出口有机蔬菜基地扩建项目可行性分析

1XX出口有机蔬菜基地扩建项目可行性研究XX市XX农业开发有限公司2目录1概论511项目提要512可行性研究报告编制依据613项目提出的背景614承办单位概况915项目技术依托单位基本情况172项目区概况及项目实施保证条件1821项目区概况1822项目实施保证条件243产品市场分析和产品方案设计2531无公害/绿色/有机蔬菜定义2532产品市场预测及前景分析2533产品方案设计2634营销计划264生产技术方案与技术流程2741土地整理与耕地经营权流转2742有机生产方式转换4343生猪养殖工艺改良、猪场扩建与沼气工程5244保护地设施栽培5945喷灌系统6446质量检测系统6847速冻加工生产线与气调冷藏保鲜系统7148食用菌生产765原材料供应796企业组织、劳动定员与培训7961企业组织7962劳动定员8063人员培训817项目实施进度安排8171项目前期工作81372项目建设计划进度818投资估算与资金筹措8281投资估算8282资金筹措839经济评价8391评价依据及基础数据8392财务评价8393不确定性分析8510可行性研究的结论与建议86101项目可行性研究结论87102项目建议88附表基本报表1主要经济数据与经济指标表基本报表2项目投资估算表基本报表3现金流量表基本报表4损益表基本报表5资金来源与运用表基本报表6资产负债表辅助报表1固定资产投资估算表辅助报表2流动资金估算表辅助报表3投资计划与资金筹措表辅助报表4总成本费用估算表辅助报表5销售收入、税金及附加估算表辅助报表6固定资产投资还本付息表辅助报表7原料、燃料、动力及工资福利估算表辅助报表8固定资产折旧估算表辅助报表9无形及递延资产摊销费估算表41概论11项目提要111项目名称XX出口有机蔬菜基地扩建项目。112项目执行单位及负责人XX市XX农业开发有限公司。113项目技术依托单位及法人代表XX市农业局。114项目建设地点湖南省XX市XX县XX镇。115项目建设目标扩建出口有机蔬菜基地1万亩，年产出口有机蔬菜175万吨，出栏瘦肉型商品猪1万头，总产值125亿元；116项目总投资与资金筹措项目总投资10070万元，其中用于固定资产投资8720万元，用于流动资金1350万元。资金筹措企业自筹资金5057万元，其中用于固定资产投资3720万元，用于流动资金1350万元。借款2000万元，其中用于固定资产投资2000万元。申请中央财政支持3000万元，其中用于固定资产投资3000万元。117项目主要经济评价指标A、财务内部收益率为456；B、财务净现值（IC10）为194154万元；C、投资回收期为35年（含建设期）；D、投资利润率58；E、销售额利润率50；F、以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为35。118项目经济、社会与生态效益（意义）A、出口蔬菜主要是通过产品质量的改进，达到占领与扩大邻近的港澳市场而获得可观的经济效益。在蔬菜市场竞争日益激烈的形势下，提高质量是开拓市场的有效途径，开发无公害/绿色/有机蔬菜的显著社会效益在于保证了消费者的身体健康。项目的实施可增强菜农的质量意识、标准意识，蔬菜产品质量显5著提高，促进人们的生活质量相应提高。同时，可增加农民就业，提高农民收入，带动二、三产业的发展，繁荣农村经济。B、项目的实施不但可带来显著的经济、社会效益，而且能带来较好的生态效益，生产专供出口的无公害/绿色蔬菜，把对生态环境的破坏降低到最小程度，一方面保护了良好的生态环境，促进农业的可持续发展，同时也保护人类免遭危害，可获得显著的生态效益。有机蔬菜以环保、安全、健康为目标，在蔬菜生长过程中禁止使用人工合成农药、化肥、生长调节剂等一切有害于人类建康的物质一种能有效解决蔬菜产业“后遗症”的最佳途径，已引起社会的广泛重视，有机蔬菜生产的兴起与发展将是今后整个蔬菜产业发展的必由之路。在我国的农产品生产与消费中，蔬菜占有相当大的比重，也是以往农产品出口的主要品种之一，积极争取港澳和国际市场的份额，发展外向型农业，也是农业增效、农民增收的一条重要途径。C、农村劳动力资源丰富，能够适应有机农业对劳动力的大量需求。在生态环境和生产过程控制良好的农村地区，有选择地发展有机食品的生产，有利于缓解目前金融危机导致的农民工失业问题，有利于吸收农村剩余劳动力，提高农民收入，推进农业产业化。因此，尽早采取措施，积极促成XX公司无公害/绿色蔬菜生产向有机蔬菜的转化，大力加强XX出口有机蔬菜基地的建设，对提高我国农产品的质量和档次，具有极其重要的现实示范意义和战略进取意义。12可行性研究报告编制依据XX市XX农业开发有限公司企业法人营业执照。13项目提出的背景131香港是重要的有机蔬菜出口目的地和转口集散地。A、香港一直是祖国大陆非常重要的贸易伙伴。这不仅在于香港本身的消耗能力，而且作为传统的转口贸易港口，香港是一条极其重要的出口通道，可以把大陆的产品转口销往更广阔的国际市场。近年来，香港蔬菜销售数量呈逐年增长之势，每年进口蔬菜70万吨左右，其中从内地进口蔬菜一直保持在55至58万吨，约占市场供应量的80，其余20由香港本地产蔬菜和台湾蔬菜占有。台湾蔬菜主要以反季节蔬菜和星级宾馆所用高档菜为主，内地供港蔬菜6以应季绿叶菜为主，外国很难在鲜菜和符合香港人传统口味的蔬菜品种与我竞争，内地供港蔬菜在市场上具有很大的优势。无论是进口蔬菜还是香港本地产蔬菜，均由香港渔农署负责管理，制定食物及公共卫生安全管制条例，对蔬菜中的农药残存含量有明确的规定。香港渔农署对进口蔬菜实行三级管理。第一级在进口口岸设有专门机构和人员，对进口蔬菜施行抽检，第二级是在批发市场上进行抽检，第三级是在零售市场上进行抽检。抽检的目的是确定进口蔬菜是否符合世界卫生组织与联合国粮农组织食品法典委员会确定的除害剂残存含量的规定，并根据香港法例第132章公共卫生及市政条例对超出可容忍水平的蔬菜作出处理。下图是香港蔬菜统营处和所属的长沙湾蔬菜批发市场B、香港有机蔬菜产销量与日俱增。香港渔农署鼓励本地农民采用现代化的耕作方法，种植新品种和优质的蔬菜，以提高本地作物的竞争力及价值，希望藉此增加本地农民收入。而为了配合本地农业的可持续发展，改善农民生计及迎合市民对优质蔬菜愈来愈大的需求，蔬菜统营处于1992年成立优质蔬菜部，协助本地农民透过菜统处建立的销售网络，将他们生产的优质有机蔬菜，供应给高档买家如各大酒店、酒楼、安老院、超级市场和饭盒供应商等。由菜统处供应的优质有机蔬菜，均经过严格的农药残留检定，再按客户不同的需要，挑选、修剪及包装，每天将新鲜、安全、优质的蔬菜由冷藏货车运送给各客户。优质蔬菜部同时肩负起推广信誉蔬菜和有机蔬菜给市民认识的责任。市民可在7全港181个信誉零售商和25个有机蔬菜分销零售点，包括大型超级市场、地下铁店铺，健康食品店和街市菜档购买到信誉及有机蔬菜。下图是香港本地有机农场分布图132绿色食品与有机蔬菜是今后世界蔬菜产业发展的共同方向随着贸易自由化程度的加深，技术性贸易壁垒将普遍成为各国保护贸易和产业的重要手段。美国食品与药物管理局（FDA）强制实行的HACCP（危害分析关键控制点技术）方案，已被联合国食品法典委员会及许多发达国家认可，美国、日本等国家将对进口蔬菜实施HACCP体系管制。我国内地蔬菜出口目前面临绿色壁垒的严峻挑战。由于蔬菜种植业早期发展只关注数量的增长，忽视对质量和安全的控制，其质量安全水平落后于发达国家，导致出口到发达国家的蔬菜因农药残留和重金属含量超标而遭拒收、扣留，终止合同或停止进口的事件屡屡发生，并呈上升趋势。我国加入世贸组织后，通过关税、配额和外汇限制调节进出口的措施不再采用，而在一些技术性贸易措施方面又缺乏经验，当面对发达国家严格的质量标准、环保标准、植物检验检疫标准、技术法规和认证认可制度等构成的绿色壁垒时，蔬菜出口所面临的压力和承受的影响是巨大的。我们应当建立与国际接轨的蔬菜安全质量和卫生标准体系，参照国际食8品法典委员会等国际组织的标准和有关发达国家的标准，结合我国实际在蔬菜生产基地推行“良好农业操作规范”，抓住蔬菜安全卫生问题的关键控制点，规范生产基地农药的管理和使用，确保在生产过程中无农药污染；对农药的购进、领用以及保管实行登记制度，对专职植保员实行技术培训和考核制度。同时，只要善于开发、善于经营，及时提高蔬菜产品的科技含量，确保质量安全，深入推进结构调整和发展产业化，积极跨越绿色壁垒，我国蔬菜出口还是大有潜力的，这需要我们必须按照国际食品卫生标准，大面积地解决蔬菜生产安全问题。133由拥有农场全部管理权的公司经营有机蔬菜最能保证产品质量。我国蔬菜生产经营还存在产品质量差污染严重，劳动生产率较低、生产经营规模偏小、蔬菜保鲜能力较弱、生产技术水平和经营管理水平落后、市场开发能力不强、信息搜寻手段落后、蔬菜生产经营现代化水平较低等问题。若不能有效地解决这些问题，就有可能削弱我国蔬菜出口劳动力价格较低所带来的成本低廉的优势，影响蔬菜出口的进一步发展。为此，内地蔬菜出口必须进一步解放思想，以蔬菜科技和现代生态农业技术为支柱，逐步走专业化生产、生产运销加工社会化分工的产业化道路，实现由传统生产向以现代生态科技和现代经营管理为基础的现代化农业生产转变，大幅度提高土地和设施的利用率，提高劳动生产率和蔬菜产品的商品率及出口附加价值。由熟悉出口市场的专业蔬菜出口公司加农场（或农民）是目前国内普遍采用的一种有机农业生产管理模式，又称“有机订单农业”的模式，是一种比较适合于在中国发展有机农业和有机食品的模式。事实证明，由拥有农场全部管理权的公司经营有机蔬菜，或由从事有机蔬菜贸易的公司租用一片农地，选派合适的管理和技术人员实施管理，雇佣当地农民从事生产；同时，公司聘请有机农业和加工方面的专家对生产和加工实施指导，公司负责实行生产、加工、仓储、运输和贸易的一条龙式综合管理，这种模式最能保证产品的有机完整性和质量。14承办单位概况香港XX集团从1987年起在深圳开始进行无公害蔬菜工程建设；从1997年开始，参照国际有机食品和国家绿色食品的标准，实施无公害蔬菜系统工程；但由于深圳市近十几年来工业的高速发展，土地资源十分珍贵，特区内9外基本上已经无农业土地资源可利用开发，周边东莞、惠阳也相类似，再加上深圳、东莞、惠阳及珠三角地区工业污染，己经没有无污染的农业灌溉水源，所以建设高品质的出口蔬菜基地只有向邻近地区发展。下图所示部分信誉农场已经向内地转移香港蔬菜统营处信誉农场标志如下图10由香港XX集团出资，XXXX农业开发有限公司于2008年在XX县XX镇成立，仅一年多时间，就发展成为XX市最大的集出口蔬菜基地建设、生产和销售于一体的农业企业之一。现公司拥有固定的无公害蔬菜基地1300多亩，有400多名经验丰富、技术过硬的生产和管理人员，建成了容量100T冷库，购置了大型耕作机具60台套，冷藏运输车8台，固定资产总值4000万元。公司致力于发展优质、营养、安全的无公害/绿色蔬菜生产，并已开始着手进行有机生产方式转化。蔬菜产品通过母公司出口香港，并通过转口贸易与澳大利亚、加拿大、巴西、泰国、印尼、日本、韩国、阿联酋、西欧近20个国家和地区的50多家蔬菜厂商建立了牢固的营销关系。公司始终坚持“诚信对待客户，面向国外市场，致力科技创新，发展优高农业”这一宗旨，目前公司已经形成了自己独特的营销网络和渠道，经香港蔬菜统营处菜统处注册，在香港最大的蔬菜批发市场长沙湾市场拥有1个独立档口和6个联营档口，目前年生产及销售供港无公害蔬菜2700吨，年营销额2200万元。在母公司支持下，决定在近期内投资扩大生产面积，同时实施有机蔬菜生产方式转换。湖南省、XX市和XX县的财政、土地和农业行政主管部门对此十分重视，密切配合，全力以赴，保证该项目正常、有序、顺利完成。公司地址湖南省XX县XX镇电话07355682957传真07355682959A、营业执照，图11B、机构代码证，图12C、税务登记证，图13D、无公害农产品产地认定证书，图14E、现有基地总体平面布置图一，图15F、现有基地总体平面布置图二，图16G、XX蔬菜基地入口，图17H、XX毛家村蔬菜基地，图18I、XX油塘村蔬菜基地，图19J、出口用菜心，图11011K、公司蔬菜产品运抵香港长沙湾批发市场卸货，图111图11XX农业开发有限公司营业执照12图12XX农业开发有限公司机构代码证图13XX农业开发有限公司税务登记证13图14XX农业开发有限公司无公害农产品产地认定证书图15XX农业开发有限公司现有基地总体平面布置图一14图16XX农业开发有限公司现有基地总体平面布置图二图17XX农业开发有限公司XX蔬菜基地入口15图18XX农业开发有限公司XX毛家村蔬菜基地图19XX农业开发有限公司XX油塘村蔬菜基地16图110公司在基地刚采摘的出口用菜心图111公司蔬菜产品运抵香港长沙湾批发市场卸货15项目技术依托单位基本情况项目技术依托单位XX市农业局拥有雄厚的农业技术力量和设备，项目参17与人员由蔬菜、农技、土肥、植保、绿办等部门的人员组合，其中高师5人，中师5人，助理农艺师2人，人员年富力强，结构合理。且局属的XX市农产品检验检测中心，将为项目前期的蔬菜质量检测提供必要的设备、人员和技术支持。项目组成员详见表11表11XX市农业局XX出口蔬菜基地扩建项目组成员表姓名职称从事专业在项目中分工所在单位何红军高级农艺师土壤肥料技术指导XX市土肥站张青中高级农艺师农技推广蔬菜栽培XX市农技站罗亚非高级农艺师化验质量检验市农产品质量检测中心谷文生推广研究员土壤肥料土壤改良XX市土肥站蔡明农艺师农技推广蔬菜栽培XX市蔬菜科研所邓勇强助理农艺师病虫防治病虫害防治XX市植保植检站钟造雄农艺师病虫防治病虫害防治XX市植保植检站黄丽萍农艺师农技推广蔬菜栽培XX市农技站刘贵芳高级农艺师绿色食品质量监督XX市绿办李文农艺师蔬菜栽培基地建设XX市农垦站邓琳助理农艺师土壤肥料土壤改良XX市土肥站彭真文农艺师化验质量检验市农产品质量检测中心2项目区概况及项目实施保证条件21项目区概况211地点XX县XX镇位于XX市北部，XX县南部、京珠高速公路与省道S212线交汇处，距县城13公里，距XX市30公里，东接碧塘乡、城关镇，南界苏18仙区栖枫渡镇，西连油市镇、复和乡，北邻塘门口镇，美丽的西河穿境而过，巍巍龙山从此崛起。全镇总面积65平方公里，辖13个行政村滩头村、滩洞村、夹口村、荷叶村、桥头村、胜利村、阴村、堡口村、松柏村、油塘村、毛家村、山冲村、南塘村，1个居委会，212个村民小组，共7352户，33000人口，森林覆盖率为54。全镇交通便利，区位优势，环境优美，资源丰富，群众富庶，是湘南有名的“鱼米之乡”。A、XX镇在全国位置，图21B、XX镇在湖南省位置，图22C、XX镇行政区划，图23图21XX镇在全国位置19图22XX镇在湖南省位置图23XX镇行政区划图20212土地利用现状计划新扩基地建设规模为1万亩，其中耕地8301亩,其他农用地1496亩,未利用土地203亩。扩建项目区目前以水稻为主，番薯等经济作物为辅，土地垦殖率8301，耕地复种率为185。2008年亩平纯收入565元。213地形、地貌条件项目所在地平均海拔120M，属南方低丘黄壤台地，地势平坦。土壤断面图详见图18图24XX镇土壤断面图214气候条件镇属亚热带海洋性季风气候，气候特点季风明显，夏无酷暑，冬无严寒，气候温暖，四季分明，水热资源丰富，霜期极短。A、气温和地温境内年平均气温176。最热的7月份，月平均气温346，高温日集中在6月中旬至9月下旬。日最高气温38的极热日和最低气温3的低温日较少出现。地面温度年均值183。详见表21表21XX镇气温、地温统计表项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年平均21上旬240832138184285338314265213163112中旬21066815220631234328324318615286旬平均气温下旬16129316621833635726722617514662月平均气温200866415220331134628824519115487176月平均地温154810319829329331228925421715576183B、蒸发量、降水量和日照时数境内年平均蒸发量10137MM；降水量1539MM，降雨的季节集中在3个时段24月春雨季，56月梅雨季和79月台风雷阵雨季，10月至翌年的1月是少雨季；全年平均日照时数1614小时，其中以7、8月最多，夏至每日可照时数13小时44分左右，平均日照89小时。12月至翌年2月最少，冬至每日可照10小时32分左右，春分与秋分，每日可照时间12小时左右。36月，每日平均只有45小时，月日照率7、8月为5565，36月为3136。详见表22表22XX镇蒸发量、降水量和日照时数统计表月份项目123456789101L12全年月平均蒸发量MM32643568,7934106512371484136790678352638710137月降水量MM4925647679422123296416572374121611127184431539月日照时数小时66482793111431678219424322036153211269286531614C、霜期。境内平均无霜期251天，最长无霜期293天。详见表23表23XX镇霜区统计表平均霜日日月平均冬霜日月最早初霜日月最晚冬霜日月平均无霜期日最长无霜期日最短无霜期（日）81123241027325129321322D、积温区境0积温为6553，10活动积温为6017。E、风季风明显。风向随季节交替而转换，春季，以东风居多，次为西南风。夏季，南风、西南偏南风和西南风频率居多。秋季，以北风，东北偏北风和东北风出现较多。冬季，以东风、东北偏东风为多。风速，境内年平均最大风速28米/秒，一年中冬月平均风速以11月为最大为32米/秒，6月份为最小为21米/秒。全年风速的季节变化为春季23米/秒，夏季26米/秒，秋季32米/秒，冬季25米/秒。215土壤条件土壤为沙质黄壤，土壤农化性状为有机质3230G/KG、碱解氮76MG/KG、速效磷121MG/KG、速效钾74MG/KG。根据典型性和优先性原则，采用随机法布点，取3个土壤采样点，在无公害产地认定时经湖南省分析测试中心进行土壤化验，基本上能代表产地土壤状况，详见表24A。表24XX镇土壤环境质量指标和化验结果（湖南省省分析测试中心）化验结果，MG/KG序号项目含量限值（）1231PH656575757507566862镉（CD），MG/KG0300300400073006700873汞（HG），MG/KG025B0300300350045003900574砷（AS），MG/KG3025207347287025铅（PB），MG/KG50D25050D30050D3504136346铬（CR），MG/KG150200250645272B菠菜、韭菜、胡萝卜、白菜、菜豆、青椒的产地应满足此要求；D萝卜、水芹的产地应满足此要求。由表中数据可知，基地的土壤环境未受污染，适宜发展无公害/绿色/有机蔬菜生产。土壤养分含量详见表24B表24BXX镇土壤养分含量（湖南省省分析测试中心）项目名称全氮全磷全钾碱解氮MG/KG有效磷MG/KG有效钾MG/KGPH值有机质（）1号土样0142005027410009214688001982号土样013300472457715810268452033号土样0138004624550014415668252054号土样013100592528141581271815166235号土样0122005125464310712228151626号土样0143005626110281441664810197216水质条件基地灌溉水为便江大坝水库发电后尾水，各项污染物的监测结果见表25表25XX出口蔬菜基地水质各项污染物的检测结果与含量限值（MG/L）序号PH值总汞总镉总砷总铅六价铬石油类氰化物化学需氧量粪大肠菌群个/L结果696000050001000500100100800022032400限值558500010005005005010100504040000由表可知，水质各污染物的监测结果均未超过其相应的含量限值，说明水质污染物的单项指数均均未超标。表明蔬菜生产基地的水环境未受污染，附合无公害/绿色/有机蔬菜灌溉水质要求标准，可作为无公害/绿色/有机蔬菜蔬菜产地的生产用水。217交通运输、电力、通讯条件基地毗邻京珠高速公路，距离高速公路出入口仅2公里，清晨采摘的新鲜蔬菜，中午时分便可摆上香港市民餐桌。3条35KV电网横贯项目区，220V和380V变电网覆盖各村组，电力供应充沛。程控电话、长途数字传输、移动电话覆盖全境，远程教育、计算机等现代通讯手段和信息设施得到了普遍应用，基本实现了村村通电话、村村通广播电视，通讯条件比较发达。218防洪、排涝设施条件基地现建有排洪闸门4座，泵房2座，主排灌渠15KM，可保证目前基地内排灌需要。扩建工程完工后，新建主排灌渠将达到44条121KM，保证整个万亩出口蔬菜基地足以抵御百年一遇的旱涝灾害。219环境保护条件项目区临河，空气清新，周边3公里无工业企业，无明显的污染源，区内有西河作为天然隔离带。由于当地土地面积较多，农民多年来广种薄收，靠天而种的习惯，对化肥、农药的投入较低。随着近几年畜牧业的快速发展，家庭养殖得到进一步扩大，肥源充足，农家肥投入较高。今后在公司严格管理下，24推广生物有机肥料和生物制剂，严格轮作倒茬制度，就能减少病虫害的发生，生产出符合部颁标准的无公害/绿色/有机蔬菜产品。2110人力技术资源。示范基地所在的XX镇，总人口33万人，劳动力人口9000人左右，劳动力资源丰富，完全能满足生产用工的需要。22项目实施保证条件湖南省、XX市的财政、土地和农业行政主管部门十分重视XX镇出口蔬菜基地扩建工程，多次深入基层，现场指导，使项目区群众充满信心和希望。XX县政府、县财政局、县国土资源局、县农业局和蔬菜局等相关部门密切配合，全力以赴，一定能保证本项目正常、有序、顺利完成。3产品市场分析和产品方案设计31无公害/绿色/有机蔬菜定义A、无公害蔬菜基本内涵可表述为以国家颁布的食品卫生标准为衡量尺度，农药、重金属、硝酸盐、有害生物（包括有害微生物、寄生虫卵等）等多种对人体有毒物质的残留量均在限定范围或阈值以内的蔬菜产品，统称为无公害蔬菜。B、AA级绿色蔬菜要求产地的环境质量符合中国绿色食品发展中心制订的绿色食品产地环境质量标准，生产过程中不使用任何有害化学合成的农药和肥料等，并禁止使用基因工程技术，产品符合绿色食品标准，经专门机构认定，许可使用AA级绿色食品标志的产品。A级绿色蔬菜则要求产地的环境质量符合中国绿色食品发展中心制订的绿色食品产地生态环境质量标准，生产过程中严格按绿色食品生产资料使用准则和生产操作规程要求，允许限量使用限定的化学合成的农药和肥料，产品符合绿色食品标准，经专门机构认定，许可使用A级绿色食品标志的产品。C、有机蔬菜在整个的生产过程中都必须按照有机农业的生产方式进行，也就是在整个生产过程中必须严格遵循有机食品的生产技术标准，即生产过程中完全不使用农药、化肥、生长调节剂等化学物质，不使用基因工程技术，同时还必须经过独立的有机食品认证机构全过程的质量控制和审查。所以有机蔬菜的生产必须按照有机食品的生产环境质量要求和生产技术规范来生产，以保证25它的无污染、富营养和高质量的特点。32产品市场预测及前景分析蔬菜作为生活的必需品，国内外市场对蔬菜产品的要求越来越高，质量问题特别是有害物质残留超标问题引起广大消费者的广泛关注，已成为社会一大热点问题，引起各级政府及有关部门的高度重视。随着国民经济的发展和居民生活水平的提高，食品消费已由温饱型向质量型转变，蔬菜作为生活的必需品，人们对其要求更高，并由一般化转向优质化、营养化、无害化。可以说，蔬菜安全问题已经成为人们普遍关注的热点。无公害/绿色/有机蔬菜产品符合人类追求健康长寿和与大自然和谐共存的世界潮流。A、国外市场。在过去的10年间，国外市场上有机农产品的销售额年递增率超过20，与一些常规食品市场的停滞不前形成了鲜明的对比。从内地蔬菜出口的市场结构分析，居前三位的分别是日本、韩国和中国香港，由于饮食习惯类似，这2个国家和1地区每年的食品和蔬菜消费额合计在3500亿美元以上。2006年，欧盟有机食品市场销售额已增至580亿美元，美国增至470亿美元。而发达国家销售的有机食品大部分依赖进口，德国、荷兰、英国每年进口的有机食品分别占有机食品消费总量的60、60和70。其共同特点是农业资源相对贫乏，劳动力价格昂贵，在世贸组织体制内其农业将全面进入衰退期，蔬菜的进口量必然愈来愈大。欧盟、独联体、中东等地区，或对有机食品和精深加工产品需求量很大，或农业相对落后，或劳动力相对短缺，我国内地蔬菜出口企业对这些新兴市场的蔬菜出口量较少，开发空间十分巨大。B、国内市场。我国的无公害/绿色/有机蔬菜市场，目前还处在开发期，蕴含着无限生机与活力，发展无公害/绿色/有机蔬菜是扩大市场份额和实现出口创汇的必然选择，是我国实现内外贸一体化的重要方式。我国目前蔬菜供给相对过剩，给消费者提供了可挑选的空间，这就为无公害/绿色/有机蔬菜的发展创造了前提条件。此外，消费者消费水平和保健意识的提高也使优质无公害/绿色/有机蔬菜的生产具有了良好的社会环境氛围，而农业科技进步和大量新型高效低残留农药、生物肥料、生物农药以及抗病虫害蔬菜品种的不断出现，则为无公害/绿色/有机蔬菜的发展提供了强大的技术支持力。可以说，无公害/绿色/有机蔬菜将成为我国蔬菜消费的主流产品。2633产品方案设计按照XX公司领导层意见，基地种植的品种以香港市场畅销的菜心、芥蓝、奶白菜、西兰花、韭菜花、青豆、生菜和食用菌等品种为主。各蔬菜产品质量标准执行国家有关无公害/绿色蔬菜产品质量标准，并着手有机生产方式转换，争取1年内产出有机转换蔬菜，2年内提供合格的有机蔬菜产品。34营销计划A、公司蔬菜产品通过母公司出口香港，并通过转口贸易与20多个国家和地区的50多家蔬菜厂商建立了牢固的营销关系。B、在巩固原有国外客户的基础上，公司将充分利用国内各蔬菜批发市场，在全国范围内积极参与蔬菜市场的流通。C、在开发本地市场上，公司计划于2009年在长沙、广州和邻近的XX市各建立一家无公害/绿色/有机蔬菜直销超市，为市民提供有关无公害/绿色/有机蔬菜技术的咨询及优质的无公害/绿色/有机蔬菜产品，满足人们对优质、安全、营养蔬菜的要求。4生产技术方案与技术流程由于本项目资本金充足，因此有关技术方案与流程将重点阐释与拨、借款有关的子项目（土地整理与有机耕作方式转换），其余子项目均按公司领导层意见予以设计，并作一般性陈述。41XX出口有机蔬菜基地扩建土地整理子项目411子项目建设依据依据土地开发整理项目规划设计规范（TD/T10122000）、道路工程制图标准GB5016292、水土保持综合治理技术规范GB/T16541996、灌溉与排水工程设计规范（GB502881999）、渠道防渗工程技术规范（ST/T1181991）及XX市和XX县相关文件精神，按照XX镇土地利用现状图，该子项目涉及XX镇居委会和油塘村、湘阴村、毛家村、山冲村、松柏村、堡口村、胜利村、荷叶村、桥头村、夹口村、南塘村、滩洞村、滩头村等13个27行政村。建设总规模为1万亩，分两期实施，第一期工程为5500亩，2009年7月至10月完成；第二期工程为4500亩，2010年6月至9月完成。本子项目估算总投资24083999万元，亩均投资为24084元/亩。详见总规划图41和分区示例规划图42。28图41XX蔬菜基地土地整理子项目总体规划图29图42XX蔬菜基地土地整理子项目一期工程分区规划图示例412子项目概况XX出口有机蔬菜基地实施土地整理子项目主要包括土地平整工程、灌溉与排水工程、田间路桥工程，通过对耕地的整治、改造，形成合理、高效、集约的土地利用结构，并且可以实现净增加耕地面积310亩，新增耕地率为301。新增耕地来源于以下几种地类220亩来自对老化果园的整理，461亩来自对田坎的土地整理，同期农村道路建设多占用1959亩，农田水利用地多占1688亩。表41净增耕地来源表单位HA合计农田水利用地农村道路田坎果园3030118411959461220413子项目区目前土地利用结构情况该子项目区建设规模为1万亩，其中耕地8301亩，占总面积的8301（其中灌溉水田7056亩，占总面积的7056，望天田63亩，占总面积的063，旱地1182亩，占总面积的1182）；其他农用地1496亩，占总面积的1496（其中农田水利用地218亩，占总面积的218；农村道路208亩，占总面积的208；田坎1070亩，占总面积的1070）；未利用土地203亩，占总面积的203。项目区土地利用率较高，达到了9797，土地垦殖率达到了8301，耕地复种率为185。表42项目区土地利用现状表单位亩，一级地类二级地类三级地类地类代码名称地类代码名称地类代码名称整理前占总面积比例111灌溉水田70567056112望天田63063114旱地1182118211耕地小计83018301153农村道路208208156农田水利用地218218157田坎107010701农用地15其它农用地小草地2032032未利用地31未利用土地小计203203合计1000010000414子项目区道路交通设施和灌溉排水设施情况项目区内交通便捷，乡道贯串项目区周边，各村之间均有通村公路相连，道路网已基本形成。但田间道网络不完善，部分道路路况差，机械生产路更是匮乏，不利于机械化生产，因此项目区急需通过土地整理完善道路体系。项目区现有道路情况见表43。表43项目区现有主要道路调查表编号路面材质路面宽度路面状况31M原有道路1土路3较差原有道路2土路3较差原有道路3土路2较差原有道路4砂砾石35较好原有道路5土路3较差原有道路6土路2差原有道路7砂砾石3较好原有道路8砂砾石4较好原有道路9砂砾石35较好原有道路10土路25较差原有道路11土路3较差原有道路12土路3较差原有道路13土路35较差原有道路14土路25较差原有道路15土路3较差原有道路16土路3较差通过调查，项目区尚未形成完备的排灌体系，而且渠道，排水沟都未硬化或衬砌，需要通过土地整理进行修缮和补充。项目区现有沟渠情况见表44表44项目区现有沟渠调查表单位M名称护砌材料下底宽上底宽渠深原有两用渠1土质边坡121508原有两用渠2土质边坡101308原有两用渠3土质边坡121508原有渠道1土质边坡101107原有渠道2土质边坡080907原有渠道3土质边坡080806原有渠道4土质边坡101008原有渠道5土质边坡05060532原有沟1土质边坡081005原有沟2土质边坡080905原有沟3土质边坡182010原有沟4土质边坡303212原有沟5土质边坡303514原有沟6土质边坡202210415子项目区规划方案比选和土地平整工程施工要求4151规划方案比选A、土地平整方案择优该项目区土地平整有两种方案可供选择，即完全平整和局部平整。完全平整是将整个项目区作为一个平整单元，按某一设计高程进行土地平整。这种方法的优点是能够最大限度地挖掘土地利用潜力，增加耕地面积，便于布置各单项工程，方便农业生产，其缺点是填挖方工程量大，投资量大，对耕作层易造成破坏。局部平整是以耕作田块为平整单元，根据地形地势特点，在每个平整单元内部，保持土地的挖填方平衡，不需要从区外大量取土或将土地大量运往区外，最终的田面高程是在挖填方平衡高程的基础上，结合农田灌排水的要求而确定，各平整单位元之间允许有一定的高差。项目区属于以丘陵地貌，内部地形有一定的高差。在充分比较的基础上，应当选取以耕作田块为平整单元的局部平整方案。通过上述分析比较，本项目拟采取局部平整方案。B、沟渠、道路工程方案择优在方案的编制过程中，规划人员拟定了三套不同的方案方案一在土地平整的基础上，对项目区的各级沟渠、道路重新规划布置。方案二在土地平整时，保持项目区原有沟渠、道路基本不变，只对项目区的道路设施稍做调整。33方案三在土地平整的基础上，因地制宜地对项目区内的沟渠、道路进行规划设计,充分利用现有道路。对比上述三个方案，再结合本项目的实际情况，可以看出，方案一的优点是所有沟渠、道路得到统一布置，重新修筑，质量高；缺点是工程量大，投资大，对生态环境也有破坏。方案二的优点是工程量小，投资少，对生态环境没有破坏，最大限度地利用了原有资源；缺点是基础设施没有得到统一布置和重新修筑，质量不高。方案三结合了前两个方案的优点，因地制宜地对项目区内的交通和水利设施进行规划设计,既充分利用现有沟渠、道路，又根据有关规程对整个项目区的沟渠、道路进行了统一规划布局，拟选择方案三。C、主要工程计算方法（1）按散点法计算基地土面平均高程12NAHNH各测点高程大于平均高程HA的是挖方,小于HA的是填方。算出各点与HA的差数作为施工时应掌握的挖填深度。2挖填方计算挖方区平均挖深HCAFM填方区平均填高HFLHCAF式中HC挖方区平均挖深，M；HF填方区平均填高，M；M测点读数大于HA的测点数；L测点读数小于HA的测点数；测CH点读数小于HA的各点读数之和；测点读数大于HA的各点读数之和。FH挖方面积ACFCAH填方面积AFFCAFH式中AA测量地块总面积。343计算挖填土方量挖方量VCVCACHC填方量VFVFAFHF4152土地平整工程施工要求土地平整主要为耕地的平整。根据设计要求，土地平整的主要工程是清除土包和平整低洼田面，剥离回填表土以及人工平整耕作层。土地平整施工流程施工准备按设计图纸分田块设计平整高程测量放样田块施工便道布置机械进场沿渠道流向机械剥离表土耕作在格田内集体堆放耕作层平整格田表土耕作层加覆复核平整后的格田高程交工验收。A、田块土方平整施工先把表层原田面耕作土20CM用74KW推土机分两层推土剥离后，堆放在田块内，暴雨时需进行塑料布遮盖，避免暴雨淋湿使土壤大量流失。表土剥离后，再用平地机进行细平工作，局部高差较大处，用铲运机铲运土方回填，尽量做到挖填同时进行，高差小于10CM的平整工作采用人工平整，机械平整后还需人工平整一次，田块平整后的高程符合设计要求，平整是应采取就近原则，挖取及高于设计田面标高的土方回填到附近低于设计标高的田块，开挖及回填时应注意田面高程的控制，并按照设计要求用铲运机运土，推土机配合平整进行耕作层回覆。新造田表土翻松则用推土机的松土器进行耙松处理。B、田埂施工表土回填合格后，按设计要求进行田埂施工；田埂夯筑要顺直，防止漏水，在田埂内侧用粘性土涂抹夯实，放水试蓄。田埂外侧应选择粘性较强的土壤，逐层压实后修坡，拍打结实。416沟渠工程施工要求A、沟渠开挖根据设计的沟渠横端面尺寸，选用人工或机械开挖，如果渠道的底宽不足05米，比较狭窄，采用人工开挖，按施工规范放坡，人工挑运，挖出的土尽量利用为农田平整的生土或表土。开挖完成后根据土壤放坡角度和沟渠尺寸，进行人工平整，并压实。如渠道底宽超过05米，则采用机械开挖。B、现浇C15砼底板。417子项目区砌体工程施工要求35A、浆砌石工程施工浆砌石施工采用坐浆法，修筑前先清基。同一层面应保持平衡升高，上下层或同一层前后的石块砌缝应错开，避免形成通缝，瞎缝，块石应大面朝外，大缝用小块石楔紧，确保浆满面平。拌制砂浆用的材料应符合有关质量要求，数量应充足并且保证存放到位，严格按经试验认可的配合比进行配料，配料称量应准确，拌合时应根据砂中含水量的变化和气温的变化，随时调整用水量。浆砌石的砌筑应严格按照有关施工要求完成。砌筑后1218小时及时养护，经常保持外露湿润，养护时间不小于14天。当最低气温在05时，在浆砌石砌筑好的部位采用草帘保温保护；当最低气温在0以下或最高气温超过30时，停止砌筑施工，仓面无防雨棚，遇大雨时立即停止施工，妥善保护表面；雨后先排除积水，再处理受雨水冲刷的部位。B、砖砌体施工砌砖工程施工前，先将砖洒水浸泡，以免砖体过分吸收砂浆内的水分，而影响砌体工程的质量。砌筑时要注意错缝，避免形成通缝，瞎缝。砖砌体工程砌筑前在待砌基础上先行放线，再按线施砌。所用砖和砂浆应符合设计图纸要求。砌筑用砖必须先在水中浸透再用，砌砖操作遵守横平竖直、砂浆饱满的原则，砌筑质量满足砌体工程施工及验收规范的规定。示例图纸详见图43。36图43XX蔬菜基地土地整理子项目一期工程分区施工水工图示例418子项目区道路工程施工要求A、表土利用根据设计图纸进行施工放线，首先把拟修筑的道路的耕地表层土20MM后部分用推土机推起成堆运走，之后这部分土作为平整后的耕地表层土，从而使熟化的耕作表层较为肥沃的土壤得以利用，保证平整过后的耕作田块质量，并节省资金。B、路基先用平地机把运走表土后剩余的生土摊平，再用10T压路机压实。用农田平整后剩下的生土或客土源区的生土或沟渠开挖后剩余的生土或监理工程师批准的土料铺于压实后的生土上，回填区应分层进行，每层松填土的厚度不超过300MM，压实过程中的树根、植被、粒径超过200MM的石块应剔除，并按最佳含水率用压路机压实作为路基，靠近边坡的压实作业应采用轻型设备，防止发生滑坡，边坡表面适当拍实。C、路面新修田间道、生产路、整修田间道用泥结碎石作为路面，用大小不一的碎石，砂材料逐级填充空隙，并借助黏结作用，用6T压路机压实成37一定密度的路面，做到密度大、透水性小、不易松散，材料必须用中砂和粗砂。整修田间道路面施工参考有关公路面施工规范施工。419土地整理子项目投资估算依据国土资源部土地开发整理项目资金管理暂行办法、湖南省国土资源厅湖南省土地开发整理项目资金管理暂行办法、湖南省国土资源厅湖南省土地开发整理项目预算定额标准和最新XX市材料价格调整表，XX出口蔬菜基地土地整理子项目投资估算如表45表45XX出口蔬菜基地5500亩土地整理一期工程估算表序号项目名称工程量计算单位单价元数量合价元1灌溉水渠计24条M18840182918696U60加1砖M865188401629660结面砼0080118840M23989515072601298土方07X07X18840立方15592316139397162排水渠道计204条M68240437176148U40204条M5465682403729316结面砼02X00568240立方39895682427224348土方050768240立方155238843702023机耕路计48条米1952049666944浆砌石05052X19520立方224597602191120土方开挖06O6219520立方1551405442178432客土回填033019520立万1081756815897344砂石垫层0153019520立方1102878496799684贮水池121520个152092826176现浇砼墙2212X216X011520立方410891556486395422现浇砼底122011520立方24392364888982踏板方5288267436592土方开挖1622XL41520立方15574905611610368结面砼68020081520立方241721653839974685合计120959046表46XX出口蔬菜基地5500亩土地整理一期工程估算汇总表序号项目名称合价元规格型号备注总造价133799994238一工程费用1209590461灌水渠道182918696U60加1砖24条，18840米2排水渠道437176148U40204条，68240米3机耕道路496669443米宽48条，19520米4贮水池9282617612152米沿排水渠3040米一个，共1520个二管理费用53479524费率5三税金71929958税率6725四工程监理费30000表47XX蔬菜基地4500亩土地整理二期工程估算表序号项目名称工程量计算单位单价元数量合价元1灌溉水渠计20条M15072146334957U60加1砖M865150721303728结面砼0080115072M239895120584810384土方07X07X15702立方155738528111517732排水渠道计164条M54592349740918U40164条M54655459229834528结面砼02X00554592立方398955459221779478土方050754592立方15519107229616163机耕路计39条米15616397335546浆砌石05052X15616立方224578081752896土方开挖06O6215616立方155112435217427456客土回填033015616立万10814054412717875砂石垫层0153015616立方110270272774397444贮水池121520个12167426094现浇砼墙2212X216X011216立方4108912451851163376现浇砼底122011216立方2439229184711856踏板砼1704008X1216立方52866143492736土方开挖1622XL41216立方1555992459288294结面砼68020081216立方24172132331979745合计967672361表48XX蔬菜基地4500亩土地整理二期工程估算汇总表序号项目名称合价元规格型号备注总造价1070309946一工程费用967672361391灌水渠道146334957U60加1砖20条，15072米2排水渠道349740918U40164条，54592米3机耕道路3973355463米宽39条，15616米4贮水池742609412152米沿排水渠3040米一个，共1216个二管理费用42783619费率5三税金57543966税率6725四工程监理费24000表49XX蔬菜基地万亩土地整理工程总估算表序号项目名称工程量计算单位单价元数量合价元1灌溉水渠计44条M34542329253653U60加1砖M865345422933388结面砼0080134542M239895271310823364土方07X07X34542立方1551661688250914892排水渠道计368条M122832786917066U40368条M546512283267127688结面砼02X005122832立方3989512283249003826土方0507122832立方15542991266636363机耕路计87条米35136894004986浆砌石05052X35136立方2245175683944016土方开挖06O6235136立方155252979239211776客土回填033035136立万10831622428615219砂石垫层0153035136立方1102158112174239424贮水池121520个2736167087116现浇砼墙2212X216X012736立方410892801