BRC 消费品 第二类 内审 报告 检查表

内审记录汇编1XXXX 有限公司BRC 内审记录汇编二一四年五月二十六日内审记录汇编2目 录1 BRC 年度内审计划2 BRC 审核实施计划3 BRC 审核日程安排4 BRC 首末次会议签到表5 BRC 体系内审（首次）会议记录6 内部审查检查表7 不符合项分布表8 内审不符合报告9 BRC 体系内审（末次）会议记录10 BRC 体系内审报告内审记录汇编32014 年度内审计划编号：TR-GD-001 序号:2014-01审核目的：评价自身的一体化体系是否持续满足 BRC 消费品全球标准第三版标准的要求，及时发现问题，采取措施，持续改进审核部门：审核的范围：公司鞋垫等足部护理产品的生产及相关管理活动受审核的部门：公司管理层、生产部、品管部、管理部、采购部、业务部审核依据：BRC 第三版标准、公司一体化管理手册、一体化程序文件和第三层次文件、相关法律法规、各类销售合同及供货协议等。审核方法：采用抽样审核的方法对体系的覆盖范围进行检查审核时间、持续时间：2014 年 5 月中旬编制：质量张经理 审批：王总 日期：2014-04-1内审记录汇编4审核实施计划编号：TR-GD-002 序号：2014-01审核目的：评价自身的管理体系是否持续满足 BRC 消费品全球标准第三版标准的要求，及时发现问题，采取措施，持续改进审核依据：BRC 第三版标准、公司一体化管理手册、一体化程序文件和第三层次文件、相关法律法规、各类销售合同及供货协议等。审核范围（覆盖产品）：审核的范围：公司鞋垫等足部护理产品的生产及相关管理活动受审核的部门：公司管理层、生产部、品管部、管理部、采购部、业务部。审核时间、持续时间：2014 年 5 月 20 日21 日，共 2 天。审核小组：组长：质量张经理成员：采购经理首（末）次会议参加人员：王总、王庆和、质量张经理、采购经理、业务经理、业务员 1审核日程见附页审核日程安排表内审、管理评审涉及的标准条款的检查、在其纠正、预防、改进措施关闭后，由内审组长在内审检查表中予以补充记录。编制： 审批： 日期：2014-04-10内审记录汇编5审核日程安排TR-GD-003日期：2014年时 间 审核员 受审核部门 审核涉及质量管理体系标准条款：9:009:30 审核组 首次会议9:30 11:30 采购经理 管理层 1.1,1.2,1.3,1.5,1.6,1.7，3.19:3011:30 质量张经理 业务部、采购 部 采购部：3.5.1;3.5.2；3.5.3;4.8;5.5业务部：3.9.2；3.1113:3017:00 采购经理 管理部 2.2;3.2；3.3;4.1；4.2;4.3;4.4；4.5;4.6 ；4.7;4.9 ；8.15 月20 日13:3017:00 采购经理 生产部 3.8.1;3.8.2;3.8.3；3.8.10;5.1；5.2;7.79:0011:30 采购经理 车间、仓库 3.8.4;3.8.5；3.8.6;3.8.7；3.8.8;3.8.9；9:0011:30 质量张经理 品管部 2.1；3.3.3；3.6;3.7；3.10；3.12;6.3；7.1;7.2；7.613:3015:30 审核小组会议5 月21 日15:30 16:30 末次会议内审记录汇编6首次会议签到表编号: TR-GD-004 序号:2014-01主持 质量张经理 地点 公司会议室记录 采购经理时间 2014 年 5 月 20 日参 加 人 员首次会议部门 职务 姓名 签到总经理室 总经理 王总管代 生产部 质量张经理副总 品管部 王庆和管理部 负责人 质量张经理业务部 负责人 业务经理采购部 负责人 采购经理车间 主任仓库 管理员 张三财务部 负责人 李四内审记录汇编7末次会议签到表编号: TR-GD-005 序号:2014-01主持 质量张经理 地点 公司会议室记录 采购经理时间 2014 年 5 月 21 日参 加 人 员首次会议部门 职务 姓名 签到总经理室 总经理 王总管代 生产部 质量张经理副总 品管部 王庆和管理部 负责人 质量张经理业务部 负责人 业务经理采购部 负责人 采购经理车间 主任仓库 管理员财务部 负责人内审记录汇编8BRC(首次)内审会议记录质量张经理：我公司管理体系自实施以来，为检查生产的过程及产品是否符合 BRC 第三版标准的要求，立足发现问题改进不足，迎接第三方外审，公司安排于 2014年 5 月 20 日21 日对公司管理覆盖范围依据 BRC 第三版标准进行检查。希望各相关部门和人员认真对待，积极配合，力争把存在问题查出来，并及时加以纠正。重申一下，此次审核的范围：公司鞋垫等足部护理产品的生产及相关管理活动；受审核的部门：公司管理层、生产部、品管部、管理部、采购部、业务部、财务部涉及的所有区域、场所和过程。审核依据：BRC 全球消费品标准第三版、公司一体化管理体系文件、适用的法律、法规及要求。审核采用抽样的方法对体系的覆盖范围进行检查。此次审核由我担任审核组长，审核组成人员采购经理，好，就讲这些。请各位明天下午 16：00 在此参加末次会议。内审记录汇编9XXXXXXBRC 全球消费品第三版内部审查检查表不符合性质被审部门 标准条款 相关文件 检查内容和方法 检查记录 符合严重 一般 观察审核员总经理 1.1 公司是否制定了质量目标，且得到记录，监控和定期评审至少一年一次?最近一次评审是什么时候?公司设置了质量目标在 BRC 管理手册中，最近一次是 2013 年 10月 进行的管理评审会议中对质量目标进行了评审V 采购经 理总经理 1.2 管理评审程 序和报告最近一次管理评审的输入是否包括了：1. 内审，外审和客户审核的结果2. 上一次管理评审的输出包括任何纠正预防措施的时间框架，实施的完成情况3. 客户满意度，客户反馈的内容，投诉记录和投诉的处理记录跟进情况4. 质量事故，不符合物料，产品的纠正预防措施情况5. 过程绩效的评估6. 产品风险评估的评审?7. 针对监视和测量测试结果的评审8. 与本公司鞋垫产品的设计制造和市场销售地的法律，法规，标准等评审以及捕捉任何新的变化和要求？9. 资源的需求上一次管理评审在 2013 年 10 月进行。对 BRC 要求的大部分内容进行了管理评审，今年将对 BRC要求做一次补充管理评审V 采购经 理各部门 1.3 管理评审报 告上一次管理评审的决议包括商定的改进措施是否有传达给相关人员而且得到了实施?是否在约定时间框架内完成并记录完成时间?符合 V 采购经 理内审记录汇编10被审部门 标准条款 相关文件 检查内容和方法 检查记录 符合不符合性质审核员严重 一般 观察总经理 1.5 BRC 手册公司是否建立了沟通的渠道保证本 BRC 全球消费品标准在本公司实施和符合的情况包括任何改进的建议传达给最高管理者？总经理任命质量张经理为 BRC 管理者代表，负责向总经理汇报公司对 BRC 标准的符合情况以及改进建议V 采购经 理总经理 1.6 BRC 原件 公司是否有 BRC 全球消费品的原件? 有正版原件 V 采购经 理总经理 1.7 注册证 在法律要求的情况下，场所须在相关的政府机关注册或审批，且须取得相应证明。 有营业执照,公司鞋垫产品目前没有法规要求需要对产品注册 V 采购经 理品管部 2.1 本公司 BRC 全球消费品标准的认证范围是否得到识