质量体系风险评估表

小 中 大 低 中 高 回避 降低 分担 承受未经检验入库 未按规定在入仓前先送 QC检验确认 3 3 9 低 100%送检 出入库验收程序规范帐物不符 收发货过程产品数量核对及登记帐目过程出错 1 2 3 低 帐务一致率 99.5% 仓储管理程序实施月度组织盘点确认4 不良物料 不良物料没有及时处理 3 2 6 低 3天内处理完毕 仓储管理程序实施月度组织盘点确认违规操作造成品质不良员工未依据作业规范要求实施控制 3 5 15 中制程不良率 98%提前注意物料的进度能否跟上，根据日产要求制定目标产量。遇到问题及时调整并跟进确保能准时出货，装配部7 设备故障风险 设备保养未按要求实施 控制 2 5 10 低设备保养率100%设备故障98%QC进行首件检查并填写记录。完成检查后交给上级审批等，如有问题要求车间整改。QC部9 生产安全风险生产操作管理、设备安全管理方面出现漏洞，使员工人身安全受到威胁、发生事故、造成财产损失和人身伤亡，2 5 10 低用电安全事故0次，工伤发生次数0次，管理人员每天进行检查，发现隐患及时处理。 车床部序号 范围质量体系风险评估表风控目标 应对的基本措施风险评估风险项目五金仓及塑胶仓装配部风险评估风险等级风险描述仓库责任单位车床部具体应对措施可能性等级重要度等级风险分值可能性（频率） 损失（影响）程度小 中 大 低 中 高 回避 降低 分担 承受序号 范围 风控目标 应对的基本措施风险评估风险项目风险评估风险等级风险描述责任单位具体应对措施可能性 等级 重要度 等级 风险分值可能性（频率） 损失（影响）程度10 人员流失人员流失快，给生产造成不便，新入职员工不能达到要求，浪费了公司资源，增加企业成本，人员补充不及时影响生产或公司发展。2 4 8 低员工流失率90%加强招聘人员责任意识，增加招聘渠道和次次数。查看离职者的离职证明顺访原公司核实资历11 管理人员人身受到攻击风险在处理员工纠纷及内外部人员偷盗事件中， 经办人员受到人身攻击、打击报复等，导致人身受伤、财产损失等1 5 6 低 服务满意 度 98%将事件及时移交给政府部门处理。处理问题中客观冷静，不要激化矛盾12 生产经营秩序 安全聚众滋事、打架斗殴、酗酒闹事、非法游行等，妨碍生产经营的正常进行。2 3 6 低 服务满意 度 98%将事件及时移交给政府部门处理。处理问题中客观冷静，不要激化矛盾13 设备故障风险因设备故障，导致停水、停电、停汽，造成生产中断1 5 6 低设备可维修率98%接到维修单尽快处理，定期对重要设备进行每月例检，平时做好维护。维修部14 外线停电风险 因外部原因停电，导致 生产中断 1 5 6 低发电机故障次数0次定期检查发电机，保障停电时能正常运行，维持生产需要。及时了解相关的停电资讯，提前做好预防维修部15 采购价格风险因供应市场价格波动分析、判断失误、寻价方法不当等造成采购价格偏高、存货不足、滞库等损失2 3 6 低 采购价格波动95%；供货商交货合格率95%;标准返货时间不准时次数0次必须及时按制单的货期及时下采购订单，并跟进交货的进度，确保供应商能准时交货18 出库入库规范 成品出库入库是否有标示卡，是否有登记在册 2 3 6 低 准确核对 率98% 入库后进行检查，认真核对做 好登记， 成品仓19 妥善保管，无 人为损坏， 因存放期间，或装柜时 人为损坏， 2 5 10 低 损坏次数 0次仓管人员每天巡检对所有产品外观和摆放进行评估确认，如有问题及时上报并处理，对装柜人员定期培训，要求人员轻拿轻放，成品仓20夹具、测试架，作业指导书的制作资料提供的时间不及时或不完善，零件的更改导致不能及时完成，重复修改，影响进度，2 3 6 低 控制率 98%与开发工程师保持沟通和讨论，督导工程师及时补全资料。严格按照工程部提供的资料，样板作业。生产工程部21夹具、测试架维修，作业指导书的更改，在生产过程中，各种原因的损坏或耗损，工艺的变动，导致夹具，测试架的维修和重新制作是否及时。以及作业指导书更改是否及时，2 3 6 低 控制率 98%建立维修登记表，及时和工程师保持沟通，督促工程师提供工艺变动资料。做到产品专人专跟，生产工程部22 设备管理 设备维护与维修 2 5 10 低 控制率 98%每天对设备进行保养，设备有损坏及时出单维修，建立设备保养，维修表单，23 作业人员安全 事故 因操作不当引发的安全 事故 2 3 6 低 工伤发生次数0次每周对员工进行一次“设备安全操作”同“日常工作安全”培训现场指导。24 生产过程控制 质量风险 产品数量的差错，品质 不良， 2 3 6 低 验收合格 率1 00%每箱点数，填写标示贴纸。管理人员至少每半小时巡检一次。QC进行抽检并盖产品OK章工模部采购部工模部塑胶部成品仓生产工程部塑胶部采购部小 中 大 低 中 高 回避 降低 分担 承受序号 范围 风控目标 应对的基本措施风险评估风险项目风险评估风险等级风险描述责任单位具体应对措施可能性 等级 重要度 等级 风险分值可能性（频率） 损失（影响）程度25 人员安全和操 作规范员工在啤机拿产品时轻微烫伤，碎料房打料时产生的噪音、上下模时操作不当引发的人身安全1 5 6 低 工伤发生次数0次 佩戴防护手套，耳塞，每周对员工进行“安全操作”培训，26 出板及时 出板产品、包装是否及 时到位， 2 5 10 低 交板率 100%根据产品出板时间。及时督促各制作单位提供样板以及包装材料，并做好登记，最终及时出板。27 包装刀线图设 计 首板产品刀线设计是否 符合大货生产 2 5 10 低 合格率 98%反复试验符合高周波机使用，通过跌落测试来确定能配合吸塑生产。28 客户资传达 产品设计，规格，性能 是否符合客户要求 2 5 10 低 合格率 98%将客户要求录入系统资料，做板是应考虑大货生产风险，有问题及时沟通29 电脑系统 电脑操作系统因为病毒 导致系统崩溃 2 5 10 低 维修次数 0次 安装杀毒软件，定期升级杀毒 软件病毒库并杀毒30 电脑资料 人为误删除或硬盘损坏 导致资料丢失 2 5 10 低 维修次数 0次 电脑中的重要资料需同步备份 一份到公共区，31 入库程序规范入库数量与订单数量是否一致，有无按流程作业，2 3 6 低 验收合格 率1 00%清点数量，做好标示贴好标签，QC抽检并盖产品OK章，才能入库32 设备管理 设备维护与维修 2 5 10 低 控制率 98%每天对设备进行保养，设备有损坏及时出单维修，建立设备保养，维修表单，塑胶部项目部电脑部橡胶部飞铝部塑胶部项目部电脑部橡胶部飞铝部小 中 大 低 中 高 回避 降低 分担 承受序号 范围 风控目标 应对的基本措施风险评估风险项目风险评估风险等级风险描述责任单位具体应对措施可能性 等级 重要度 等级 风险分值可能性（频率） 损失（影响）程度33 ISO ISO9001体系审核风险 因ISO9001体系未通过审核，造成证书不能使用 2 3 6 低 ISO通过率=100%提前进行内部审核，确保问题已得到改善多参加培训，以保证文件和表格的有效性，完整性。ISO生产安全风险生产操作管理、设备安全管理方面出现漏洞，使员工人身安全受到威胁、发生事故、造成财产损失和人身伤亡。2 5 10 低用电安全事故0次，工伤发生次数0次每天对设备进行检查，设备有无装有安全防护装置，开关按钮是否正常，发现隐患及时处理，每周进行安全培训零件生产品质 零件生产是否有检查重 要尺寸 2 5 10 低 合格率 98%各零件现场有首件样板，至少每半小时检查一次，并记录测量数据，QC抽检并盖产品OK章。34 良品和不良品 生产现场是否怎么区分 良品和不良品 2 5 10 低 合格率 98% 各岗位现场有蓝色箱装良品， 红色装不良品，人身伤害 油漆作业时对人身造成 轻微伤害 2 3 6 低 工伤发生次数0次 严格按作业程序作业，佩戴劳 保用品口罩，佩戴防护手套品质 移印是否清晰，重要尺 寸合格， 2 3 6 低 合格率 98%管理人员调好机后给QC签收首件样板，并至少每半个小时检查一次，C抽检并盖产品OK章设备管理 设备维护与维修 2 5 10 低 控制率 98%每天对设备进行保养，设备有损坏及时出单维修，建立设备保养，维修表单，计量器具、测试仪器计量器具管理，仪器、测试人员操作原因，造成测试结果不准，品质标准执行效果差，2 5 10 低内、外校推迟期次数0次定时对计量器具、仪器校正，对测试人员进行专业培训，严格按照测试标准执行，图纸的及时与规范，工程图纸没有及时上传“公共区”且经常修改，图纸没有定义QC管控尺寸，2 5 10 低 控制率 98% 与工程部相关人员沟通并讨 论，督促工程部完善图纸QC部移印部35移印部五金部 五金部小 中 大 低 中 高 回避 降低 分担 承受序号 范围 风控目标 应对的基本措施风险评估风险项目风险评估风险等级风险描述责任单位具体应对措施可能性 等级 重要度 等级 风险分值可能性（频率） 损失（影响）程度人