内审检查表14001

内 审 检 查 表受审部门：总经理/管代 审核员：郑道军 审核时间：2013/10/11要素/条款号 审 核 内 容 审 核 记 录 判定结果42 环境方针是否适合于公司，是否包括满足要求、遵守法律法规和持续改进的承诺？是否为目标指标提供了框架？是否在公司内得到了沟通？是否在适宜性方面得到评审？公司的环境方针是根据公司的行业特征、规模和自身的实际情况制定的，适合公司。方针包括了满足要求、遵守法律法规和持续改进的承诺，并为质量目标的制定提供了框架。环境方针形成了文件并在全公司内进行沟通。在管理评审会议上，会评审方针的适宜性。符合433434是否对环境体系进行策划？是否建立环境目标指标和管理方案？环境管理体系是在公司现有的管理体系上建立的，是经过精心的策划。公司目前建立了 8 个环境目标指标和管理方案。符合441 是否确定各部门的职责和权限？是否任命环境管理者代表，并规定其职责？在策划体系时，就确定了各部门的职责和权限，比如说综合部要做什么工作，在各程序文件有详细的说明，另外在体系要素分配表上也有详细的说明。公司的环境管理体系管理者代表由常务芮静艺担任，其职责在环境手册和管理者代表任命书中都有说明。符合46 公司多久进行一次管理评审？是否保持环境管理体系的评审记录？管理评审的输入是否包括：对照目标和指标评审环境表现和绩效；遵守环境法律、法规的情况；评审环境方针、目标和指标；评审内部和外部审核的结果；组织如何证明 “持续改进的承诺” 。外部相关方关注的其它事项？输出是否包括：环境管理体系及其过程的改进与环境表现有关的改进、资源需求？按照策划公司每年进行一次管理评审，当然在一些特殊情况下也会适当增加管理评审的频次，这在管理评审程序文件中也有说明。由于目前体系运行不久，公司仅进行了一次管理评审。评审的输入包括对照目标和指标评审环境表现和绩效；遵守环境法律、法规的情况；评审环境方针、目标和指标；评审内部和外部审核的结果；组织如何证明 “持续改进的承诺” 。外部相关方关注的其它事项。但不包括以往管理评审的结果。输出也包括了文件中所规定的相关要求，具体的可以看我们的管理评审报告。符合内 审 检 查 表受审部门：综合部 审核员：刘霞 审核时间：2013/10/11要素/条款号 审 核 内 容 审 核 记 录 判定结果441 部门有哪些环境职责？ 符合444445453环境体系文件是否包括：环境方针、环境目标指标和管理方案、环境手册、环境程序和其他文件？是否编写环境手册？环境手册是否包括程序的引用和相互作用的表述？是否建立文件化的文件控制程序？是否按照文件控制程序的的要求对文件进行控制的？部门的体系文件是否有专人保管？重要环境岗位是否都得到了相关文件的现行版本？失效的文件是否全部从现场收回？需要保留的文件是否进行了标识？文件的编写和修改是否按照文件控制程序进行？是否建立文件化的记录控制程序？是否规定记录的标识、储存、保护、检索和保存期限及处置所需的控制？是，体系文件包括方针、目标指标和方案、手册、程序文件、作业规范、检查规范和记录等。公司建立有环境手册。请看！建立有文件控制程序。手册发布前经过总经理的批准，程序文件和三级文件发布前经过管理者代表的批准。程序文件发放的部门有，拿出发放记录。文件发放盖有受控章和分发号，每份文件都编有不同的编号。发放新文件前必须回收旧文件。建立有记录控制程序，拿出程序文件给他们看。符合4.4.2 组织应识别培训需求并要求其工作可能对环境产生重大影响的所有人员都经过相应的培训。组织应建立并保持一套程序，使处于每一职能与层次的人员都意识到：a） 符合环境方针与程序和符合环境管理体系要求的重要性；b） 他们工作活动中实际的或潜在的重大环境影响，以及个人工作的改进所带来的环境效益；c） 他们在执行环境方针与程序，实现环境管理体系要求，包括应急准备与响应要求方面的作用与职责；偏离规定的运行程序的潜在后果。是，各部门负责人由综合部确定的，各部门员工的由部门负责人确定的。根据各部门的培训需求、岗位要求、公司计划来制定年度计划，然后实施年度计划。能满足要求。不满足要求的进行培训，或者调离到其他适合的岗位。培训结束后有通过书面考核或现场操作考核进行评估，部分考核记录没有保留记录。符合内 审 检 查 表受审部门：综合部 审核员：刘霞 审核时间：2013/10/11要素/条款号 审 核 内 容 审 核 记 录 判定结果431 是否建立环境因素识别和评价程序？环境因素识别时是否考虑到三种时态、三种状态、七种类型？目前共识别出多少个环境因素？评价出多少个重大环境因素？环境因素是否进行定期的更新？在什么情况下进行更新？建立了，拿出程序文件。考虑三种时态、三种状态和七种类型，并根据过程顺序进行的。目前共识别环境因素 个，评价出的重大环境因素 个。环境因素需要进行定期的更新，在公司经营范围发生变化、场地变化、法律法规变化等情况下都会进行更新的。符合432 是否建立法律法规获取程序？法律法规获取的渠道是什么？目前共获取了多少个适用的法律法规？是否按规定要求进行评价？评价结果如何？建立了，拿出程序文件。获取的渠道有：上网、环保局和咨询公司等。目前获取的法律法规有 个。法律法规获取后即进行识别和评价，然后是每年进行评价。目前公司所识别的法律法规都得到了遵循。符合4.3.3 组织应在其内部的相应层次建立并保持文件化的目标和指标组织在建立与评审环境目标时，应考虑法律与其他要求，它自身的重要环境因素，可先技术方案、财务、运行和经营经要求，以及各相关方的观点。调阅目标、指标清单。查看评审或更新日期；评审目标建立的层次是否适当；和各相互层次的人士会谈，查明他们是否意识到和他们的工作有关的环境目标和指标。建立目标和指标过程的会议讨论记录；和负责建立目标、指标的人员交谈；各职能部门间关于建立环境目标、指标的各种观点和意见充分交流的证据。符合4.3.4 组织是否针对目标、指标制定了相应的实施方案？是否就每一个方案及针对方案中的具体实施步骤明确了相关职能和层次的职责。实现目标和指标的措施和方法是什么，是否有明确的时间安排？查阅文件化的环境管理方案；环境管理方案中对职责的描述；会见相关责任人员，了解他们是否清楚并履行了相应的职责。方案中的实施方法、步骤和时间安排；专门的项目计划和进度安排；资源保障计划和承诺；其它文件化的措施和时间表；符合内 审 检 查 表受审部门：综合部 审核员： 刘霞 审核时间：2013/10/11要素/条款号 审 核 内 容 审 核 记 录 判定结果443 是否建立信息交流程序？是如何操作的？是否保留信息交流记录？建立了，拿出程序文件接受到外部信息时，向内部相关部门传递，并在需要时将处理结果反馈到外部；内部信息传递给相关部门，并在必要时向外传递符合4.4.6 与部门有关的运行程序及方案的实施情况如何，相关方是如何实施影响的，是否符合公司的要求符合4.4.7 是否为如何识别潜在的事故或紧急情况，对这些紧急状态作出反应，并预防或减少可能伴随的环境影响而制定并保持了相应的程序？是否试验了应急准备和响应程序？符合451 是否组织定期的环境监测和测量？公司监测和测量的项目有哪些？是否对环境监视测量设备进行计量？是否定期的对法律法规进行评价？是，文件中都有规定。拿出文件公司环境检测的项目有：目标指标和方案的执行情况；三废排放的检测、水处理结果的检测、法律法规执行情况的检测等。对检测设备有进行计量。对法律法规每年进行检测符合452 对于环境监测中、操作中、内审和管理评审中出现的不符合是如何进行控制的？是否实施纠正措施？是否保留记录？出现不符合，填写纠正预防措施单，并要求相关部门分析原因，制定纠正预防措施，最后是验证。保留有相关的记录，环境方面的管理评审时产生了 张。符合454 是否建立环境内部审核程序？每年进行几次审核？审核是否覆盖所有要素和部门？是否发放计划、编写审核检查表？审核共发现多少个不符合项？纠正措施实施如何？审核记录是否得到保持？建立有内审程序。按照文件要求，每年内审一次。 （请确认是否正确）审核覆盖了所有部门和要素，内审前编写了内审计划和内审检查表。本次审核共发现 个不符合项。纠正预防措施都得到了验证。请看审核资料。符合内 审 检 查 表受审部门：技术质量部 审核员：郑道军 审核时间：2013/10/11要素/条款号 审 核 内 容 审 核 记 录 判定结果441 部门有哪些环境职责？ 符合42 部门员工是否了解环境方针的内容？ 将方针内容背下来，必要是可看着读。再不行可以说：遵守法律法规，持续改进，预防污染和不符合等。符合部门是否得到环境因素识别与评价程序，部门的环境因素和重大环境因素是什么？符合443 当出现质量或环境方面的信息时，是如何沟通的？当接受到信息时，需对信息进行处理，并将处理结果向相关部门报告。当有信息时，需向相关部门报告。符合445 部门所使用的文件有哪些？是否与文件控制中心的保持一致？程序文件。 符合446 是否有涉及到本部门需要完成的环境目标指标和管理方案？实施情况如何？是否保留相关的记录？建立的目标是：涉及到本部门的环境目标指标主要是：危险废弃物和火灾，这两项涉及到了我们所有的部门和人员。危险废弃物的实施情况的记录保留在综合部，目前公司是 100%的回收。到现在为止，还没有发生火灾符合447 员工是否了解火灾的应急准备和响应程序？如何操作？火灾的应急预案是：先向保安人员报警，然后疏散人群并逃生。 （紧急反应小组成员不能这么回答）符合内 审 检 查 表受审部门：供销科 审核员：刘霞 审核时间：2013/10/12要素/条款号 审 核 内 容 审 核 记 录 判定结果441 部门有哪些环境职责？ 符合42 部门员工是否了解环境方针的内容？ 将方针内容背下来，必要是可看着读。再不行可以说：遵守法律法规，持续改进，预防污染和不符合等。符合符合部门是否得到环境因素识别与评价程序，部门的环境因素和重大环境因素是什么？符合443 当出现质量或环境方面的信息时，是如何沟通的？当接受到信息时，需对信息进行处理，并将处理结果向相关部门报告。当有信息时，需向相关部门报告。符合445 部门所使用的文件有哪些？是否与文件控制中心的保持一致？程序文件。 符合446 与部门有关的运行程序及方案的实施情况如何，相关方是如何实施影响的，是否符合公司的要求实施情况如何？是否保留相关的记录？建立的目标是：涉及到本部门的环境目标指标主要是：危险废弃物和火灾，这两项涉及到了我们所有的部门和人员。危险废弃物的实施情况的记录保留在综合部，目前公司是 100%的回收。到现在为止，还没有发生火灾符合447 员工是否了解火灾的应急准备和响应程序？如何操作？火灾的应急预案是：先向保安人员报警，然后疏散人群并逃生。 （紧急反应小组成员不能这么回答）符合内 审 检 查 表受审部门：生产科/车间 审核员： 刘霞 审核时间：2013/10/12要素/条款号 审 核 内 容 审 核 记 录 判定结果441 部门有哪些环境职责？ 符合42 部门员工是否了解环境方针的内容？ 将方针内容背下来，必要是可看着读。再不行可以说：遵守法律法规，持续改进，预防污染和不符合等。符合符合部门是否得到环境因素识别与评价程序，部门的环境因素和重大环境因素是什么？符合443 当出现质量或环境方面的信息时，是如何沟通的？当接受到信息时，需对信息进行处理，并将处理结果向相关部门报告。当有信息时，需向相关部门报告。符合445 部门所使用的文