 电力 .155.2.9 工程地质与水文地质 .165.2.10 结论建议 .18第六章 项目建设方案 .196.1 建设规模及产品方案 .196.1.1 建设规模 .196.1.2 原材料购置方案 .196.1.3 产品方案 .196.2 项目规划布局 .206.3 种植方案 .206.3.1 种植产量预测 .206.3.2 娃娃菜的种植技术方案 .206.3.3 晚桃种植技术方案 .226.3.4 晚熟油桃桃苗的培育方案 .246.4 施肥方案 .266.4 设备选型 .276.5 公用辅助工程建设 .296.5.1 给排水工程 .296.5.2 排水工程 .306.5.3 供电工程 .306.6 柴油 .316.7 维修设施 .31第七章 项目实施进度 .327.1 项目实施进度 .327.2 项目实施进度安排 .327.3 项目实施进度横道表 .33第八章 组织保障措施 .348.1 项目组织管理 .348.1.1 管理机构 .348.1.2 财务管理 .348.1.3 设备物资管理 .348.2 项目的运行管理机制 .358.2.1 经营管理措施 .358.2.2 技术培训 .358.2.3 劳动定员 .358.3 劳动保护与安全卫生 .36第九章 投资估算及资金筹措 .379.1 投资依据 .379.2 总投资 .379.2.1 建设投资（估算法） .379.2.2 建设投资（形成资产法） .389.2.3 建设期利息 .389.2.4 流动资金 .389.3 分年投资计划 .389.4 资金来源及财政补助资金投资明细 .399.4.1 资金来源 .399.4.2 财政补助资金投资明细 .39第十章 财务评价 .4110.1 基础数据说明 .4110.2 成本估算 .4110.2.1 原辅材料 .4110.2.2 燃料、动力 .4210.2.3 工资及福利费 .4210.2.4 折旧及摊销费用 .4210.2.5 修理费用 .4310.2.6 管理费用 .4310.2.7 销售费用 .4310.3 销售收入、税金及利润 .4310.3.1 销售收入 .4310.3.2 税金及利润 .4310.4 盈利能力分析 .4310.4.1 静态指标 .4416.4.2 动态指标 .4410.5 不确定性分析 .4410.5.1 盈亏平衡分析（BEP） .4410.5.2 敏感性分析 .45第十一章 社会效益、生态效益评价 .4711.1 社会评价基本结论 .4711.2 农业产业化经营 .4711.2.1 壮大主导产业，促进结构调整分析 .4711.2.2 建设现代农业，促进产业化发展等 .4711.2.3 辐射带动能力分析 .4811.2.4 农民增收、农业增效评价 .4911.3 生态效益评价 .49第十二章 结论与建议 .5012.1 结论 .5012.2 问题与建议 .5012.2.1 存在的问题 .5012.2.2 建议 .50附 表 .52总投资估算表 .52建设投资估算表 .53工程建设费用估算表 .54设备购置造价估算表 .55工程建设其他费用估算表 .56流动资金估算表 .57外购原辅材料费用估算表 .58外购燃料动力费用估算表 .59工资福利费用估算表 .60固定资产折旧估算表 .61无形及其他资产摊销估算表 .62总成本费用估算表 .63销售收入、销售税金及附和增值税估算表 .64利润与利润分配表 .65项目全部投资现金流量表 .67项目资本金现金流量表 .69财务计划现金流量表 .70资产负债表 .72盈亏平衡分析结果表 .74乌兰浩特市龙裕农业种植培育有限公司“晚桃”栽培基地棚间娃娃菜套种新技术示范推广项目可行性研究报告1第一章 总论1.1 项目摘要1.项目名称：“晚桃”栽培基地棚间娃娃菜套种新技术示范推广项目2.建设性质：新建3.建设单位：乌兰浩特市龙裕农业种植培育有限公司4.项目负责人：乌海龙5.建设地点：乌兰浩特市葛根庙镇6.建设规模：项目年产娃娃菜 311 吨，晚桃 370 吨，培育苗木11 万棵。7.建设内容：项目占地面积 260.91 亩（173940） ，租赁大棚120 栋，与农民合作种植大棚 28 栋。同时购置生产设备并进行相应的附属及辅助工程建设。8.资金构成：项目总投资 200.00 万元，其中建设投资 184.18 万元，流动资金 15.82 万元。9.资金筹措：项目总投资 200.00 万元，申请财政支持 100.00 万元，企业自筹 100.00 万元。10.经济效益：项目全部完成后，可实现年销售收入 753.10 万元，年总成本 683.41 万元，净利润 69.69 万元，投资利润率 34.85%，全部投资财务内部收益率 40.93% ，财务净现值 393.27 万元（折现率=8% ） ，投资回乌兰浩特市龙裕农业种植培育有限公司“晚桃”栽培基地棚间娃娃菜套种新技术示范推广项目可行性研究报告2收期 4.47 年。11.建设期：2016 年 7 月-2017 年 12 月12.项目的辐射和带动能力：项目建成后，将以示范作用带动本地区种植业的良性科学有序的发展。本项目与农户合作种植大棚 28 栋， （按公司：农户=5:5 分配）可直接增加农户收入 27.3 万元。1.2 可行性研究报告编制依据1.中共中央第十七届三中全会通过的中共中央关于推进农村改革发展的若干重大问题的决定 （2008 年 10 月 12 日） ；2.中共中央、国务院关于切实加强农业接触设施建设，进一步促进农业发展农民增收的若干意见中发（2008）1 号；3.国资委员会关于颁布农业建设项目可行性研究报告编制内容深度的规定的通知（QBJ35-2001 ） ；4. 中华人民共和国农产品种植加工行业科技推广指导目录 ；5. 内蒙古自治区财政支持农牧业技术推广与服务补助资金管理实施细则 （内财农规20164 号） ；6. 兴安盟国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要 ；7.关于做好 2016 年财政支持农牧业技术推广示范项目的通知（兴财农201639 号）8.国家现行财会制度；9.建设单位提供的项目有关材料。乌兰浩特市龙裕农业种植培育有限公司“晚桃”栽培基地棚间娃娃菜套种新技术示范推广项目可行性研究报告31.3 综合评价和论证结论1.3.1 综合评价生物资源的开发利用，是资源型地区经济发展过程中必建的项目，是将资源优势转化为经济优势的必然途径。本项目通过建立棚间娃娃菜套种核心示范区，为农户提供种植技术方案，充分利用土地资源，提高耕地单位面积的产量和产值，提高农业避灾减灾的能力，具有较强的辐射力。本项目将棚间娃娃菜套种技术应用在农业生产上，对乌兰浩特调整农业产业结构产生重要影响，对促进当地农村经济发展，推动农业产业化道路，加快农业现代化建设的步伐都具有重要的意义。1.3.2 论证结论该项目从当地农业资源条件和生产优势出发，结合当地农业产业结构性调整，立足市场需求和农民意愿，并有良好的基础条件和强有力的技术保证，具有较强的带动辐射能力，技术可行，经济效益、社会效益、生态效益显著。项目实施对于促进本地区晚桃棚间娃娃菜套种技术推广，增强农业产业竞争力，建设区域特色经济带，带动当地种植、运输、包装、加工等产业的发展，增加经济收入，加快新农村建设的步伐，壮大区域经济都有积极的作用和现实意义。乌兰浩特市龙裕农业种植培育有限公司“晚桃”栽培基地棚间娃娃菜套种新技术示范推广项目可行性研究报告4第二章 项目建设背景及必要性2.1 项目的建设背景2.1.1 套种一般把几种不同时期的作物播种在一起的方式叫做套种，套种是我国农业史上的一项增产措施。在前季作物生长后期的株行间播种或移栽后季作物的种植方式，也叫套作、串种。套种能阶段性地充分利用空间，更重要的是能延长后季作物的生长季节，提高复种指数，提高年总产量。是一种集约利用时间的种植方式。套种作物的共生期很短，一般不超过套种作物全生育期的一半，套种侧重在时间上集约利用光热水资源。套作技术有以下几个优点：一是能够充分利用土地资源，提高耕地复种指数；二是能够提高耕地单位面积的产量和产值；三